河北移動維護物料管理辦法第一章總則第一條維護物料是網絡運行維護必備的物質基礎。為滿足網絡日常維護需要，實現維護物料的規范管理及合理使用，提升網絡維護能力與質量，特制定本辦法。第二條本辦法適用于全省維護用物料的管理，維護物料包含備品備件、低值易耗品等所有維護用途的實物。第三條維護用物料管理基本原則：規范管理、按需使用、高效支撐。第四條省公司統簽的備件服務合同，各分公司根據合同條款約定執行。第五條本辦法的解釋權和修改權屬于中國移動通信集團河北有限公司網絡部，管理辦法自下發之日起執行。第二章組織職責第六條省公司網絡部職責：1、 負責全省維護物料管理制度及管理流程總體要求的編寫和下發。2、 不定期對各分公司物料管理的規范性進行檢查。3、 協調解決各分公司物料使用上的問題，為各分公司在維護物料管理工作當中存在的困難提供技術支持。第七條分公司網絡部職責：1、根據省公司下發的維護物料管理辦法，制定本公司維護物料管理辦法與相關流程。2、 網絡部及各生產中心設置專人（自維用物料管理員、代維用物料管理員）負責維護物料的領用、使用及統計分析等各項管理工作。3、 按照公司采購流程及本管理辦法執行維護物料的領用、調撥、入庫、出庫、登統等各類操作。4、 結合物料實際用量與網絡規模定期對維護物料需求進行分析，提出合理的采購需求，有效控制各類維護物料的存量，杜絕維護物料長期存放的現象。5、 管理和監督代維單位維護物料的領用、使用、管理、調撥、盤點等工作。第八條代維單位職責：1、 根據代維技術規范書及分公司下發的維護物料管理辦法，制定本單位維護物料管理辦法與相關流程。2、 按技術規范要求及維護物料管理辦法執行維護物料的申請、更換、領用、入庫、出庫、盤點等現場操作。3、 自維用物料需配置符合維護物料存放條件的倉庫，代維用物料需配置符合代維技術規范書要求的倉庫，按照維護物料管理辦法對本單位倉庫進行規范管理。第三章管理流程第九條自維用物料管理要求及流程：1、 分公司自維用物料管理員配置要求分公司各專業需配置專職自維用物料管理員一名，負責自維用物料的驗收及管理。2、 分公司自維用物料管理員職責要求（1） 各專業自維用物料管理員負責自維用物料的到貨驗收工作（從采購倉庫或生產廠家接收過程中的驗收），核對維護物料數量，驗證維護物料的各項技術指標是否滿足要求，發現問題的，按照采購管理辦法相關條款進行處理，并留存記錄備查。（2） 各專業自維用物料管理員同時負責日常自維物料的分發、領用審批、臺賬記錄及保管等工作，每月5號前將物料庫存和使用情況上報直線領導，為后期物料申請、購買提供依據。自維物料管理臺賬模板.xls自維用物料管理基本流程:現場維護人員進行物料申請、領用物料管理員根據領用情況更新物料管理臺賬物料管理員每月5日前向直線領導上報物料使用情況各專業根據物料使用頻次、數量制定后續物料申請及購買需求< >第十條代維用物料管理要求及流程：1、 分公司代維用物料管理員配置要求分公司各專業需配置專職代維用物料管理員一名，負責代維用物料的驗收及管理（自維物料驗收人員可兼任此角色。2、 分公司代維用物料管理員職責要求（1）各專業代維用物料管理員負責代維用物料的到貨驗收（從采購倉庫或生產廠家接收過程中的驗收），核對維護物料數量，驗證維護物料的各項技術指標是否滿足要求，發現問題按照采購管理辦法相關條款進行處理，并留存記錄備查。（2）各專業代維用物料管理員同時負責日常代維物料的分發、領用審批、臺賬記錄等工作，每月5號前將物料庫存和使用情況上報直線領導，為后期物料申請、購買提供依據。代維物料領用分公

司臺賬模板.xlsx3、代維單位人員配置及職責要求代維單位市項目部及各駐點需配置專職物料管理人員，負責日常代維物料的領用、臺賬記錄、保管及返修等工作。代維市項目部匯總駐點物料臺賬模板.表.xls xlsx4、 物料申請及使用情況抽查代維單位按照代維合同技術規范書要求，周期性進行物料的申請、領用及使用情況的反饋。分公司各專業代維用物料管理員及生產中心主任對代維單位物料申請及往期使用情況進行審核和現場抽查（抽查比例20%以上，抽查結果計入代維質量考核）。5、 物料領用要求代維用物料領用時，分公司代維物料管理員、代維單位物料管理員（市項目部）必須同時在場，對領用物料的數量和質量進行現場檢查及確認，物料領用單由雙方簽字確認，物料領用后，一個工作日內，雙方完成維護物料臺賬的更新。物料領用表模板.xlsx6、 物料臺賬上報代維單位須每月向分公司各專業代維用物料管理員上報物料月度臺賬，要求上報電子檔及紙質兩種形式，紙質版臺賬要求代維單位地市負責人及代維單位物料管理員簽字蓋章。7、 物料盤點及盤虧責任代維單位每季度須進行物料庫