本文格式為Word版，下載可任意編輯——盤點作業指導書

盤點作業指導書

1、目的：

為加強存貨資產實物管理，確保存貨的安全及帳實相符，規范存貨盤點相關工作，特制

定本規定。2、適用范圍：

上海天劍電磁技術有限公司

3、名詞解釋：

A類物料：模塊、線盤、玻璃、成品、

B類物料：主板、風扇、變壓器、端子，散熱片，半成品C類物料：除A類和B類的物料。

4、職責：無5、工作流程：5．1作業重點

5.1.1物料的碼放整齊、標識明確，并符合倉儲相應管理規定。5.1.2對于實物盤點要依照地毯式進行，即逐卡板逐區域的清點。

5.1.2.1對于供應商來料（封箱帶有供應商logo標識或一次封箱）盤點時無須開箱清點。5.1.2.2對于倉儲內部員工封箱，整數箱盤點時無須開箱，余數箱盤點是必需開箱清點。5.1.3盤點手寫記錄用藍色或黑色的筆進行填寫；字跡要求工整，原則不允許修改，特別狀況需要修改時，以單線劃除，并在修改處簽名。

5.1.4倉儲負責人異動時，由交接人與被交接人進行物料交接及雙方簽字，并由物料歸屬主管簽字確認。

5.1.5倉儲庫房物料搬遷以及十一、春節的節假前后，庫房材料必需進行盤點。5.1.6物料進行盤點時要對外箱與封箱標識進行檢查5．2作業內容5.2．1周盤

5.2.1.1倉儲對物料進行全面盤點。倉庫管理員在盤點前應先做相應整理，確保碼放整齊、標識明確。在盤點時如發現異常，應及時核對，如有異常不能及時處理，應立刻上報。

5.2.1.2盤點員在盤點時應認真填寫《周盤記錄表》，盤點完畢后，將填好的盤點記錄表上交存檔

備查，物料抽盤30種，送各屬主管審核。

5.2.1.3《周盤記錄表》在當周周二上午10：00前交上一周報表，保存期限為：一年。5.2.1.4月盤和周盤在同一天進行則周盤點可不進行。5.2.3月盤

5.2.3.1月盤時間在月末的最終一個星期，由倉儲調整安排；

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5.2.3.2月盤盤點前各在庫管理員應對所管物料，進行全面的整理，同種物料應集中，所有余數必

須明確標識；

5.2.3.3月盤采用盲盤的方式對庫存存貨進行全盤，若與自然年末/財年末盤點，則按自然年末/財

年末盤點方式進行；

5.2.3.4月盤報表中必需包括物料編號、物料名稱、數量、盤點日期、盤點人、5.2.4自然年末/財年末盤點

自然年末/財年末盤點采用有庫存數據盤點，若當月自然年末/財年末盤點，則月盤與其合并進行。5.2.5月盤工作程序：

5.2.5.1倉儲提前一個工作日制訂盤點計劃，并發送經理審批后，轉發倉儲、生產、銷售內勤、財務、購買、物流等相關部門。

5.2.5.2盤點計劃應明確相關的票據截止時間、盤點時間、盤點分工(主要指物料盤點分工及復盤的具體安排)等。

5.2.5.3在庫管理員提前30分鐘，制作盤點報表。

5.2.5.4盤點人員根據盤點計劃與盤點報表細心清盤實物，并做好報表數據記錄。5.2.5.5盤點完畢后，復盤人員根據盤點計劃安排進行復盤。5.2.5.6盤點人統計并制作《盤點差異表》，確認差異后，在《盤點差異表》中返填相關信息，如有差異不能查清或確實存在差異時，應馬上上報，由主管統一處理。

5.2.5.7盤點存在實質性差異時，制作盤盈盤虧總結報告，送經理審核后報總經理室審批。5.2.5.8盤點終止后制作盤點總結，送主管審核、經理審批。

5.2.5.9總結內容應包括盤點人、盤點時間、盤點范圍、盤點方法、盤點結果等，有盤點差異的應當列明差異原因及處理方法，并要求相關在庫管理員及主管在改善報告上簽字確認，同時報經理審批。5.2.5.10盤點總結應在盤點后兩個工作日內完成。

5.2.5.11總結完成后將盤點計劃、盤點報表、盤點差異、盤點總結一同裝訂存檔備查。保存期限為：一年。5.2.6盤點監控5.2.6.1抽盤

周盤監控:相互抽盤30種物料，

月盤/年盤監控:每月月末抽盤30種物料（低于30種則抽盤50%）。5.2.7交織盤點

5.2.7.1每月制定盤點計劃中需指定抽盤其他在庫管理30種物料,盤點異常需責任人以8D表形式進行整改.

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6、流程圖：