本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改武漢迪克精密沖壓件有限公司文件編號DK-WL02-002生效日期文件名稱倉庫治理規定編制單位物流科編制邵源審核批準分發部門：目的通過制定倉庫治理規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為，使倉庫作業制度化。范圍倉庫工作人員職責倉庫治理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；成品包裝員與理貨員負責產品上油、包裝、儲存、出庫工作。內容原材料、外協外購件治理原材料、外協外購件入庫原材料、外協外購件進公司后，原材料倉庫、外協外購件倉庫治理員根據《送貨單》和質量證明文件清點核實物料是否與單據一致（物料名稱、型號規格、數量、送貨單位），核實正確的物料存放在待檢區或者懸掛待檢標識牌待檢，核實有誤的通知采購，接到處理意見再做下一步處理；倉庫收貨人員填寫《送檢通知單》，并將對方提供的質量證明文件等一并送交到質檢員，由質檢員取樣檢驗并將檢驗結果填寫在《送檢通知單》上，紅聯送還倉庫治理員；經檢驗合格的物料，倉庫治理員及時對其辦理入庫、登記、存放，做好相應標識牌，開具《入庫單》。經檢驗不合格的物料做出隔離、清楚標識，通知采購進行處理。原材料、外協外購件存放原材料、外協外購件倉庫按產品種類、規格、材質的不同分類集中存放，原材料碼放不得超過2.5米，離墻離地不得低于15cm；（具體參照《物料儲位擺放治理規定》）做好倉庫的6S工作，庫房內應保持清潔、整潔，保持空氣流通，不得隨意堆放雜物和有腐蝕性的物品；原材料、外協外購件要采取相應的防潮、防銹措施。原材料、外協外購件賬務治理倉庫的賬務必須按規定仔細填寫，憑單下賬，不跨月，不以調賬方式保證賬、卡、物一致，保證進出倉數據清楚，系統結存，實物結存，物料收發卡結存一致；倉庫治理員每月月底填報《庫存報表》，收支與結存必須保持平衡；建立各類憑證的填寫與保管制度（入庫單、出庫單），保證憑證正確填寫，規范，完整，并按照憑證類型與時間順序歸檔保存，以便查找；根據營業銷售計劃及每月領用情況的匯總分析，制定合理的安全庫存。原材料、外協外購件出庫生產人員領用原材料、外協外購件必須填寫《出庫單》，寫明領用工段、物料名稱、牌號材質、數量、領用人，交倉庫治理員核實單據與實物；原材料、外協外購件出庫應根據其進貨時間，按照“先進先出”原則發放，倉庫治理員應在《出庫單》上標明物料批次，方便追溯；倉庫治理員將出庫數量記錄在存料卡、倉庫臺賬、物流治理系統，對出庫物料下賬下卡。成品治理成品入庫成品包裝員在包裝前需查看成品的《隨貨卡》與《交貨單》，確認成品已經質檢總檢合格并簽字；成品包裝員按照《產品上油防銹操作規程》給產品上油；成品包裝員按要求進行產品包裝并粘貼標簽；包裝完成，清點數量并做好臺賬記錄，比對交貨單數量，如有差異及時更正《交貨單》，并通知交貨單位核實；按要求堆碼存放成品，開具合格成品入庫單；成品包裝員將產品《隨貨卡》每月匯總并妥當保管。成品存放成品按包裝要求整理堆碼在托盤上，成品理貨員將托盤上架，上架托盤及成品總高度不得超過貨架90cm的高度；成品理貨員將當天待發物品移至成品發貨區；擺放規則參照4.1.2及《物料儲位擺放治理規定》。成品賬務治理成品賬務治理參照4.1.3。成品出庫成品理貨員開具《發貨通知單》；通知質檢科開具產品質量合格證書；提前聯系物流公司約定好裝貨時間；按照《發貨通知單》上的明細，依照先進先出的原則提前預備好待發成品；完成發貨，開具《出庫單》。工具庫、進口件庫治理4.3.1工輔具、輔料、勞保用品入庫倉庫治理員按照采購計劃單、采購發票等相關票據清點核實數量后方可辦理入庫，凡未經驗收的產品一律不得入庫。需要報檢的物品及時報檢，報檢合格才辦理入庫，檢驗不合格品向上級及采購反映再做出相應處理；4.3.2工輔具、輔料、勞保用品存放工輔具、輔料、勞保用品等按各自的儲存要求存放，做好防火防潮，防腐蝕等措施。工輔具、輔料、勞保用品賬務治理工輔具、輔料、勞保用品賬務治理參照4.1.3。工輔具、輔料、勞保用品出庫倉庫治理員按各工段、各崗位的需求發放物品，同時做好記錄，錄入倉庫數據庫，每月對領用情況進行匯總，填報收發結存表。倉庫盤點治理4.4.1倉庫治理員每日下班前對當日出入庫物料進行盤點，每月月底自行進行全面盤點，保證系統、賬，物結存一致；4.4.2主動配合財務等部門的盤點工作。4.5不合格物料與長賬齡及呆滯物料的處理為提高倉庫貨位的周轉效率及倉庫工作人員勞動生產率，減少不必要的物料積