本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改蘇州美達斯機電有限公司IQC工作講座品管部2013年10月【內容簡介】本課程通過對IQC工作指南的講解，使學員熟悉IQC的相關概念，把握IQC的基本業務操作【培訓目標】學完本課程后，學員能夠達到：了解IQC的工作職責、業務流程和接口關系；熟悉來料檢驗相關信息系統查詢；熟悉IQC物料檢驗方式和進料不合格處理流程；把握IQC檢驗規范及操作指導書的構成。把握IQC日常行為規范。【適用范圍】IQC檢驗員和文控員目錄IQC的定義和職責IQC的業務流程和接口關系與檢驗相關的信息系統物料類型和檢驗方式部門KPI指標和績效考核細則日常工作流程行為規范

第一章IQC的定義和職責一、IQC的定義 IQC的英文全稱為：IncomingQualityControl,意思為來料質量控制.目前IQC的側重點在來料質量檢驗上，來料質量控制的功能較弱.IQC的工作方向是從被動檢驗轉變到主動控制,將質量控制前移，把質量問題發現在最前端，減少質量成本，達到有效控制,并協助供給商提高內部質量控制水平。IQC的工作主要是控制公司所有的外購物料和外協加工物料的質量，保證不滿足公司相關技術標準的產品不進入公司庫房和生產線,保證生產使用產品都是合格品。IQC是公司整個供給鏈的前端，是構建公司質量體系的第一到防線和閘門。假如不能把關或是把關不嚴，讓不合格物料進入庫房和生產線，將把質量問題在后工序中成指數放大，假如把質量隱患帶到市場，造成的損失更是無法估量，甚至會造成災難性后果。因此,IQC檢驗員的崗位責任非常重大，工作質量非常重要.IQC作為質量控制的重要一環，要嚴格按標準按要求辦事，質量治理不要受其他因素干擾。對于非凡情況下需要放行的，由質量工藝部層面決策，IQC人員不承擔這種風險。二、IQC的職責來料的檢驗 檢驗員的主要工作是來料檢驗，而IQC檢驗可簡述為對外協、外購的物料全部或其主要特性參照該物料的相關標準進行確認；或對其是否符合使用要求進行確認的活動。檢驗員的職責就是嚴格按照有關的技術文件標準和物料操作指導書，按照操作指導書的指引，一步一步的完成各項操作，從而完成各種類型的物料的檢驗，完成送檢物料的合格與不合格的判定。處理物料質量問題 IQC還要對檢驗過程中發現的質量問題進行跟蹤處理，以及生產和市場反饋的重大物料質量問題的跟蹤處理，并在IQC內部建立預防措施等。全過程物料類質量問題統計、反饋 統計來料接收、檢驗過程中的質量數據，以周報、專家團月報形式反饋給相關部門，作為供給商的來料質量控制和治理的依據。參加物料有關部門的流程優化。 參加物流控制環節中的相關流程優化，對于物流中和物料檢驗有關的流程優化提出建議和意見。

第二章IQC的業務流程和接口關系一、IQC的主要業務流程和指導書IQC的主要業務流程包括正向物料檢驗流程、逆向物料檢驗流程、超期物料檢驗流程、待處理物料檢驗流程、不合格處理流程。這些流程涉及到的操作指導書請參看下表：編號使用文件名稱文件編號進料檢驗流程進料不合格處理流程進料免檢流程超期物料處理流程正向待處理品處理流程IQC來料抽樣操作指導書來料不合格處理操作指導書來料檢驗記錄操作指導書物料檢驗狀態標識操作指導書來料檢驗測試/試驗樣品封樣指導書法定檢驗商品IQC檢驗操作指導書IQC符合性檢驗操作指導書信息安全策略和標準IQC珍貴、危險儀器儀表使用治理規定二、IQC和相關業務部門的接口關系IQC的行政組織關系為：供給鏈治理部→質量工藝部→質管科→IQC。IQC處在物料環節的前端，和物料鏈上的許多部門有聯系；主要有標準提供部門：質管科、結構開發部、數據治理部、資料開發部；業務支持部門：采購技術質量處、質管科、結構開發部、工藝開發部、NPI；業務關聯部門：采購業務處、倉儲部、綜合計劃處、合同治理部、車間。標準提供部門質管科質管科負責公司所有物料的質量治理，并負責為IQC編寫、優化操作指導書，是IQC檢驗標準的主要提供者。結構開發部結構開發部負責公司結構件、電纜的設計和供給商選型，提供結構件、電纜的檢驗標準和樣品確認。資料開發部資料開發部是公司所有產品的手冊、資料的編寫部門，在手冊、資料類物料的檢驗過程中，發現有內容、格式上的問題時，可以向其反饋解決。數據治理部主要下發正式歸檔的的技術文件、圖紙資料和技術規范書、技術文件、操作指導書等，可以向其申請所需的文件。業務支持部門質管科質管科主要負責物料問題的處理，包括來料檢驗發現的質量問題和生產使用發現的質量問題等。并對IQC檢驗員提供直接的技術指導，因此，日常工作中有關檢驗方面的技術問題可以向其求助解決。同時把生產使用中發現的重大質量問題反饋IQC。采購質量技術認證處（TQC）采購質量技術認證處（TQC）是公司對供給商進行技術認證和供給商質量體系治理的對外部門，它負責對外進行供給商治理，IQC在檢驗過程中發現供給商有關的問題以及需要供給商協作時，可以通過TQC和供給商協商解決。工藝開發部/新產品導入部對于PCBA類物料，它的職能類似質管科。業務關聯部門倉儲部倉儲部是和IQC關系最密切的部門，我們所有的正向檢驗物料由其送檢，即我們的業務是收到它的<材料收驗入庫單>開始。到完成檢驗后把該單據反還它結束。正常來料的檢驗物料的單據和物料接口均和它打交道。同時，倉儲部又是超期物料、正向待處理物料和待處理品的送檢單位。計劃部計劃部負責跟蹤任務令需要的來料流向；當來料不合格時，啟動MRB會議。采購部采購部負責向供給商下單采購并跟蹤來料進度，并負責聯系供給商篩選、退貨的部門。

第四章物料類型和檢驗方式一、物料類型IQC檢驗物料種類很多，有正向物料和逆向物料兩大類。正向物料包括外協加工物料和采購物料。逆向物料有超儲存期物料、待處理物料兩類。IQC檢驗的正向物料可以分為五類：計算機與IT、行政用品、行政服務；PCBA（外包）；元器件、IC、電源、電纜；整機（外包）；結構件與包裝材料。超儲存期物料超儲存期物料：物料采購、驗收合格入庫后，在規定的儲存時間（具體物料的儲存時間由物料品質試驗中心定義）內沒有生產使用完的物料。對于超儲存期物料IQC有相應的操作指導書支持，它的送檢單據和相關流程有別于正常的來料檢驗，有單獨的電子流支持，檢驗員只需嚴格按照超儲存期物料操作指導書和關聯的操作指導書檢驗即可。待處理物料待處理物料有正向待處理和逆向待處理物料，正向待處理物料主要是各制造部生產過程中按照《生產質量問題處理流程》處理后的不良品、生產剩余物料退庫、中研庫房向生產物料轉庫等來源途徑；而逆向待處理主要是市場退回物料和通過待處理品中心到供給商維修后送檢物料等。檢驗員需要按照《待處理物料操作指導書》和相關物料操作指導書檢驗。二、檢驗方式IQC的檢驗方式有抽檢、全檢、免檢。抽檢對一批來料，抽取其中的一部分來料進行檢驗的方式叫抽檢。絕大部分物料采用抽樣檢驗。全檢根據物料的性能特征，供給商的質量保證能力以及我們的具體使用環境，規定了部分物料的檢驗方式為全檢，即對來料進行百分之百的全數檢驗。主要是針對許多直接發貨、供給商來料質量不穩定、器件的質量好壞直接影響整機產品性能的物料進行全檢。符合性檢驗符合性檢驗是抽樣檢驗的一種非凡形式。主要是針對目前沒有測試環境和測試裝備不能進行性能測試的器件和長期供貨質量穩定的器件，規定不作性能檢驗，只作外觀和儲存期、包裝等方面的檢驗。免檢供給商的供貨質量滿足一定條件后，可以通過《進料免檢流程》申請對某供給商的某編碼物料進行免檢。免檢審核通過后，該供給商的這個編碼物料就可以從正常檢驗轉為免檢。免檢的物料在IQC是不進行實物檢驗的。IQC只需確認供給商送貨的物料是否在免檢清單中，并核實供給商是否按照免檢要求供貨，同時把信息錄入QIS即可。另一種免檢形式是公司和供給商簽署有質量免檢保證協議的，也不需要IQC檢驗。哪些物料是免檢的，IQC有一份《IQC免檢物料清單》清單，該清單由IQC組長負責定期更新。

第五章部門KPI指標和績效考核一、IQC部門KPI指標序號指標名稱含義指標值1客戶投訴次數因檢驗失誤所造成的市場投訴，主要針對直發物料1次/季2批量物料起數生產現場因來料質量每月所發生的批量物料起數8次/月3檢驗周期檢驗單批物料的平均耗費時間。0.80天二、績效考核細則檢驗員（含文控員）的考核方式檢驗員的考核方式采取“月度積分+季度考核”的形式進行，其中月度積分是季度考核的基礎依據。月度積分項目分“公共項”與“調整項”兩大部分，具體的項目包含內容如下表所示：備注：每月5日前，各檢驗組長結合員工的實際表現情況進行原始積分數據填加，并報IQC主管審核。對于“公共項”部分得分每月10日前在IQC內部張榜公布；“調整項”部分原則上不當眾公布，員工有需要時可以向檢驗組長查詢，季度考核時相關主管會在考評表上列出得分情況，并與員工溝通改進。考核項目考核子項目分數比例得分原則公共項品質系數20%月度中所有員工品質系數最高者得分為20分，IQC每月品質系數最高者為20分，最低者為10分，最終得分按比例折算；折算比例X=10/（Pmax-Pmin）,折算公式為：得分=20-（Pmax-實際品質系數）×X例：本月品質系數最高者為1.05，最低者為1.00，品質系數為1.03的員工折算得分=20-(（1.05-1.03）×10÷（1.05-1.00）)=16,工作改進合理化建議5%每提一條合理化建議并被采用的獎勵5分，當月滿5分為止，多出的分值可作為下月累加。工作改進建議4%每提一條有關IQC及本檢驗組工作改進方面建議并付諸實施的獎勵2分，當月獎勵滿4分為止，多出值可作為下月累加。問題反饋6%每反饋一條有關IQC及本檢驗組工作中存在問題并被驗證屬實的獎勵2分，當月滿6分為止，多出值可作為下月累加。月度大比武10%2003年IQC的大比武以理論考核為主，分數值以實際考核值為準。周巡檢10%個人原始分數為10分，在周巡檢中每發現一個問題扣2分，扣完10分為止。（此項目與品質系數扣罰的問題不重復計算）調整項勞動態度25%由主管在實際工作中把握（第一打分人為檢驗組長，報IQC主管審批）熱愛本職工作，對工作精益求精，不斷學習并提高自身工作能力，推動工作進步勇于承擔工作責任，不推卸責任，并把解決問題作為首要任務有風險意識，勇于創新、改進和推動工作，不怕犯錯誤言行一致，切實履行自己作出的承諾不玩忽職守，不重犯同樣的錯誤在工作中堅持原則，不感情用事情況發生變化或碰到困難時，及時處理或報告有關領導，努力減免損失不計較個人得失與個人恩怨，講真話，不捂蓋子，不隱瞞事實不泄露、打聽個人或別人的報酬不在辦公場所打無關緊要的私人電話上班時間不閑聊、不大聲喧嘩開會不遲到，確不能與會時，提前告知會議召集人工作效率15%由主管在實際工作中把握（第一打分人為檢驗組長，報IQC主管審批）要害事件10%包含但不限于獎勵、表揚、處罰、QCC、小改進、部門工作貢獻等。（具體得分情況在本組員工中相對排名）檢驗組長考核細則檢驗組長的考核方式采取“月度積分+季度考核”的形式進行，其中月度積分是季度考核的基礎依據。月度積分項目分“公共項”與“調整項”兩大部分，具體的項目包含內容如下表所示：考核項目考核子項目分數比例得分原則公共項指標情況下工序投訴數15%原始分為15分，每一起扣5分，扣完為止。市場投訴次數10%每一起扣10分。批量物料隔離數5%每一起扣1分。（與下工序投訴次數不重復計算）檢驗周期10%計算方法為：假設A（i）=目標值（i）/實際值（i）其中i=1，2….6，分別代表6個檢驗組。假如A（j）為最大值，則當月j檢驗組組長的實際得分為X（j）=10分，i檢驗組組長當月的實際得分為X（i）=A（i）/A（j）X10。月度大比武10%2003年IQC的大比武以理論考核為主，分數值以實際考核值為準。周巡檢10%個人原始分數為10分，在周巡檢中每發現本檢驗組（含檢驗員）一個問題扣2分，扣完10分為止。（此問題包含檢驗員被扣除品質系數部分問題）調整項要害事件15%包括但不限于表揚、獎勵、處罰、工作改進及建議、部門工作貢獻、合理化建議、QCC、小改進部門工作計劃完成情況15%結合工作計劃的難度、復雜性及實際完成情況打分。工作效率5%由主管在實際工作中把握工作態度5%由主管在實際工作中把握第六章日常工作流程一、日工作索引圖及相關說明檢驗員日常項A：上班前，檢驗員先要進行防靜電腕帶及人體綜合電阻測試，測試合格后方可開始正常的檢驗工作。假如碰到測試通不過的情況要及時向相關主管人員反饋。B：正式開始工作之前，對自己所負責區域的5S進行清理，保證干凈、舒適的工作環境。C：參加本組的早會，對需要與大家共享的經驗、問題踴躍發言，引起大家關心、重視。D：物料檢驗Ⅰ.正向物料檢驗——正常采購物料和研發采購物料檢驗工作基本項檢驗工作基本項《材料收驗入庫單》接收依相應指導書進行檢驗返還樣品填寫相應單據異常處理具體說明如下：檢驗是從檢驗員接收到《材料收驗入庫單》開始的。單據由中心收發監控部送到IQC，再由IQC指定人員將單據送至檢驗組。這里IQC的收單人員一定要注重及時將單據分發，尤其是急料的單據。檢驗員接收到單據后需區分是正常采購物料還是研發物料，按照《進料檢驗流程》和《研發物料檢驗操作指導書》進行驗單號編寫和檢驗。需要查詢的信息如下表所示：具體內容說明【查詢檢驗方式】根據《IQC免檢物料清單》，《IQC計算機類物料抽樣方案及檢驗方式》等決定物料的檢驗方式【查詢抽樣比例】根據《IQC來料抽樣操作指導書》選取樣品數【查詢檢驗資料】1、技術文件2、流程文件3、器件資料4、其它信息1、查詢IQC內部《文件清單》2、查詢《文檔中心_ISC》3、查詢《ERP》4、ECO、臨時更改單的查詢，研發資料的申請對文件的使用要按照：《IQC文件治理操作指導書》進行。在抽樣和還樣的過程中一定要注重：物料抽樣抽取的數量一定要等同于還回的數量，做破壞性試驗后，一定要填寫領料單并經過審批；物料取自何處還于何處。尤其是將幾類不同編碼卻又有相似處的物料一同抽樣檢驗時。物料在檢驗中處于不同的狀態時一定要按《進料檢驗狀態標識》指導書進行操作。讓物料隨時處于可視化狀態。使用儀器對物料進行某方面檢測時，要注重按儀器使用說明書進行，同時要按部門規定，在《儀器使用登記表》中進行登記。物料經檢驗合格，則依《來料檢驗記錄操作指導書》填寫《材料收驗入庫單》，然后送至統計員處待錄入，同時此單關閉；假如不合格，則應按《來料不合格處理流程》進行操作。其中使用的缺陷描述見：《來料檢驗驗缺陷分級標準》。結果發布后，走單。這里要注重的是：當物料被判為退貨，還要注重關閉WMS收據號。Ⅱ.逆向物料檢驗——超存儲期物料、待處理物料和轉庫的物料超期物料庫房人員提交《超貯存期物料處理單》——IQC接口人處理——結果返回正、逆向待處理物料和轉庫物料此類逆向物料與單據一起送到IQC檢驗，檢驗完畢后聯系送檢人取回物料，除“檢驗聯”留在IQC存檔外，其它單據一并取回。E：離開工作場地之前，要對自己所負責的區域進行5S清理，尤其要關注危險品的歸位、存放情況；電源的關閉情況；儀器設備的工作狀態情況；珍貴物料、物品的保管情況。

檢驗組長日常項A：上班前，檢驗組長先要進行防靜電腕帶及人體綜合電阻測試，測試合格后方可開始正常的檢驗工作。假如碰到測試通不過的情況要及時向相關主管人員反饋。B：正式開始工作之前，對自己所負責區域的5S進行清理，保證干凈、舒適的工作環境。C：準時召集本組早會，早會內容可包括但不局限于以下方面：人員準時到崗情況清點；上級有關工作要求傳達；本組重點工作注重事項；典型案例的宣揚、溝通；本組工作完成情況（包括指標完成情況等）。D：對上一天本組的檢驗單據完成情況、其他工作完成情況進行審閱，并據此理出本組今日的工作重點。E：安排檢驗員當天的工作重點。F：進行檢驗組長的日常工作項目，包括但不限于以下方面：項目要素具體工作檢驗任務管理日常事務IQC科部門整體工作的關注、執行與改進了解各工作地點的業務量，合理明確的給下屬安排工作任務（正常、待處理、研發、超期物料的處理以及免檢物料的抽檢工作）跟蹤不合格單據的處理情況整理本組的各類工作聯絡單及時更新符合性、免檢清單檢驗員品質系數考核半月來料質量通報部門及本組KPI指標完成情況監控建立組內工裝檔案員工工作量、工作狀態統計監控本組非生產物料需求的落實與申購申報IQC技術規范、檢驗標準、指導書問題反饋包裝標識問題的統計異常處理急單的處理進度跟蹤質量投訴的處理（包括當前措施、清理庫存和預防）員工的要害事件的記錄現場管理資源治理本組檢驗資源安排合理性的適時監控、求助以及向其他組的援助輸出現場物品的合理布置、5S及安全情況監控儀器設備的治理（接地、準用期限、維修等）人員治理ESD治理送檢物料、珍貴物料的交接登記本組使用的儀器、設備及其他安全生產方面的監控外來人員治理組織建設內部關系新員工的培訓與考試員工崗位交叉培訓及柔性技能提升計劃實施月度大比武的組織執行民主生活討論會召集員工工作方法的輔導培訓提出的問題解決與回復崗位等級考核的宣揚季度、年度榮譽獎的評定外部關系及時更新其他部門的分工表與質管科工程師的例行溝通與中心收發的例行溝通績效改進工作改進QCC活動的輔導、關注與參加合理化建議及績效獎的評定案例分析文件、BOM等標準問題反饋工裝制作及命名申請個人提高提高自身業務技能，熟悉流程、設備、外部門接口關系等G：審閱當天本組檢驗單據及其他工作任務的完成情況，并據此安排晚上加班人員。H：根據當天任務完成狀況，安排加班人員。I：下班前，重點關注本組5S、電源、儀器設備狀態以及危險品的存放情況等。J：晚上值班組長要對當晚的值班過程進行監控，并通報值班情況。監控內容包括但不限于以下方面：當晚物料的處理情況，尤其是急料的處理情況；員工的工作狀態及規章制度的遵守方面；下班后的現場5S、電源等其他安全狀況。

文控員日常項A：正式開始工作之前，對自己所負責區域的5S進行清理，保證干凈、舒適的工作環境。B：參加相關檢驗組的早會，對需要與大家共享的經驗、問題踴躍發言，引起大家關心、重視。（包括文檔使用和錄入注重事項方面的共享等）。C：日常工作打開各類文檔查詢庫并在服務器上共享；處理前一天因為首次來料而沒有處理完成的資料、圖紙問題；按照文檔治理操作指導的要求處理已經接收到的圖紙資料，包括接收、下載、保存、發放、回收、目錄更新等；每日上午、下午下班前各處理一次EMAIL的相關信息，將供給商發來的印制板檢驗報告下載到服務器上，假如檢驗員在實際檢驗中發現沒有報告的要及時反饋；每周將IQC環節接收的新擬制及更改的文檔情況匯總一次“周總結報告”并發出；處理辦公用品領用等事務性工作，每月月初統計非生產物品的申購需求和常備工具、儀器的申購需求；白板上相關信息的及時維護、更新，包括但不限于以下項目：部門有關流程、制度、規定、典型案例的張貼；組織氣氛、文體活動的相關宣揚等。前一天相關單據的整理工作。單據錄入工作：原則上當天必須錄完前一天的單據；隨時接收中心收發的《材料收驗入庫單》，并簽署接收時間；檢驗周期的統計：日周期應該于當天每日下午17：00鐘之前統計完前一天的周期、發出并更新白板中的內容；月周期于當月前三個工作日內統計完成并更新白板中內容。單據填寫問題的統計反饋：每周針對檢驗員在單據填寫方面的共性問題進行統計匯總；白板上相關指標數據的更新：客戶投訴次數、批量物料起數、檢驗周期以及IQC月指標達成情況分析應于數據出來后兩個工作日內更新了、發出。D：離開工作場地之前，要對自己所負責的區域進行5S清理，尤其要關注1）單據的集中存放情況，避開單據丟失；2）文件柜的上鎖和保密文檔的存放情況；3）電源的關閉情況，部門辦公相關珍貴物品（如數碼相機）的存放情況等。二、周工作項IQC周工作包括但不局限于以下方面：周一全體集中早會；周末IQC現場巡檢；逆向物料的抽查；周品質系數考核結果通報。三、月工作項IQC月工作包括但不局限于以下方面：月度工作例會（上月工作總結及本月工作計劃、上月IQC指標達成情況、品質系數獎罰、員工考核積分及公開項）；月度大比武進行及成績公布；ESD月度工作檢查；來料月報的擬制、統計；技術規范、圖紙、標準、指導書問題月度統計；四、季度工作項IQC季度工作包括但不局限于以下方面：1）季度工作例會（上季度工作總結及本季度工作計劃）；2）季度考核積分及季度考核進行；3）季度榮譽獎評選。

第七章IQC檢驗員行為規范一、定義IQC檢驗員行為規范：是指IQC檢驗員在工作現場（含辦公場所、外出檢驗場所，但不限于列出場所），應該遵守的個人行為規范。二、目的規范IQC檢驗員的行為，保障來料檢驗的質量和物流效率，降低后工序和市場投訴率，提高IQC檢驗員的服務意識，提倡良好的職業道德，提高客戶滿足度，樹立良好的對外工作形象。三、適用范圍適用于IQC所有員工（檢驗員、檢驗組長和文控員）。四、IQC檢驗員的基本行為規范工作現場要求工作時間要做到“十不準”：不聊天說笑，不高聲喧嘩、打鬧，不辦私事，不打私人電話（接聽限三分鐘），不會私人客人，不打瞌睡，不串崗，不準將工作無關的資料輸入計算機，不準用公司計算機玩電子游戲，不發送與接收與工作無關的郵件。正常上班時間，在工作場所，必須著裝整潔，整潔。正常工作上間要端正坐姿，不能斜靠在椅子上，不能趴在檢驗臺上。出勤嚴格遵守作息時間，在每周周一早上8：25分準時參加早會；早會要列隊整潔；一般站橫排，早會期間應立正站立，注視主持人，不答應左搖右晃，東張西望。安排加班的人員，應按照正常工作日的作息時間出勤，需要離開工作崗位的，要向直接主管或值班負責人請假，準假后方可離開。工作區域現場安全、5S在IQC生產工作現場，必須遵守和執行《IQC工作區域安全、5S治理規定》。對于進入IQC區域的外來人員（指供給商和公司相關部門人員），IQC任何員工都有責任要求其遵守《IQC外來人員治理規定》；對違反規定者，應立即予以糾正，情節嚴重者，馬上上報主管處理。任何員工發現工作場所存在安全隱患，都有責任及時消除，并報區域責任人。下班后，最后離崗的員工，有責任檢查生產工作現場的安全，并且關斷所有電源（除非凡要求老化測試外）物料檢驗根據采購物料、正向、逆向、超存儲期物料的送檢情況，嚴格依據相關檢驗操作指導書進行正確的檢驗，判定和記錄。對于送檢的急料，接到送檢單據后要在2小時內處理完畢；不能完成的，要及時上報主管，以便主管協調資源解決，或知會相關部門。儀器治理正確的使用各種測試儀器，隨時維護檢驗設備、儀器儀表，及時反饋設備故障，保證檢驗工具的狀態正常，提高檢驗效率；對危險性儀器使用，必須遵守《IQC危險性儀器使用治理規定》的要求。問題反饋問題反饋要采用逐級上報、逐層解決的原則，出現任何問題，要首先向自己的直接主管匯報，直接主管要在最短時間內落實解決員工提出的問題，不能解決的，向上級主管匯報。對于采購TQC、質管科、結構開發部、資料開發部等檢驗標準下發部門提供的操作指導書、標準、技術文件、圖紙等，在實際的使用過程中發現存在錯誤、矛盾、不適用的地方，都要及時反饋，不得采取口頭、電話等很難追溯的形式反饋，不得在沒有任何反饋以及文件沒有修改生效時擅自改變檢驗方法。對工作現場環境存在的問題也要及時反饋。文檔使用文件資料不得隨便復印和丟棄，保密