企業(yè)企業(yè)人事行政部采買管理制度企業(yè)企業(yè)人事行政部采買管理制度企業(yè)企業(yè)人事行政部采買管理制度企業(yè)企業(yè)人事行政部采買管理制度1.0目的規(guī)范企業(yè)采買管理工作，保證企業(yè)采買物品符合規(guī)定要求。2.0合用范圍合用于企業(yè)/分企業(yè)/項(xiàng)目的采買管理工作。3.0職責(zé)3.1人事行政部負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的一致采買工作。3.2企業(yè)各部門/分企業(yè)/項(xiàng)目由專人負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)申購計(jì)劃的制定、查收，進(jìn)出倉手續(xù)的辦理以及庫存管理工作。3.3企業(yè)各部門經(jīng)理/分企業(yè)/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對財(cái)產(chǎn)申購計(jì)劃的復(fù)核。3.4總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、人事行政部及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)分企業(yè)/項(xiàng)目申購計(jì)劃的審察。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對采買后所有票據(jù)的審察。3.6總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)申購計(jì)劃的贊成。4.0程序要點(diǎn)4.1申購物品的申報(bào)程序申購單位依照工作需要和庫房的庫存量，于每個(gè)月20號前填寫《物品申購單》，提交部門/分企業(yè)/項(xiàng)目經(jīng)理審察后報(bào)人事行政部。企業(yè)總部/分企業(yè)/項(xiàng)目年度估計(jì)中如有固定財(cái)產(chǎn)購置項(xiàng)目的，需填寫《物品申購單》交質(zhì)量管理部、人事行政部、財(cái)務(wù)部審察后提交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員贊成。《物品申購單》經(jīng)贊成后交人事行政部門一致采買，如人事行政部采買人員對特別物品無法采買時(shí)，要求申購部門輔助采買。非廣州市劃分企業(yè)/項(xiàng)目可發(fā)回申請部門按贊成后的范圍內(nèi)自行采買，采買達(dá)成后實(shí)時(shí)將情況報(bào)告人事行政部。因突發(fā)性需要的財(cái)產(chǎn)而沒有庫存的或估計(jì)外財(cái)產(chǎn)的申購，由部門/分企業(yè)/項(xiàng)目填寫《應(yīng)急物品申購單》，交質(zhì)量管理部、人事行政部、財(cái)務(wù)部審察后提交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員贊成。審批后交采買人員采買，如因時(shí)效性或物品特別性，可發(fā)回申購部門按贊成后的范圍內(nèi)自行采買，采買達(dá)成后實(shí)時(shí)將情況報(bào)告人事行政部。4.2物品采買的時(shí)效《物品申購單》應(yīng)在每個(gè)月25號前達(dá)成有關(guān)部門的審批，并交人事行政部采買。月度物品的采買，原則上應(yīng)在每個(gè)月1號前達(dá)成，并送至各部門/分企業(yè)/項(xiàng)目的庫房，辦理入倉手續(xù)。特別情況報(bào)人事行政部經(jīng)理及申購部門/分企業(yè)/項(xiàng)目經(jīng)理贊成后分別辦理。應(yīng)急物品的采買，原則上應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)達(dá)成，特別情況報(bào)人事行政部經(jīng)理及申購部門/分企業(yè)/項(xiàng)目經(jīng)理贊成后分別辦理。4.3物品采買程序采買員在采買物品時(shí)，應(yīng)按有關(guān)要求選擇所需物品。采買員在采買物品時(shí)，應(yīng)按《供方評審管理規(guī)程》中有關(guān)規(guī)定選擇評審合格的供給商。采買員憑審批手續(xù)完滿的《物品申購單》到財(cái)務(wù)部按照《現(xiàn)金及銀行存款、支票管理制度》中的有關(guān)規(guī)定借支物品采買的現(xiàn)金或支票。采買員在合格供給商處購置不到的物品，應(yīng)做到貨比三家，爭取采買物料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。采買員應(yīng)將采買回來的物品依照《庫房管理制度》的有關(guān)規(guī)定實(shí)時(shí)送交庫房辦理查收入庫手續(xù)。物品采買發(fā)生的花銷，由采買員依照《花銷開支管理制度》中的有關(guān)規(guī)定到財(cái)務(wù)部辦理花銷報(bào)銷手續(xù)。4.4考證方法及要求本企業(yè)物品采買寬泛屬零星性采買，對采買物品的驗(yàn)證采用抽樣的方法，采買物品數(shù)量（單個(gè)）少于10個(gè)的，抽樣100%考證，對采買物品多于10個(gè)的，抽樣10%—20%考證。對所采買的物品應(yīng)具備合格證，特別是對批量（或成箱、成件）購置的物品必定要考證物品的合格證。對考證物品的規(guī)格、數(shù)量等必定與《物品申購單》上的符合。庫房應(yīng)付常用物品的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品使用說明等資料應(yīng)適合保留，備查。4.3查收標(biāo)準(zhǔn)外包裝平展圓滑，無擦傷、損壞，密封包裝無裂痕、無滲漏、無污染或歪曲變形；在包裝上注明生產(chǎn)日期和有效期的，注意查對日期是否過期，考證物質(zhì)量地、顏色、規(guī)格、尺寸可否符合購置要求；對受力部分應(yīng)用手或其余方法做加力實(shí)驗(yàn)；檢查隸屬件可否齊備。5.0有關(guān)支持文件及記錄5