：：第一章系統概述第二章基礎設置第三章1、2、3、排序功能第四 1、2、3、4、5、6、采購相關報表 1、2、3、4、5、6、7、8、9、銷售相關報表 1、2、3、4、5、6、7、庫 8、9、生產任務單(用料計劃1011121314、物 1516 記帳憑 憑證審 憑證查 憑證登 結轉損 現金初始余 銀行初始余 現金4 銀行 1、2、3、4、5、6、日志管理貨、供應商管理、物料管理，報表提供采購訂單進貨情況、采購價格對比、供應錄、收款結帳、銷售通用查詢、銷售原材料、生產訂單、常用資料、客戶、物料售匯總、客戶銷售明細、應收帳款明細、應收客戶匯總、應收帳齡分析、銷售等業務及采購提前期生成申購單，實現了銷一條龍管理。主要目的是為了您能夠隨時掌握職員的采購和銷售生產的業績情況，以便提供或業長期發展的決策；多帳套管理，且可支持內部帳套隱藏，隱藏帳套需組合鍵或者才能開啟，防止非帳套用戶對數據的破壞，增加了數據的性和安全性。1、核算項目：客戶、供應商、部門、職員、物料、倉庫、工序、、廠別等2、輔助資料：顏色、計量單位、付款方式、結算條件、方式等等 004（），區域04.01、04.02、04.03同級 的屬性356、務員下拉列表中出現‘客戶基本資料中如果填寫‘業務員聯系地址、一、：具體操作流程如下：首先輸入單據的主檔（單據的上半部分）列中打鉤，則在錄入相應單據時，單號由系統自動生成（單號的設定規則一般是前綴3直接錄入相應的數據編碼或代碼，按回車后，自動在該位置生成對稱；單擊右邊…2（窗口的下半部分）23420行，您可以通過按工具攔上的[增行]來自行6、單據錄入完畢后，單擊上的‘保存’按鈕，將本單據數據存盤。單擊‘取消7、再次單擊上的‘新增然后重復上述步驟可錄入下張新單據1（用鼠標單擊記錄即可234打印（直接送到打印，如圖。打印預覽是直接預覽已設計過的單據效果；打印設操作（的操作建議您在操作各種報表前請首先參考這里：答是肯定的。點擊中的‘查詢’按鈕，就可達到您的目的。具體操作如下：點擊的‘排序’按鈕，進入下圖所示的排序窗口1223理，并與其他模塊交互信息。也能夠使采購部門與供應商保持密切的伙伴關系，保障物資供給，減少企業占用，降低企業采購成本。單據輸入完畢后，按“保存”修改、刪除申購單的操作方法請參考求分析"模塊中提到)出您所要的貨品的單價、數量、金額以及供貨的時間、地點等，由供應商按‘）,‘）,二、編輯、刪除單據具體操作方法請見另一種是退款轉預付款,）,二、修改、刪除采購退貨單具體操作方法請參照單據的修改和刪除采購訂單進貨情況：匯某個期間內的訂單執行情況。如果該訂單未執行采購進貨操作，并及時與供應商對賬結帳，制定企業長期發展的決策；采購進貨的單價作為進銷售管理建立完善的客戶、價格管理、客戶訂單、銷售發貨處理、單據編號系統自動生成每增加一張單尾數自上加1號碼必須唯一不可重復。單據輸入完畢后，按“保存” 業務員：選擇已在職員基本資料中設置好的編號及名稱。如果在中設置，則如果此單是按照報價單進行訂購的話，最簡便的方法是直接點擊中"單據導入（‘銷售報價單，把需要的單據數據選定按確定,該條記錄的所有數據就自動調到當注意（售單的數量單據輸入完畢后，按“保存” 新增一張送貨單單據號碼：由系統自動生成，每增加一張銷售單，尾號自上加1。號碼1、如果您的這單是按照銷售訂單進行發貨的話，最簡便的方法是直接點擊的單據的具體操作請參考采購付款單號：由系統自動生成，每增加一張單，尾號自上加1，單號必須唯一不可重復。客戶：必須選擇已在中設置的客戶編碼或名稱。1、如果您的這單是按照銷售單進行退貨的話，最簡便的方法是直接點擊的“單倉庫管理模塊能幫助管理人員對企業所有的倉庫進行全面控制和管理,所有具有超最高庫存,超安全庫存等功能管理人員能隨時掌握控制倉庫的庫存量和庫存金額，以保證企業物流的暢通及庫存的最低占用。單號：由系統自動生成，每增加一張單，尾號自上加1，單號必須唯一不可二、調撥單的修改和刪除請參考單據的修改和刪除4、a.當選擇‘倉庫’后，窗口自動彈出‘調出庫存’，鼠標單擊從資料庫中調出b.審核后的單據可使庫存數量實時增加（盤盈）或減少（盤虧1-以前的數量逐步提升了管理層次，減少了物資積壓。庫存可根據客戶訂單或手工錄入開立生產用料計劃操作步驟可通過‘單據導入’窗口選擇客戶訂單產生。導入訂單后，點擊上的‘生成需求，則根據物料系統您也可以通過的‘單據導入’按鈕選擇，即根據用料計劃單，按工序領料。）,二、退料單的修改和刪除請參考生產中實需原材料及零部件,領料數量過用料計劃單分析的數量如果損耗太大可以用補料單進行補料。BOM是信息化系統中最重要的基礎數據，其組織格式設計和合理與否直接影響到系統BOM據，因此，BOM的影響面最大，對它的準確性要求也最高。正確地使用與BOM是管BOM信息在MRPⅡ/ERPMRP計算，成本計算，庫存管理。它的具體用1、物料——>按產新增一個產品的物料，如下圖a、在‘主件代碼’下拉鈕中選擇要設置物料的產品b（方便生產按工序領料）c2020，則通過‘增行’實現；de、保存。主窗口中生成一個產品的物料多層物料，則在剛剛介紹過的b步中輸入虛擬件。在返回的主窗口中，雙擊虛擬件如果修改或刪除物料您只需選中待操作的記錄單擊‘編輯‘刪除’物料具有自我功能，也可按產品、按報價各自的加工和采購周期不同，需用的日期也不同。物料需求計劃不僅要編制零件的加工計MRP低倉庫儲量，減少流動的積壓，并使產品在更新換代時不至于產生任何不必要的物料浪相關運算（可自定義(1)根據需求:該項主要是根據實際的需求量來進貨,不受客戶訂單限制,只要是認為某一種（2）根據‘客戶訂單’:該項可選擇多筆訂單，根據訂單對應的所有產品進行物料分析,3Alt+N關于彈出的‘物料需求’窗口中的操作步驟請參考(1)中具體操作一、您可以通過直接選擇‘銷售訂單’做產品進倉操作。最后一道工序完畢后產品登記入倉此時庫存量自動增加。此略。4二、產品進倉單的修改和刪除請參考3種取價方式：參考價、計劃價和成本價。選擇其中任何一種您要采用的方式。第七章1 當本月的會計憑證都已登賬，并進行了期末調匯之后，就需要將本期的損益類科目的余額結轉到"本年利潤"科目，并生成相應的會計憑證。在使用本系統時，您可以通過結轉損益"功能將成本、費用、一、 四、與其它業務的聯系第十章2、點擊“新增”按鈕，彈出現金賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經手人和 2、點擊“新增”按鈕，彈出銀行賬錄入窗口，錄入日期、借方金額、貸方金額、經手 出納結賬是將出納系統所涉及的現金賬余額、銀行存款賬余額及銀行未達項資料等結轉至下一期，并對現金賬、銀行賬加注發生額。輸入用戶，選定結帳期間，再點擊結帳就完成出納結帳操作有關報表的的操作請參考這里雙擊右下角的選定您企業的徽標文件,即可把徽標改為你的徽標。單擊『保存』可對公進行操作，保證系統的安全與。’（后直接雙擊記錄，彈出‘更改框，在該框中輸入新和校驗新二陸時必須輸入正確的才可進入系統。’（4、有關查詢、排序、打印操作請參考報表中的操作。這里不再贅述52X分鐘內沒有操作此軟件，則系統自動鎖定，不允許其它人使用，增強了性。3X分鐘內沒有進行系統操作，則該系統自動鎖定，需要您輸入正確的再次進入，否則退出該系統。所謂數據引出，是將您的數據由資料庫保存到硬盤、軟盤或其他設備上。對于一如微機故障、人為因素等，而會使已到計算機里的數據損壞或丟失。所