非金屬地下礦山安全標準化規(guī)金屬非金屬地下礦山安全標準化系統(tǒng)評定標準(試行)1二、金屬非金屬地下礦山安全標準化評定標準 4 1.1方針(80分) 41.2目標(100分) 52．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 72.1法律法規(guī)意識(50分) 72.2需求識別與獲取(50分) 82.3融入(70分) 92.4評審與更新(30分) 10 3.1安全生產(chǎn)責任制(150分) 113.2安全機構設置與人員任命(115分) 143.3員工參與(110分) 163.4文件與資料控制(105分) 183.5外部聯(lián)系與內部溝通(100分) 20 3.7供應商與承包商管理(100分) 243.8安全認可與獎勵(90分) 263.9工余安全管理(50分) 27 4.2風險評價(230分) 304.3關鍵任務識別與分析(200分) 355．安全教育與培訓(345分) 385.1員工安全意識(145分) 385.2培訓(200分) 40 6.2采礦工藝(120分) 456.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)(120分) 476.4變化管理(105分) 49 7.2設備設施維護(200分) 54 8.1作業(yè)環(huán)境(140分) 598.2作業(yè)過程(140分) 628.3勞動防護用品(110分) 64 29.1健康監(jiān)護(110分) 679.2職業(yè)危害控制(110分) 709.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(120分) 739.4人機工效(80分) 7510．安全投入、安全科技與工傷保險 7610.1安全投入(110分) 76 10.3工傷保險(50分) 79 11.3例行檢查(80分) 8411.4專項檢查(110分) 8611.5綜合檢查(70分) 8811.6糾正和預防措施(150分) 90 12.2應急計劃(130分) 94 、調查與分析 10313.1報告(90分) 10313.2調查(200分) 10413.3統(tǒng)計與分析(170分) 10713.4事故、事件回顧(80分) 109 14.2系統(tǒng)評價(100分) 1141為規(guī)范金屬非金屬地下礦山安全標準化系屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施金屬非金屬地下礦山的安全標準化系統(tǒng)由本評定標準依據(jù)14個元素和相關子元素在2標準化系統(tǒng)元素及其分值分配明細表..4.5...8..元安全生產(chǎn)方針與目標安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求安全生產(chǎn)組織保障風險管理安全教育與培訓生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理設備設施安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理職業(yè)衛(wèi)生管理安全投入、安全科技與工傷保險檢查應急管理事故、事件報告、調查與分析績效測量與評價素200905530345430320390420210570470540210表3項目各項目權元素的策劃與資源、標準及10系統(tǒng)、標準與程序的執(zhí)行20對建立的系統(tǒng)、標準及程序30安全生產(chǎn)績效40標準化系統(tǒng)得分(百分制)=標準化系統(tǒng)工作評定得分÷5720×100。4二、金屬非金屬地下礦山安全標準化系統(tǒng)評定標準1.1方針(80分)策劃(8分)?安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關方溝通?遵守法律法規(guī)與其他要求；企業(yè)風險特點；預防傷害和疾病；預防財產(chǎn)損失；持續(xù)改進。顯著位置張貼；作為員工崗前培訓及再教育的內容；5印刷在現(xiàn)場安全手冊中。(分數(shù)選擇一個答案)8分))0%(4分))6－20%以下(0分)1.2目標(100分)策劃(10分)人力資源；財力資源；物力資源；技術資源。6管理評審結果；風險評價結果；生產(chǎn)和過程績效；自我評估結果。改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動；事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。(分數(shù)選擇一個答案)%(3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)%(3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(30分)2－較好(20分)3－中等(10分)4－一般(5分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(10分)2－部分(5分)3－否(0分)72.1法律法規(guī)意識(50分)策劃(5分)？？(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)4－60%以下(0)(分數(shù)選擇一個答案)%(3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)81－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)策劃(5分)法律；行政法規(guī)；部門規(guī)章；地方法規(guī)；國家和行業(yè)標準；規(guī)范性文件及其他要求。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)9(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(3分)3－否(0分)策劃(7分)培訓要求；法律法規(guī)要求的員工測試；危害識別要求；個體防護用品要求；記錄保持和報告要求；許可要求；監(jiān)測要求。(分數(shù)選擇一個答案)6分))0%(1分)5－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)9分))0%(3分))6－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(8分)2－一般(4分)3－差(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)2.4評審與更新(30分)策劃(3分)度？(分數(shù)選擇一個答案)%(3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)%(3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(12分)2－較好(9分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)3.1安全生產(chǎn)責任制(150分)策劃(15)人員配置；資金支持；管理層對安全生產(chǎn)活動的參與。?是否對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核？(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)：制定安全生產(chǎn)方針與目標；確保實現(xiàn)目標所需資源；在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每3個月進行1次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會會議；至少每年評審1次標準化系統(tǒng)；參與風險評價；參與標準化系統(tǒng)評價；參與安全生產(chǎn)培訓；認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；參與安全生產(chǎn)檢查；參與安全生產(chǎn)事故、事件調查；至少每月回顧糾正行動。在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；至少每3個月實施1次安全生產(chǎn)巡視；參加安全生產(chǎn)委員會會議；至少每年評審1次標準化系統(tǒng)；參與風險評價；參與安全標準化系統(tǒng)的評價；參與安全生產(chǎn)培訓；認可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)；參與安全生產(chǎn)檢查；參與安全生產(chǎn)事故、事件調查；至少每月回顧糾正行為。?中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例？(分數(shù)選擇一個答案)4分))0%(1分)5－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(10分)2－部分(5分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)3.2安全機構設置與人員任命(115分)策劃(11.5分)？執(zhí)行(23分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)安全負責人；員工代表；消防負責人；急救員；事故調查員；法律法規(guī)需增加的職位；與風險及其評估相關的職位。?員工代表的職責是否明確并在工作場所展示？4.5分)任命的人員是否全部有任命書?安全生產(chǎn)管理培訓；標準化系統(tǒng)評價培訓；危險源辨識和風險評價培訓；安全生產(chǎn)崗位職責培訓；事故、事件調查技能培訓。?是否依據(jù)風險決定員工代表的任命，并且其比率一般不少于1:50？?安全生產(chǎn)委員會會議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問題？(分數(shù)選擇一個答案)分)?針對安全生產(chǎn)委員會會議紀要提出的行動或建議所采取行動的效果？(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)被任命人員是否理解并履行其職責與義務？(分數(shù)選擇一個答案)分)員接受培訓的效果？(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(10分)2－部分(5分)3－否(0分)3.3員工參與(110分)策劃(11分)？任務分析；設計與流程變化評審；安全意識提升；安全手冊更新；安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權力機構溝通安全生產(chǎn)事項；風險評價；相關安全過程的行動；變化管理的評審；參與安全問題的調查。?問題解決小組成員是否接受了解決相應問題的技能培訓？(分數(shù)選擇一個答案)4分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)6分))4－30%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(10分)2－部分(5分)3－否(0分)括：責任部門與人員確定；職責明確；渠道暢通；收集頻率確定；反饋及時。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(12分)2－較好(9分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(5分)2－一般(3分)3－差(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(12分)2－較好(9分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(5分)2－一般(3分)3－差(0分)3.4文件與資料控制(105分)策劃(10.5分)？管理評審報告；事故、事件記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評價報告；事故調查報告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；任務觀察記錄；許可文件；應急演習信息；糾正與預防行動記錄；承包商和供應商信息；維護和校驗記錄；技術資料、圖紙。5分)安全生產(chǎn)檢查制度；安全教育培訓制度；重大危險源監(jiān)控制度；重大隱患整改制度；危險物品和物料管理制度；職業(yè)危害預防制度；特種作業(yè)管理與審批制度；特殊工種管理制度；事故和事件管理制度；設備和設施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。(分數(shù)選擇一個答案)分)(分數(shù)選擇一個答案)分)文件需求響應及時；文件產(chǎn)生的流程暢通；用戶界面良好；文件分發(fā)充分。?記錄控制系統(tǒng)的效力，包括：識別與檢索；可追蹤性；存儲有效；可讀性；保持期限；維護效果；可獲取性。(分數(shù)選擇一個答案)1－好(12分)2－一般(6分)3－差(0分)3.5外部聯(lián)系與內部溝通(100分)策劃(10分)外部關注的安全生產(chǎn)事項；外部團體或個人的抱怨；直接的社會要求。是否設置專欄展示安全設備狀況和使用情況？符合性(30分)度的執(zhí)行情況？(分數(shù)選擇一個答案)1－好(2分)2－一般(1分)3－差(0分)全投訴已報告并進行了調查的比例？(分數(shù)選擇一個答案)2－60%－90%(2分)(0分)劃性對話同時滿足下列要求的比例：一對一；提前做好溝通計劃；處理特定的或與員工相關的安全問題。(分數(shù)選擇一個答案)2－60%－90%(3分))5－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分))5－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分))5－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(11分)2－較好(8分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)管理者、員工對對話機制的信心；及時、有效地處理對話中的安全問題。以公平的方式評審提出的各項建議；員工對建議機制的信心；有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。理解溝通的目的；理解溝通的內容并作出積極反應；掌握抱怨程序；對抱怨信息反饋的滿意度。策劃(8.5分)5.5分)監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結果；影響標準化系統(tǒng)的變化；糾正與預防措施制定及實施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關方抱怨；目標和指標完成情況；標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標準化系統(tǒng)評價報告；實施標準化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術)的保障情況；現(xiàn)場人員職責的合理性。?評審的結果是否包括：標準化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；預防損失和對識別風險的緩減計劃。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)方針；風險降低；目標和指標；標準化系統(tǒng)評價；監(jiān)測；數(shù)據(jù)分析；糾正與預防措施；現(xiàn)場人員能力。3.7供應商與承包商管理(100分)策劃(10分)執(zhí)行(20分)許可；制度；能力；安全績效。?合同、協(xié)議是否規(guī)定承包商、供應商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務？？?在許可供應商、承包商員工使用企業(yè)設備設施前，是否對其進行下列內容的培訓：操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工安全、健康責任；與任務相關風險；法律法規(guī)要求；防護設施與個體用品要求；許可要求。分)過去的安全表現(xiàn)；遵守法律法規(guī)與其他要求的能力；滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力。(分數(shù)選擇一個答案)%(2分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(6分)2－一般(3分)3－差(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(4分)2－一般(2分)3－差(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(5分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(5分)4－一般(2分)5－最低(0分)3.8安全認可與獎勵(90分)策劃(9分)?公告牌或電子信息媒介是否置于顯著的位置?(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)5分))5－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(12分)2－一般(6分)3－差(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(12分)2－一般(6分)3－差(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(12分)2－一般(6分)3－差(0分)3.9工余安全管理(50分)策劃(5分)執(zhí)行(10分)(分數(shù)選擇一個答案)符合性(15分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(5分)2－一般(2分)3－差(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－好(5分)2－一般(2分)3－差(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分))4－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(12分)2－部分(6分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分).風險管理策劃(10分)？(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(2分)3－否(0分)？(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(6分)2－較好(4分)3－中等(2分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)4.2風險評價(230分)策劃(23分)設備設施風險評價；工程地質風險評價；職業(yè)衛(wèi)生風險評價；交通、運輸風險評價；危險物料風險評價；火災風險評價；水災風險評價；緊急情況風險評價。?是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響，包括：粉塵；高溫與低溫；振動；噪聲；輻射；毒物；照度；生物危害；人機工效危害；心理因素危害。?在對關鍵設備進行風險評價時，是否包括設備的下列因素：可靠性；安全性；經(jīng)濟性。(分數(shù)選擇一個答案)2－60%－90%(3分)40%－60%(1分)4－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2－60%－90%(3分)40%－60%(1分)4－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)化學、生物和人機工效，可能造成嚴重健康風險的危害，完成了定量監(jiān)測(分數(shù)選擇一個答案)3分))4－40%以下(0分)重復運動；使用電動工具；作業(yè)姿勢；座位舒適度；環(huán)境條件；易接近程度。?在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素：工作因素；人為因素；個人生活環(huán)境因素。?機動設備與交通風險評價中是否考慮了下列因素：采購；維護；檢查；自然環(huán)境；運輸物料特性；路線；時間性。?在火災風險評價過程中是否考慮了可能的不同的火災類型，包括：固體材料火災；液體或液化固體火災；氣體或液化氣泄漏火災；粉塵燃爆火災。?在水災風險評價時是否考慮了可能的不同的突水來源，包括：地下水源；地表水源；降雨及其徑流；老窿水源。?在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風險評價時是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：地壓活動；結構面；巖柱破壞；支護；爆破影響。?在中毒窒息風險評價時是否考慮了可能的致因因素，包括：爆破作業(yè)；有害氣體積聚區(qū)域；通風不良；火災影響。?在機械傷害風險評價時是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：一致性；可審核性；持續(xù)性。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(5分)2－較好(4分)3－中等(3分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(5分)2－較好(4分)3－中等(3分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分))5－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)4.3關鍵任務識別與分析(200分)策劃(20分)：員工培訓；角色分配；與員工溝通；小組會議。？時，制度是否保證：申請與批準許可的人員已確定；許可申請正確完成并遞交；許可需求與最后期限滿足要求并文件化；保持報告、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關的溝通記錄；識別并滿足新的或修訂的許可需求。是否實施任務分析并編制關鍵任務清單？作業(yè)指導書？?是否根據(jù)觀察結果確定訓練與培訓的特殊需求？?是否針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見？?任務觀察時是否對好的行為給予贊譽與強化？完成關鍵任務分析的工種的比例？(分數(shù)選擇一個答案)2－60%－90%(4分)40%－60%(2分)4－40%以下(0分)編寫作業(yè)指導書的關鍵任務的比例？(分數(shù)選擇一個答案)2分)2－60%－90%(8分)40%－60%(4分)5－40%以下(0分)執(zhí)行關鍵任務分析的人員接受相關培訓的比例？(分數(shù)選擇一個答案)7分))4－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)7分))4－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)7分))4－40%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－每1年(10分)2－每2年(5分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(5分)4－一般(2分)5－最低(0分)簡明扼要；步驟清楚、完整；危險源辨識全面；關鍵步驟確定準確；安全措施齊全。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(5分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(5分)4－一般(2分)5－最低(0分)?任務觀察的有效性如何，包括：在觀察的同時辨識危險源和評估風險；及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導致?lián)p失的行為；了解員工的工作習慣；檢查現(xiàn)有的工作方法與制度；跟蹤當前培訓效果。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)5．安全教育與培訓(345分)5.1員工安全意識(145分)策劃(14.5分)?安全意識提升計劃的形式和內容是否考慮到各層次員工的實際情況？3.5分)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；操作規(guī)程；應急程序；工作場所特定的安全要求；事故、事件報告程序；崗位職責；特定風險；相關的法律法規(guī)要求；個體防護用品配備和使用；人身安全的有關知識；防止傷害的糾正行動。工接受安全意識培訓的比例？(分數(shù)選擇一個答案)2－60%－90%(3分)(0分)新員工安全意識培訓；工作現(xiàn)場特定安全意識培訓；復崗安全意識培訓。(分數(shù)選擇一個答案)2－60%－90%(2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)5.2培訓(200分)策劃(20分)?對能力的要求是否考慮了：用工連續(xù)性；變化的要求；特定崗位的能力要求；法律法規(guī)與其他要求；風險評價結果。員工的需求；領導的要求；變化的需求；生產(chǎn)過程的回顧；記錄的回顧；學員反饋意見；事故、事件信息；風險評價結果。培訓目標；培訓大綱；培訓時間；培訓內容；培訓方式；培訓教材；考核方式。?是否建立了培訓適宜性的評估機制?事故調查分析技術；危險源辨識、風險評價和風險控制技術；溝通技巧；檢查、審核技術；法律依從性管理；應急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；變化管理。?對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，是否接受了下列知識的培訓：工作中潛在的風險；事故預防及應急響應中的職責；依從標準化系統(tǒng)的重要性；偏離制度可能的后果；操作程序、工作說明。(分數(shù)選擇一個答案)4分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)5分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)7分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)4分))4－20%以下(0分)經(jīng)理(礦長)不少于40學時；安全管理人員不少于120學時；職能部門負責人不少于40學時；員工不少于32學時。學員反饋；績效改善；管理層反饋；測試結果分析；現(xiàn)場應用能力。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(8分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(8分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(20分)2－較好(15分)3－中等(10分)4－一般(5分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(20分)2－較好(15分)3－中等(10分)4－一般(5分)5－最低(0分)6.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理策劃(8.5分)審核設計單位資質的要求；審核設計文件(圖紙)的要求；負責設計管理的部門、人員及其職責；要求設計單位(人員)進行技術交底的規(guī)定；保存相關設計文件(圖紙)的規(guī)定。?設計文件(圖紙)是否按制度進行了審核？?設計文件(圖紙)是否按規(guī)定歸檔?5分)地質圖(水文地質圖和工程地質圖)；礦山總平面圖；井上與井下對照圖；通風系統(tǒng)圖；提升運輸系統(tǒng)圖；井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖；風、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；避災線路圖；井下通信系統(tǒng)圖；充填系統(tǒng)圖。?設計文件中包含關于工藝流程潛在風險評價內容的比例？(分數(shù)選擇一個答案)%(2分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)%(2分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)4分))4－20%以下(0分)項目預期的功能要求；法律法規(guī)與其他要求；安全、健康要求；保持相關記錄。(分數(shù)選擇一個答案)1－否(10分)2－較少(5分)3－較多(0分)6.2采礦工藝(120分)策劃(12分)采礦工藝適合地質條件；考慮特殊災害的影響；設備、設施之間相互匹配，并滿足工序要求；各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；回采順序和方式適應開采現(xiàn)狀；開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內。按設計要求布置礦房、礦柱？?是否對回采過程中產(chǎn)生的冒頂片幫等進行了監(jiān)控？)2—50%－80%(3分)3—20%－50%(1分)4—20%以下(0分))2—50%－80%(3分)3—20%－50%(1分)4—20%以下(0分)2—70%－100%(5分)下(0分))2—50%－80%(4分)3—20%－50%(1分)4—20%以下(0分))2—50%－80%(4分)3—20%－50%(1分)4—20%以下(0分)?采礦工藝管理制度的有效性如何，包括：運行記錄齊全；制度執(zhí)行的效率和效力達到100%；制度的規(guī)定滿足采礦工藝管理的要求。?采礦工藝是否安全高效，包括：安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；采出礦量符合設計及工藝要求；礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；采礦工程設施滿足設備安全運行的要求；鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)(120分)策劃(12分)?井下炸藥庫和充電硐室，是否有獨立的回風道？(分數(shù)選擇一個答案)3分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分))4－20%以下(0分)3分))4－20%以下(0分)礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積；河流溝渠匯水情況；疏水能力；積水區(qū)和水利工程情況；當?shù)亟涤炅浚粴v年最高洪水位。口的標高是否高于當?shù)貧v史最高洪水位1m以上？主要進風巷道和風硐；進風井筒及其井架與井口建筑物；主要扇風機房和壓入式輔助扇風機房；井下機電硐室；爆破器材庫及油庫。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)滿足設計供電能力；設備、設施處于安全狀態(tài)；安全距離符合要求。通風設備與設施滿足要求；風速、風量及風質滿足要求；沒有風流短路或污風串聯(lián)情況。井下排水設備、設施能力符合排水要求防水安全隔離礦柱符合設計要求消防設備、設施和管網(wǎng)符合要求；消防通道暢通。了變化的管理制度？內部人員；外部人員；法律法規(guī)與其他要求；機構；相關方。風險識別；風險評價；風險控制。流程要求；機械和電氣設備；監(jiān)測設備；整體結構安全；應急要求；設施和設備的使用期限；人機功效因素。危險源；風險及其分級；風險減少措施；風險監(jiān)測措施；風險控制措施。工程檢查；適當?shù)陌踩】悼刂拼胧桓铝藨碧幚沓绦颍桓铝伺嘤栆螅粚κ苡绊懙膯T工進行了針對性的培訓；制定或更新了作業(yè)指導書、程序、規(guī)定；必要時，有計劃進行跟蹤回顧；滿足了強制性要求；所有的風險回顧已閉環(huán)。5分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案).5)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4.5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(10分)2－部分(5分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案) 1－最佳(12分) 2－較好(8分) 3－中等(4分) 4－一般(2分) 5－最低(0分)理策劃(12分)規(guī)劃過程；采購過程；安裝(建設)過程；調試過程；驗收過程；使用、維護過程；報廢過程。對設備操作人員的要求；維護要求；檢驗、測試及試驗要求；報廢要求；技術資料、圖紙和記錄管理要求。？(分數(shù)選擇一個答案)5分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)5分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)5分)3－60%以下(0.5分)(分數(shù)選擇一個答案)5分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)種設備操作人員的作業(yè)熟練程度？(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)7.2設備設施維護(200分)策劃(20分)標識；維護過程；維護頻率；要求完成的工作；備件；記錄。建(構)筑物；采掘設備；運輸設備；提升設備；通風設備；電氣設備；排水設備；供氣設備；儀器儀表；照明設施；備用設備。建(構)筑物；(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)?建(構)筑物按維護計劃實施的比例？(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(9分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(9分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(9分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(9分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(9分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(9分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(9分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(9分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)8.1作業(yè)環(huán)境(140分)策劃(14分)緊急撤離管理制度；頂板分級管理制度；采空區(qū)管理制度；地表塌陷區(qū)管理制度；井巷、硐室維護與報廢管理制度；照明管理制度；安全警示標志管理制度。執(zhí)行(28分)？?是否建立了監(jiān)測巖體的變形與移動的巖體移動監(jiān)測系統(tǒng)？表塌陷區(qū)是否設明顯標志和柵欄？(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)？(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)形式、位置和規(guī)格符合要求；保持暢通；所有井下作業(yè)人員都熟悉。(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)：維護頻率合理；維護人員勝任；維護材料適合；維護質量滿足要求；廢棄井巷標識清楚。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)8.2作業(yè)過程(140分)策劃(14分)支護；爆破；提升與運輸；通風；充填；交接班。?當班負責人是否及時以書面方式報告地壓活動情況？?爆破器材倉庫的設置及庫存總量是否符合要求？?爆破作業(yè)人員是否具備相應的資格？是否對作業(yè)現(xiàn)場的風量、風速與風質進行測量？風系統(tǒng)或設備是否處于安全區(qū)域？(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(10分)2－部分(5分)3－否(0分)有效風量率不低于60%；風量、風速與風質滿足要求；主要進風與回風巷道保持清潔和風流暢通；通風構筑物保持完好；掘進工作面和通風不良的采場采取局部通風措施；風筒吊掛平直、牢固，接頭嚴密。監(jiān)測地點全面；人員勝任；監(jiān)測頻率合理；儀器充分、有效。炮眼布置合理；防塵措施有效；爆破器材安全使用與貯存。(分數(shù)選擇一個答案)2－較好(7分)5－最低(0分)?是否建立了包括下列內容的勞動防護用品管理制度：采購；發(fā)放；貯存；檢查；保養(yǎng)；檢測；使用；評估。：頭保護；眼睛保護；臉保護；聽力保護；手保護；腳保護；呼吸保護；熱、凍保護；觸電保護。安全管理人員；職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)醫(yī)務專業(yè)人員；員工或員工代表。員工；承包商；參觀者。(分數(shù)選擇一個答案)1－每1年(2分)2－每2年及以上(1分)?提供勞動防護用品的供應商是否具備相應的資質？?在發(fā)生變化時，是否對勞動防護用品需求的評估進行回顧和修訂？(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)4分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)4分)3－60%以下(0分)種類識別充分；供應商資質符合要求；貯存方法正確；發(fā)放充分、正確。(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(8分)3－中等(5分)4－一般(3分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)5分)3－60%以下(0分)9.1健康監(jiān)護(110分)策劃(11分)職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質要求；醫(yī)療、健康設施及服務要求；藥品及相關物品的控制要求；職業(yè)危害的控制要求；職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測要求；傳染病的預防和控制。求：上崗前體檢；換崗前體檢；退休前體檢；特定的體檢。職業(yè)衛(wèi)生管理人員是否接受過專業(yè)知識培訓？司機；危險物品處理人員；接觸粉塵人員；接觸噪聲作業(yè)人員。(分數(shù)選擇一個答案)1－是(3分)2－部分(1分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－60%以下(0分)許可制度要求；藥物的派發(fā)及使用按標準進行控制及檢查；過期藥物及時處理。所有設施清潔；提供了香皂、毛巾及紙巾；垃圾桶保持清潔且垃圾定期清理。(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)9.2職業(yè)危害控制(110分)策劃(11分)粉塵；噪聲與振動；有毒有害氣體；人機工效；高溫與低溫；輻射；潮濕；照度不良。?在制定職業(yè)危害控制方法時是否考慮下列措施：工程控制；管理控制；行為控制；個人保護。粉塵；噪聲與振動；有毒有害氣體；人機工效；高溫與低溫；輻射；潮濕；照度不良。職業(yè)危害辨識；職業(yè)危害后果；自我防護方法；職業(yè)危害報告方法。(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(4分)2－較好(3分)3－中等(2分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(7分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(7分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(7分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(7分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(6分)2－較好(4分)3－中等(2分)4－一般(1分)5－最低(0分)9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(120分)策劃(12分)監(jiān)測類別要求；監(jiān)測時間要求；監(jiān)測地點要求；監(jiān)測人員要求；措施響應要求；檢查要求；記錄要求。噪聲；粉塵；空氣質量；有毒有害氣體；飲用水。(分數(shù)選擇一個答案)4分)3－60%以下(0分)4分)3－60%以下(0分)3分)3－60%以下(0分)3分)3－60%以下(0分)4分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(7分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(7分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(7分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(7分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(7分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(7分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)9.4人機工效(80分)策劃(8分)人工搬運；作業(yè)空間布局；消除疲勞影響。(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(15分)2－較好(10分)3－中等(5分)4－一般(2分)5－最低(0分)10.1安全投入(110分)策劃(11分)按規(guī)定足額提取經(jīng)費；專款專用；專門賬戶管理；安全措施計劃的編制要求；責任部門、人員及其職責。事故預防。(分數(shù)選擇一個答案)3分))4－40%－20%(1分)5－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)4分))4－40%－20%(1分)5－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分))4－40%－20%(1分)5－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分))4－40%－20%(1分)5－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)4分))4－40%－20%(1分)5－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)4分))4－40%－20%(1分)5－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)5分)3－60%以下(0分)人員意識的變化；現(xiàn)場、設備安全性的提高；員工與相關方對安全管理的滿意度；事件、事故發(fā)生的頻率。策劃(5分)創(chuàng)新；改造；吸收；應用。(分數(shù)選擇一個答案)5分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)分)3－否(0分)10.3工傷保險(50分)策劃(5分)保險評估、年費及返回資料；索賠事件資料；已發(fā)出賠償資料。保險費用；有保險時的損失費用；無保險時的損失費用。(分數(shù)選擇一個答案)4分)3－60%以下(0分)？(分數(shù)選擇一個答案)4分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)7分))4－40%－20%(1分)5－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)策劃(8分)檢查內容；檢查頻率；檢查范圍；檢查人員要求。：反映特定危害；對象明確、標準具體；文字精練、含義準確。危害識別；危害分類；有效的補救技術；報告要求。(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－所有(6分)2－50%以上(3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)策劃(8分)識別并糾正不當?shù)目赡軐е聜Φ淖鳂I(yè)環(huán)境；識別并糾正不當?shù)目赡軐е聜Φ男袨椋蛔R別不安全的設備、設施與工具；識別員工對個體防護用品的依從情況；識別人機工效的需求；識別糾正和預防行動的效力。行巡回檢查的比例？(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－全部(6分)2－50%以上(3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)11.3例行檢查(80分)策劃(8分)為實施標準化系統(tǒng)所提供的組織保障情況；規(guī)章制度的執(zhí)行情況；安全檢查與糾正措施的執(zhí)行情況；員工參與標準化系統(tǒng)活動情況；應急響應的準備與演練情況；法律法規(guī)與其他要求的遵守情況；員工的安全行為狀況。(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)?進行例行檢查前是否事先準備好了下列事宜：組織保障；規(guī)章制度；檢查種類及范圍；糾正措施內容及前期計劃；活動具體名稱與要求；與檢查部門相關的應急計劃；檢查部門應遵守的法律法規(guī)與其他要求。(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(5分)2－較好(4分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(5分)2－較好(4分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)11.4專項檢查(110分)策劃(11分)頂板檢查；提升系統(tǒng)檢查；排水系統(tǒng)檢查；通風系統(tǒng)檢查；緊急通訊系統(tǒng)檢查；應急救援系統(tǒng)檢查；危害氣體監(jiān)測設施檢查；機械安全裝置檢查；供配電系統(tǒng)檢查；受法律法規(guī)約束的其他設備及建筑物檢查。用于檢驗的設備的唯一性識別；校準方法；要求的精確性；校準周期；環(huán)境條件；參考標準(對國家、國際標準的可追溯性)；校準資質與要求；校準狀態(tài)；處理、保存和存放方法。否按計劃實施了設備的檢查與維護？(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)4分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(10分)2－部分(5分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(10分)2－部分(5分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(6分)2－部分(3分)3－否(0分)11.5綜合檢查(70分)策劃(7分)節(jié)假日安全檢查；主管部門布置的安全大檢查。(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)3分)3－60%以下(0分)重大風險控制情況；安全生產(chǎn)責任制落實情況；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求遵守情況；專項工作開展情況。(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－60%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(10分)2－較好(7分)3－中等(4分)4－一般(1分)5－最低(0分)11.6糾正和預防措施(150分)策劃(15分)糾正與預防措施要求；糾正與預防措施的負責部門、人員及其職責；糾正與預防措施執(zhí)行情況的反饋要求；上級主管領導對糾正與預防措施的執(zhí)行情況報告的審閱要求；糾正與預防措施效果的檢驗要求；糾正與預防措施的評估要求。安全生產(chǎn)委員會的活動；培訓程序評估；變化管理流程；檢查系統(tǒng)；職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測；事故調查；標準化規(guī)范評價；系統(tǒng)評審；風險評價；內部評價。溝通人員；職責；溝通對象；溝通頻率。責任人員；行動步驟；時間要求；地點及行動的跟蹤要求。(分數(shù)選擇一個答案)1－每月(5分)2－每季(2分)(分數(shù)選擇一個答案)(12分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)(10分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)6分))4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(20分)2－較好(15分)3－中等(10分)4－一般(5分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(8分)2－較好(6分)3－中等(4分)4－一般(2分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(6分)2－較好(4分)3－中等(2分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(6分)2－較好(4分)3－中等(2分)4－一般(1分)5－最低(0分)策劃(8分)緊急事件認定要求；應急預案編寫要求；緊急事件組織準備要求；應急裝置配置要求；緊急事件演習要求；相互支援識別與協(xié)調要求。？?是否在生產(chǎn)場所的顯著位置張貼了緊急疏散提示和設有緊急聯(lián)系電話？?在確定緊急事件時是否考慮了下列類型：自然災害；水害；地壓災害；地表塌陷；墜罐；火災、爆炸；突然停電；中毒和窒息。針對確定的緊急事件編寫了應急預案的比例？(分數(shù)選擇一個答案)2－50%－80%(3分)20%－50%(1分)4－20%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(3分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(7分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)12.2應急計劃(130分)策劃(13分)接警與通知；指揮與控制；警報和緊急公告；應急資源；通訊；事態(tài)監(jiān)測與評估；警戒與治安；人員疏散；醫(yī)療與衛(wèi)生；公共關系；應急人員安全；搜索和救援；泄漏物控制；恢復。(分數(shù)選擇一個答案)%(3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)%(2分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(8分)2－部分(4分)3－否(0分)策劃(8分)及時發(fā)出警報并通知有關人員；及時啟動應急預案；及時做出應急響應；應急響應人員到場；各響應小組有人指揮并控制好現(xiàn)場；提供有效的應急設備設施；應急通訊暢通；實施現(xiàn)場警戒；疏散相關人員；救治受傷人員；應急人員安全；搜救失蹤人員；控制泄漏物；事后處置。對緊急事件進行評估與回顧；生產(chǎn)與現(xiàn)場及時得以恢復。(分數(shù)選擇一個答案)(10分))4－20%以下(0分)通信設備；必要電腦設備；應急服務電話；交通工具；緊急、備用電源及設備；應急處理方案；周圍地區(qū)主要干線和支線道路的交通圖；攝影設備；應急人員配備能識別的的徽章、袖標；應急人員安全保障設備和設施。(分數(shù)選擇一個答案)2－較好(5分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(7分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(7分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－最佳(7分)2－較好(5分)3－中等(3分)4－一般(1分)5－最低(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(4分)2－部分(2分)3－否(0分)策劃(10分)?在配置應急隊伍時是否考慮了下列人員：應急指揮；搶修與生產(chǎn)恢復；醫(yī)療救護；搜索與救援；泄漏清除和抑制；保安；通訊；后勤保障。：應急培訓；撤離演習；泄漏清除和抑制演習；急救演習；逃離演習；響應時間演習；模擬演習；滅火演習及其它演習；中止工作；區(qū)域隔離的流程和位置。?為應急預案配備的應急裝備是否得到有效的管理？?每年是否對應急裝置需求的評估進行回顧和更新？?對已識別的支援來源是否建立了正式的支援關系？得到相應培訓的比例？(分數(shù)選擇一個答案)2－50%－80%(3分)(0分)次都有急救員的比例？(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)3分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)2分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(2分)3－否(0分)響應能力；設備操作能力；現(xiàn)場問題處理能力；救護能力。(分數(shù)選擇一個答案)1－是(5分)2－部分(3分)3－否(0分)針對性；合理性；經(jīng)濟性；充分性。溝通暢通；支援及時；人員與設備類型與數(shù)量充分；支援人員勝任；支援設備有效。策劃(8分)應急預案評審的頻率；應急預案評審的組織要求；應急演練的方法；應急演練的頻率；應急演練的策劃要求。？緊急情況響應和應急演練的結果；外部應急經(jīng)驗；設備、設施或流程的變化情況。?對應急預案的回顧是否包括下列事項：邀請外部機構參觀和巡察現(xiàn)場；向外部機構提供現(xiàn)場布置圖；與外部機構溝通并介紹應急準備有關事宜；向消防和應急響應單位提供相關信息；實施聯(lián)合演習。(分數(shù)選擇一個答案)%(2分)3－50%以下(0分)?在進行應急演習時是否包括下列事項：確定了演習時間、目標和演習范圍；編寫了演習方案和演習方式；確定演習現(xiàn)場規(guī)則；指定了演習效果評價人員；安排了相關的后勤工作；編寫了書面報告；演習人員進行了自我評估；針對不足及時制定改正措施并確保實施。參與人員的反應能力與處理能力；應急預案的操作性；應急預案的組織協(xié)調性；外部機構響應的及時性；應急預案的經(jīng)濟性及有效性。確保應急預案的充分性；確保應急設備的保障能力；確保應急人員的操作能力。13.1報告(90分)策劃(9分)事故、事件定義；事故、事件類別；報告范圍；報告時間；報告方式；事故、事件的響應程序。人身事故、事件；職業(yè)病；設備事故、事件；火災；交通事故、事件；相關方投訴；未遂、違章。(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－50%以下(0分)(分數(shù)選擇一個答案)1分)3－50%以下(0分)定義