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文檔簡介

廣東審報XX審第審部XXX年XXXXXXXXXXXXXX收我慮,進審計報

告XXXXXX于XXXXX月XX下簡審目及圍：本審程：

序一業(yè)流控方。1銷預(yù)制?，F(xiàn)年編制《風(fēng)影：審建：施2客信管制。((如規(guī)定的預(yù)付款、分次付款額等)風(fēng)影：可能會產(chǎn)生違約風(fēng)險，給公司造成壞賬損,或?qū)徑ǎ?/p>

abc3訂報。ab風(fēng)影：a、不利于對訂單實際執(zhí)行時的差異進行調(diào)查；b審建：b4合管方。

ab合同c目前在財

風(fēng)影：雖然有時業(yè)務(wù)員在合同簽訂前會有口頭方面的請示或溝通，審風(fēng)：a、合同管理規(guī)定應(yīng)明確授權(quán)備案制，對超,,并有一份b采《合同簽約申報表c5銷價方。ab、(含家)提貨風(fēng)影：a、可能因存在差錯未發(fā)現(xiàn)而使公司利益受損。

b審建：b6部單的用流存缺或足ab物控cd會計風(fēng)影：審建：、涉及(包括司b

7風(fēng)影：審建：8發(fā)簽手存不：a發(fā)票交由快遞公司寄運單并無歸檔處理；b業(yè)風(fēng)影：審建：9中風(fēng)影：

審建：,同10收方存的陷a還,如b認,如維c名d風(fēng)影：審建：a、財,b售后cd

單進賬單存11應(yīng)賬管。ab,由合同管理員負責(zé)但未經(jīng)核算主管以上人員復(fù)核。風(fēng)影：無法確認賬目的真實性程,審建：b12客及戶案理面題aXXbc、多

料其他風(fēng)影：

b客戶cd審建：、BOM二財規(guī)方。1外出業(yè)核制存的陷ab折算風(fēng)及響：、不,不利于賬b審建：

2收確方。ab08但；、10風(fēng)影：析如審建：三其方。1經(jīng)方：程混合銷售銷售實現(xiàn)時一律影17%發(fā)（3%顯然目前開票方式增加了稅負審建：bc2機設(shè)方：

abc風(fēng)影：a、信息及資源不能完全共享、造成一定的本b審建：XX

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