有限公司文件性質:程序文件文件編號ST-EP-003生效日期2016-9-1編制日期2016-9-1批準審核制定環境目標和方案控制程序修訂記錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者目的為實現對環境目標以及為確保實現目標而制定的環境管理方案的有效管理,改進公司的環境行為。適用范圍。適用于公司環境目標、管理方案的制定、更改與實施。職責3.1總經理負責目標、管理方案的批準。3.2管理者代表組織公司環境目標以及管理方案的制定和審核。3.3行政部:負責監督跟蹤環境目標與管理方案的實施。負責環境目標和環境管理方案的培訓與內部宣傳.3.5各部門負責職責范圍內環境目標與管理方案的具體實施。4.程序環境目標環境目標的制定:管理者代表于每年年底組織公司各職能部門根據公司的質量環境方針，上年度公司的環境影響及評價結果,公司的環境監視和測量結果以及其他內部、外界因素的變更,必要時制定新的環境目標，由管理者代表審核后，報總經理批準生效;體系建立之初的環境目標，由管理者代表根據評價確定的重要環境因素、相關的環境法律法規要求、工廠的實際情況、相關方的要求等因素，組織制定，報總經理批準后予以傳達和實施。管理評審結果需要修訂環境目標指標時，由管理者代表負責組織有關部門/人員進行討論制定,報總經理批準生效.目標的制定應考慮以下幾個方面:環境方針，與環境方針保持一致；可測量（可行時）；有關環境法律、法規及其他要求以及合規性評價結果;公司總體管理現狀、重要環境因素;來自相關方的信息與要求;環境績效監視和測量結果、持續改進以及污染預防的承諾;可選擇的最佳技術,以及經濟上、運作上的可行性;環境管理方案實施的進度,以及可調整性的要求;予以溝通；適當時予以更新；環境目標的更改:在環境方針、法律法規及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關內部、外界因素、重要環境因素等發生變更時,目標應重新評審和修訂環境目標由管理者代表負責組織更改,報總經理批準生效。環境目標的宣貫:通過分發專文、內部會議、宣傳欄宣傳、制作卡片等方式對公司各級管理者、專業技術人員以及操作人員進行目標的宣貫；由行政部組織各部門對所屬員工進行環境目標的培訓,確保全體員工清楚公司及本部門的目標,并付諸實施。1.5環境目標與環境管理方案的對外管理a.對于相關方不包括認證機構提出需要公開公司的環境目標與環境管理方案的情況時,必須征得管理者代表的同意方可公開,具體見《信息交流控制程序》有關規定,各部門按照自己的工作管理范疇依據《信息交流控制程序》有關程序負責向各自管理的相關方傳達公司的環境方針和環境目標或通過其他方式確保公司的所有相關方能夠及時獲取公司的環境方針和環境目標.4.2管理方案4.2.1管理方案的編制:a.環境管理方案由管理者代表組織公司的相關職能部門依據公司的環境目標編制，行政部負責匯總整理后送管理者代表審核,總經理批準后生效;b.管理方案應明確實現環境目標的具體時間、具體方法和步驟、責任部門、可行時明確配合部門以及公司需要投入的資金預算，如何評價結果等內容。4.2.2管理方案主要包括以下內容:環境目標；管理的重要環境因素需要做什么，實施的方法措施、技術手段以及先后順序步驟；由誰負責，責任部門與配合部門；需要什么資源，預計投入資金等；何時完成,啟動日期與完成期限；如何評價結果，監督跟蹤部門等。4.2.3管理方案的更改當發現管理方案存在以下情況時，由行政部負責組織相關部門進行修訂，管理者代表審核，總經理批準后實施。管理方案存在不合理或不適宜時；法律、法規及其他要求發生變化時；公司內部、外部條件發生變化時；相關方提出特殊要求時；發生與管理方案有關的環境事故、事件時。管理評審結果需要修訂時4.2.4管理方案的實施與監督驗證環境管理方案以受控文件的形式發至各相關職能部門具體實施，并由相關職能部門做好實施過程的進度及效果驗證記錄，品保部負責對方案實施的情況進行跟蹤驗證，并將跟蹤驗證結果提

交當年的管理評審會議,作為其輸入內容之一。交當年的管理評審會議,作為其輸入內容之一。5相關文件信息交流控制程序6．相關記錄環境目標一覽表環境目標和管理方案XXXX有限公司編制:編制:審核:環境管理方案表單編號:ER4.3.3-01A/0序號重要環境因素管理方案備注實施方法責任部門完成日期1電能耗用對全經常建立體員工進行節約用電的培訓，檢杳防止空轉，人離關燈目標全體部門2017.12.302廢油廢液對員工培訓，讓其掌握分類廢棄物加強廢棄物收集、儲存過程的管理定期聯絡有資質單位處理行政2017.12.303粉塵的產生定期對員定期定期對:工對-對.排風設施進行點檢保養，培訓，要求佩戴防塵口罩車間空氣進行監測相關員工進行職業健康體檢行政2017.12.304噪音產生加強對員定期定期設工對-對.備的維護保養、更換易損件培訓，要求佩戴耳塞車間空氣進行監測相關員工進行職業健康體檢行政2017.12.305化學品潛在泄漏及火災配置足夠的消防設備對消防設備進行檢查制定消防安全管理制度，應急準備和響應程序半年進行次消防演習及消防知識培訓行政2017.12.306原材料含有環境有害物質要求供應商提供材質報告定期安排送檢采購2017.12.307廢化學品桶對員工培訓，讓其掌握分類廢棄物加強廢棄物收集、儲存過程的管理定期聯絡有資質單位處理行政2017.12.308含有抹布對員工培訓，讓其掌握分類廢棄物加強廢棄物收集、儲存過程的管理定期聯絡有資質單位處理行政2017.12.30XXX有限公司2017年環境目標指標一覽表表單編號:ER4.3.3-01A/0序號目標指標計算周期責任部門1潛在火災發生次數0次每年行政2危廢處理合規率100%每年行政3三廢監測合規率100%每年行政4作業場所空氣檢測合規率100%每年行政5水電比2016年節約1%每月行政總經理:日期:2017年1月3日XXX有限公司

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