上海康泉閥門有限公司版本：A/0管理制度受控標識：編號：上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司管理制度目錄管理制度目錄序號編號管理制度名稱版次/修改1KK/G-01-01圖紙和技術文件管理制度A/02KK/G-02-01化驗管理制度A/03KK/G-02-02計量器具現場抽查管理制度A/04KK/G-02-03計量器具的使用、維護和保養管理制度A/05KK/G-02-04計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度A/06KK/G-02-05“AZ”標志的控制與管理制度A/07KK/G-02-06“API”會標的控制與管理制度A/08KK/G-02-07“CE”標志的控制與管理制度A/09KK/G-03-01車間現場定置管理、文明生產管理制度A/010KK/G-03-02倉庫管理制度A/011KK/G-03-03安全生產管理制度A/012KK/G-03-04設備管理制度A/013KK/G-03-05設備委外檢修管理制度A/014KK/G-03-06工裝夾具使用和維護保養管理制度A/015KK/G-03-07刃具、工具借用和維護保養管理制度A/016KK/G-04-01材料管理制度A/017KK/G-04-02焊接材料及一、二級庫管理制度A/018KK/G-06-01勞動合同管理制度A/019KK/G-06-02考勤管理制度A/020KK/G-06-03檔案管理制度A/021KK/G-06-04員工上崗證管理制度A/022KK/G-06-05來賓接待、參觀管理制度A/023KK/G-06-06車輛管理制度A/024KK/G-06-07基礎設施和工作環境管理制度A/0上海康泉閥門有限公司KK/G-01-01版本：A/0圖紙和技術文件管理制度起草：姜文燮審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司圖紙和技術文件管理制度KK/G-01-01產品圖紙、技術文件是公司進行物資采購，產品加工、裝配、質量檢驗、售后服務的重要依據，為了使產品圖紙、技術文件既滿足生產需要，又能有效地厲行節約、防止擴散，特制定圖紙和技術文件管理制度。1.產品圖紙管理制度1)產品圖紙統一由設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。2)產品圖紙除原圖外，只允許復印全套圖紙3份、零件明細表1份，并全部加蓋“受控”章和“受控編號”章，對公司開發的新產品必須加蓋“密級”章。3)產品圖紙發放范圍和發放份數如下；a．設計開發部主管：全套圖紙（復印）1份受控編號：01b．質量檢驗部主管：全套圖紙（復印）1份受控編號：02c．生產設備部主管：全套圖紙（復印）1份受控編號：03d．采購供應部主管：零件明細表（復印）1份受控編號：04e．資源環境部主管：全套圖紙（原圖）1份4)圖紙各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁圖紙外借和擴散，特別是公司加蓋“密級”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成圖紙丟失，將追究有關責任人的責任，并視情節輕重和給公司造成的損失大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。5)嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的圖紙，否則將根據情節輕重和經濟損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。6)圖紙修改，只能由設計開發部派專人按“技術文件更改通知單”進行修改，任何部門無權修改圖紙。7)圖紙在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的，可憑舊圖紙到設計開發部以舊換新。8)圖紙報廢由設計開發部負責，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報廢的圖紙仍在使用，由此造成的經濟損失，將視損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。2．工藝性文件管理制度1)工藝文件統一由設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。2)工藝文件除原件外，只允許復印2份，并全部加工蓋“受控”章和“受控編號”章。版次/修改A/0第1頁共3頁圖紙和技術文件管理制度KK/G-01-013)工藝文件發放范圍和發放份數如下:a．設計開發部主管：工藝文件（復印）1份b．生產設備部主管：工藝文件（復印）1份c．資源環境部主管：工藝文件（原圖）1份4)工藝文件各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁外借和擴散。凡因保管不善，造成工藝文件丟失，將視情節輕重，予以責任人行政處分和經濟處罰。5)嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝文件，否則根據情節輕重和經濟損失大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。6)嚴肅工藝紀律。工藝文件修改，只能由設計開發部派人按“技術文件更改通知章”進行修改，任何部門無權修改。7工藝文件在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的，可憑舊工藝文件到設計開發部以舊換新。8)工藝文件報廢由設計開發部負責，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報廢的工藝文件仍在使用，由此造成的的經濟損失，將視損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。3．工藝裝備圖紙管理制度1)工藝裝備(指模具工裝夾具、工位器具、專用設備、專用量刃具)圖紙統一由設計開發部負責發放和管理，并辦理發放登記手續。2)工藝裝備圖除原圖外，只允許復印全套圖紙2份，并全部加蓋“受控”章和“受控編號”章。3)工藝裝備圖發放范圍和發放份數如下；a．設計開發部主管：全套工藝裝備圖（復印）1份b．生產設備部主管：全套工藝裝備圖（復印）1份c．資源環境部主管：全套工藝裝備圖（原圖）1份4)工藝裝備圖各部門必須有專人負責保管和登記造冊，嚴禁圖紙外借和擴散，特別是公司加蓋“密級”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成工藝裝備圖丟失，將追究有關責任人的責任，并視情節輕重和給公司造成的損失大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。5)嚴禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝裝備圖，否則將根據情節輕重和經濟損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。版次/修改A/0第2頁共3頁圖紙和技術文件管理制度KK/G-01-016)工藝裝備圖修改，只能由設計開發部派專人按“技術文件更改通知單”進行修改，任何部門無權修改圖紙。7)工藝裝備圖在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續使用的，可憑舊工藝裝備圖到設計開發部以舊換新。8)工藝裝備圖報廢由設計開發部負責，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報廢的工藝裝備圖仍在使用，由此造成的經濟損失，將視損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。4．標準資料管理制度1)標準資料由設計開發部統一管理，并登記造冊；2)標準資料一律不外借，有關部門需要相關標準資料時，允許復印，并辦理登記手續。3)要注意標準情報工作，注意新舊標準的更替，及時采集、使用新標準，做好舊標準回收工作，并歸檔。附加說明：本制度由設計開發部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-01版本：A/0化驗管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司化驗管理制度KK/G-02-01為規范化驗管理，使化驗更好服務于公司的產品質量，特制定本制度。一、理化室化驗員的資格與職責1．熟悉理化分析的操作規程和標準，并持有能夠被認可的“理化分析技術”培訓證書。2．熟練掌握操作工藝，按時準確地完成理化試驗任務。3．嚴格遵守操作規程，不得任意更改或調換操作規程及試驗方法。4．遵守質量抽查制度，認真做好樣品的取樣和標識工作，保證分析質量。5．認真做好試驗數據和試驗結果的記錄，并按規定要求積存和歸檔。6．及時反饋試驗信息，并向有關部門和領導提供準確、可靠、真實的分析數據。7．經常檢查所用的試劑、藥品質量和核對儀器設備的精度，做好維護保養工作。8．按照《理化室安全防范制度》的規定，做好理化室的安全防范工作。9．嚴格遵守安全、文明生產制度，保持分析儀器和工作場地清潔、整齊，形成一個良好的測試工作環境。二、化驗試樣的取樣方法1．取樣量（1）樣品應從標明的每一類材質的來件中隨機取出2—3件進行提取；（2）每一份樣品都要保證供至少兩次（約0.1克/次）的使用量；2．在提取樣品的過程中，首先要去除樣件表層，避免表面的氧化物影響化驗的可靠性。3．取樣過程中要注意保護樣品不被過熱氧化，影響分析結果。4．樣品在取樣過程中和取樣后都要認真保管，保持純潔；保證不被油品等液體的侵蝕和灰塵等物質的混雜。5．提取好的樣品要嚴格分類編號，避免混淆。三、理化室安全防范措施1．化驗用的危險品，必須有專人（化驗員）負責，專柜保管。2．對工作上使用的酒精等易燃物品，必須嚴格保管，使用時應采取防火安全措施。3．有有毒和腐蝕性物品不得外流，否則將追究保管人（化驗員）和當事人的責任。4．試驗結束后，必須切斷電源和關好門窗，才能離開。5．已變質失效的有毒和腐蝕性物品，應辦理申請報廢手續，并將物品妥善處理。附加說明：本制度由設計開發部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-02版本：A/0計量器具現場抽查管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司計量器具現場抽查管理制度KK/G-02-02為規范計量器具現場抽查管理，檢查計量器具在有效期內是否量值準確，特制定本制度。1．凡屬本公司在使用中的所有計量器具，都應該接受抽查，對于無法抽查的計量器具，用檢查其工作運作狀態是否正常來進行驗證。2．計量器具的抽查，由質量檢驗部負責，一般每月進行一次；抽查必須及時做好《在用量具抽查記錄》。3．計量器具的抽查采用隨機抽卡（計量器具履歷卡），來確定被抽查的對象，抽查數應是在用計量器具數量的10%。4．計量器具的抽查內容：檢查計量器具是否損壞、失準（不能對“零位”）、失靈、失效，零件是否丟失，合格證是否丟失、是否在有效使用期內。5．計量器具抽查中發現計量器具損壞、失準、失靈、失效、零件丟失，應及時委外送檢，進行檢修、校驗。6．各車間、部門必須配合質量檢驗部，搞好計量器具的抽查，保障抽查工作順利開展。7．抽查中發現計量器具管理上的不足之處時，應采取糾正措施，進行整改。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-03版本：A/0計量器具的使用、維護和保養管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司計量器具的使用、維護和保養管理制度KK/G-02-03為加強計量器具的使用和保養的管理，使計量器具在有效期內保持量值的準確，特定本制度。1．員工借用計量器具時，應當面認真檢查該計量器具是否完好，合格證是否完好、超期。2．員工發現計量器具不能對“零位”，缺少零件、損壞、合格證丟失，不在有效使用期內等，應及時向量具室工作人員提出，并要求更換完好的計量器具。3．員工離開量具室后，發現計量器具有問題，責任全部在員工本人。4．員工使用中發現損壞、失準、失靈、失效、丟失零件等故障，應立即停止使用，送回量具室，并對損壞承擔責任。5．員工在生產加工過程，嚴禁把計量器具放置在機床的拖板上、導軌上、尾架上，以免跌落損壞。6．員工在使用中，應保管好計量器具和計量器具的盒子，并保存好計量器具的合格證，做到零件完整無缺、外表清潔。7．計量器具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，員工必須承擔責任，并負責經濟賠償。8．員工歸還計量器具時，量具室工作人員必須當面檢查該計量器具是否完好、合格證是否完好；如未檢查、未發現，則該計量器具的損壞責任由量具室工作人員承擔。9．量具室工作人員經檢查發現計量器具損壞，應及時填寫“計量器具損壞報告單”，責任人和量具室工作人員簽字，并上報質量檢驗部主管，由質量檢驗部主管查明原因后，決定員工是否進行經濟賠償。10．量具室工作人員收回計量器具后，應擦凈、上油，進行保養，并負責保管；保管期間，至少每季度作一次檢查和清潔保養工作。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-04版本：A/0計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司計量器具的報損、報廢和損失賠償管理制度KK/G-02-04為加強計量器具的報損、報廢和損失賠償的管理，特制定本規定。1．員工在使用計量器具的過程中，由于使用不當或過失，造成計量器具損失，必須填寫“計量器具損壞報告單”，責任人和量具兼職管理員簽字。2．由計量管理員負責將損壞的計量器具送嘉定區計量所進行檢修，判定無修理價值或不能修復的計量器具，經分管副總經理批準后，方可辦理報廢手續。3．計量器具報廢，責任人必須承擔經濟賠償，賠償的金額按下述金額計算：新的計量器具自發放之日起一年以內的為計量器具價值的90%；二年以內的70%；三年以內的50%；三年以上的30%。4．計量器具丟失的，責任人必須承擔經濟賠償，賠償的金額按下述規定計算：新的計量器具自發放之日起一年以內的為計量器具價值的100%；二年以內的90%；三年以內的70%；三年以上的50%。5．自制的計量器具的價值由公司財務部進行估價。6．員工經濟賠償的金額由公司從責任人工資中扣罰。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-05版本：A/0“AZ”標志的控制與管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰2004-03-01發布上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司“AZ”標志的控制與管理制度KK/G-02-05為規范“AZ”安全標記和安全注冊編號的使用，特依據《壓力管道安全管理與監察規定》、《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》，制定本制度。1．使用范圍“AZ”安全標記和安全注冊編號僅適用于：本公司制造的取得國家質量技術監督局安全監察機構頒發的《壓力管道元件制造單位安全注冊證書》的產品。2.職責和權限2.1國家質量技術監督局授權使用的“AZ”鋼印由質保工程師負責保管。2.2自制的印有“AZ”標記的銘牌，由設計責任工程師負責設計。2.3印有“AZ”標記的銘牌和“AZ”鋼印的制作，由材料責任人負責。2.4“AZ”鋼印由總經理授權產品質量檢驗責任人負責在公司產品上打印或去除。2.5質保工程師負責對“AZ”標記的使用，進行監督和檢查管理。2.6自制銘牌上的“AZ”標記式樣及尺寸：安全標記“AZ”及編號采用TimesNewRoman字體，標記式樣及尺寸見表1。表1標記尺寸字號字高（mm）字寬AZ編號553.5約為字高的2/3775101073.標記的規則3.1安全標記“AZ”應與編號同時標記，編號緊接于“AZ”之后，或置于“AZ”之下。3.2“AZ”標記應打印在產品的銘牌上，并固定在明顯可見的位置上；通徑小于等于DN25（1″）的產品，可將“AZ”標記打在中法蘭上。3.3質量證明文件的標記：應將“AZ”標記直接印制在質量證明文件（質量證明書、合格證）上。版次/修改A/0第1頁共2頁“AZ”標志的控制與管理制度KK/G-02-053.4“AZ”安全標記銘牌或鋼印的去除：被施放“AZ”安全標記銘牌或鋼印的閥門，如發現不符合《壓力管道元件制造單位安全注冊與管理辦法》的要求時，應由檢驗責任人將其從產品上去除。3.5使用“AZ”標記產品的范圍：《壓力管道元件制造單位安全注冊證書》中規定的范圍，經審核批準的典型產品A、B級閘閥、截止閥、止回閥、球閥；B級蝶閥。4.“AZ”安全標記銘牌和鋼印的管理4.1產品質量檢驗責任人應做好“AZ”安全標記銘牌和鋼印的施放記錄。4.2嚴禁將“AZ”安全標記銘牌和鋼印供外單位使用，不得在安全注冊審批范圍之外的產品上施放“AZ”標記，一經查出，將追查有關人員的責任，嚴肅處理。4.3質保工程師，對有關質量記錄和“AZ”標記的施放進行抽查和督促，提高公司使用“AZ”標記的有效性。4.4全體員工應珍惜“AZ”標記的使用權。當發現“AZ”標記的使用范圍超出規定或有他人侵犯“AZ”標記的使用權時，應立即報告管理者代表或總經理。4.5接受質量技術監督部門對“AZ”安全標記使用的監督檢查。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2004年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-06版本：A/0“API”會標的控制與管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司“API”會標的控制與管理制度KK/G-02-06為規范“API”使用，以確保只有獲得API6D證書，符合APISpecQ1第七版規范要求的產品才能使用“API”會標，特制定本制度。1．使用范圍“API”會標僅適用于：本公司制造的符合API6D規范范圍內的產品。2．職責和權限2.1自制的印有“API”會標的銘牌、合格證，由設計開發部負責設計。2.2印有“API”會標的銘牌、合格證，由采購供應部負責訂購。2.3質保工程師負責對“API”會標的使用，進行監督和檢查管理。3．“API”會標的控制與管理3.1“API”會標的設計控制3.1.1“API”會標的設計只能按“API”會標進行同比例放大和縮小。3.2“API”會標的使用控制3.2.1只有在取得API證書后才能使用“API”會標。3.2.2只有按API6D規范制造的產品上才允許使用“API”會標、證書編號及制造日期。3.2.3本公司生產的API6D產品，只有在所有規定的檢驗和試驗（包括進貨檢驗和過程檢驗）均已完成，且結果滿足規定要求，經質保工程師在成品的報驗單上簽字后，才能在產品上使用會標。3.2.4在按API6D規范制造的產品上，可按本公司的制造工藝需要在任何時候都可使用會標，但如果隨后發現產品不符合API6D規定的要求時，應將會標去掉。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-02-07版本：A/0“CE”標識的控制與管理制度起草：陳小晶審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司“CE”標識的控制與管理制度KK/G-02-07為規范“CE”使用，以確保只有獲得PED97/23/EC指令認證證書和屬PED范圍的產品才能使用“CE”標識，特制定本制度。1．使用范圍“CE”標識僅適用于：本公司制造的屬PED范圍內的各類閥門產品。2．職責和權限2.1自制的印有“CE”標識的銘牌、合格證，由設計開發部負責設計。2.2印有“CE”標識的銘牌、合格證，由采購供應部負責訂購。2.3質保工程師負責對“CE”標識的使用，進行監督和檢查管理。3．“CE”標識的控制與管理3.1“CE”標識的設計控制3.1.1“CE”標識由大寫的英文CE字母按規定的圖樣排列，字體字高不小于5mm。3.1.2“CE”標識必須與歐盟認證機構識別代碼（德國萊茵TüV代碼為No。0035）組合使用，即銘牌設計時，將標志設計為“CE0035”3.2“CE”標識的使用管理3.2.1質量檢驗部必須在現場負責“CE”銘牌的發放，即只有合格的產品才能加裝“CE”銘牌。3.2.2“CE”銘牌發放時，必須做好發放記錄，以確保“CE”銘牌使用的可追溯性。3.2.3當產品最終檢驗合格，并屬PED范圍內本公司生產的閥門產品才能獲準使用“CE”標識。3.2.4質量檢驗部負責在出廠產品的“CE”銘牌標識上標識制造日期、產品編號。3.2.5“CE”標識的產品必須按PED97/23/EC指令進行控制與管理。3.3經培訓和資格認可的檢驗員才有資格負責“CE”銘牌的保管、使用和取消。3.4“CE”標識按PED97/23/EC指令和PED批準范圍的產品標準執行。附加說明：本制度由質量檢驗部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-01版本：A/0車間現場定置管理、文明生產管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司車間現場定置管理、文明生產管理制度KK/G-03-01為規范車間現場管理，文明生產，使員工有一個安全、文明的工作環境，特定本制度。1．定置管理1)通道在任何情況下，禁止在車間通道上擺放物品，要始終保持通道的暢通無阻。2)標識和標識區車間按照ISO、API認證文件的要求，設立標識區，擺放標識牌。應該進入標識區的零部件、產成品必須進入標識區，并排列整齊，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。未經車間領導同意，任何人不得隨意變更標識區、不得隨意挪動標識牌，3)毛坯按生產令號辦理出庫手續的毛坯，必須進入加工機臺附近的指定位置上，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得占用通道。4)在制品在機臺上加工的在制品，每加工完一道工序后，必須按指定位置，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。5)待檢半成品已完成加工工序的半成品，必須及時報檢，并進入指定的待檢區，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。6)已檢半成品已檢半成品，屬合格品的必須及時進入指定的半成品庫；屬廢品的必須及時隔離，進入廢品區；屬不合格品的必須及時進入不合格品區。7)產品裝配已辦理出庫手續的半成品，標準緊固件、墊片、填料等必須及時進入指定的裝配區，屬大件的應整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地；屬小件的用周轉箱裝放，不得隨意散放在鉗臺上、地面上。8)產品試壓已裝配好的產品，進入試壓區，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。版次/修改A/0第1頁共3頁車間現場定置管理、文明生產管理制度KK/G-03-019)已試壓合格的成品，必須及時報驗，經檢驗合格后，辦理入庫手續，進入成品庫。不合格的產品必須及時退回鉗工裝配工段，進入返工或返修。10)工裝夾具、工位器具下機臺的工裝夾具、工位器具必須整齊排列在指定的工裝夾具、工位器具架上，不得著地，不得亂堆、亂放在機臺的四周。11)工具箱、工具貨架、擋屑架工具箱、工具貨架、擋屑架必須整齊排列在車間指定的位置上，不允許隨意挪動、隨意擺放。12)量具不管是通用量具，還是專用量具，都應擺放在固定的位置上，使用時，擺放在工具箱上；不使用時，擺放在工具箱內固定位置上（專用量具需及時歸還）。13)刃具除還在使用的刃具外，不用的刃具不得擺放在機臺上、工具箱上，應分類并整齊擺放在工具箱內，不得亂擺亂放。車間有權定期組織檢查，進行監督。2．文明生產1)在任何情況下（除發生工傷事故），禁止小汽車、摩托車、自行車進行車間，違者將予以書面批評和處以罰款，每人次100元，從當月或下月工資中扣發。2)在任何情況下，禁止員工在車間內、在廠區四周（指定區域除外）懸掛、晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等），違者將予以書面批評和處以罰款，每人次100元，從當月或下月工資中扣發。3)下雨時，允許員工將雨衣、雨傘帶進車間，并允許掛在車間指定的位置上，禁止亂掛、亂放。4)上班期間，禁止員工在車間內大聲喧嘩、嘻鬧、追逐、吵架，違者將予以書面通報批評和處以罰款，每人次100元，從當月或下月工資中扣發。5)保持車間的整潔衛生，員工不得隨地亂吐痰，隨地亂扔煙頭、紙屑、6)下班前，員工必須負責清掃本機臺四周的切屑，并將切屑送入專用切屑柜中；清掃本機臺四周的垃圾，保持本機臺四周的整潔衛生。版次/修改A/0第2頁共3頁車間現場定置管理、文明生產管理制度KK/G-03-017)下班前，車間、廠區的保潔員，必須清掃車間和廠區四周的垃圾，保持車間和廠區四周的整潔衛生。8)在任何情況下，嚴禁在車間內、廠區內（包括中午休息時間）賭博、酗酒、打架斗毆、吸毒、進行流氓活動，違者將予以行政記大過處分和處以罰款，每人次500元，從當月或下月工資中扣發，同時公司有權解除其與公司簽訂的勞動合同，并移交司法部門處理。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3頁共3頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-02版本：A/0倉庫管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司倉庫管理制度KK/G-03-02為使倉庫更好地服務車間、服務生產，特制定倉庫管理制度。1．在任何情況下，禁止在倉庫通道上擺放物品，保持通道暢通無阻；經常打掃衛生，保持庫房整潔。2．倉庫中的所有物品都必須在規定位置上整齊排列，禁止亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。3．倉管員必須嚴格履行進出庫手續，進出庫及時登記，做到帳、卡、物相符。4．公司定期組織檢查，每次檢查發現帳、卡、物不相符的件數超過該次檢查總件數的1%的，將書面通報批評并處以100元罰款；超過該次檢查總件數的2%的，將書面通報批評并處以200元罰款；超過該次檢查總件數的3%的，將書面通報批評并扣發當月全部實發工資。5．一年中2次或超過2次檢查不合格，即每次檢查發現帳、卡、物不相符的件數超過該次檢查總件數的1%，公司將有權提出解除勞動合同。6．端正服務態度，遵守勞動紀律，堅守工作崗位。因服務質量差，因脫崗影響車間生產，受到投訴，將予以書面通報批評和予以100元罰款。7．禁止小汽車、摩托車、自行車進入倉庫。一經發現，將予以書面通報批評和處以100元罰款。8、禁止在倉庫內懸掛、晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等），一經發現，將予以書面批評和處以100元罰款。9．保持倉庫的整潔衛生，不隨地吐痰，不亂扔煙頭、紙屑、破布等，對屢教不改的，將予以書面通報批評和處以100元罰款。10．嚴禁在倉庫內賭博、酗酒、打架斗毆、吸毒、進行流氓活動，違者將予以行政記大過處分和處以500元罰款，同時公司有權解除其與公司簽訂的勞動合同，并移交司法部門處理。11．下班前，應切斷電源，關好門窗，做好防火防盜工作，否則一旦發生火災，發生失竊，將視情節輕重和經濟損失的大小，予以責任人行政處分和經濟罰款，直至解除勞動合同。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-03版本：A/0安全生產管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司安全生產管理制度KK/G-03-03為使全體員工牢固樹立“安全第一”的觀點，做到人人重視，搞好安全生產，特制定本制度。1．嚴格操作規程，嚴禁違章操作，凡屬違章操作而引發的人身安全事故，公司不承擔責任，不作經濟賠償；凡屬違章操作而引發的設備安全事故，公司將追究操作者的責任，并視設備損壞程度、經濟損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。2．嚴禁戴手套、穿背心、短褲、裙子、高跟鞋、拖鞋上機臺，嚴禁女同志不戴工作帽上機臺，一經發現，將予以書面通報批評和處以100元罰款。由上述原因引發的人身安全事故，屬違章操作，公司不承擔責任，不作經濟賠償。3．嚴禁在車間內互相開玩笑、追逐、推拉、打架斗毆，一經發現，將予以書面通報批評和處以100元罰款。由上述原因引發的人身安全事故，全部責任由責任人承擔，公司不承擔責任，不作經濟賠償。4．凡電器設備、電器線路發現故障，應由電器維修工人（必須具備上崗證）負責修理，其他人員不得無證操作，否則，一經發現，將予以書面通報批評和處以100元罰款；由上述原因引發的人身安全事故，全部責任由責任人承擔，公司不承擔責任，不作經濟賠償。5．出于人道主義，公司將盡最大的努力對違章操作而引發人身安全事故的受害人予以力能所及的救助。6．各部門下班前必須切斷電源，關好門窗，搞好防盜工作，否則一旦發生火災，發生失竊，將視情節輕重和經濟損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-04版本：A/0設備管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司設備管理制度KK/G-03-04設備是公司發展生產的重要物質技術基礎，為更好的正確使用、定期保養，保證設備處于良好的使用狀態，特制定設備管理制度。1．生產設備部負責設備管理，設備要逐臺編號，建立總臺帳，逐臺入帳，做到帳、卡、物相符；每年由資源環境部會同財務部進行一次帳、物、編號核查。2．負責對操作員工進行應知、應會教育，進行安全教育和遵守操作規程的教育，經考核合格后，發給“操作證”；員工憑證上機臺，嚴禁無證操作。3．員工無證操作引發的人身、設備安全事故，將視情節輕重和經濟損失的大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。4．負責對操作工人進行設備日常維護保養（潤滑保養和清潔保養）、一保、二保教育；一保每季度進行一次，二保每年進行一次。1)普通車床一保、二保的主要內容與要求見表一、表二；2)萬能銑床一保、二保的主要內容與要求見表三、表四；3)搖臂鉆床一保、二保的主要內容與要求見表五、表六；4)牛頭刨床一保、二保的主要內容與要求見表七、表八；5)液壓閥門測試機一保、二保的主要內容與要求見表九、表十；6)鋸床一保、二保的主要內容見表十一、表十二。5．發生設備安全事故，必須嚴格執行“三不放過”原則，并視設備損失程度、經濟損失大小，予以責任人行政處分和經濟處罰。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表一普通車床一級保養主要內容與要求表一序號保養部位保養的主要內容與要求一外保養1．清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．清洗長絲桿、光桿、操縱桿；3．補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件，保持機床完整；4．清洗機床附件，清潔無銹蝕，并放置整齊。二車頭箱1．檢查主軸鎖緊螺母是否松動，定位螺釘調整適當；2．調整摩擦片間隙及制動器；3．清潔濾油器。三刀架及托板1．拆洗刀架，調整中小拖板塞鐵間隙；2．拆洗調整中小拖板絲桿間隙四掛輪箱1．拆洗齒輪、軸套，并注入新油脂；2．調整齒輪間隙。五尾架1．拆洗尾架，保持內外清潔、錐孔無毛刺。六潤滑1．清洗冷卻泵、過濾器、冷卻槽、水管閥；2．清洗油線、油氈，保證油孔、油路暢通；3．清洗油杯，油標明亮。七電器1．清掃電動箱，電器箱；2．電器裝置清潔完好。注：1．首先切斷電源，然后進行一級保養；2．一級保養由操作員工負責進行；3．一級保養一般每季度進行一次，每次4—6小時。版次/修改A/0第2頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表二普通車床二級保養主要內容與要求表二序號保養部位保養的主要內容與要求一車頭、走刀、溜板、掛輪箱、導軌1．檢查、修光導軌面；2．檢查車頭、走刀、溜板箱內各齒輪、軸、軸承；3．檢查拖板、絲桿磨損情況，決定修復或更新。二尾架1．檢查、修復尾架套筒錐度；2．檢查尾架各部，根據情況換新或修復。三電器1．檢查電器箱，修復線路；2．清洗電動機；3．根據情況進行修復或更新零件。四精度1．校正機床水平；2．檢查、調整、修復機床精度。注：1．首先切斷電源，然后進行二級保養；2．二級保養以維修工為主，操作工參加；3．二級保養一般一年進行一次，每次2—4天。版次/修改A/0第3頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表三萬能銑床一級保養的主要內容與要求表三序號保養部位保養的主要內容與要求一外保養1．清洗機床外表、工作臺面及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．清洗附件，放置整齊，無銹蝕；3．補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二傳動1．清洗各導軌面，調整縱橫向剎鐵；2．清洗、調整絲桿、離合器、摩擦片間隙；3．清洗刀桿。三冷卻1．清洗過濾器、冷卻槽及冷卻管路，做到無沉淀、無雜物、無泄漏；2．根據情況添補或更換冷卻液。四潤滑1．清洗油毛氈、油孔，檢查油眼、油路，保持暢通；2．清洗手撳油泵，保持清潔、無油污，好用。五電器1．清洗電器箱、電動機；2．電器裝置清潔完好；3．檢查限位裝置，安全可靠。注：1．首先切斷電源，然后進行一級保養；2．一級保養由操作工負責進行；3．一級保養一般一季度進行一次，每次4—6小時。版次/修改A/0第4頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表四萬能銑床二級保養的主要內容與要求表四序號保養部保養的主要內容與要求一傳動（進給箱、主軸箱、工作臺）1．檢查、修光導軌面、工作臺滑動面；2．檢查進給箱、主軸箱內齒輪、軸、軸承磨損情況；；3．檢查絲桿、離合器、摩擦片磨損情況；4．根據磨損情況，進行修復可更換。二冷卻1．檢查冷卻泵、管接頭、閥，要求暢通、不泄漏。三電器1．檢查電器箱，修復線路；2．清洗電動機；3．根據情況進行修復或更新零件。四精度1．校正機床水平；2．檢查、調整、修復機床精度。注：1．首先切斷電源，然后進行二級保養；2．二級保養以維修工為主，操作工參加；3．二級保養一般一年進行一次，每次2—4天。版次/修改A/0第5頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表五搖臂鉆床一級保養的主要內容與要求表五序號保養部位保養的主要內容與要求一外保養1．清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．清洗立柱和搖臂導軌及升降絲桿；3．清洗附件，放置整齊，無銹蝕；4．補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二潤滑1．清洗油孔，油路暢通；2．清洗油杯，油標明亮。三冷卻1．清洗水泵、過濾器、冷卻槽、管路、閥，要求暢通、不泄漏；2．根據情況添補或更換冷卻液。四電器1．清洗電器箱、電動機；2．電器裝置清潔完好；3．檢查限位裝置，安全可靠。注：1．首先切斷電源，然后進行一級保養；2．一級保養由操作工負責進行；3．一級保養一般一季度進行一次，每次4—6小時。版次/修改A/0第6頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表六搖臂鉆床二級保養的主要內容與要求表六序號保養部保養的主要內容與要求一傳動（主軸箱及夾緊）1．檢查主軸箱各部齒輪、軸、軸承、摩擦片磨損情況；2．檢查夾緊器各部件；3．根據磨損情況，進行修復或更換；4．清潔主軸箱，調整油壓，穩定靈敏。二電器1．檢查電器箱，修整線路；2．清洗電動機；3．根據情況進行修復或更新零件。三精度1．校正機床水平；2．檢查、調整、修復機床精度。注：1．首先切斷電源，然后進行二級保養；2．二級保養以維修工為主，操作工參加；3．二級保養一般一年進行一次，每次2—4天。版次/修改A/0第7頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表七牛頭刨床一級保養的主要內容與要求表七序號保養部位保養的主要內容與要求一外保養1．清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．清洗滑枕導軌及升降絲桿；3．清洗附件，放置整齊，無銹蝕；4．補齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。二潤滑1．清洗油孔，油路暢通；三電器1．清洗電器箱、電動機；2．電器裝置清潔完好；3．檢查限位裝置，安全可靠。注：1．首先切斷電源，然后進行一級保養；2．一級保養由操作工負責進行；3．一級保養一般一季度進行一次，每次4—6小時。版次/修改A/0第8頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表八牛頭刨床二級保養的主要內容與要求表八序號保養部保養的主要內容與要求一傳動1．檢查搖臂、滑塊等傳動部分；2．檢查滑枕限位；3．檢查工作臺上、下，前、后，移動絲桿；；4．根據磨損情況，進行修復可更換。二電器1．檢查電器箱，修整線路；2．清洗電動機；3．根據情況進行修復或更新零件。三精度1．校正機床水平；2．檢查、調整、修復機床精度。注：1．首先切斷電源，然后進行二級保養；2．二級保養以維修工為主，操作工參加；3．二級保養一般一年進行一次，每次2—4天。版次/修改A/0第9頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表九液壓閥門測試機一級保養主要內容與要求表九序號保養部保養的主要內容與要求一外保養1．清洗機床外表各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．更換試壓用的液體（自來水加皂化液），并清洗水槽；3．清洗水泵過濾器。二內保養1．清潔、研磨Ⅰ-6/40單向閥、液控單向閥；2．檢查密封法蘭上的密封圈，決定是否更換。三電器1．清掃電器箱、電動機；2．電器裝置清潔完好。注：1．首先切斷電源，然后進行一級保養；2．一級保養由操作工負責進行；3．一級保養一般每季度進行一次，每次4—6小時。版次/修改A/0第10頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表十液壓閥門測試機二級保養主要內容與要求表十序號保養部保養的主要內容與要求一液壓系統1．檢查電磁換向閥，根據情況進行修復或更新；2．檢查夾緊油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新；3．檢查徑向移動油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新；4．檢查旋轉油缸密封圈，決定是否更新；5．檢查升降油缸密封圈，決定是否更新；6．檢查活動架移動油缸密封圈，決定是否更新。二水泵1．檢查低壓水泵，根據情況決定是否維修；2．檢查高壓水泵，根據情況決定是否維修。三儀表1．檢查電接點壓力表，決定是否送檢；2．檢查氣壓表，決定是否送檢；3．檢查左、右增壓表，決定是否送檢。四電器1．檢查電器控制箱，決定是否修復或更新。注：1．首先切斷電源，然后進行二級保養；2．二級保養以設備制造廠的維修工為主，操作工參加；3．二級保養一般一年進行一次，每次2—3天。版次/修改A/0第11頁共12頁設備管理制度KK/G-03-04表十一一鋸床一級保養主要內容與要表十一一序號保養部保養的主要內容與要求一外保養1．清洗機床外表及各罩蓋，保持內外清潔，無銹蝕、無黃袍；2．更換冷卻液（自來水加皂化液），并清洗水槽；3．清洗水管鐵屑。二電器1．清掃電器箱、電動機；2．電器裝置清潔完好。表十二一鋸床二級保養主要內容與要表十二一序號保養部保養的主要內容與要求一機械部位1．檢查鋸床運轉情況，決定是否更換齒輪箱，調整或更換鋸帶輪；2．檢查鋸切情況，決定是否更換鋸帶、是否調整或更換導鋸滾珠軸承、是否更換“培林”。二電器部位1．檢查總電源和電源線情況，決定是否更換電源線；2．檢查各開關情況，決定是否更換過載開關、微動開關、停止開關、激活開關、電磁接觸器；3．檢查電動機情況，決定是否更換電動機。三水泵1．檢查水泵情況，決定是否更換水泵。注：1．首先切斷電源，然后進行一級保養、二級保養；2．一級保養由操作員工負責進行；二級保養以維修工為主，操作工參加；3．一級保養一般每季度進行一次，每次1—2小時；二級保養一般一年進行一次，每次1—2天。版次/修改A/0第12頁共12頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-05版本：A/0設備委外檢修管理制起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司設備委外檢修管理制度KK/G-03-05為加強設備委外檢修的管理，使之規范化、制度化，特制定本制度。一、設備委外檢修工作程序1．生產設備部編制“設備檢修計劃匯總表”，經總工程師批準后，方可對外聯系，辦理委托修理工作。2．生產設備部應通過調查，選擇修理質量高、修理周期短、服務信譽好的企業作為公司的委托修理單位。3．委托修理之前，應與委托修理企業協商簽訂合同，協商的主要內容是：設備是否要拆運到承修企業，修理的部位、內容、驗收的方法、修理費用預算、修理進度等。4．通過協商，雙方對修理質量、價格、進度及合同中必須明確規定的事項，取得一致意見后，簽訂合同。二、設備委外檢修合同內容設備委外檢修合同一般應包括以下內容：1．委外單位（甲方）及承修單位（乙方）的名稱、地址、法人及業務聯系人的姓名。2．所修設備的編號、名稱、型號、規格。3．修理的部位、內容。4．修理的時間限定。5．修理費用總額（預算）及付款方式。6．驗收標準及方法。7．修理工作地點。8．合同任何一方的違約責任。9．雙方發生爭議事項的解決方法。10．雙方認為應寫入合同的其他事項，如保修期、乙方人員在施工現場發生人身事故的責任等。三、設備委外檢修合同執行注意事項在執行合同間，除雙方都要認真履行合同規定的責任外，公司（甲方）應著重注意以下事項：1．設備解體后，發現雙方在簽訂合同前均未發現的嚴重缺損時，甲方應主動配合乙方，研究補救措施，必要時簽訂補充合同，以保證按期完成設備修理合同。版次/修改A/0第1頁共2頁設備檢維修委外項目管理制度KK/G-03-052．指派人員到現場監督檢查修理質量及進度，發現問題，及時向乙方反映，并要求乙方采取糾正措施。3．指派人員應及時向甲方生產設備部主管匯報，乙方修理進度和修理質量。4．驗收時，應嚴格按驗收標準和方法進行，驗收不合格，應讓乙方在規定的期限內進行重新修理，并再次組織驗收。5．再次驗收不合格，應按合同追究其違約責任。6．在保修期內，原修理部位發現故障，應及時通知乙方到現場確認，并按合同規定，由乙方進行重新修理，重新組織驗收。如果乙方拒絕修理，應按合同追究其違約責任。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-06版本：A/0工裝夾具使用和維護保養管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司工裝夾具使用和維護保養管理制度KK/G-03-06為加強工裝夾具的維護保養、使用的管理，使工裝夾具保持完整、準確的狀態，特制定本制度。1．員工使用工裝夾具時，應認真檢查工裝夾具是否處于完整、準確的狀態。2．員工確認工裝夾具處于完整、準確狀態后，方可使用該工裝夾具。3．員工發現工裝夾具失準、缺損，應及時向車間主管匯報，填寫“工裝夾具損壞報告單”，由車間主管派人進行調整、修復。4．員工完成本工序工作后，應及時將工裝夾具放歸原處，并在“工裝夾具借用卡”上登記、簽名。5．工裝夾具在使用中，屬于人為的，非正常的損壞，或屬于違反操作規程而造成的損壞，員工必須承擔責任，負責經濟賠償。6．工裝夾具由專人負責維護保養，定期進行檢查、修復，并定期噴灑防銹油，減少其銹蝕。7．對于較長時間不用的三爪、四爪、工裝夾具，應除銹后進行油封，以防銹蝕。8．工裝夾具應進行編號，并一一登記造冊，建立臺帳。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-03-07版本：A/0刃具、工具借用和維護保養管理制度起草：周建華審核：彭建宏批準：謝建聰2001-10-25上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司刃具、工具借用和維護保養管理制度KK/G-03-07為節約開支，為規范刃具、工具的借用和維護保養管理，特制定本制度。1．員工借用刃具、工具，應認真檢查刃具、工具是否完好，發現刃具、工具損壞，應當面向保管員提出，要求更換完好的刃具、工具。2．員工離開工具室，發現刃具、工具有問題，責任全部在員工本人。3．員工借用刃具、工具，必須履行借用登記手續；拒不履行借用登記手續的，保管員可以拒絕借用。4．員工在使用中發現刃具、工具損壞，應立即停止使用，送回工具室，并對損壞承擔責任。5．刃具、工具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，或屬于違章操作造成損壞的，員工應承擔責任，并負責經濟賠償。6．員工歸還刃具、工具，工具室保管員必須當面檢查刃具、工具是否完好，如未檢查、未發現，則該刃具、工具的損壞責任由保管員承擔。7．員工歸還刃具、工具，應及時“消帳”；未及時“消帳”，工具室保管員又無法查清時，員工必須負責經濟賠償。8．工具室保管員收回刃具、工具后，應及時擦凈，該上油的上油，進行保養，并負責保管；保管期內，至少每季度作一次檢查和清潔保養工作。9．工具室保管員應及時對刃具、工具一一登記造冊，建立臺帳，做到帳、卡、物相符。附加說明：本制度由生產設備部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-04-01版本：A/0材料管理制度起草：石春茂審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司材料管理制度KK/G-04-01為確保產品質量，規范毛坯、原材料、標準件、填料、墊片等零、配件的材料管理，特制定本制度。1.材料進貨管理1.1凡公司采購材料，應在公司的合格供方名單中選取供貨單位，并優先選擇取得安全注冊或相關制造許可證的生產單位。1.2材料進公司后，由材料責任人填寫報驗單，經檢驗合格后，方可進庫；報驗單上必須有材料責任人、檢驗責任人簽字。1.3材料進庫后，應按KK/C-09《標識和可追溯性控制程序》的要求進行標識，標識卡上應標上“標識號”，標識號必須是唯一的、可追溯的。2.材料驗收管理2.1毛坯的驗收，按KK/J-01-09《毛坯檢驗規程》進行。2.2原材料的驗收，按KK/J-01-10《原材料檢驗規程》進行。2.3標準件（緊固件）的驗收，按KK/J-01-11《標準件檢驗規程》進行。2.4填料、墊片等零、配件的驗收，按KK/J-01-12《委外加工件檢驗規程》進行。2.5焊接材料驗收時，應注意包裝完好、無破損、受潮現象，并應具備出廠質量證明書，且應符合有關標準或供貨協議的要求；必要時，材料責任人可開箱，讓檢驗責任人進行檢驗。2.6檢驗中發現不合格品，應按KK/C-15《不合格品控制程序》進行處置，材料責任人應在《不合格品通知及處理單》上簽字確認。3.材料入庫、領用及退還管理3.1材料驗收合格后，由材料責任人填寫“入庫單”，由倉管員核實后，在“入庫單”上簽字認可后，方可入庫。3.2入庫的材料，倉管員應按KK/G-03-02《倉庫管理制度》的規定，進行擺放和保管，并及時登記入帳，做到帳、卡、物相符。3.3領用材料應填好“領料單”，領料人、倉管員簽字后，方能發料。發料后，倉管員應及時登記入帳，并核實庫存量。凡用來加工閥桿、閥桿螺母、閥瓣的材料，在領料時應及時將“標識號”登記在“作業工票”上，便于進行材料追溯。版次/修改A/0第1頁共3頁材料管理制度KK/G-04-013.4退料時，倉管員應嚴格核實材料牌號、規格、數量后，方能入庫；并及時登記入庫，并結算庫存量。4.材料代用管理4.1實施材料代用，必須由材料責任人提出申請，填寫“材料代用單”，并經設計責任工程師、檢驗責任人、焊接責任工程師、質保工程師等相關責任人會簽后，方能實施材料代用；不允許先代用后補辦代用手續。4.2設計責任工程師在設計圖紙中，已標明可代用的材料牌號與規格時，可不再辦理材料代用手續。4.3實施材料代用，應按KK/C-02《質量記錄控制程序》要求形成質量記錄,并進入產品質量檔案。5.材料標識管理5.1凡進庫的材料，必須按本制度的要求進行標識，標識采用色標（不同顏色的油漆）和標識卡。5.2采用單色、雙色的油漆對原材料進行標識的，一律標識在材料的端面上；用三色以上油漆進行標識的，一律標識在材料端面的外圓上。5.3材料的標識卡上應按KK/C-09《標識和可追溯性控制程序》的要求進行標識，標識卡上必須有“標識號”，便于追溯。5.4工序中需對材料進行熱處理的，應注意進行標識轉移，在原材料上打上材料標識鋼印。5.5加工好的零、配件入庫時，應在標識卡上注明“標識號”，便于追溯。5.6當同一“生產令號”的零、配件剩下時，用在下一“生產令號”的產品上時，裝配工應在產品上做好標記，并在“總裝工序流轉檢驗卡”和“閥門性能測試記錄”注明零、配件的“標識號”。5.7材料的標識號由漢語拼音字母和阿拉伯數字組成，其表示為×-××-××，首位用漢語拼音字母表示材料的種類，中間兩位和后兩位均為阿拉伯數字，分別表示年份和編號。材料的種類代號規定：Z——鑄件、D——鍛件、B——棒料、R——板材、G——管子、J——緊固件、F——法蘭、T——彈簧。5.8材料的標識規定見表一。附加說明：本制度由設計開發部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共3頁材料管理制度KK/G-04-01表一材料標識規定表一序號材料牌號標識（油漆顏色）備注色標鋼印11Cr13白1-1322Cr13黑2-1333Cr13紅3-13400Cr19Ni10黑、黃PL150Cr18Ni9黃P0160Cr18Ni9Ti蘭P0271Cr18Ni9綠P181Cr18Ni9Ti白、黑P2900Cr17Ni14Mo2黑、蘭RL11000Cr19Ni13Mo3紅、黃RL2110Cr18Ni12Mo2Ti白、紅R01120Cr18Ni12Mo3Ti白、黃R02131Cr18Ni12Mo2Ti白、蘭R1141Cr18Ni12Mo3Ti白、綠R2151Cr17Ni13Mo2Ti黑、紅R31635CrMo黑、綠35M1720紅、蘭201825紅、綠251930黃、蘭302035黃、綠352145蘭、綠4522H62白、黑、紅H6223HPb59-1白、黑、蘭59-124HMn58-2白、黑、綠58-225QAl9-2白、紅、蘭9-226QAl9-4白、紅、綠9-427QAl10-3-1.5黑、紅、蘭10-3版次/修改A/0第3頁共3頁上海康泉閥門有限公司KK/G-04-02版本：A/0焊接材料及一、二級庫管理制度起草：石春茂審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司焊接材料及一、二及庫管理制度KK/G-04-02為規范對焊接材料的管理，保證產品的焊接質量，特制定本制度。1．焊接材料一級庫的管理:1)采購回來的焊接材料，牌號、規格、批號和有效期應完好、齊全，并經驗收合格后才能入庫，保管員應根據牌號、規格和批號分類存放，并做好標識。2)焊材一級庫應保持清潔干燥，每天至少檢查兩次，保證焊材存放環境的相對濕度不大于60%。3)保管中要隨時注意觀察，若發現焊接材料有受潮、藥皮脫落、霉變和銹蝕等現象，應立即向主管部門匯報，視其嚴重程度作出報廢或降級使用的處理，并予以隔離。4)一級庫應憑領料單向二級庫發放合格的焊接材料。2．焊接材料二級庫和管理：1)二級庫管理員應根據生產需要，填寫領料單向一級庫領取焊接材料，一次領用不得超過當天焊條的用量。2)按焊接工藝的要求，做好焊材的烘焙和焊條筒的預熱工作。3)做好焊條的回收工作。3．焊接檢驗員應經常對一級庫的溫度、濕度和焊接材料的烘焙發放進行巡檢。4．常用焊接材料的烘焙規范：1)常用焊條的烘干溫度、烘干時間和保溫時間見下表：焊條牌號烘干溫度（℃）烘干時間（小時）保溫溫度（℃）J507300——3501100——150J4221501100——150D507Mo300——3501100——150D802150180——100D577300——3501100——150D517300——3501100——1502)當焊條放入高溫烘箱時，入爐溫度不宜超過100℃5．焊工憑領料單到庫房領取焊接材料，領焊條必須帶保溫筒，一次領用不得超過30根，對超過4小時未用完的焊條，應退進二級庫房重新烘焙，焊條重復烘焙次數一般不得超過兩次。附加說明：本制度由設計開發部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-06-01版本：A/0勞動合同管理制度起草：李小波審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司勞動合同管理制度KK/G-06-01為明確公司與員工雙方責、權、利，確立、維護和發展雙方之間穩定和諧的勞動關系，特制定勞動合同管理制度。1、合同簽訂簽訂勞動合同是員工在公司上班的前提條件，勞動合同由公司總經理或其授權委托人代表公司與員工簽訂，嘉定區勞動行政部門為鑒證人。勞動合同一式兩份，公司和員工各執一份，具有同等法律效力。2、合同變更公司或員工在合同期間，因客觀情況發生變化，無法履行勞動合同有關內容的，經雙方協商一致，可以變更勞動合同的相關內容，并辦理變更手續。3、合同終止、續簽勞動合同期滿即終止，在雙方協商同意的情況下，并在期滿后一個月內辦妥續簽手續。4、合同解除凡屬于“勞動合同書”中，第七條第1、2款情況的，甲方有權解除勞動合同，辭退乙方；凡屬于“勞動合同書”中第七條第3款情況的，甲方不得解除勞動合同，不得辭退乙方；凡屬于“勞動合同書”中第七條第4款情況的，乙方有權提出解除勞動合同。解除勞動合同，必須填寫“解除勞動合同情況表”，寫明解除勞動合同的原因。員工解除勞動合同后，原居住住房是由公司承租的，必須無條件退還公司：原住房中由公司添置的家用電器、生活用品必須全部、完整退還公司，損壞的必須負責賠償。5、違約賠償公司與員工任何一方違反勞動合同，若給對方造成經濟損失的，應根據損失情況和責任大小，承擔相應的經濟賠償責任，具體賠償額由雙方協商解決。員工在合同期內，由公司出資培訓和提供住房的，或占用工作時間參加學習培訓的，因員工個人原因提出解除勞動合同的，屬違約行為，必須賠償公司培訓費和住房費用，或扣回占用工作時間參加學習培訓所領的工資。版次/修改A/0第1頁共2頁勞動合同管理制度KK/G-06-016、爭議仲裁發生勞動爭議，由公司和員工協商解決，協商解決不成的，可在爭議之日起三十日內向嘉定區勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。7、合同歸檔勞動合同是公司重要的檔案之一，公司資源環境部必須嚴格按《檔案管理制度》做好勞動合同歸檔工作。勞動合同嚴禁外借、嚴禁任何人私自修改，如有違反，將追究有關責任人的責任，并視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。附加說明：本制度由資源環境部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上海康泉閥門有限公司KK/G-06-02版本：A/0考勤管理制度起草：李小波審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司考勤管理制度KK/G-06-02為嚴肅勞動紀律，并做到在考勤上有法可依，特制定考勤管理制度。1、上班鈴響之前必須著工作服到達崗位，否則將視為遲到。遲到5分鐘以內的(含5分鐘)，將扣罰員工本人當月實發日平均工資的20％工資；遲到5分鐘以上、10分鐘以內的(含10分鐘)，將扣罰員工本人當月實發日平均工資的50％工資：遲到10分鐘以上的，視為曠工，將扣罰員工本人當月實發日平均工資的100％工資。特殊情況作另行處理。2、下班鈴響之前不得離開崗位，否則視為早退，將扣罰員工本人當月實發日平均工資的100％工資。3、一個月累計曠工達三次以上(含3次)，除扣罰工資外，部門將對該員工提出警告(書面下達)，一年內累計受到3次以上(含3次)警告處分的，公司有權提出解除勞動合同。4、員工因故不能上班，必須提前提出請假，經部門領導批準后，方可請假，未經請假或請假未獲批準而不上班的，一律按曠工處理。5、員工一個月累計請假不得超過3天，超過3天部門領導一律不予準假，特殊情況需經總經理批準。6、員工請假期間，一律不發放工資，請假在2小時以內的，少發員工本人當月實發日平均工資的20％工資；請假在2小時以上，4小時以內的(含4小時)，少發員工本人當月實發日平均工資的50％工資，請假在4小時以上，8小時以內的(含8小時)，少發員工本人當月實發日平均工資的100％工資。7、部門領導或考勤員，必須切實負起責任，嚴格考勤，凡不嚴格執行本規定或在考勤上弄虛作假的，一經發現，公司將嚴肅處理，直至有權提出解除勞動合同。8、進行產品開發設計的工程技術人員，經總經理批準，允許其晚上上班的，將不受本規定第1條約束。附加說明：本制度由資源環境部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1頁共1頁上海康泉閥門有限公司KK/G-06-03版本：A/0檔案管理制度起草：李小波審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司檔案管理制度KK/G-06-03檔案(包括科技檔案、文書檔案)是公司的寶貴財富，為使檔案在公司的發展中充分發揮作用，特制定檔案管理制度。1、為使檔案達到完整、準確、系統和有效利用的要求，檔案管理統一由辦公室負責。2、歸檔的資料必須整潔，字跡、圖象、表格、照片清晰，完整。軟盤、光盤無病毒。3、檔案的歸檔范圍1)產品檔案的歸檔范圍a、新產品開發設計任務書；b、新產品開發設計計劃；c、設計輸入評審報告；d、設計方案評審報告；e、設計輸出評審報告；f、設計驗證報告；g、設計確認報告：h、設計計算書；i、產品底圖、藍圖、工藝文件、工藝裝備圖紙：j、檢驗、試驗報告原始記錄；k、鑒定會全部文件、鑒定證書、產品照片；l、創優上報文件、創優證書；m、專利申請文件、專利證書；n、用戶訪問原始記錄、用戶意見書：o、重大質量事故處理過程形成的全部書面材料2)文書檔案的歸檔范圍a、ISO、API認證形成的三級文件；b、公司管理活動中形成的管理文件(工作職責、崗位職責、規章、制度)；c、公司管理活動中形成的會議記錄；版次/修改A/0第1頁共2頁檔案管理制度KK/G-06-03d、公司人事管理活動中形成的資料(勞動合同、員工花名冊、員工進出公司的時間記載、員工培訓記錄、員工處罰記錄、員工獎勵記錄；e、公司人身安全事故處理過程資料(報告、鑒定、照片、處理意見、證明材料)。3)設備檔案的歸檔范圍a、設備隨機全套技術文件(說明書、出廠精度原始記錄、合格證、裝箱單等)；b、設備安裝驗收報告；c、設備一保、二保、小修、大中修記錄、驗收報告；d、設備重大事故處理過程中形成資料(報告、鑒定、照片、處理意見、證明材料)。4、需要修改已經歸檔的檔案——產品底圖、藍圖、工藝文件、工藝裝備圖紙，應由設計開發部派專人按“修改通知單”，在檔案室內進行修改。5、檔案一律不外借，只能在檔案室內閱讀，特殊情況需要外借的，須經總經理簽字批準。外借期間如有涂改、遺失，借閱人負完全責任，公司將視情節輕重予以行政處分及經濟處罰。6、檔案將定期由總經理(或副總經理)設計開發部主管、質量檢驗部主管、資源環境部主管組成的鑒定小組進行鑒定，對已失去保存價值的檔案，進行清理、登記后，予以銷毀。附加說明：本制度由資源環境部起草并負責解釋。本制度首次發布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第2頁共2頁上海康泉閥門有限公司KK/G-06-04版本：A/0員工上崗證管理制起草：李小波審核：彭建宏批準：謝建聰上海康泉閥門有限公司發布上海康泉閥門有限公司員工上崗證管理制度KK/G-06-04為規范員工應聘、考核、登記及上崗前的教育、培訓，特制定本制度。1．凡應聘從事管理工作的員工，必須提供本人身份證、學歷證書、職稱證書、工作簡歷等書面證明材料，經公司領導面試考核，確認能夠勝任應聘崗位的要求后，方能與公司簽訂“勞動合同”，成為公司的員工。2．凡應聘從事操作工的員工，必須提供本人身份證、文化程度證書、工作簡歷等書面證明材料，經生產設備部安排試工考核一周，確認能夠勝任應聘崗位的要求后，方能與公司簽訂“勞動合同”，成為公司的員工。3．凡進公司的員工必須統一到資源環境部報到，進行登記，填寫本人及家庭成員的基本情況和個人簡歷，提供身份證、學歷證書（文化程度證書）、職稱證書等證明材料的復印件，及本人一寸彩色照片兩張，以便建立員工檔案。4．員工上崗前必須接受上崗前培訓，培訓內容：公司的基本情況，公司有關規章制度、公司的質量方針、質量目標。5．車間一線員工還必須接受上崗