目錄第一章總論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況圣灃食品首家公司壽光圣灃食品成立于2010年5月份，在成立不到一年的短短時間內，圣灃食品先后在安徽省碭山縣和菏澤市定陶縣分別投資成立碭山圣灃食品和定陶圣灃華航食品兩家企業。

未來5年內圣灃食品將依托山東西南部、安徽北部、江蘇北部所具有的養殖基地優勢，將這一區域作為未來5年圣灃公司的核心發展圈，并在這一區域內打造一個擁有種禽養殖、孵化、商品養殖、屠宰加工、飼料生產、羽絨深加工、熟食加工的全產業鏈式的農產品加工集團企業，將圣灃公司打造成為國家級的重點食品加工龍頭企業。2011年度圣灃公司計劃在蘇北、皖北及魯西南區域投資或合資新建肉鴨加工生產線4-5條，使公司的日屠宰能力到達50萬只左右，成為中國肉鴨加工規模三甲企業。近幾年來，隨著世界經濟和我國經濟的迅速發展，人們的生活水平不斷提高，消費觀念注重綠色無污染，禽類產品的消費量在世界消費總量中的比重不斷提高，尤其是優質肉鴨鴨類分割產品在國內和國外市場具有廣闊的發展空間，市場前景廣闊，同時促使物流等服務業的蓬勃發展。 隨著國家及省市對區域經濟的調整，農村及城市市場迫切需要一個流暢的產業化鏈條來將當地的各項資源整合流通，來實現經濟的騰飛。傳統屠宰加工業生產工藝較落后，加工量有限，人員作業量大，也難以進入國際市場，亟待建設一個標準化、專業化的大型禽類屠宰加工項目，來滿足市場對禽肉產品的需求，增加就業，提高產品附加值，創造更多的經濟效益和社會效益。該項目就在這樣一個背景下產生。1.1.2財務狀況碭山圣灃食品財務狀況1.1.3法人代表基本情況公司法定代表人XXX，男，XXX年出生，漢族，清華大學MBA學歷，中共黨員。簡單介紹一下1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點1.項目名稱：安徽碭山圣灃4200萬只肉鴨加工技改項目2.項目建設性質：技術改造3.項目建設地點：安徽碭山圣灃1.2.2建設規模及產品〔或經營〕方案現代化流水線投資6000余萬，新增打毛機、脫毛機、燙鍋等先進技術設備，建成后日屠宰12萬只鴨，年屠宰約4200萬只。包括：禽類屠宰、精細分割，凍結、冷藏、物流配送。項目的建設能大幅提高肉鴨產品質量，保障肉鴨制品的安全和營養健康，拓寬市場銷售渠道。1.2.3技術、設備、改造肉鴨制品凈毛度創新：通過二次浸燙二次脫毛創新，到達低溫慢燙效果，對鴨體外表無傷害且脫毛干凈。凈小毛人員由120人降到50人，每月節省24萬元費用，節省用電約7萬度，節省用煤約20噸，節約用水約6000立方，節省人工成本約20萬。立體庫改造：有傳統的人力轉運和堆垛，利用電動叉車和巧固架改造為立體庫位，既標準了庫位，還提高了效率，同比節省了10人。還改變了原始的垛位傾斜帶來的安全隱患。1.3投資結構及資金來源1.3.1總投資及投資結構該項目總投資6600萬元〔其中固定資產投資5200萬元，流動資金1400萬元〕，全部為自籌資金。1.4項目效益目前，已建成面積在8100平方米的生產車間，分前區、后區兩大區，建設完工一個容量在2000噸左右的冷庫，另外，建有完備的污水處理系統，有鴨毛車間、鍋爐房等配套設施。管理機構基本完善，管理方式在項目實施過程中逐步健全。擁有500名技術熟練的職工、日漸完善的工藝流程和逐步擴大的銷售市場。公司已通過GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理體系認證及無公害農產品檢驗認證。目前已完成第一條生產線運行配套設施，由于技術工藝的改良，大大提高了工作效率和產品質量的穩定性，每月增加收入500-1000萬元。每年實現利稅400余萬。增加職工年收入5萬元左右。本項目擴建投產后，在有效提高項目單位肉鴨屠宰加工能力和產品質量的同時，可以直接安排農村就業人口800人，并通過“公司+農戶”的生產組織方式，帶動3000多戶農民從事肉鴨養殖。每年直接增加農民工資收入1200萬元，新增養殖戶收入9000萬元，平均每戶農民增收3萬元，人均增收7500元，農民增收效果明顯。企業帶動和養殖戶經濟效益的提高，將有力推進項目區肉鴨產業的發展，提高肉鴨產業的市場化和組織化程度,并有效帶動飼料加工、運輸等相關產業的發展，為農民脫貧致富及地方經濟發展做出積極的奉獻。1.5可行性研究報告編制依據1.5.1政策依據1.《安徽省農業綜合開發優勢產業發展探索》2.《安徽省牧業經濟發展“十一五”規劃綱要》3.《碭山市國民經濟與社會發展“十一五”規劃》5.《碭山市牧業經濟發展“十一五”規劃》1.5.2研究依據1.國家計委、建設部頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》和《建設項目經濟評價方法與參數〔第三版〕》2.《2009年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》3.《國家農業綜合開發項目和資金管理方法》4.建設單位提供的有關基礎資料及生產實際情況1.6綜合評價1.6.1總體評價本項目擴建投產后，在有效提高項目單位肉鴨屠宰加工能力和產品質量的同時，每年收購“公司+農戶”的養殖戶飼養的鴨仔3000萬只，有力推進了項目區肉鴨產業的發展，提高肉鴨生產的市場化和組織化程度,有效增加農民收入，并促進飼料加工、運輸等相關產業的發展，為農民脫貧致富及地方經濟發展做出積極的奉獻。1.6.2可行性研究結論通過對項目的產品市場、生產工藝、選址、建設方案、融資條件、財務、環保、組織管理等方面的可行性研究，認為項目建設基礎條件較好，項目建設規模適度；擬采用技術及工藝方案先進、可靠；建設方案配套合理，符合工藝技術、環保及消防要求；項目建設單位在項目建設和生產組織等方面積累了較為豐富的經驗，具備項目建設能力和條件，項目切實可行。第二章背景及必要性2.1項目建設背景2.1.1國家和地區的產業政策在黨的十七大上，胡錦濤指出：“加快農村產業鏈的發展，尤其是肉、蛋禽產業，增強可持續發展動力，關系到人民群眾切身利益和中華民族的生存發展。”發展農業產業化經營關鍵在于扶持一批帶動能力強，輻射范圍大的農業加工龍頭企業，以加工企業為龍頭，以生產原料基地為依托，以與農民簽訂訂單為主要形式，上聯市場，下聯千家萬戶，把農產品的生產、加工、銷售連成一體，實行區域化布局、專業化生產、一體化經營、企業化管理、社會化服務，使各具特色的優勢產品形成區域性的主導產業。國務院《農業科技發展綱要〔2006年～2010年〕》中提出，我國農業和農村經濟的發展已進入新階段。“十一五”期間，加速農產品加工業科技進步，推動加工原料基地建設，實現生產規模化、技術裝備現代化，大幅度提高資源綜合利用率和農產品附加值。以工業化理念推動農村經濟發展，扶強、做大一批水產品深加工、農產品精加工、種苗繁育和科研開發型的龍頭企業。2.1.2行業背景一、

我國當前肉鴨生產形勢分析

1

、產業發展跌宕起伏，變幻莫測

肉鴨飼養業是我國改革開放以來發展起來的一項新興產業，特別是近10年來，隨著肉鴨產業化向縱深發展，生產數量迅速增長，為解決“三農”問題和出口創匯

乃至安排剩余勞動力就業起到了積極的重要作用。快大型肉鴨的主要消費群體為工廠、學校、航空、快餐等團體或加工成熟制品出口，主產區分布在山東、河南、遼寧、河北、江蘇等省的大型一條龍企業，國內飼養總量2002年到達了頂峰，商品肉鴨25億只；2004年春天又由于“禽流感”影響，使正在復蘇的肉鴨業又遭迎頭一棒，飼養總量繼續下降比2002年下降了三分之一；2005年4～10月市場強勁復蘇，正當從業者滿懷信心，逐步恢復元氣之時，10月份“禽流感”全球風波，使肉鴨業“屋漏偏遇連夜雨”，又一次遭受沉重打擊；2006年上半年市場一直在成本線下運行，在一大批肉鴨生產場〔戶〕關停并轉后，下半年開始一直至今已一整年迎來了肉鴨業發展的春天，但飼養總量與2004年和2005年基本趨于持平。，我國優質肉鴨生產，初始是面向廣東、廣西，特別是港澳市場的需求展開的，隨著人們生活水平的提高和膳食結構的完善，優質肉鴨的需求

量不斷加大，主要消費群體是高檔餐飲業和家庭消費，主產省分布在華南、華東、廣西、四川、湖南、湖北等區域，優質肉鴨生產是具有中國特色的肉鴨飼養業。目前我國從事優質肉鴨生產的企業，與國外發達國家的快大型肉鴨相比，在資金、技術、規模上都有相當大的差距，發展我國的優質肉鴨產業，需要包括政府、科研單位和生產企業的縱向橫向聯合。肉鴨的市場漲落與肉鴨的市場漲落基本吻合。

2、目前發展態勢強勁，效益頗豐

除

2005年4～10月外，由于2002年10月至2006年6月累計3年行情長時期低迷和受禽流感的影響，一大批養殖場〔戶〕關停并轉，導致家禽存欄量大幅下降，初步估計，目前肉鴨的存欄總量僅為2002年的2/3，去年7月下旬以來，肉鴨產品市場行情逐漸復蘇，但商品雛供給不足，加上養殖戶發展生產也更加理性，促使肉鴨市場強勁復蘇。另外，肉鴨出口量逐步增加，生豬高熱病，以及北方肉鴨發病嚴重等因素，也是肉鴨業良好運行態勢長達1年多的重要

因素，3、飼料原料價格上揚，成本增加

回憶XXX年和XXXX年國際、國內玉米期貨市場，以及研究玉米供需關系，我們不難發現玉米市場的供需狀況確實正在發生根本性改變，而這種改變通過期貨市場的價格發生機制表現得淋漓盡致。

XXX年玉米價格高價位運行，國家糧油信息中心1月份預測，XXXX年我國玉米播種面積為2735萬公頃，較上年的2

705萬公頃增加了30萬公頃，增幅1.1%。主要原因是玉米種植效益高于大豆，使一部分大豆播種面積轉移到玉米中，在氣候正常的情況下，預計XXX年

我國玉米產量為1.45億噸，較上年1.42億噸增長300萬噸，增幅2.1%。2007年我國玉米市場供需基本平衡，變數將主要在于世界玉米消費量增長較快，國際市場供求趨緊，因此，出口對市場的拉動作用仍將有所表達。另外，XXX年新上馬了許多以玉米為原料的酒精、淀粉、賴氨酸、燃料乙醇等大型玉米

深加工項目，玉米糧源越來越少，為玉米價格在高價位運行起到了一定的支撐作用。

XXXX年豆類市場行情雖然談不上波瀾壯闊，但也可以說是大落大漲。總的來說，前9個月基本以下跌為主，后兩個月以上漲為主。XXX年的大豆價格以高位振蕩向上為主。一方面，全球大豆仍然供大于求，另一方面，國內大豆大幅減少，國際、國內大豆市場走勢處于漲跌兩難境地。XXX年國產大豆價格上漲的主要動力來自于進口大豆價格上漲和成本提高，導致當前產區大豆存量大幅降低，國內外豆油價格上漲推動國產大豆壓榨利潤豐厚，帶動了加工壓榨需求，推動豆價上漲。另外，由于XXX年度玉米價格大幅上漲，種植效益高于大豆，預計2007年國產大豆產量較低，國內需求主要依靠進口大豆來滿足。綜上分析，XXXX年肉鴨飼料主原料玉米、豆粕的市場價格上揚，江、浙、滬市場5月份價格，玉米平均價1

660元/噸，較去年同期的1

350元/噸上漲22.96%，豆粕平均價2

280元/噸，較去年同期的2

180元/噸上漲4.59

%，肉鴨全價顆粒料前期平均價2

600元/噸，后期平均價2

400元/噸；較去年同期的前期2

400元/噸，后期2

200元/噸分別上漲了200元/噸。主要原因是國內糧食的供求處于緊平衡，XXXX年飼料原料價格漲幅將有所提高，直接助推肉鴨養殖成本提高。4、

加工企業有利可圖，毛肉鴨價高據了解，目前肉鴨屠宰企業的庫存不大，禽流感對消費者的影響逐步消除，消費市場需求加大，產品價格必須順勢上漲，屠宰企業冰鮮產品內銷價高，熟制品出口利潤豐厚，收購力度自然會加強，助推毛肉鴨價格水漲船高。而且由于近期毛肉鴨因多種原因提前出欄，導致存欄下降，這種平衡已被打破，迫使毛肉鴨價格較長時間內居高不下。根據目前情況分析，毛肉鴨價格下半年仍在高價位運行。

5、疫病綜合防治措施有待加強

簡易的肉鴨舍、落后的設備、粗放的管理、傳統的技術已很難生產出符合國際標準的肉鴨肉產品，農村規模飼養戶由于缺乏系統而全面的技術培訓，加上文化素質跟不上技術進步，生產過程中普遍存在著缺乏隔離、消毒、預防、治療等綜合防疫措施的全面落實，給AI、ND、IB等傳染病的爆發提供了溫床，另外，預防不得力、治療方法欠科學、盲目用藥嚴重。因此，我們在發展肉鴨生產時，應改善飼養條件，加強飼養管理，完善防疫體系來保障肉鴨業可持續發展。

二、

我國肉鴨當前生產存在的主要問題

我國是農業大國，肉鴨飼養周期短，見效快，飼料轉化率高，在整個大農業乃至畜牧業中比較效益高。在國內市場上，X肉鴨具有品種多、肉嫩、味美和價廉的優勢；在國際市場上，X肉鴨胸肉和腿肉比重大，在出口創匯方面深受市場歡送，因此，肉鴨在我國有著廣闊的發展空間，要想使之良性循環，

可持續發展，我們必須正視當前生產存在的共性問題。

1、市場供求機制有待改善

近年來，我國肉鴨業在發展中受市場影響，生產出現較大“波動”現象，是困擾行業健康、有序、穩定發展最突出的問題，主要表現在存欄量缺乏行業自律，盲目引進；以肉雜肉鴨冒充優質肉鴨，究其原因主要是：我國體制尚處在“轉軌時期”，法律法規不健全，制度措施不完善，宏觀調控手段不夠有力；規模化家禽企業占的比重小，農戶小生產占大多數，再加上信息不暢，使分散的農戶，要么一哄而上，要么一哄而下，供求關系難以平衡。

2

、良繁體系建設有待完善

全國肉鴨良繁體系建設明顯滯后，各地雖然因地制宜發展肉鴨生產，但在種源配套上缺乏統一協調，明顯表現出小區域、小規模特色。3

、肉鴨飼養標準有待制訂

肉鴨的飼養量在逐年增加，但對不同地區、不同品種和不同季節的肉鴨營養需要量的研究很少。到目前為止，國內仍沒有統一完善的肉鴨飼養標準，，這勢必會影響生產性能的發揮，降低飼養效益。應根據快速、中速和優質肉鴨的不同類型的生長發育規律，通過分階段開展肉鴨營養需要量的研究，制訂出切合實際的肉鴨飼養標準。

4、市場品牌戰略有待推進

經歷了AI的洗禮后，活禽上市及屠宰都受到了一定程度的影響。活肉鴨上市更加標準并有了一定的門檻，活肉鴨的宰殺在通過嚴格檢疫的基礎上各地都在推行定點屠宰。這也給規模化養殖企業的品牌戰略提出了新的要求，各地在推行活肉鴨帶腳環上市、冰鮮肉鴨上超市的同時，我們應在ISO9000、ISO14000、HACCP

以及無公害、綠色認證上下功夫，化力氣，打造肉鴨品牌，實行優質優價。

5

、產業化經營機制有待推廣

各生產經營場家各自為政，自產自銷，很少有區域性的聯合，產品未能聯合進入市場，產業化體系建設不夠橫向聯合、縱向深入。因此，未來肉鴨業發展應推廣“公司+農戶”模式，以企業為龍頭，聯合千家萬戶養殖農戶，運用公司較充足的資金進行技術開發和組織營銷體系，增加利潤空間。

三、發展肉鴨業前景展望和對策措施

1

、前景展望

〔1〕從發展速度分析，肉鴨業具有廣闊的發展空間

中國肉鴨業在沒有國家經濟補貼的情況下，以高效率、低成本的優勢，發展為農牧業領域中產業化程度最高的領域，其總產量已占世界第二位。據報道，2002年，

中國肉鴨總產量達948萬噸，比1990年增長了3.5倍，占世界肉鴨總產量的15.7%。2002年出口肉鴨55萬噸，雖然只占到肉鴨肉產量的5.8%，

但直接帶動了中國肉鴨約23%的生產量。近年來，盡管國外肉鴨產品每年進口約80多萬噸，加上走私的有100多萬噸，但是中國肉鴨產量仍以5%～10%的速度持續增長。2002年肉鴨生產比1984年增長了5.8倍，平均年遞增率為11.5%。可見，隨著肉鴨肉消費水平的逐年上升，將助推肉鴨產業的快速發展。

〔2〕肉類比重逐步增加

2002

年中國肉鴨生產占總肉類產量的14%，比1984年的6.2%提高了7.5%；與此同時，豬肉生產由占總肉類產量的84%降低到65.9%。而從世界范圍

來看，肉鴨肉、豬肉產量分別占總肉類產量的25%和39%，中國比世界肉鴨肉占有率還低11%，而豬肉比世界高27%。

〔3〕人均消費保持穩定增長

中國肉鴨肉的年人均消費從1984年1.03kg，發展到2001年的6.89kg，增長了35.7倍，成為僅次于豬肉的第二大肉類消費品。由于肉鴨肉有著杰出的營養價格比，因為高蛋白、低脂肪、低膽固醇，與魚同稱為“白肉”，成為世界普遍受到歡送的優質動物性蛋白質來源，其消費量保持著強勁的增長，增長速度遠遠高于豬肉和牛肉。美國是世界上人均消費肉鴨肉最多的國家，1986年，人均消費肉鴨肉27.48kg，超過了豬肉，成為第二大肉類消費品；1996年，人均

消費肉鴨肉44.44kg，超過了牛肉，成為第一大肉類消費品。2002年，人均消費肉鴨肉49.7kg，比1990年增長46%，高于豬肉消費量64%，高于牛肉消費量19%。

〔4〕肉鴨肉出口前景看好

1990年以來，中國的肉鴨出口量由9.55萬噸猛增到

2001年的55萬噸，占世界總出口量的比重從3.21%增至6.34%，盡管出口肉鴨肉占全國總產量的比例不高，僅占中國肉鴨肉生產總量的5.85%，但是

由于出口肉鴨肉主要是高價值的肉鴨腿肉和肉鴨胸肉為主，平均來說出口肉鴨肉占整只肉鴨重量的25%左右，事實上，全國有21.8%的肉鴨生產量是直接為出口提供產品的。受到國外技術性貿易壁壘的制約，近幾年來肉鴨出口未見增長，只要我們加強基地到餐桌的食品安全管理，完全可以在國際市場爭取出口份額來推動肉鴨業的快速發展。

〔5〕消費需求旺盛

我國優質肉鴨產業是具有中國特色的、民族的、大眾的、具有堅實的市場基礎，具有皮薄肉嫩，骨細而軟、脂肪分布均勻、食之味美、嫩、滑的特點，人們對“三黃肉鴨”的青睞，源于千百年來養成的口味習慣。黃羽肉鴨雖然是相對于白羽肉鴨而言的一種優質肉用型肉鴨。優質肉鴨產業化工作最初是圍繞廣東及港澳消費市場的要求開展，現在上海、江蘇、浙江、福建等市場也越來越大，與快大型肉鴨相比，隨著中國的發展壯大，人民生活水平的提高，消費需求的加大，肉鴨業的前景一定光芒燦爛。

2

主要對策

吃一塹，長一智，肉鴨業在經歷了風風雨雨，坎坎坷坷后，逐步趨向理性和成熟。但要使肉鴨業健康有序穩定發展，還需要政府、企業和行業協會的共同努力。

〔1〕政府依法行政，促進行業管理有序

《畜牧法》的出臺，使肉鴨業有法可依，有章可循。建議政府畜牧管理部門可在以下方面加大管理，以保障肉鴨業可持續發展。

①建議家禽業建立準入制度

目前我國肉鴨業門檻太低，我國雖有《動物防疫法》及防疫體系，但并沒有建立家禽行業的準入制度，任何單位和個人不需經審批可隨時從事家禽生產，這是在自給自足的小農經濟時代產生的，但在當今產品以商業流通為主的社會里，顯然難以到達食品安全及防控禽流感的要求。建議政府對從事家禽生產的單位和個人，建立嚴格

的準入制度，經過環境評估，對技術與管理能力到達相應要求的才能領證從事家禽生產。

②建議政府出臺對家禽業保險的扶持政策以及落實家禽業扶持政策

家禽業面臨的風險包括自然風險、疫病風險、市場風險和政策風險，任何一種風險都可使企業致命。然而，當前保險業對家禽業的風險望而生畏，不敢問津。建議政府出臺對家禽業保險的扶持政策，以躲避肉鴨養殖業的各種風險。另外，禽流感是突發性事件，對非疫區肉鴨業造成了巨大的沖擊，考慮到以后禽流感防控是一件全社

會共同關注的大事，定會對家禽業造成一定的損失，這損失不是企業的機制、管理的問題，而是出于公共安全的應急預案帶來的。建議政府因這種突發事件對肉鴨業造成的影響和損失，采取各種政策加大補償和扶持。

③建議政府從源頭上加強對進口祖代種肉鴨配額的管理

從源頭上加強對進口祖代種肉鴨配額的管理，對新上祖代肉鴨場實施更為嚴格的審批制度，祖代年投放總量上嚴格把握在55～60萬套范圍內，以防止惡性競爭的再度發生。

〔2〕協會溝通政企，促進行業自律標準

中國畜牧業協會是聯結政府和企業的橋梁和紐帶，通過協會把政府的有關政策，特別是快大型白羽祖代進口量和地方優質肉鴨原種肉鴨存欄情況及時反饋給企業，企業通過向協會上報祖代和父母代和地方優質肉鴨原種存欄、種雛、商品雛、商品肉鴨的產出量和市場價格情況等信息，促使企業自律。

〔3〕企業強化管理，促進節支降本增效

在肉鴨業各種風險面前，對于一個企業來說，不能改變整個外部環境，但能改變企業本身。在市場疲軟、禽流感沖擊等各種不利條件下，不能隨波逐流、任期自然、被動適應，而應堅定必勝信念，做好應急工作，從機制、體制著手，從降本節支等做起，冷靜分析周期長短，積極籌措資金來源。只有這樣，才能在激烈的市場競爭中，憑質量、信譽、管理、品牌、資金的優勢，力挫群雄，立于不敗之地。2.1.3企業發展背景安徽碭山圣灃創建以來，依靠公司完善的經營體系與質量管理模式，在市場運作過程中始終恪守永續發展的原則，采用先進的生產設備和熟練的生產技術，利用項目區充足的禽類資源，進行肉禽產品加工。經過幾年的發展，公司取得了較好的業績，市場份額逐漸加大，隨著本地肉鴨飼養量的增加和市場客戶訂單的增加，項目單位目前的加工能力已不能滿足市場需求，急需擴大規模，增加生產能力。XXX年公司投資XXX多萬元，新建屠宰加工車間XXXm2、冷庫及制冷機房XXXm2、庫房XXXm2,廠區地面硬化XXXXm2,計劃XXX年購置安裝XXXXX萬只肉鴨屠宰加工設備及污水處理等設施建設。2.1項目建設的必要性2.2.1進一步調整和優化農業產業結構，促進地方經濟發展目前我國農業正處在一個由傳統農業向現代農業轉變的關鍵時期，農村經濟正處在調整結構的重要階段。加快農業產業化，對農業結構調整和優化升級，促進農民增收，實現農業跨越式發展起到十分重要的推動作用。肉鴨的飼養能及時轉化糧食生產，有利于農業結構調整。我國飼料糧占糧食的比例為20%，而美國為70%，東歐為64%，巴西為55%，日本為48%。因此，我國應適當提高飼料的消耗量，而飼養肉鴨正是高效合理地消耗飼料的有效途徑。平均每增加1公斤肉鴨肉產量約消耗2公斤糧食。近年來，我國養肉鴨業發展較快，由自給自足的家庭副業階段，逐漸向商品化和產業化方向發展。隨著我國社會主義市場經濟的發展和我國農業產業結構的調整及加入WTO，給養肉鴨業帶來了新的發展機遇。特別是隨著畜產品加工業的快速發展，養肉鴨業成為畜牧業產業中發展最快、最有潛力的支柱產業。實踐證明發展養肉鴨業是促進糧食轉化增殖和農民致富的有效途徑。2.2.2發揮龍頭企業帶動作用，促進當地養殖業的發展本項目3000萬只肉鴨屠宰加工生產線的建設，使安徽碭山圣灃解脫了肉鴨屠宰加工滿足不了用戶訂單需要的現狀，實現食品加工企業的宏偉藍圖肉鴨屠宰加工能力，為企業提供了更大的利益增長空間，促進企業快速發展。同時，通過加工企業的拉動作用，可有力地推動當地農戶規模化養肉鴨生產的快速發展，有效提高項目區肉鴨生產的市場化和組織化程度,使農民增產增收，為農民脫貧致富、社會主義新農村建設及地方經濟發展做出積極的奉獻。肉鴨加工項目的建設，將直接拉動肉鴨養殖業的發展。該項目的建設，有效的解決了該地區的肉鴨銷售問題，增加了肉鴨產品的附加值，將有效的促進當地肉鴨養殖業的發展。2.2.3進一步開發和利用當地的農業資源，有效解決“三農”農產品加工業是農業產業鏈的延伸，提高農產品的加工深度，可以較大幅度地提高農產品的附加值，從而為提高農業的綜合效益，為增加農民收入開辟新的有效途徑。近年來，以龍頭企業的發展，通過“公司＋農戶”模式，與農民的利益緊密結合，形成了“風險共擔、利益共享”的機制，為農民增收提供了保障。項目單位根據訂單收購項目區養殖戶生產的肉鴨，活肉鴨銷路和出售價格有了可靠保障，而且加工企業上門收購活肉鴨，免除了運費，進一步降低了養肉鴨生產成本。初步估算，上述幾項合計，項目區農戶較比非項目區農戶平均每只肉鴨節本增效20%即0.3元/只左右。項目區養殖戶肉鴨飼養肉仔肉鴨3000萬只，較比非項目區養殖戶節本增效900萬元，項目建設給項目區養殖戶帶來了看得見的實惠。第三章建設條件3.1項目區概況3.1.1地理位置及區域范圍項目所在地為安徽省XXXXX。擴建廠區位于安徽碭山圣灃現有廠區內。項目廠區地理位置，詳見附圖1：《項目區地理位置意圖》。3.1.2自然條件原地處黃泛區內，黃河故道及兩岸大堤遺址橫亙縣境北部，東西長44千米，南北寬28千米，海拔54.8米，高出兩側灘地6.8米。東南部地勢較低，海拔40米左右。有多條季節性河流，冬春干涸。年降水量773毫米，年均氣溫14℃。3.1.3社會經濟狀況3.1.4本行業及關聯產業發展現狀283.3建設條件優劣勢分析283.2.1政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等1.政策環境近年來，國家農業綜合開發持續加大對產業化帶動能力強的糧油、果蔬、畜禽等農產品加工項目的扶持力度，重點扶持對象是國家級和省級農業產業化龍頭企業。此外，遼河經濟開發區是安徽省政府開發辦批準成立的省級開發區，享受省級開發區的一切優惠政策，在開發區內實行“封閉式管理、開放式運行”的管理機制，對全區的重點農業產業化的龍頭企業，特別是域外客商投資企業，由區公安局、區紀檢委、區監察局掛牌重點保護拒絕一切亂檢查、亂收費、亂攤派。項目單位是遼河農墾管理區最重要的招商引資項目之一，可享受更加優惠的政策，項目建設和企業發展軟環境十分優越。3.市場優勢近年來，項目區及周邊縣市積極推廣優質安全肉鴨生產技術，肉鴨質量良好，數量充裕，產品市場優勢明顯。項目建設單位每年接到的產品訂單均在10萬t以上，由于生產及加工能力不足，使產品一直呈現供不應求的態勢。近年來，項目單位肉鴨產品產銷兩旺，產品銷往京、津、滬、穗等全國各大中城市及雙匯、金鑼、肯德基、麥當勞等大型食品加工企業。現已在全國各省市皆有固定銷售網點，并培育一支由80多人組成具有相當實力的銷售隊伍，在國內已形成了強大的銷售網絡。4.技術、管理與品牌優勢項目單位是安徽圣灃食品，不僅資金實力雄厚，技術與管理優勢也十分明顯。項目單位現有職工xxx多人，其中技術與管理人員xxx多人，具有大學以上學歷的占技術與管理人員總數的70%以上，具有豐富的生產、管理和營銷經驗。公司自行開發生產的“xx”牌凍、鮮兩大系列100多個品種的肉鴨產品，符合國家農業產業政策和健康衛生食品標準，被中國中輕產品質量保障中心評為“國家合格評定質量達標放心食品”。公司擁有自己的孵化場、飼料廠，結合對養殖戶的統一管理，從根本上保證了產品安全性及質量的可靠性。良好的市場信譽和產品質量，使項目單位產品具有較強的品牌優勢。5.基礎設施條件隨著社會發展及小城鎮建設的不斷推進，項目區交通十分便利，通訊及電力設施良好。x。人員往來、貨物運輸便捷通暢。全區電力供給充足，孤家子供電所已并入全國電網，電壓穩定，全年沒有限電、斷電現象發生。3.2.2主要障礙因素及解決方案本項目主要障礙因素是原料數量和質量，以及產品市場銷量和價格。原料數量和質量該區肉鴨養殖業已經形成了種肉鴨飼養、孵化育雛、肉鴨飼養一整條產業鏈，養殖規模１億只。周邊的縣市年肉鴨出欄量約5000萬只。理論上原料十分充足，但本地肉鴨外流現象也較為嚴重，原料〔活肉鴨〕質量〔主要是藥物超標〕也存在一些問題。為保證活肉鴨數量與質量，項目單位與項目區政府及養肉鴨合作社等簽訂了《聯合開發協議書》〔詳見附件8〕，項目區政府積極配合企業抓好防檢疫和安全肉鴨生產技術普及，確保活肉鴨質量；企業保證優質優價收購，確保優質活肉鴨不外流。2.產品市場銷量和價格項目擴建后，新增肉鴨產品7.5萬t，面對肉鴨這一大宗消費食品來說，產品市場銷量和價格面臨一定的挑戰。為保障產品市場銷量和價格，項目單位在充分挖掘和開辟產品市場基礎上，穩定原有銷售主渠道，積極爭取訂單。目前，項目單位與雙匯、金鑼、肯德基、麥當勞等大型食品加工企業和經銷商簽訂了大宗產銷合同〔詳見附件9〕，產品銷路和銷售價格基本得到保障。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產品市場供求現狀及前景分析1.市場供求現狀肉鴨肉營養豐富、蛋白質營養含量高、脂肪少、各種維生素含量高、口感好等特點，深受廣闊消費者歡送，肉鴨肉在肉類銷售市場上一直是僅次于豬肉〔非限食豬肉民族集聚地除外〕占據第二位。肉鴨行業以生長周期短、飼料回報率高，高效低成本的優勢在中國立足并隨國門的開放和人們飲食觀念及方式的改變而迅猛發展。XXXX年生產肉鴨肉947萬噸，占世界肉鴨肉產量的14%。我國成為僅次于美國的第二大肉鴨生產國。XXX年上半年，我國家禽產品出口額為4.56億美元，同比增加12.14%，其中肉鴨胴體及分割肉鴨在家禽出口中占主體地位。禽肉及雜碎占家禽產品出口總額的16.97%，其中肉鴨胴體及分割肉鴨占79.71%，活家禽〔種禽除外〕占3.32%。家禽產品進口額為2.22億美元，同比增加62.87%。禽肉及雜碎是進口產品的主體，占家禽產品進口總額的96.66%。禽產品貿易繼續保持較大順差，為2.34億美元。2.市場前景分析32我國是肉鴨肉生產大國，但人均消費水平卻相對較低。據統計，1997年，肉鴨肉人均消費量：美國38.1kg，新加坡34.1kg，巴西22.1kg，歐盟國家20kg，泰國12.4kg，我國為4.5kg。2004年，我國人均消費肉鴨肉到達7.1kg。隨著人民生活水平的進一步提高，人均消費量將毫無疑問的有較大幅度增長，肉鴨肉消費的絕對數增長有很大空間。323.產品市場趨勢除項目單位以外，項目區及周邊的肉禽加工企業多屬小作坊生產經營，設備簡陋、工藝粗糙、品質低下、消毒設施不不完備、產量小，肉鴨產品加工泛濫，導致市場價格連年下降，經營業戶效益低微。而一些綠色食品、高檔名牌肉鴨產品卻供不應求，價格穩中求升。原因是隨著人民生活水平的不斷提高，消費觀念發生質的升華，無污染、無公害、高蛋白的肉鴨產品在國內國際市場需求越來越大，市場前景看好。4.1.2項目產品的市場競爭優勢分析1.技術優勢項目單位具有專業性的生產體系和雄厚的新產品研發力量、嚴格的檢驗檢疫體系，市場占有率位居行業前列。企業已經通過ISO9001：2000質量體系認證和QS食品安全認證，具有明顯的技術優勢。2.銷售渠道優勢項目單位通過幾年的努力，目前已在江蘇、廣東、北京、天津、山東、遼寧、黑龍江、安徽、湖北、四川、西藏等地建立起來34個直銷網點，銷售網絡遍布全國各地。項目單位擁有強大的運輸周轉能力，各種運輸車輛齊全。銷售產品中鮮品占到30％以上。通過便捷的銷售渠道，便于產品運輸銷售，同時由于鮮品比重的增大，提高了資金的回收速度。3.品牌優勢公司自行開發生產的“XX”牌凍、鮮兩大系列100多個品種的肉鴨產品，符合國家農業產業政策和健康衛生食品標準，被中國中輕產品質量保障中心評為“國家合格評定質量達標放心食品”，產品遍布全國各大市場，受到消費者的一致好評，連續三年公司產品的顧客消費滿意度調查表顯示分別為92.5%、95%、97.3%。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1銷售策略公司積極加強生產管理、質量管理、服務管理，完善企業經營機制、激勵機制，從而優化公司的運作模式，進一步提高企業市場適應能力、競爭能力和應變能力，接近產業鏈的兩端，拓展產品的研發和銷售。公司在不斷提高國內市場覆蓋率的同時，不斷開發新的目標市場，并已把目標市場的核心向國際市場轉移，同時公司根據產品的特性、市場的特性及產品所處的生命周期的特點，在目標市場上采用無差異市場策略、差異性市場策略及密集性市場策略等有機結合，交替使用，使產品的競爭實力大大增加。4.2.2銷售方案項目產品主要目標市場為東北地區為主的國內市場。項目建成后，預計年總銷售量到達7.5萬噸。4.2.3營銷模式采用關系營銷模式，把營銷活動看成是一個企業與消費者、供給商、分銷商、競爭者、政府機構及其他公眾發生互動作用的過程，其核心是建立和發展與這些公眾的良好關系。關系營銷的市場結構包括外部顧客市場、供給商市場、內部市場、競爭者市場、分銷商市場、影響者市場、招聘市場等，從而大大地拓展了傳統市場營銷的涵義和范圍。尤其是通過與顧客建立長期的穩定的互信關系，保證項目單位在本地區良好的品牌信譽，保證產品銷售的長期性和穩定性。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析1.市場供求預測風險由于對未來市場供求總量預測可能與實際供求總量有一定差異，將影響項目產品按計劃銷售，為項目帶來一定的風險。2.市場競爭風險產品市場存在企業間的競爭，如果無法超過市場上的競爭對手，則會影響產品的順利銷售，減少企業的利潤。3.產品價格變化風險由于市場的影響，產品價格將不斷上下波動。因此需要合理預測市場價格，否則所定價格過高，銷售量減少；所定價格過低，則會使利潤減少，形成不必要的損失。4.3.2防范和降低風險的對策1.加強對市場需求總量的預測準確度定期由市場營銷人員和統計人員對往年市場資料和近期市場情況、競爭對手生產情況和經濟環境進行統計分析，作好對未來一段時間內市場需求量的預測，以使生產量適應市場需求，降低風險。2.提高產品生產質量、降低生產成本重點提高專業人員的技術水平及技術工人掌握新工藝、運用新技術的生產技能水平，提高產品競爭力。3.加強市場價格預測由于市場的影響，產品價格將不斷上下波動。因此需要作好市場調查、統計、分析，對社會環境、經濟環境作好研究，以合理預測市場價格，從而定好實際價格，以使產品獲得最大收益。第五章建設方案5.1產品方案和建設規模5.1.1產品方案年屠宰加工XXXX萬只肉鴨，生產銷售分割肉鴨XXX萬t。5.1.2建設規模1.占地規模項目在原廠區內擴建，占地面積4200m2.建筑工程在維修生產車間2000㎡、冷庫4300㎡、制冷機房400㎡、庫房600㎡、硬化地面10000㎡等土建工程的基礎上，建設污水處理池673m3，綠化廠區3700㎡3.設備購置購置安裝肉鴨屠宰加工生產線成套設備1套、制冷設備1套、污水處理設備1套。5.2建設規劃和布局5.2.1規劃和布局的依據和原則在場區總體規劃中既要考慮項目的功能要求，又要考慮環保節能，以人為本注重環境，建設一個新型的現代化加工廠。5.2.2建設規劃和布局37項目在原廠區內維修。在2009年對生產車間2000㎡、冷庫4300㎡、制冷機房400㎡、庫房600㎡、硬化地面10000㎡、37建設污水處理池673m3，綠化廠區3700㎡項目建設規劃和布局，詳見附圖3：《總平面布置圖》。5.3建設標準和產品標準5.3.1建設標準生產車間按照食品生產要求進行設計，保證肉鴨屠宰加工過程的安全性。車間及冷庫全部為輕鋼結構，其他為框架結構，建設標準為新穎、大方、和周邊環境想協調。5.3.2產品標準1.感官指標符合GBl6869規定。2.理化指標表5-1肉鴨產品理化指標〔1〕項目指標解凍失水率，％≤8揮發性鹽基氮，mg／100g≤15汞(Hg)，mg／kg按GBl6869規定執行鉛(Pb)，mg／kg≤0.5砷(As)，mg／kg≤0.5六六六(BHC)，mg／kg≤0.1滴滴涕(DDT)，mg／kg≤0.1表5-2肉鴨產品理化指標〔2〕項目指標金霉素，mg／kg≤1土霉素，mg／kg≤0.1磺胺類(以磺胺類總量計)，mg／kg≤0.1呋喃唑酮，mg／kg≤0.1氯羥吡啶(克球酚)mg／kg≤0.01表5-3肉鴨產品微生物指標≤5.4工藝〔技術〕方案5.4.1工藝〔技術〕路線及流程圖5.4.1.1技術方案選擇的原則1.先進性和前瞻性：提高產品在市場中的競爭能力。2.實用性：與項目資源條件、經濟發展、管理水平、建設規模和產品方案相適應，到達發揮地域資源優勢、降低原材料和能耗、提高產品質量的目的。3.可靠性：采用先進且成熟技術，保證產品質量。4.經濟合理：各工藝技術方案要表達投資小、成本低、利潤高的效果。5.安全和環保：技術方案選擇，要表達以人為本的思想，為生產工人提供安全的工作環境，采用無污染或盡量減少污染的工藝。5.4.1.2工藝〔技術〕路線項目采用生產線作業與人工作業相結合，將毛肉鴨掛到生產線上逐一宰殺后用循環鏈條送至工作臺上，肢解肉鴨，得到肉鴨頭、肉鴨脖、肉鴨爪、肉鴨翅等產品，包裝后送冷庫保存進行銷售。嚴格按照中華人民共和國動物檢疫法、食品衛生法及有關法律法規操作生產，保證項目產品質量。5.4.1.3肉鴨屠宰工藝流程圖圖5-1生產工藝流程圖：ccp1←1.毛鴨驗收23.宰后檢驗2.掛鴨↓↓24.掏鴨肫3.放血瀝血↓↓25掏臟4.浸燙→↓↓26掏板油5.脫毛↓↓27.掏鴨心6.換掛↓↓28.掏氣管7.凈大毛↓↓29.拔鴨舌8.體表檢驗↓↓←30.掏腸頭、復檢水9.一次浸蠟↓↓←31.胴體預冷→ccp210.冷卻→↓↓32.換掛11.一次脫蠟↓↓33.分割12.二次浸蠟↓↓34.修剪包裝物料驗收13.冷卻→↓↓↓35分級包裝物料的儲存14.二次脫蠟↓↓↓36.包裝←燈驗、消毒15.三次浸蠟↓↓37.速凍24.5包裝16.冷卻→↓↑↓38.出庫24.4分級17.三次脫蠟↓↑↓39.金屬探測→ccp324.3清洗18.四次浸蠟、冷卻、脫蠟↓↑水↓40.換裝24.2修剪19.復檢、換掛↓↑↓41.冷藏.24.1內臟別離20.挑氣管↓↓↓42.調運不合格內臟21割掌↓↓無害化處理22開膛廢水排放5.4.2工藝〔技術〕流程說明肉鴨經檢疫合格后入廠，吊掛、電麻刺殺、浸燙、脫毛、整理、取內臟、預冷、中間冷卻、內臟處理、分割，經檢疫合格后包裝，檢驗合格后入庫冷凍儲藏。肉鴨加工生產流程見附圖4：《肉鴨屠宰工藝流程圖》。5.4.3主要工藝〔技術〕來源的可靠性和可得性項目選用國內先進的肉鴨屠宰加工技術，購置安裝年加工能力為XXX萬只的肉鴨屠宰生產線1條。屠宰加工設備由四平艾斯克集團提供并負責安裝、調試和維護。冷凍和冷藏設備由大連冰山集團冷凍設備提供并負責安裝、調試和維護。日前，項目單位與上述兩家設備商簽訂了《安裝調試合同》〔詳見附件7〕，工藝技術、設備質量、安裝、調試及維護等得到有效保障。5.4.4主要工藝〔技術〕參數1.技術要求原料：屠宰前的活肉鴨飼養過程符合NY5035、NY5036、NY5037和NY／T5038的要求，并經檢疫、檢驗合格。屠宰加工：活肉鴨屠宰應按NY467要求，經檢疫、檢驗合格后，再進行加工。加工過程中不使用任何化學合成的防腐劑、添加劑及人工色素。分割：分割體時應先預冷后分割；從活肉鴨放血至加工或分割產品到包裝入冷庫時間不得超過2小時。整修：分割后肉鴨體各部位應修剪外傷，血點、血污、羽毛根等。冷加工：需冷凍的產品，應在-35℃以下環境中，其中心溫度應在12小時內到達-15標志：包裝標志應符合GB7718、GBl91和GB／丁6388的規定。包裝：包裝材料應全新、清潔、無毒無害。貯存：分割肉鴨產品應貯存在-18℃以下的冷凍庫。庫溫一晝夜升溫不得超過-15表5-43.肉鴨貯存系統主要技術參數〔1〕凍結能力125噸／日〔2〕夏季室外計算溫度+32℃，冷凝溫度〔3〕蒸發溫度：凍結-33℃，冷藏5.5設備方案5.5〔1〕遵循技術先進、可靠和經濟合理的原則。〔2〕選用與項目規模相配套的生產設備。〔3〕主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套。〔4〕設備質量、性能成熟，以保證生產的穩定和產品質量。〔5〕在保證性能質量的前提下，力求經濟合理。〔6〕符合國家和有關部門頒布的相關技術標準要求。5.5.2設備選型及來源項目選用國內先進的肉鴨屠宰加工工藝和設備，購置安裝年加工能力為3000萬只的肉鴨屠宰生產線1條。經過充分調研和比選，確定屠宰加工設備由四平艾斯克集團提供并負責安裝、調試和維護。冷凍和冷藏設備由大連冰山集團冷凍設備提供并負責安裝、調試和維護。污水處理設備由安徽省浩然環保科技提供并負責安裝、調試和維護。5.5.3設備清單表5-5品名規格/型號單位數量備注打毛機粗打型號CM-6*8-2400/A細打型號JJM-12*6-1800/A臺3打爪機LTP-800臺1打胗機TZJ-600臺1外掛鏈條拍個1391中拔鏈條拍個691解體鏈條拍個326鏈條拍個389燙箱U-6-6/15.5個1燙箱風機個2操作臺個2外掛轉盤個22中拔轉盤個20解體轉盤個20外掛電機個2中拔鏈條電機個2傳送帶電機個6傳送帶電機個1傳送帶C-180-518-8S/W米5傳送帶米128中拔配電箱個4配電箱個2預冷池臺2預冷池減速機個4鏈條減速機個2變頻柜個3變頻柜個2電子溫度表個1風機個4自動下掛C-180-518-8S/W個3不銹鋼案板1200*2400個80真空包裝機DZ-1000個6白鋼駕車800*2000*1700個123表5-6品名型號規格單位數量備注氨螺桿機組JJZL620臺5氨螺桿機組小JJZL616臺1蒸發式冷凝機CXV369G臺2輔助貯氨器FZA-7.2臺1高壓貯氨器EA-15臺1空氣別離器KF-50臺1集油器JY-500臺1緊急泄氨器XA-100臺1低壓循環貯液桶DXZ-5.0臺4低壓集油器DY|JY-1臺4閥門個215無縫鋼管噸288U型扣環個7175表5-7品名型號規格單位數量備注細格柵RWG-800A套1提升泵WQ85-15-2.2臺2刮渣機RGN-II臺1鼓風機FT-100臺2填料及支架THZ-200m31000彈性填料RQT-150m31000深度處理裝置臺1氣提裝置AL-6套3潛水攪拌機QJB2/3臺2回流泵WQ85-15-2.2臺2污泥螺桿泵1-1B1.5臺1加藥裝置RGY-II套2管道、閥門DN15～DN500批1曝氣系統RBQ-II套1電控系統RDK-II套1微孔曝氣器膜片式套400流量計、儀表套1螺旋輸送機臺1帶式壓濾機HRDY-1000臺15.6建筑方案在維修生產車間2000㎡、冷庫4300㎡、制冷機房400㎡、庫房600㎡、硬化地面10000㎡等土建工程的基礎上，建設污水處理池673m3，綠化廠區3700㎡污水處理池采用半地下混凝土結構，防滲漏處理；廠區綠化為建植多年生草坪，草坪中間鑲嵌種植多年生花卉或灌木帶。5.7節能減排措施項目主要消耗能源為電和水。5.7.1節電首先是對工藝設備要選擇節能型的機電產品，不選用國家明令淘汰的機電產品，從而節約能源。其次是對各生產工序進行物料衡算，確定消耗定額，使物料及能量的供給科學、合理。5.7.1節約用水首先是加強節水宣傳和教育，增強節水意識。其次是加強用水管理，設專人負責管道維修和監督檢查，防止“跑、冒、滴、漏”等現象發生。5.8實施進度安排5.8.1建設期限項目建設期1年，即2009年１月～12月。5.8.2項目實施進度計劃表表5-8項目工程建設進度表2009年2009年1-223456789101112勘察設計、項目可研與資金籌措土建工程招標，施工準備車間、冷庫土建工程建設設備選型，招標采購人員招聘培訓設備安裝調試與試運行竣工第六章環境影響評價6.1環境影響6.1.1施工期對環境的影響項目在施工期對環境的影響主要是施工期間產生的噪聲、建筑垃圾和揚塵等污染物。6.1.2項目運營過程中產生的主要污染物項目建成投入使用后，產生的污染物主要是屠宰肉鴨過程中產生的廢水和廢棄物、異味、鍋爐廢渣、噪聲和制冷劑泄漏等。6.2環境保護與治理措施6.2.1〔1〕國環(87)002《建設項目環境保護設計規定》。〔2〕GBl6297—1996《大氣污染物綜合排放標準》〔3〕GB3095—1996《環境空氣質量標準》〔4〕GBl2371—1991《鍋爐大氣污染物排放標準》〔5〕GB12348—1990《工業企業廠界噪聲標準》〔6〕GHZBl—1999《地表水環境質量標準》6.2.2對各施工環節中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。47在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚塵的產生，最大限度地防止揚塵擴散，建筑垃圾定點定時排放。476.2.31.廢水處理生活污水有機污染物較少，經一級污水處理后可直接達標排放；肉鴨屠宰加工過程中的清洗水和冷卻水工程廢水排放量較大，有機污染物濃度較高，為減少污染物排放，降低廢水中污染物負荷，提高副產品利用率。項目單位在新建污水處理站一座對全廠污水進行氧化處理,工藝流程如下:集水池—調節池—初沉池—缺氧池—氧化塔—氣浮池—沉淀池—排水污水經過原有廢水處理設施的格柵、濾油、交貨沉淀處理后沉淀部分經板框過濾后即為營養豐富的有機肥料，上清液經二級生化處理后，COD<105mg／1、BOD<45m9／1、SS<150mg／1，滿足《污水排放標準》(GB8978-1996)中二級排放標準。達標后廢水經地下管道排出廠外可供農田灌溉。污水處理產生的污泥專車外運遠離居民、水源處，并經穩定化、固定化處理后，及時送往指定的垃圾場進行填埋，或者處理發酵后用于農業施肥。2．異味屠宰車間設置通風換氣系統，通過出風口引出的風經15米高排氣筒排放，出風口與新風口配風在不影響工人工作環境質量的情況下應使車間內保持微負壓。污水處理時采取加強曝氣時間、加吸收劑等措施。3.噪聲治理生產車間墻壁做吸聲處理，設置雙層門窗的磚混結構，設隔離操作間，從傳播途徑上降低噪聲對環境的影響。各種機械設備應加減振墊，安裝消音器等，對機器設備應經常檢修，保持其動平衡穩定，以有效的降低噪聲對周圍環境的影響。4.廢棄物治理對于肉鴨血、毛羽、肉鴨胃內容物等可進行處理回收利用，再加工進行生產飼料。肉鴨屠宰加工過程中可收集的肉鴨毛經干燥處理后以半成品的形式出售給加工企業用于輕工原料；少部分肉鴨毛連同不可利用內臟等廢棄物經干燥粉碎處理后作為有機肥料出售給當地農戶。5.煤渣和煙塵鍋爐煙道除塵采用濕式脫硫除塵器，除塵效率93～98%，脫硫效率60～80%，可達標排放，對周圍環境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門鋪路。6.制冷劑泄漏對制冷劑泄漏風險要在平時加強管理，經常對設備進行檢修，零部件按規定及時更換，嚴密監視檢查設備可能的隱患；完善應急預案，加強對操作人員的技術培訓與安全教育；應保證一旦發生事故，可立即啟動應急預案，有效控制事故擴散。6.3評價與審批2007年10月，安徽大學環境影響評價室對項目單位屠宰加工技術改造進行了環境影響評價，并出具了《建設項目環境影響報告書》。2008年11月，項目單位所在地環保部門對該項目《建設項目環境影響報告書》給予批復〔詳見附件6〕。第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.1.1建設期組織管理機構與職能為保證項目建設，成立由區區政府、區財政局、區牧業管理局、項目單位、項目區當地政府負責人組成的項目建設領導小組，負責項目的總體協調、指導和監督等工作。項目建設領導小組下設項目建設辦公室，具體負責項目建設等日常工作。同時聘請相關專家組成專家參謀組，指導、檢查、監管項目建設中的有關技術工作。圖7-1項目建設期組織管理機構圖項目建設領導小組專家參謀組項目建設辦公室原料部建設部質管部財務部7.1.2運營期間組織管理機構與職能50項目擴建投產后，擴建部分由項目單位統一經營管理。機構設置詳見下頁《項目運行組織管理機構圖》。50圖7-1項目運行組織管理機構圖總經理副總經理總經理助理廠長總工程師技術部采購部市場部財務部行政部7.2勞動定員項目新增勞動定員800人，其中管理人員20人、技術人員5人、一般職工775人。表7-1項目新增勞動定員表序號部門人數(人)序號部門人數(人)1廠長35行政部42技術部56生產工人7653財務部37其他104銷售部10合計8007.3經營管理措施7.3.1工程管理項目單位在土建工程方面，采取公開招標方式，同有資質的設計、監理、施工企業簽訂施工設計、監理和施工承包合同；組織有關技術人員購買專業設備，并安裝到位。7.3.2生產管理生產管理上以車間、班組為單位，劃分責任區，定崗、定位、定人員，走標準化管理的軌道。7.3.3財務管理進一步健全和標準財務核算制度，按照財政部關于《國家農業綜合開發項目和資金管理方法》中的規定，設立專戶核算，專人管理，還要建立內部的審計、監督制度，保證資金專款專用，接受上級和主管部門的審計、監督和檢查。7.3.4銷售管理項目單位將聘用業務素質過硬的人，充實到銷售隊伍中，同時注重對銷售人員的推銷技巧、產品知識、市場知識進行專業化的培訓，建立了有效的人員績效考評、獎懲體系，調動廣闊銷售人員的工作積極性。7.4技術培訓本項目在實施過程中除招聘專業技術人員以外，還將對其他職工進行日常技術培訓，為項目的順利實施提供了必要的技術保證。7.5勞動安全、衛生與消防7.5.1勞動安全1.做好勞動保護，在工作期間嚴格遵守勞動紀律。2.生產設備、生產場地懸掛安全標志，防止危險發生。3.各種電氣設備均要作好接地保護。4.建立嚴格的安全生產制度，堅決杜絕違章作業，實行安全事故責任追究制度。7.5.2衛生1.要確保生產環境良好，水質優良，無有毒有害氣體。周圍300米內無工業“三廢”、各種污水及污染源。生產區應布置合理，并與生活區嚴格分開。2.生產中注意消毒，按時檢驗檢疫，把住產品質量關。3.在肉鴨待宰的過程中，注意防御禽流感等動物疾病的發生。7.5.3消防各建筑物在設計中要考慮根據不同用途采取相應的防火、防爆措施。室外設立消防栓，室內按建筑滅火器配制設計標準〔GBJ140—90〕配制滅火器材等。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據1、根據項目工藝技術要求和廠區現狀；2、安徽省建設廳《安徽省建筑工程預算定期額》、《安徽省建筑工程費用定額》、《安徽省建筑工程電器安裝預算定額》、《安徽省建筑工程采暖、給排水預算定額》和《安徽省建筑材料基價表》，并參考近期竣工同類工程、用類比法進行估算；3、設備價格〔含安裝費〕根據廠方報價并市場調研確定；設備運雜費按設備價格的6%計取，采購及保管費按0.7%計取；4、其它費用根據實際情況，按較低費率計取。具體計取費率如下：〔1〕項目可研及勘察設計費按工程費用2％計取；〔2〕項目前期工作費按工程費用的1％計取；〔3〕建設單位管理費按工程費用的4％計取；〔4〕環境評估費3萬元；〔5〕考慮工程建設期和建材市場的發展行情，基本預備費按固定資產投資的8%計取。8.2投資估算54根據擬建項目技術工藝要求以及項目建設現場條件估算,項目總投資5227萬元。其中：建設投資2063萬元，流動資金3164萬元〔鋪底流動資金1871萬元〕。548.2項目總投資5227萬元。其中：建設投資2063萬元，流動資金3164萬元〔鋪底流動資金1871萬元〕。在建設投資2063萬元中：建筑工程投資593萬元，購置設備投資1146萬元，工程建設其他費用324萬元〔其中：可研及勘察設計費34萬元，建設單位管理費34萬元，建設期利息102萬元，項目前期工作費34萬元〕，。詳見附表11：《建設投資估算表》。建設分項投資詳見附表2：《建筑工程估算表》、附表1：《設備購置明細表》。8.2.2流動資金根據項目運營管理實際情況，分別對項目應收賬款、原材料及輔助材料、燃料及動力、現金、應付賬款的最低周轉天數和最低周轉次數進行了測算。經測算，項目所需流動資金3164萬元〔詳見附表12：《流動資金估算表》〕，即鋪底流動資金1871萬元。8.3資金來源8.3.1資金籌措方案在總投資的5227萬元中：申請銀行貸款1800萬元，建設單位自籌資金3427萬元。8.3.2自籌資金來源及可靠性分析自籌資金主要來源于企業自有資金、經營利潤及存貨變現。根據附件2：2007年度《財務審計報告》，項目單位年底流動資產2312.0萬元〔其中貨幣資金6.1萬元、存貨1550.4萬元〕，年凈利潤471.5萬元，企業盈利和變現能力較強。2008年公司生產經營形勢較比上年度有進一步提高，預計可實現凈利潤660萬元，企業自籌資金有保障。8.4資金使用和管理8.4.1項目財政無償資金主要用于污水處理設施和生產設備補貼。項目建設過程中，根據計劃嚴格執行專款專用。財政無償資金到位后，對資金的使用途徑和金額要建立嚴格的縣級報賬制度。8.4.項目自籌資金主要用于生產性基礎設施建設及流動資金。在財政無償資金未到位之前，先保證自籌資金及時并足額到位，保證項目建設。第九章財務評價9.1財務評價依據9.1.11.國家發改委、建設部頒布的《投資項目可行性研究指南(試用版)》和《建設項目經濟評價方法與參數〔第三版〕》2.現行的《企業會計制度》〔2001年公布〕3.現行的《農業稅條例》、《企業所得稅暫行條例》及相關稅收政策、法規9.1.2參數選取1.根據最新的《企業所得稅暫行條例》，企業免繳所得稅；2.盈余公積金和公益金按可供分配利潤的10%和5%計提。3.財務基準收益率8%，項目計算期15年。4.折舊及攤銷固定資產采用直線折舊法，房屋建筑物按20年，殘值按10％計提；機械設備按10年折舊，殘值按5％計提；項目勘察設計費按10年攤銷；開辦費按5年攤銷。5.項目建設期1年，第2年后生產負荷100％。9.2銷售〔營業〕收入、銷售〔營業〕稅金和附加估算9.2.1銷售〔營業〕收入估算57項目擴建投產后，新增產品〔分割肉鴨〕產量75000t。根據目前項目單位出廠價格和客戶訂貨價格情況，按混合單價12750元/噸計算，年新增產品銷售收入95625萬元。579.2.2本項目為農產品加工項目，根據最新關規定免繳企業產品增值稅，同時免繳城市建設維護稅及教育附加費。9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位生產1、原材料〔1〕活肉鴨：滿負荷生產年收購活肉鴨3000萬只，按每只活重2.5kg和12.0元/kg〔2〕包裝物：肉鴨產品采用20kg包裝。外包裝為紙箱，內包裝為聚乙烯塑料袋，同類包裝物平均250元/t。按屠宰率83%計算，滿負荷年產白條肉鴨和肉鴨雜7.5萬t，年消耗包裝費用計18752.銷售及管理費用按同類企業產品銷售及管理費用按產品銷售價格的6%計提，滿負荷生產年產品銷售及管理費用5737.5萬元。3.燃料及動力燃料及動力采用同類比較法估算。滿負荷生產年生產消耗:(1)燃煤：2000t×750元/t=150萬元，(2)動力:生產用水約90萬t×40000元/t=360萬元。生產用電400萬kw.h×7500元/萬kw.h=300萬元以上燃料及動力消耗合計810萬元。4.勞動定員及工資項目新增定員800人，其中管理人員20人、技術人員5人、生產工人765人，其他輔助人員10人。根據生產實際，目前肉鴨屠宰人工費用0.5元/只，人工費3000萬只×0.5元/只=1500萬元，項目人均工資及福利費平均18750元/年。5.折舊及攤銷固定資產折舊采用平均年限法。房屋建筑物按20年，殘值按10％計提；機械設備按10年，殘值按5％計提，每年計提折舊費144萬元〔詳見附表14〕。設計費按10年攤銷，開辦費按5年攤銷，每年計提攤銷費17萬元〔詳見附表15〕。6.所得稅按照新的所得稅條例，自2007年1月1日起，企業所得稅從獲利年度起按利潤總額的25％計提，每年計提176.25萬元〔詳見附表5〕。7.基金提取從獲利年度起，按稅后利潤的10％和5%提取盈余公積金和公益金，每年計提72萬元〔詳見附表5〕。9.3.2根據如上計算，項目達產年總成本費用94573萬元。其中固定成本1888萬元，可變成本92685萬元。詳見附表16：《總成本費用估算表》。9.3.3根據估算，項目達產年經營成本94412萬元。詳見附表16：《總成本費用估算表》。9.4財務效益分析項目建成投產后，達產年收購屠宰肉仔肉鴨3000萬只,年生產銷售分割肉鴨和肉鴨雜7.5萬噸，年新增產品銷售收入95625萬元，正常生產年平均利潤640萬元，投資利潤率24%。項目所得稅后財務內部收益率69.44%，財務凈現值(ic=8％)39658萬元，投資回收期2.29年〔含建設期1年〕。具體財務效益分析指標，詳見附表5：《利潤及利潤分配》