文件編號-2-05版本號第6版分包控制程序修訂號第1次頒布日期2017年09月25日1目的為了對檢測、檢驗工作分包進行控制，確認分包方的技術能力和管理水平能滿足分包檢測、檢驗項目的要求，保證分包檢測、檢驗項目的質量，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司所有分包檢測、檢驗項目的活動開展。3定義3.1分包：利用其他檢測、檢驗機構的能力資源對自身能力不足的部分項目或工作量進行補充的行為。4職責由相關業務部門提出書面分包申請報告，報總經理審批。技術管理部負責組織對分包方能力的評審，技術負責人負責審批。經營管理部負責分包工作的日常事務管理和所有分包評審資料的檔案保管。5工作程序分包工作控制流程圖（見圖2-05）客戶指定分包、互客戶指定分包、互圖2-05分包工作控制流程圖由相關業務部門填寫《分包項目申請表》，經技術負責人確認后，報總經理審批。在提出分包申請時，需嚴格控制分包比例和范圍。同時，公司應將分包安排以書面形式通知客戶，適當時應征得客戶同意（最第1頁共6頁文件編號-2-05版本號第6版分包控制程序修訂號第1次頒布日期2017年09月25日好是書面同意）后方可實施分包。本公司分包項目僅限定在設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目（特殊領域的技術或需專門設備），或本公司關鍵人員臨時不能上崗、關鍵檢測設備臨時不能投入使用等無法預料或非正常情況時，或客戶合同中某部分的檢測、檢驗活動不屬于本公司的業務范圍或超出了本公司的能力或資源，原則上分包項目應低于總項目的15%。對分包方能力的評審經客戶同意并確定分包項目后，由申請部門會同技術管理部對分包方進行調查考評，收集有關證明材料，并將調查結果報告給評審人?？赡軙r，盡量多考察幾家分包方以便于選擇評價。考察除了查閱分包單位的資質外，還應對分包單位的質量管理水平實施評審，特別是擬分包的檢測、檢驗項目能力的評審，以確認分包方具備承擔分包項目的資格和能力。對長期分包的檢測、檢驗項目，為考查分包方的持續有效性，需對其每年進行一次評審。對分包方的確認，應優先選擇以下有資質和質量保證的實驗室和檢驗機構：a通過法定管理部門核準（授權）的檢驗單位；b通過國家或省級資質認定（計量認證）的實驗室；c通過國家CNAS認可的實驗室和檢驗機構。由技術負責人主持，質量負責人和相關人員參加，對分包方進行評審，審查其是否能滿足實驗室資質認定評審準則、《檢測和校準實驗室認可準則》（CNAS-CL01：2005）的要求開展檢測工作或滿足《檢驗機構認可準則》（CNASCI01：2012）的要求開展檢驗工作和具有承擔分包項目的檢測、檢驗能力。評審結果由技術管理部填寫《分包方評審表》報總經理批準。當確定分包單位和分包項目并經客戶同意后，公司應在實施檢測、檢驗工作前與分包單位簽訂分包協議。經營管理部會同申請部門負責與分包方洽談分包協議或合同，明確分包項目、技術標準及驗收準則、資源配置、時間、費用結算方式、機構及人員的資質和相互間的法律責任等規定和要求。分包協議或合同經雙方法人代表簽字蓋章后生效。若分包方的條件發生變化（如設備狀況、人員配備、環境條件、管理體系變更等），應隨時重新進行評審，確定分包方是否仍符合要求。若確認分包方不能滿足原協議要求，應及時中止協議。在分包項目實施過程中，技術負責人應指派專人對分包方的工作質量（分包的檢測、檢驗項目）進行監督，并保存每一次分包工作的監督記錄。經營管理部應對分包活動建立清單目錄。將分包方的從業資格、質量保障能力和綜合業務能力的調查與評審等整個分包活動的所有資料裝訂成冊，并編制成《分包方統計表》。每年一月份將上一年度的分包資料整理并交資料管理員歸檔保存。當分包檢測、檢驗結果出現異常時，公司應對客戶承擔相關法律責任并賠償客戶的損失。同時以書面形式向分包方提出申訴，并根據分包協議或合同處理，分包檢測、檢驗結果對檢測、檢驗項目質量造成第2頁共6頁文件編號-2-05版本號第6版分包控制程序修訂號第1次頒布日期2017年09月25日嚴重后果時應進行法律訴訟。由客戶或法定管理機構指定的分包方本公司不作評審，對其工作不負直接責任。此類分包方需在《分包方統計表》中注明，并保存由客戶和法定管理機構指定分包方的客觀證據。6相關文件無7質量記錄分包項目申請表 TK-2-05-01分包方評審表 TK-2-05-02分包方統計表 TK-2-05-03第3頁共6頁

分包項目申請表編號：管理編號：-2-05-01/6/0申請人/部門申請日期分包項目擬分包方名稱聯系人擬分包方地址郵政編碼聯系電話傳真E-mail申請分包理由技術負責人意見批準人意見第4頁共6頁

分包方評審表編號:評審日期：_ _年__月—_日 管理編號：分包方資料分包方單位名稱分包項目及認可資質員工總數及技術人員情況總人數： 名，其中高級工程師： 名，工程師：名，大專以上學歷：名。注冊工程師有：聯系人電話序號評審內容優良可差劣得分備注10分8分6分4分2分1組織結構是否完善（10分）2質量體系是否健全（10分）3檢測、檢驗方法是否規范（10分）4檢測設備狀況（10分）5人員資質狀況（10分）6設施環境（10分）