廢舊物資處置辦法CompanyDocumentnumber：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

廢舊物資管理辦法義X義義公司廢舊物資管理辦法目的規范廢舊物資管理,加強廢舊物資回收、處置工作,加快廢舊物資的及時回收和資金變現。適用范圍XXXX公司各部門。職責經營管理部經營管理部是廢舊物資的歸口管理部門,負責制定和完善公司廢舊物資管理的相關制度。負責廢舊物資回收庫的管理。負責各類包裝物的鑒定。組織對手續完備的報廢物資按批次處置變現。協調廢舊物資管理環節中的有關問題。財務資產部牽頭組織固定資產的報廢工作。參加廢舊物資處置方式的確定工作。根據廢舊物資處置結果,辦理相關財務手續。督促使用保管部門根據報廢物資處置結果調整資產臺帳、卡片,保證帳、卡、物相符。生產技術部負責生產類物資的報廢鑒定工作。物資使用部門負責對日常維護、檢修活動中產生的廢舊物資進行回收、分類整理,負責據實填寫“廢舊物資鑒定表”,附件三,并辦理鑒定手續,負責如數移交完成鑒定的廢舊物資,承擔移交前的妥善保管義務。審計辦事處全過程監督、審查廢舊物資管理程序有效、合法。紀檢監察部監督廢舊物資管理關鍵環節是否規范、合法。負責受理廢舊物資處置工作中的投訴舉報。負責對廢舊物資處置工作中的違規違紀問題提出處理意見。行政管理部管理程序和內容工作程序物資使用部門將廢舊物資或包裝物分類存放、登記,并申請相關部門鑒定。物資使用部門將經鑒定的廢舊物資或包裝物,須持蓋章生效的廢舊物資鑒定表,交回經營管理部。經營管理部組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門相關人員共同對擬處理的廢舊物資或包裝物進行評估,并依據廢舊物資特性,商議提出處置變賣建議方案。經營管理部向公司分管領導匯報并獲得批準后,組織財務資產部、審計辦事處、紀檢監察部等部門相關人員按批準的變賣方式處置廢舊物資或包裝物。工作內容廢舊物資和包裝物的回收管理收到“一般廢舊物資鑒定表”后,到現場核實廢舊物資存放情況,在不影響車輛通行、人員裝卸和現場設備安全的前提下,盡快安排處置。廢舊物資和包裝物的處置檢監察部等部門人員共同參與,并由經營管理部責任人將評議過程及結果如實記錄,形成會議紀要。廢舊物資的裝車監管廢舊物資和包裝物的出廠4廢品明細等信息由經營部廢舊物資處置經辦人認真填寫,然后按財務資產部確認收款簽字——審計辦事處簽字——經營管理部負責人簽字、蓋章——行政管理部保衛監督簽字的程序進行辦理,廢舊物資出門證一式四份,經營管理部、財務資產部、審計辦事處、行政管理部分別留存,行政管理部保留出門證原件。主要風險與關鍵控制主要風險經營管理部在清點廢舊物資申請部門所交實物時,因“一般廢舊物資鑒定表”明細不清,造成實物數量與“一般廢舊物資鑒定表”明細不一致,存在廢舊物資或包裝物流失現象。現場存放的廢舊物資由于物資使用部門監管人員監裝不嚴,可能造成買方錯裝現象。在實施最終拉運過磅時,因監管人員監管不到位,可能造成過磅數與實際數量不符。關鍵控制5規范“一般廢舊物資鑒定表”明細的填寫格式,經營管理部廢舊物資庫管人員嚴格把關。經營管理部在組織實施現場廢舊物資拉運前,須確認廢舊物資所屬部門監裝人員到場,并匯同買方人員三方共同確認廢舊物資范圍。在最終實施拉運時,經營部應組織審計或監察人員、行政部保衛人員,并匯同買方人員共同簽字確認廢舊物資的過磅數量。專業術語及縮略語無引用標準、支持性文件無附件附件一,廢舊物資競價流程圖附件二,廢舊物資處理流程圖附件三,一般廢舊物資鑒定表附件四,固定資產報廢審批表附件五,報廢固定資產回收單附件六:廢舊物資處理清單附件七，義義義義公司廢舊物資出門證附件一附件二附件三一般廢舊物資鑒定表年月日序號廢舊物資名稱單位數量原存放地現存放地備注廢舊物資鑒定人鑒定時間鑒定部門意見（蓋章）廢舊物資申請部門承辦人廢舊物資接收部門承辦人附件四固定資產報廢審批表年月日固定資產固定資已使用年凈值及凈規格型號附屬設備制造廠家計量單位數量原值購進年月耐用年限已提折舊卡片編號產名稱限殘值報廢原因:漳澤電力申請單位鑒定人員公章公章主管經理:企業領導:專業技術人員:審批意批準部門主管:財務部門主管:審計部門主管:審計部門:見財務部門主管:二級管理部門主管:經營部門主管:財務部門:經辦人:經辦人:附件五義義義義公司報廢固定資產回收單年月日卡片編號固定資產名稱規格型號單位數量資產狀況使用部門二級管理部門:物資供應部門:經辦人:注:本表一式三份，使用部門、財務資產部、物資供應部門各一份，物資供應部門留原件，其他部門留復印件。附件六廢舊物資處理清單年月日序皮重毛重凈重金額廢舊物資名稱車牌號存放地號（噸）（噸）（噸）（元）合計部門承辦人確認簽名計量人員（蓋章）收購單位存放部門經營管理部財務資產部審計辦事處紀檢監察部附件七義義義義公司廢舊