天星鄉(xiāng)養(yǎng)羊項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告根據(jù)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，現(xiàn)將天星鄉(xiāng)養(yǎng)羊項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況整理如下：項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱：天星鄉(xiāng)養(yǎng)羊項(xiàng)目（二）項(xiàng)目性質(zhì)：新建（三）項(xiàng)目財(cái)政扶貧資金額：137萬(wàn)元（四）項(xiàng)目建設(shè)期限：12個(gè)月（2020年1月-2020年12月）（五）項(xiàng)目監(jiān)管責(zé)任單位及項(xiàng)目責(zé)任人項(xiàng)目實(shí)施單位：天星鄉(xiāng)人民政府法人代表：劉管單位：岑鞏縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室法人代表：蔣大術(shù)依托單位：岑鞏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局法人代表：楊中六)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:1.天星村、毛坪村，覆蓋貧困戶75戶240人。天星村項(xiàng)目點(diǎn)：多功能圈舍建設(shè)1棟，投入資金26萬(wàn)元；毛坪村項(xiàng)目點(diǎn)：新建圈舍1棟，投入資金12萬(wàn)元；圈舍改建236m2，投入資金2.36萬(wàn)；新建庫(kù)房一棟，投入資金7.64萬(wàn)；2.采購(gòu)種羊8組（25只母羊+1只公羊），9萬(wàn)元/組，投入72萬(wàn)元；3.采購(gòu)青貯飼料粉碎機(jī)2臺(tái)，投入5萬(wàn)元；4.500畝圍欄建設(shè)，投入資金12萬(wàn)元。----合計(jì)137萬(wàn)元二、項(xiàng)目完工和資金使用情況（一）項(xiàng)目完工情況根據(jù)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)天星鄉(xiāng)養(yǎng)羊項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)文件要求，項(xiàng)目建設(shè)期限2020年1月-2020年12月，完成項(xiàng)目圈舍、圍欄等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采購(gòu)青貯飼料粉碎機(jī)、種羊采購(gòu)發(fā)放及項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬工作（二）資金使用情況嚴(yán)格按照財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金要求進(jìn)行資金管理，按照《貴州省財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》（黔財(cái)農(nóng)[2017]220號(hào)）、《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<關(guān)于建立財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金安全運(yùn)行機(jī)制的意見(jiàn)>的通知》（黔府辦函[2015]46號(hào)）、岑鞏縣《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)岑鞏縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金國(guó)庫(kù)集中支付管理規(guī)程的通知》（岑府辦發(fā)[2017]36號(hào)）、岑鞏縣《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)岑鞏縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理細(xì)則（暫行）的通知》（岑府辦發(fā)[2018]50號(hào)）的相關(guān)規(guī)定要求，切實(shí)做好項(xiàng)目和資金的銜接工作。嚴(yán)格執(zhí)行扶貧資金專戶管理，項(xiàng)目管理和報(bào)賬制管理。已完成項(xiàng)目驗(yàn)收，預(yù)算安排1370000元，已支付1364432.97元，結(jié)余資金已申報(bào)縣級(jí)財(cái)政收回管理。三、項(xiàng)目效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益。一是受非洲豬瘟疫情影響，羊肉作為替代品，需求量有所增加，很大程度上帶動(dòng)了羊肉價(jià)格的上漲；現(xiàn)市場(chǎng)上羊肉（新鮮帶骨）市場(chǎng)平均零售價(jià)格為29.76元/500克，同比上漲20.43%，環(huán)比上漲6.63%。據(jù)初步測(cè)算，項(xiàng)目運(yùn)行正常后，本項(xiàng)目年可出欄600只，若每只羊平均100斤，按現(xiàn)有市場(chǎng)價(jià)18元/斤，年產(chǎn)值為：600只*100斤/只*18元/斤=108萬(wàn)元，每只羊成本約為1000元，總成本為60萬(wàn)元，純利益：108-60=48萬(wàn)元，二是項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)吸納貧困戶參與項(xiàng)目羊群管理、務(wù)工、擴(kuò)大農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)，有效增加貧困戶務(wù)工收入。2、社會(huì)效益。一是通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可推動(dòng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)進(jìn)程，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展；二是通過(guò)“合社作+農(nóng)戶”模式發(fā)展產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖，既讓農(nóng)戶增收，又促進(jìn)村委會(huì)與貧困戶之間的親密關(guān)系；三是通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，培育項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的產(chǎn)業(yè)意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)和生產(chǎn)觀念，增強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民科技文化水平和綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)本區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)快速發(fā)展，輻射帶動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表項(xiàng)目名稱天星鄉(xiāng)養(yǎng)羊項(xiàng)目主管部門(mén)及代碼岑鞏縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)施單位岑鞏縣天星鄉(xiāng)人民政府一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容分值得分決策（15分）項(xiàng)目立項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分性①項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；②項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策要求；③項(xiàng)目立項(xiàng)是否與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需；④項(xiàng)目是否與相關(guān)部門(mén)同類項(xiàng)目或部門(mén)內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。33立項(xiàng)程序規(guī)范性①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；②審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；③事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、集體決策。33績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理性①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo)；②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平；④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。（如未設(shè)定預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，也可考核其他工作任務(wù)目標(biāo)）22績(jī)效指標(biāo)明確性①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)。33資金投入預(yù)算編制科學(xué)性①預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證；②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配；③預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)是否充分，是否按照標(biāo)準(zhǔn)編制；④預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。22資金分配合理性①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；②資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。22過(guò)程（25分）資金管理資金到位率資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。預(yù)算資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)預(yù)算安排到具體項(xiàng)目的資金。55預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。實(shí)際支出資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際撥付的資金。55資金使用合規(guī)性①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。55組織實(shí)施管理制度健全性①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。55制度執(zhí)行有效性①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。55產(chǎn)出（40分）產(chǎn)出質(zhì)量實(shí)際完成率實(shí)際完成率=（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。1515質(zhì)量達(dá)標(biāo)率質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）×100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。1010產(chǎn)出時(shí)效完成及時(shí)性實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。1010產(chǎn)出成本成本節(jié)約率成本節(jié)約率=[（計(jì)劃成本-實(shí)際成本）/計(jì)劃成本]×100%。實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。5