ICS?FORMTEXT81.040.30FORMTEXTY22FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3276—2018FORMTEXT?????FORMTEXT平板玻璃制造行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTImplementationguidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofFlatglassmanufacturingenterpriseshiddenrisksofworksafetyaccidents2018-06-12發布2018-07-12實施FORMTEXT山東省質量技術監督局???發布DB37/T3276—2018前??言本標準按照GB/T1.1—2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：金晶（集團）有限公司。本標準主要起草人：孫鋼、朱永強、趙新團、張欽林、劉漢圍、孫兆梁、周磊、孫兆凱、趙東、薛忠林、李峰、蘇慧、周同、張良、于飛、欒兆江。引??言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》、《工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則》的要求，充分借鑒和吸收國際、國內安全管理理念和平板玻璃制造行業企業隱患排查治理先進管理經驗，結合山東省平板玻璃制造行業企業安全生產特點編制而成。本標準用于規范和指導山東省平板玻璃制造行業企業開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，保障作業人員的職業安全與健康，降低企業安全生產風險，實現安全生產和安全發展。平板玻璃制造行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規定了平板玻璃制造行業企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進內容。本標準適用于指導山東省內平板玻璃制造行業企業開展隱患排查治理體系的建設。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2974-2017工貿企業安全生產風險分級管控體系細則DB37/T3011-2017工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）工貿行業重大生產安全事故隱患判定標準（2017版）術語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T2974-2017、DB37/T3011-2017界定的術語和定義適用于本文件。基本要求成立組織機構企業應建立由主要負責人（最高管理者）牽頭的隱患排查治理領導機構，成員應包括安全和職業衛生分管負責人、各職能部門負責人，并安排安全和職業衛生、生產、技術、設備等專業人員和經驗豐富的班組長、員工參加，明確各級人員隱患排查治理建設的職責、任務。領導機構主要負責人的職責高度重視、親自部署，發動全員參與隱患排查治理；確保隱患排查治理體系建設所需要的資源，包括必要的人力、物力、財力支持；監督領導機構成員履行職責情況，保障對隱患排查治理體系建設考核獎懲的落實。分管負責人的職責負責組織編制隱患排查治理體系建設實施方案和相關制度，進行審核確定；組織編制隱患排查清單和工作計劃，確保隱患排查治理持續開展；負責事故隱患排查治理體系落實情況的監督檢查。機構成員的職責落實隱患排查治理體系建設實施方案和相關制度的要求；負責編制管轄范圍內的隱患排查清單，組織實施隱患排查治理和驗證工作；組織管轄范圍內全體員工進行培訓教育，確保員工熟知崗位隱患排查治理的程序。機構常設部門職責負責編制隱患排查治理體系建設實施方案和相關制度；協調和調度隱患排查治理體系建設工作開展情況；負責編制管理類隱患排查清單，對現場類隱患排查清單進行審核確定；負責組織隱患排查治理相關培訓和文件資料的檔案管理；負責隱患排查治理體系建設的指導、檢查和考核工作，確保持續改進；負責組織對重大隱患的評估、整改、登記建檔和對外上報工作。崗位員工的職責崗位員工應掌握本崗位涉及的事故隱患及相關排查治理知識和技能。編制實施方案企業應編制隱患排查治理體系建設實施方案，主要內容應包括工作目標、主要任務、工作步驟、責任分工、時間安排等。對體系建設的全過程作出明確部署安排，并提出工作要求，確保體系建設取得實效。完善制度編寫隱患排查治理制度企業應編制隱患排查治理制度，明確隱患排查治理體系建設各步驟和各層級的責任要求，明確隱患排查治理的內容、主體和周期，規范隱患排查、整改落實的程序，做到責任、措施、資金、時限和預案五落實，確保隱患排查治理工作全面有效。編寫隱患排查治理目標責任考核制度企業應編制隱患排查治理目標責任考核制度，對隱患排查治理體系的建立、實施、保持及持續改進過程情況和績效進行考核，并根據考核結果對部門、車間、班組和崗位的隱患排查治理開展實施情況進行獎懲，確保形成激勵先進、約束落后的工作機制（參見附錄A）。填寫隱患排查治理相關記錄企業應按照要求填寫隱患排查治理清單和隱患排查治理臺賬，應保留對隱患治理的資金投入、整改措施和驗收的有關文件記錄，涉及重大隱患治理應單獨登記建檔。全員參與企業應確保從基層員工到最高管理層，都應當參與隱患排查治理。并根據隱患級別，確定相應的治理責任單位和人員，確保隱患得到及時有效的排查和治理，使隱患排查治理貫徹于生產活動全過程，成為企業各層級、各專業、各崗位日常工作重要組成部分。實施全員培訓可與風險分級管控體系培訓一并考慮和實施。企業應在隱患排查治理體系建設之前、過程中和建成后分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患排查治理的內容與標準、排查方法、整改步驟和要求及管控措施等，并保留培訓記錄。隱患分級與分類隱患分級基本要求根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。以下情形可認定為重大事故隱患：違反法律法規和強制性規范標準的有關規定要求，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源且不能立即排除整改可能造成較嚴重危害的隱患；涉及液氨、天然氣、氫氣、二氧化硫等具有中毒、爆炸、火災等危險場所或作業，存在不能立即排除整改和整改難度大的隱患；涉及24小時運行主要生產設備設施的隱患，危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；設區的市級以上負有安全生產監督管理職責的部門認定的。隱患分類基本要求事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現場類隱患。基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產經營單位資質證照；安全生產管理機構及人員；安全生產責任制；安全生產管理制度和操作規程；教育培訓管理；安全生產管理檔案（安全設備、特種設備、事故管理、勞動防護、危險作業等）；安全生產投入；應急管理（預案、救援物資等）；職業衛生基礎管理；相關方安全管理（外來施工、相鄰單位等）；基礎管理其他方面。生產現場類隱患企業按DB37/T2883-2016第6.2.2條執行。并結合企業實際確定生產現場類隱患，應包括風險分級管控體系確定的風險點存在的問題或缺陷。工作程序和內容編制排查項目清單企業按DB37/T2883-2016第7.1條執行。編制生產現場類隱患排查項目清單和基礎管理類隱患排查項目清單（參見附錄B、附錄C）。制定排查計劃企業應根據生產實際情況，制定隱患排查計劃，主要內容應明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。隱患排查排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查和專項隱患排查等：日常隱患排查是指班組長、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及工藝、設備、電氣、安全等專業技術人員的日常性巡檢；綜合性隱患排查是指由公司或車間組織的對其管轄范圍內風險點的全面排查，包含相應層級危險源控制措施符合情況、安全職業衛生管理制度和操作規程的落實及現場管理情況；專業性隱患排查主要是指由企業公司或部門對特種設備、電氣、消防、安全、職業衛生等由專業技術人員進行的專業性排查；專項排查是主要是指指企業根據生產特點對窯爐、天然氣、二氧化硫、氫氣、液氨等作業環境危險性較大的作業或設備設施及季節性、節假日等進行的專業排查，企業可根據實際情況確定；專家排查是指技術能力不足或安全生產管理經驗欠缺的企業委托安全生產專家排查隱患。排查要求隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合。組織級別企業應根據排查類型結合生產實際情況，確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組和崗位級，也可根據企業實際情況進行調整。日常隱患排查的組織級別為班組級和崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；特種設備、電氣、消防、安全、職業衛生等專業性隱患排查的組織級別為公司級、部門級；窯爐、錫槽、天然氣、氨分解制氫等涉及易燃易爆和有毒有害氣體和場所的危險作業等專項排查的組織級別為公司級、車間級，按照管轄及職責劃分；季節性和節假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。排查周期企業應根據法律、法規要求，結合生產工藝特點，確定日常、綜合、專業或專項等隱患排查類型的周期。具體包括（但不限于）：班組和崗位每天或每班根據風險分級管控相關內容進行日常隱患排查，車間每周、部門每半月、公司每月按照風險分級管控內容排查，非頻繁的作業活動和設備設施根據企業實際情況確定；生產車間每月對管轄范圍內進行一次車間級綜合性隱患排查；公司每季度對全公司進行一次公司級綜合性隱患排查。專業或專項隱患排查應由工藝、設備、電氣、安全和職業衛生等專業技術人員或相關部門根據企業生產實際進行，但至少每半年組織一次；季節性隱患排查應根據季節性特點及企業生產實際，至少每季度開展一次；節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查。當發生法規標準修訂、機構人員調整、生產工藝設備或參數重大改變、外部安全生產環境發生重大變化、發生事故、氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害時，企業應及時組織相關層級進行專門的隱患排查。確定排查項目企業應結合生產實際情況，在生產現場類隱患排查項目清單和基礎管理類隱患排查項目清單中選擇對應的排查項目，結合相關法律法規、技術標準和公司制度規程編制形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。實施隱患排查企業各相關層級對照確定的隱患排查表進行隱患排查。對排查出的隱患能夠立即解決的必須當天解決，難以解決的應反饋上一級負責人協調安排解決，均應記錄隱患排查情況。涉及生產現場類隱患宜保留影像記錄。隱患治理隱患治理要求隱患治理隱患治理應符合DB37/T2883—2017第7.4.1條的要求。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息。隱患排查結束后，將隱患名稱、隱患內容、存在位置、整改要求等信息向從業人員進行公示，通報方式根據企業實際情況可采取現場張貼、班前會通報等形式；下發隱患整改通知。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。隱患整改通知內容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容；實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，按規定時限落實整改，原則上一周之內整改完畢；治理情況反饋。隱患存在單位在規定的期限內將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發部門協調解決；驗收。事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，驗收合格后向隱患排查主管部門提交《隱患登記及整改消號審批》，驗收人進行簽字確認，申請隱患驗收及關閉銷號。隱患排查主管部門對提交《隱患登記及整改消號審批》進行審查，并進行現場復驗后，進行隱患驗收及關閉銷號，復驗人進行簽字確認。一般隱患治理按DB37/T2883-2016第7.4.3條執行。對于能夠現場立即整改的一般事故隱患可以不下發隱患通知，但必須確定責任人組織立即整改，整改情況安排專人進行確認。重大隱患治理按DB37/T2883-2016第7.4.4條執行。隱患治理驗收隱患治理完成后，企業應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現閉環管理。重大隱患治理工作結束后，應當組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門報告。對政府督辦的重大隱患，按有關規定執行。隱患排查治理公示、隱患整改通知、一般隱患登記及整改銷號審批、重大隱患登記及整改銷號審批參照下表執行，可根據企業生產實際進行調整。隱患排查治理公示×××××××有限公司隱患排查治理公示序號單位名稱隱患內容所在區域整改要求責任人完成時間隱患整改通知被檢查單位檢查類型檢查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類型隱患描述排查依據整改要求整改時間備注一般隱患登記及整改銷號審批單位:日期：責任單位整改責任人隱患名稱地點發現時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領導意見重大隱患登記及整改銷號審批隱患編號：單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發現時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整改情況單位分管領導意見單位主要負責人意見文件管理按DB37/T2883-2016第8條執行。同時應包括：建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；依據有關法律法規、技術標準、規程要求結合企業各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；制定完整的可執行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”；重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規定上報當地縣（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。隱患排查的效果按DB37/T2883-2016第9條執行。持續改進按DB37/T2883-2016第10條執行。

（資料性附錄）

隱患排查治理目標責任考核制度為切實加強生產安全事故隱患排查治理體系建設，進一步明確體系建設和運行中各相關層級責任分工，規范和加強考核工作，促進體系運行持續改進，企業應參考以下內容制定隱患排查目標責任考核制度。一、考核目標（一）體系建設1、建立健全隱患排查組織機構，保障人財物力的有效支持，明確主要負責人、分管負責人、各部門負責人及重要崗位人員的職責。2、制定隱患排查治理體系制度、獎懲制度等文件，確保符合企業實際可操作，并傳達到基層員工。3、制定生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單，清單中應明確排查類型、組織級別、排查周期等內容，排查標準應包含風險分級管控中各風險點、危險源及控制措施和相關地方標準要求。4、企業應根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別及人員等，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關排查記錄。5、隱患排查類型、周期、實施主體應符合通則、細則等地方標準的要求，查出的不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實，如條件允許應保留影像資料。6、隱患排查結束后，對于當場不能立即整改的由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內容。以適當方式向基層員工通報隱患信息。7、隱患存在部門、車間在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。8、隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。9、經判定屬于重大事故隱患的，企業應當及時組織評估，并按規范進行整改上報和單獨建檔管理。10、安全生產隱患排查治理管控體系建設應與職業健康相融合，一并進行職業危害隱患排查治理。（二）體系運行1、企業每年未至少進行一次隱患排查治理體系運行情況的評審。2、應根據風險管控措施的變化情況或法律法規的變化及時更新隱患排查清單，及時實施隱患排查。3、企業應建立內部溝通和外部溝通機制，及時傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。二、責任處分1、對于體系建設任務規定時間未按時完成或質量不高存在缺陷的，首次對直接責任人罰款50元，第二次可罰款100元，并連帶上一級負責人相同罰款。2、對于隱患排查治理工作不及時、不到位的，視造成后果情節，對相關責任人給予警告并罰款50、100、200、300元不等，并連帶上一級負責人相同罰款，再次發生的調離崗位。三、管理考核1、日常考核。由部門、車間對班組考核，與員工績效獎金掛鉤，確保崗位員工熟練掌握隱患排查和處置技能。2、月度考核。企業每月對各部門、車間隱患排查治理情況進行考核，得分與部門、車間績效獎金掛鉤，考核獎懲兌現不得低于月度績效獎金的10%。

（資料性附錄）

隱患排查項目清單表B.1生產現場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常性檢查綜合性檢查公司/部門級專業性檢查公司/車間級專項性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件(標準)管控措施交接班每周每月特種設備電氣消防安全職業衛生窯爐危化品節假日季節性序號名稱崗位班組級車間級公司級半年/季度半年/季度半年/季度半年/季度半年/季度半年/季度節前季度1作業活動起重機卸料作業四級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√培訓措施上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護防塵口罩、工作服、防砸勞保鞋、防護手套、耳塞。√√應急處理1、其它傷害；簡單包扎，送醫。2、高處墜落：進行簡單傷口包扎處理，送醫；3、觸電：立即切斷電源，對觸電者進行簡單急救，送醫；4、火災；立即使用滅火器撲滅著火源，切斷電源。√√2進入作業現場開啟起重機地面或扶梯滑濕，有雜物工程控制樓梯平臺設防滑墊。√√管理措施1、每班清理現場衛生；

2、現場扶梯、地面衛生整潔；

3、通道暢通無雜物。√√3操作起重機卸料控制室開啟電源接觸帶電部位工程控制開關柜設漏電保護器。√√管理措施1、嚴禁濕手觸碰電源開關；2、作業前檢查電氣設施完好情況。√4消防器材配備不足或失效管理措施1、配備2具手提式干粉滅火器；2、瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰未超期；3、嚴禁滅火器周圍堆放雜物，堵塞。√√5違章操作駕駛管理措施1、非作業人員嚴禁入內；2、嚴禁超速行駛和反向制動；3、行車按規定位置停放；4、嚴禁工作干其他與工作無關事情；5、現場懸掛《當心吊物》警示標志。√2作業活動裝載機駕駛作業四級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√培訓措施上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護防塵口罩、工作服、防砸勞保鞋、防護手套。√√應急措施其它傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。√2開啟裝載機司機精力不集中誤操作管理措施1、嚴禁車輛運行載人；

2、嚴禁行車駕駛規程吸煙、打電話；

3、嚴禁做與工作無關的事。√3駕駛裝載機作業場地陡坡管理措施嚴禁陡坡空擋滑行。√4裝載機突發制動失靈管理措施1.出車前檢查車輛各部位是否正常；

2.定期對裝載機進行維護保養。√5雨、雪、大霧天氣行駛管理措施1、出車前檢查車輛大燈、霧燈燈光，對照明存在缺陷燈具立即更換；

2、出車前檢查剎車、制動安全，有效；

3、雨、雪、大霧天氣減速慢行。√6違章駕駛管理措施1、嚴禁運載物料時臂下鉸點離地超過400毫米；

2、嚴禁鏟斗行車過程升舉至最高位置運送物料；

3、嚴禁停車未拉緊手制動；

4、嚴禁倒車帶病出車；

5、嚴禁倒車未確認周圍有無人員和障礙物；

6、嚴禁廠內行駛速度超速10km。√3作業活動原料篩分作業四級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√培訓措施上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護防塵口罩、工作服、防砸勞保鞋、防護手套、耳塞。√√2原料篩分消防器材配備不足或失效管理措施1、配備2具8kg手提式干粉（MFZ/ABC8型）滅火器；

2、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；3、嚴禁滅火器周圍堆放雜物，堵塞。√√3設備機械性噪音管理措施1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；

3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√√4開啟電源接觸帶電部位管理措施嚴禁濕手觸碰電源開關。√工程措施設漏電保護器。√√5操作失誤管理措施1、嚴禁設備帶電狀態下檢查篩網；

2、嚴禁設備運轉時清掃衛生；

3、禁止干與工作無關事情。√6轉動部位無防護管理措施1、禁止跨越轉動設備；

2、設置防護罩，牢固可靠、無破損，松動，粉刷警示色；

3、嚴禁非作業人員入內，嚴禁作業人員靠近、觸碰轉動設備；

4、懸掛“當心機械傷人”警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。√工程措施轉動部位設防護網。√√7設備粉塵外溢管理措施1、每班班前檢查、疏通設備管路；

2、除塵設備運行正常，密封嚴密，不漏風，排灰正常，無堵塞；

3、嚴禁無關人員進入；

4、進入工作現場必須佩戴防塵口罩。√工程措施采用濕法作業。√√8篩網更換違章管理措施1、嚴禁設備未斷電檢查更換篩網；2、更換時懸掛“禁止合閘”警示標志，安排專人監護。√9停止篩分設備清理地面散落原料管理措施1、每班前清理衛生一次；2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，室內明亮，通道暢通。√√4作業活動石灰石白云石破碎作業三級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√培訓措施上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√個體防護防塵口罩、工作服、防砸勞保鞋、防護手套、耳塞、防護眼鏡。√√√2進入作業現場開啟除塵器、破碎設備消防器材配備不足或失效管理措施1、配備2具8kg手提式干粉滅火器；

2、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；3、嚴禁滅火器周圍堆放雜物，堵塞。√√√3除塵器風管堵塞，產生粉塵管理措施1、嚴禁非作業人員進入；

2、班前檢查除塵設備，運行正常，密封嚴密，無漏風，排灰正常，無堵塞；√√√工程措施設隔離罩。√√√4開啟電源接觸帶電部位管理措施嚴禁濕手觸碰電源開關。√√√工程措施安裝漏電保護器。√√5開啟破碎機破碎設備機械性噪音管理措施1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；

3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√√√6破碎設備及轉動部位無防護管理措施1、作業區內非作業人員嚴禁入內；

2、設置防護罩牢固可靠，無破損、松動；

3、作業人員嚴禁觸碰、清掃轉動設備；

4、現場懸掛《當心機械傷人》警示標志，安牢固，無破損銹蝕。√√培訓措施上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√應急措施機械傷害；立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。√√7地坑設備清理管理措施1、辦理進入受限空間作業票，受限空間作業票填寫無漏項，錯項；

2、嚴格執行逐級審批；

3、嚴禁未帶防塵口罩進入地坑；

4、嚴禁人員地坑作業設備送電。√√√8破碎結束后關停破碎機、除塵器清理破碎機外散落原料，現場雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，室內明亮，通道暢通。√√√5作業活動金屬檢測儀揀選作業四級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√培訓教育每年參加培訓再教育不少于20課時。√√個體防護工作服、防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、耳塞、防護手套、防護眼鏡。√√2校驗金屬探測儀電源開關標識缺陷管理措施電氣開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。√√工程措施開關柜設漏電保護器。√√3轉動部位防護不當管理措施1、揀選部位拖輥一側設置防護罩，牢固可靠、無破損和松動；

2、人員嚴禁靠近、觸碰轉動設備；3、現場懸掛“當心機械傷人”警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。√工程措施揀選轉動部位設防護護罩。√√4開機、上料揀選設備機械噪音管理措施1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；

3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√√5上料過程玻璃飛濺管理措施1、料倉上方設置吸塵罩，牢固可靠，無破損；

2、上料時地面作業人員嚴禁入內；√工程措施料倉上方設置吸塵罩。√√6人員篩揀雜質違章操作管理措施1、嚴禁跨越、攀爬皮帶輸機；

2、篩撿雜質后必須恢復防護罩方可開機；

3、禁止將工器具或雜物放在皮帶或皮帶架上；

4、皮帶運轉時，禁止清掃衛生；√7未按照順序停機管理措施工作結束后，先關閉電磁給料機，再關閉運轉設備。√6作業活動混合機作業三級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√個體防護工作服、防塵口罩、勞保鞋、耳塞、防護手套、安全帽。√√√2開啟混合機現場照明不良管理措施1、每班巡檢照明設施，對照明存在缺陷燈具立即更換；

2、配備并攜帶手電等臨時照明設備。√√3地面或樓梯狹窄、滑濕、有雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前地面整潔干凈，室內明亮，門不能鎖死，通道暢通。√√√4消防器材配備不足或失效管理措施1、配備2具8kg手提式干粉（MFZ/ABC8型）滅火器；2、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；3、嚴禁滅火器周圍堆放雜物。√√√5混合原料精力不集中操作失誤管理措施1、嚴禁配料過程攀爬混合機；

2、嚴禁配料過程清理插板；

3、嚴禁混合機周圍放置雜物；

4、混合機設置梯子，牢固可靠、無破損和松動。√√6開啟電源接觸帶電部位管理措施1、嚴禁濕手觸碰電源開關；

2、電器開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損。√√√工程措施安裝漏電保護器。√√√7原料混合產生粉塵管理措施1、除塵設備運行正常，密封嚴密，不漏風，排灰正常，無堵塞；

2、嚴禁無關人員進入；

3、每班巡檢4次，每次不超過20分鐘；

4、加強個人防護，佩戴防塵口罩。√√√8未按規范辦理作業證管理措施1、受限空間作業票填寫無漏項，錯項；

2、嚴格執行逐級審批。√√√9混合機內檢修或清理粘料時，未執行停電、掛牌、上鎖管理措施1、必須將混合機開關切換至關閉，懸掛“禁止合閘”警示牌；

2、配備安全限位開關，完好可靠，無破損，無缺陷；

3、配備安全鎖扣，安裝牢固，可靠，無銹蝕、無破損。√√√工程措施混合機艙蓋設光電聯鎖開關。√√√7作業活動帶式輸送機作業三級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√個體防護工作服、防塵式口罩、防砸勞保鞋、耳塞、防護手套。√√√2開啟皮帶上料精力不集中操作失誤管理措施1、嚴禁將各種工、器具放在皮帶或皮帶架上；

2、工作中禁止干與工作無關事情；

3、嚴禁跨越、攀爬皮帶輸送機；

4、皮帶運轉時，禁止清掃衛生。√√工程措施前端和末端設急停開關。√√√3開關電源或觸及帶電部位管理措施1、嚴禁濕手觸碰電源開關；

2、電器開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損。√√√4傳送設備粉塵外溢、飛揚管理措施1、配備除塵設備，運行正常，密封嚴密，不漏風，排灰正常，無堵塞；

2、嚴禁無關人員進入；

3、每班巡檢4次，每次不超過20分鐘；

4、加強個人防護佩戴防塵口罩。√√工程措施配料口設除塵器。√√√5人員通過部位未設置跨越通道和轉動設備無防護管理措施1、禁止跨越、攀爬皮帶；2、禁止跨越轉動設備；

3、設置防護罩，牢固可靠、無破損，松動，粉刷警示色；

4、非作業人員嚴禁入內，作業人員嚴禁靠近、觸碰轉動設備；

5、懸掛“當心機械傷人”警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。√√工程措施人員通過的轉動部位設防護罩。√√√6停機清理地面散落原料管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，室內明亮，門可正常開啟，通道暢通。√√8投料投料作業四級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護防塵口罩、工作服、勞保鞋、防護手套、防火鏡。√√應急措施1、其它傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫；2、觸電：立即切斷電源送醫。3、灼燙：立即冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。√2開啟投料精力不集中操作失誤管理措施1、嚴禁將各種工、器具放在投料機傳動軸上；

2、禁止干與工作無關事情；3、嚴禁人工干擾抱閘運行現象；4、禁止在兩臺投料機之間攀爬。√3濕手開關電源或觸及帶電部位工程技術安裝漏電保護器。√√管理措施禁止濕手操作電氣設備。√現場照明不良管理措施1、每班巡檢照明設施，存在問題及時更換；

2、準備好臨時照明設施，如手電等。√4工程措施增設照明設施。√5現場高溫環境，接觸高溫設備表面管理措施1、禁止從投料機操作平臺處跳下；

2、禁止徒手觸摸投料機高溫表面；3、不能出現人工干擾抱閘運行現象；4、禁止在兩臺投料機之間攀爬。√工程措施安裝隔離護欄。√√7停止投料投料粉塵外溢、飛揚，清理地面散落原料，現場雜亂管理措施1、禁止無關人員進入；

2、每班巡檢4次，每次不超過20分鐘；3、加強個人防護，佩戴防塵口罩；

4、現場每班清理2次，保持工作場地干凈整潔。√9天然氣調壓天然氣調壓作業三級槽窯部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√√個體防護勞保鞋、防護手套、防靜電工作服、空氣呼吸器。√√√√2進入天然氣調壓裝置人員帶入明火和易燃物質管理措施1、禁止帶入火種；2、禁止帶入易燃易爆品。3、禁止穿著化纖衣服入內。√√√工程措施現場設置靜電釋放裝置。√√√√3室內通風不良管理措施1、檢查強制通風裝置是否良好，連鎖裝置是否正常。2、定期校驗報警裝置。√√√工程措施設置強制通風裝置，通風裝置與泄露報警儀連鎖。√√√√4現場照明不良管理措施1、每班巡檢照明設施，存在問題及時更換；

2、準備好臨時照明設施。√√√工程措施增加防爆照明設施。√√√√√5精力不集中操作失誤管理措施1、禁止在換向期間干擾自動閥運行；2、禁止未確認閥門狀態下進行操作；3、禁止干與工作無關事情。√√√6使用不防爆和產生火花工具管理措施1、使用防爆工具作業，嚴禁穿鐵掌鞋或鐵器碰撞；2、嚴禁在天然氣調壓室工作現場穿、脫、拍打化纖服裝。3、現場設置警示標示。√√√培訓教育配備防爆工具。√√√√7通過閥門調節燃氣流量配氣室地面濕滑，通道出口雜物堆積管理措施1、現場每班清理2次，保持地面、通道干凈整潔無雜物；2、通道干凈整潔，無雜物，照明良好；3、保證出口門正常開啟。√√√10錫槽配氣室錫槽配氣室作業三級槽窯部錫退工序1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√√個體防護防靜電工作服、勞保鞋、防護手套、空氣呼吸器。√√√√應急措施1、其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫。2、中毒窒息：迅速脫離現場至空氣上風處，保持呼吸道通暢，送醫；3、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。√√√2進入氮氫配氣間配氣室地面濕滑，通道出口雜物堆積管理措施1、現場每班清理2次，保持地面、通道干凈整潔、無雜物；2、通道干凈整潔，無雜物，照明良好。3、保證出口門正常開啟。√√√√3室內照明不良管理措施1、每班巡檢室內防爆照明設施，光線明亮、無老化、損壞、破裂；

2、巡檢發現缺陷防爆燈具，及時通知維護更換。√√√√工程措施配置防爆電氣。√√√√4人員帶入明火和易燃物質管理措施1、禁止帶入火種、易燃易爆品。2、進入前觸摸靜電釋放裝置，釋放靜電。3、禁止穿著化纖衣服入內。√√√5通過閥門調節氮氫氣體流量配氣室內通風不良工程措施設置強制通風裝置，通風裝置與泄露報警儀連鎖。√√√√√管理措施1、檢查強制通風裝置是否良好，連鎖裝置是否正常。2、定期校驗報警裝置。√√√6精力不集中操作失誤管理措施1、嚴禁使用金屬工具敲擊閥門調節；

2、嚴禁穿化纖服裝進入；

3、嚴禁吸煙、嚴禁帶明火入內；

4、禁止干與工作無關事情。√√√7使用不防爆和產生火花工具管理措施1、現場安裝燃氣泄漏報警器；

2、嚴禁使用金屬工具敲擊閥門調節；

3、嚴禁使用非銅質工器具操作。√√√工程措施配置防爆工具。√√√11二氧化硫裝置二氧化硫裝置巡檢三級槽窯部錫退工序1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√√個體防護工作服、勞保鞋鞋、防毒面具、空氣呼吸器。√√√√2檢查二氧化硫用量及通過閥門調節氣體流量現場通風不良工程技術設置強制通風裝置，通風裝置與泄露報警儀連鎖。√√√√管理措施1、檢查強制通風裝置是否良好，連鎖裝置是否正常。2、定期校驗報警裝置。√√√3精力不集中操作失誤管理措施1、嚴禁未佩帶防毒面具進行操作；2、必須有2人同時進行巡檢操作。√√√4地面濕滑，通道出口雜物堆積管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，門可正常開啟，通道暢通。√√√√5安全標志或防護設施缺陷管理措施1、設置“當心中毒”警示標示；安裝牢靠，清晰無銹蝕；

2、防護設施配備齊全，可用。√√√工程措施現場設置防護欄。√√√√12作業活動切裁作業巡檢作業四級成品倉儲部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護現場配備防塵口罩、勞保鞋、護目鏡、防噪聲耳塞、防割手套。√√應急處置1、其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫；2、W液刺激：皮膚接觸后及時用清水沖洗；3、觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫。√2進入作業現場照明不足工程控制在輥道上方設置LED輔助照明。√√管理措施1、每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修；

2、配備臨時手電，燈光明亮。√3地面或扶梯滑濕，有雜物管理措施1、每班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。√4設備產生的噪聲工程控制現場設置隔音裝置進行隔離。√√管理措施現場設置警示標志，檢查隔音裝置是否完好。√5W液霧化擴散以及設備揚塵工程控制設置輕鋼房進行隔離。√√管理措施1.操作時需先打開水路后再開啟氣路霧化，調整結束好確保房門關閉嚴實。√6炸板、落板、清邊造成玻璃飛濺工程控制1.去邊輥道輛側設置防護罩，高于去邊輥道30cm以上；2、落板坑設置防塵噴淋管路。√管理措施防護罩外側標警示線，使用期間嚴禁入內；2、現場設置“玻璃飛濺傷人”標語，字跡清晰、便于識別。√7檢查橫/縱切割W液輥道橫掰、縱分輥落板破碎開啟電源接觸帶電部位工程措施設置漏電保護器裝置，設備可靠接地。√√管理措施嚴禁濕手觸碰電源；2、檢查開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或破損；3、電氣開關和按鈕標識清晰，完好可靠。√√8精力不集中誤操作工程措施現場設備防護欄。√√管理措施1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；2、當縱切機處于自動狀態時，不可將手伸到刀頭下方；3、當橫切機保護門未開時，禁止站在刀具初始位置附近。√13作業活動玻璃堆垛機作業四級成品倉儲部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√教育培訓上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護勞保鞋、防割服、安全帽、防塵口罩、橡膠防割手套、防割護腕。√√應急處置1、其他傷害：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫；2、觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫。√2托盤架（木箱）或鐵架整理精力不集中誤操作工程措施堆垛機安全防護欄門口位置設置安全光柵。√√管理措施1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；2、工作狀態時，嚴禁人員進入；3、備用工位必須開啟未工作狀態后方可進入整理堆垛架，開啟與關閉必須為同一人操作。√3開啟電源接觸帶電部位工程措施設置漏電保護器裝置，設備可靠接地。√√管理措施1、嚴禁濕手觸碰電源；2、檢查開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；3、電氣開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。√√4照明不足工程措施增加照明設施。√√管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√5地面滑濕，有雜物管理措施每天交接班前清理現場衛生一次；2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。√√6開始自動取板堆垛炸板造成玻璃飛濺工程控制1.堆垛機兩側設置高于地面；堆垛機設兩米以上安全隔離網。√管理措施1、設備運轉嚴禁入內；2、進入內部區域必須關閉電源，開啟安全門，懸掛警示牌。√7設備產生的噪聲工程控制設置控制室隔離。√√管理措施1、作業時關閉嚴實；

2、每班交接班檢查一次。√8設備造成揚塵工程措施現場配備除塵器。√√管理措施每班至少清理一次，保持工作區域清潔通風。√9堆垛滿包后停止取板行車叉車交叉作業工程控制堆垛機安全防護欄門口位置設置安全光柵。√√管理措施1、設備運轉時禁止進入；

2、堆垛機設置狀態完好的聲光提示裝置，堆垛機作業結束后發出提示，操作人員和叉車司機方可進入操作。√14作業活動玻璃裝箱吊運作業三級成品倉儲部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√個人防護勞保鞋、防割服、安全帽、防塵口罩、防割手套、防割護腕。√√√應急處置其他傷害：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫。√√2檢查玻璃質量、包裝作業照明不足工程措施增加照明設施。√√√管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√√3扶梯、地面滑濕，有雜物管理措施1、交接班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。√√√4玻璃邊角不齊，玻璃炸板飛濺管理措施1、吊裝前必須檢查產品外觀，確認邊角無不齊；

2、玻璃板前方以及兩側位置禁止站人，非工作人員不得停留。√√5玻璃板上防霉粉造成揚塵工程措施現場配備除塵器。√√√管理措施每班至少清理一次，保持工作區域清潔通風。√√6吊裝作業行車叉車交叉作業工程措施行車、叉車設置警報裝置。√√√管理措施1、車輛啟動應鳴笛和響鈴，如遇障礙物，行車或叉車需避讓并按鈴警示；

2、吊運作業前應仔細觀察周圍環境，確認區域內無叉車運行時，方可進行起吊；

3、現場作業人員正確佩戴安全帽，吊運時嚴禁站立下方或通行。√√7精力不集中誤操作，打包帶、平衡杠、鋼絲繩、吊帶斷裂，產品傾倒工程措施吊裝口設置防護欄。√√√管理措施1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；

2、吊具使用前必須進行檢查，確認無變形、斷股、開裂、破損、干燥，標識清晰；

3、檢查確認集裝架或托盤架牢固可靠后方可包裝。√√15作業活動行車吊裝作業四級成品倉儲部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護勞保鞋、安全帽、防割服、防割手套、防塵口罩。√√應急處置1、使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫。2、觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫√2進入作業現場開啟起重機地面或扶梯滑濕，有雜物管理措施1、每天交接班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。√√3控制室開啟電源接觸帶電部位工程措施設置漏電保護器，接地可靠。√√管理措施嚴禁濕手觸碰電源開關；2、開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；3、電氣開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。√√4操作起重機消防器材配備不足或失壓工程控制配備2具4kg手提式二氧化碳（MT/3型）滅火器。√√管理措施1、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；2、周圍嚴禁堆放雜物，堵塞。√√5照明不足工程控制增加照明設施。√√管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√6精力不集中誤操作管理措施1、作業前必須關閉行車安全門，嚴禁無關人員入內；

2、駕駛行車不得反向制動，不得超速行駛；

3、配備對講機保持與地面聯系暢通，行車運行下方嚴禁人員站立和通行；

4、作業過程精力集中，不做與工作無關事情，遇到障礙時應鳴鈴警告，減速行駛；

5、駕駛員離開工作崗位必須切斷電源；

6、行車明顯部位懸掛“當心吊物”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√16作業活動掛繩作業四級成品倉儲部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√教育培訓上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護現場配備勞保鞋、防割服、安全帽、防塵口罩、防割手套、防割護腕。√√應急處置其它傷害：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫。√2檢查玻璃、包裝質量作業精力不集中誤操作工程措施鋼絲繩防跳出裝置。√√管理措施1、嚴格按照安全操作規程執行；2、掛繩工在使用鋼絲繩或吊裝帶前，首先檢查鋼絲繩或吊裝帶是否完好；3、掛繩工在掛繩工作中要對所掛產品掛準、掛牢，確保所掛產品的安全，嚴禁將手握在吊繩和吊裝物之間。√3照明不足工程措施增加照明設施。√√管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√4扶梯、地面滑濕，有雜物管理措施1、每天交接班前清理現場衛生一次；2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。√√5玻璃邊角不齊，玻璃炸板飛濺管理措施1、吊裝前必須檢查產品外觀，確認邊角無不齊；2、玻璃板前方以及兩側位置禁止站人，非工作人員不得停留。√6玻璃板上防霉粉造成揚塵工程措施現場設置除塵器。√√管理措施每班至少清理一次，保持清潔通風。√7入庫作業行車叉車交叉作業管理措施1、車輛啟動應鳴笛，如遇障礙物，行車或叉車需避讓并按鈴警示；2、吊運前應仔細觀察周圍環境，確認區域內無叉車運行時，方可起吊；3、作業人員正確佩戴安全帽，吊運時嚴禁站立下方或通行。√8打包帶、平衡杠、鋼絲繩、吊帶斷裂，產品傾倒管理措施1、作業中精力集中；2、吊具使用前必須檢查，確認無變形、斷股、開裂、破損、干燥，標識清晰；3、掛繩必須掛準、掛牢，嚴禁將手握在吊繩和吊裝物之間。√17作業活動裝車作業三級成品倉儲部1穿戴好勞動護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√教育培訓上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√個體防護勞保鞋、防割服、安全帽、防塵口罩、防割手套、護目鏡。√√√應急處置其它傷害：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫。√√2裝車作業準備照明不足工程措施增加照明裝置。√√√管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√√3扶梯、地面滑濕，有雜物工程措施現場設置防護欄。√√√管理措施1、交接班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。√√√4裝車封車作業玻璃炸板飛濺管理措施1、吊裝前必須檢查產品外觀，確認邊角無不齊；

2、玻璃板前方以及兩側位置禁止站人，非工作人員不得停留。√√5行車叉車交叉作業工程措施設置車輛專用通道。√√√管理措施1、車輛啟動應鳴笛和響鈴，如遇障礙物，行車或叉車需避讓并按鈴警示；

2、吊運作業前應仔細觀察周圍環境，確認區域內無叉車運行時，方可進行起吊；

3、作業人員正確佩戴安全帽，吊運時嚴禁站立下方或通行。√√6精力不集中誤操作，打包帶、平衡杠、鋼絲繩、吊帶斷裂，產品傾倒管理措施1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；

2、吊具使用前必須進行檢查，確認無變形、斷股、開裂、破損、干燥，標識清晰；

3、檢查確認集裝架或托盤架牢固可靠后方可包裝。√√7集裝柜內空間狹小管理措施1、裝集裝柜嚴禁站在炮桿掛木箱一側；2、每裝一件必須立即打包固定，封裝牢固；3、發現吊裝傾斜度大時必須終止裝車；4、內部封裝時嚴禁√√18作業活動類水處理巡檢作業四級維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√培訓教育上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。√√個體防護1、現場配備防護手套、防毒面具、空氣呼吸器、防化服、防砸防穿刺勞保鞋、防靜電工作服，安全可靠無缺陷，便于獲取；2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全。√√應急措施1、其它傷害：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫2、觸電：迅速脫離電源，現場急救就醫。√2檢查水處理設備運轉情況照明不足工程控制增加照明設施。√√管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√3現場地面或樓梯狹窄、滑濕、有雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；2、作業前地面整潔干凈，通道暢通。√√4精力不集中操作失誤管理措施1、現場嚴禁吸煙和明火；2、車間內開關、閥門嚴禁亂動，需經班長查驗確認后方可開啟；3、作業過程精力集中，不做與工作無關的事情。√5設備產生噪音管理措施1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√6接觸帶電設備工程措施設置漏電保護器，接地可靠。√√管理措施1、嚴禁濕手觸碰電源開關；2、開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；3、開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。√√19作業活動類液氨卸車作業三級維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√2開啟閥門和液氨泵現場地面和通道滑濕、有雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；2、作業前地面整潔干凈，通道暢通。√√√3車輛未按規定放置管理措施1、車頭朝外；2、拉緊手剎；3、用車輪擋塊擋好車輪。√√√4安全防護措施有缺陷或失效管理措施1、車輛進入戴好防火帽；2、現場設置靜電接地儀，卸車前牢固連接車輛；3、卸氨管路設防護欄，牢固可靠，無破損松動。√√√5精力不集中操作失誤或違章管理措施1、現場嚴禁吸煙和明火；2、卸車鶴管必須連接牢固，需經班長查驗確認后方可開啟；3、作業過程精力集中。√√√6開始充裝液氨液氨或氨氣外溢工程控制安裝固定式可燃氣體報警儀。√√√√管理措施1、現場設置固定式可燃氣體報警儀，運行可靠，無破損、缺陷；2、作業人員必須佩戴3M6004氨氣濾毒盒防毒面具或空氣呼吸器；3、現場懸掛“當心中毒”“當心爆炸”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√√√7充裝完畢關閉閥門和液氨泵未按照規程關閉閥門管理措施作業結束后班組長進行復查。√√√20作業活動類氫站巡檢作業三級維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√√培訓教育上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。√√√√個體防護1、現場配備防護手套、防毒面具、空氣呼吸器、防化服、防砸防穿刺勞保鞋、防靜電工作服，安全可靠無缺陷，便于獲取；2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全。√√√√應急措施1、其它傷害：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫；2、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷電源。3、觸電：迅速脫離電源，現場急救就醫。4、灼燙：立即在冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。5、泄露：開啟消防栓對泄露處進行噴淋，同時佩戴空氣呼吸器穿防化服進入關閉總閥門。√√√2氫站巡檢照明不足工程控制現場加裝防爆照明。√√√√管理措施1、現場加裝防爆照明；2、每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√√√3現場地面或樓梯狹窄、滑濕、有雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；2、作業前地面整潔干凈，通道暢通。√√√√4安全防護措施有缺陷或失效工程措施現場設置防護欄。√√√√管理措施1、非作業人員嚴禁入內；2、設置防護欄齊全可靠，無破損松動；3、作業人員嚴禁觸碰高溫設備表面。√√√5滅火器材配備不足或失效工程措施配備2具4kg手提式干粉滅火器。√√√√管理措施1、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；2、周圍嚴禁堆放雜物，堵塞。√√√√6接觸帶電設備工程措施設置漏電保護器，接地可靠。√√√√管理措施1、嚴禁接觸高溫設備表面；2、設置“高溫嚴禁觸摸”警示牌，完好無破損；3、如必須在高溫設備表面作業需佩戴隔熱手套。√√√7接觸設備高溫表面工程措施現場安全防護隔離裝置。√√√√管理措施1、嚴禁接觸高溫設備表面；2、設置“高溫嚴禁觸摸”警示牌；3、如必須在高溫設備表面作業需佩戴隔熱手套；4、標識完好無破損。√√√8精力不集中操作失誤管理措施1、現場嚴禁吸煙和明火；2、車間內開關、閥門嚴禁亂動，需經班長查驗確認后方可開啟；3、作業過程精力集中，不做與工作無關的事情。√√√9氨氣泄漏工程控制1、安裝固定式可燃氣體報警儀并與自動噴淋系統聯動；2、設置不低于1.2的圍堰；3、設置事故池。√√√√√管理措施1、現場設置固定式可燃氣體報警儀，運行可靠，無破損、缺陷；2、作業人員必須佩戴3M6004氨氣濾毒盒防毒面具或空氣呼吸器；3、現場懸掛“當心中毒”“當心爆炸”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√√√21作業活動類氮站巡檢作業四級維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長每班進行檢查。√√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√√個體防護防噪聲耳塞、手套、防塵口罩、勞保鞋、防靜電工作服。√√√應急措施1、使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫2、觸電：迅速脫離電源，現場急救就醫√√2檢查氮站運行情況照明不足工程措施增加照明設施。√√√管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√√3現場地面或樓梯狹窄、滑濕、有雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；2、作業前地面整潔干凈，通道暢通。√√√4設備產生噪音管理措施1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√√5精力不集中操作失誤管理措施1、現場嚴禁吸煙和明火；2、車間內開關、閥門嚴禁亂動，需經班長查驗確認后方可開啟；3、作業過程精力集中，不做與工作無關的事情。√√6接觸帶電設備工程措施設置漏電保護器，接地可靠。√√√管理措施1、嚴禁濕手觸碰電源開關；2、開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；3、開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損。√√√7接觸低溫設備表面工程措施設置防護隔離裝置。√√√管理措施1、嚴禁接觸低溫設備表面；2、如必須在低溫設備表面作業需佩戴防護手套；3、現場懸掛“禁止觸摸”警示牌，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√√22作業活動類余熱爐排污作業四級維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長進行檢查。√培訓教育上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。√√個體防護防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、300度耐高溫手套、安全帽、氨氣濾毒盒防毒面具。√√應急措施1、灼燙：清水沖洗傷口，涂抹燙傷膏送醫；2、中毒窒息：迅速轉移到新鮮空氣場所，送醫。√2開關排污閥門照明不足管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√3安全防護措施有缺陷或失效工程措施轉動部位設防護罩。√√管理措施1、作業區內非作業人員嚴禁入內；2、設置防護罩牢固可靠，無破損松動；3、作業人員嚴禁觸碰、清掃轉動設備；4、現場懸掛“當心機械傷人”警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。√4現場地面或通道、樓梯狹窄、滑濕、有雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；2、作業前地面整潔干凈，通道暢通。√√5接觸高溫設備表面或高溫煙氣外溢管理措施1、嚴禁接觸高溫設備表面；2、如必須在高溫設備表面作業需佩戴隔熱手套；3、現場懸掛“注意高溫表面”警示牌，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。√6風機機械性噪音管理措施1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。√√23作業活動類配電室巡檢四級維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長進行檢查。√培訓教育上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。√√個體防護現場配備防護手套、防毒面具、空氣呼吸器、防化服、防砸防穿刺勞保鞋、防靜電工作服，安全可靠無缺陷，便于獲取。√√應急措施觸電：迅速脫離電源，現場急救就醫。√2檢查配電裝置運轉情況照明不足管理措施每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。√3現場地面或通道狹窄、滑濕、有雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；2、作業前地面整潔干凈，通道暢通。√√4接觸帶電設備工程控制安裝漏電保護器。√√管理措施1、嚴禁濕手觸碰電源開關；2、開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；3、開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。√√5精力不集中操作失誤或違章管理措施1、現場嚴禁吸煙和明火；2、車間內開關、嚴禁亂動，需經工程師查驗確認后方可啟動；3、不做與工作無關的事情。√24作業活動類脫硝排灰作業四級維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長進行檢查。√培訓教育上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育√√個體防護1、現場配備防護手套、防毒面具、空氣呼吸器、防化服、防砸防穿刺勞保鞋、防靜電工作服，安全可靠無缺陷，便于獲取；2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全。√√應急措施觸電：迅速脫離電源，現場急救就醫。√2檢查灰袋完好無破損情況安全防護措施有缺陷或失效工程措施轉動部位設防護罩。√√管理措施1、非作業人員嚴禁入內；2、設置防護罩牢固可靠，無破損松動；3、作業人員嚴禁觸碰、清掃轉動設備；4、懸掛“當心機械傷人”警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。√3打開雙重錘翻板閥，開啟振動器震動現場地面或通道狹窄、滑濕、有雜物管理措施1、每天班前清理現場衛生一次；2、作業前地面整潔干凈，通道暢通。√√4排灰造成粉塵外溢管理措施1、按照《脫硝排灰操作規程》操作；2、排灰完成后及時關閉翻板閥。√5接觸帶電設備開關管理措施1、嚴禁濕手觸碰電源開關；2、開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；3、開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。√√6排灰結束關閉翻板閥未按規定關閉閥門和清理現場管理措施按照《脫硝排灰操作規程》操作。√25作業活動電焊作業四級動力維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

2、取得有效的特種作業人員資格證書，持證上崗。√培訓教育每年參加安全和職業衛生培訓再教育不少于20課時。√√個體防護29db防噪聲耳塞、手套、工業防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、工作服。√√應急措施1、灼燙傷：用涼水沖洗后就醫；2、觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫。√2開電焊機調試地面通道狹窄不平有雜物管理措施1、選擇地面空曠、通風良好的的區域作業；

2、作業前清理現場雜物，通道暢通；

3、如通風不良必須增加強制通風風機。√3照明不足工程技術現場加裝36v臨時照明。√√管理措施選擇照明充足的場所作業，照明不足現場加裝36v臨時照明。√4消防器材配備不足或失效管理措施1、配備2具4kg手提式二氧化碳（MT/3型）滅火器；

2、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；

3、周圍嚴禁堆放雜物，堵塞。√√5電源裝置缺陷工程技術設置漏電保護器。√√管理措施1、電焊機設置漏電保護器；2、開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損，一次線長度不得超過3米；

3、開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。√√6焊接電焊產生煙塵危害工程技術設置煙氣凈化器。√√管理措施作業現場設置煙氣凈化器，作業人員必須佩戴防塵口罩。√√7精力不集中誤操作管理措施1、工件擺放平穩，嚴禁用手直接接觸；

2、作業現場嚴禁放置易燃易爆物品；

3、換焊條時必須帶電焊手套；

4、敲焊渣時必須佩戴護目鏡。√8結束后切斷電源未按要求切斷電源，清理現場管理措施1、先關閉電焊機開關；

2、切斷總電源；

3、清理現場。√26作業活動氣割作業四級動力維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、取得有效的特種作業人員資格證書，持證上崗。√培訓教育1、上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時；2、取得有效的特種作業人員資格證書，持證上崗。√√個體防護耳塞、防護手套、防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、工作服。√√應急措施燙傷：應用涼水沖洗后就醫。√2點火切割地面通道狹窄不平有雜物管理措施1、選擇空曠的作業場所；

2、作業現場不得有易燃易爆物品；

3、不得有物品阻擋通道。√√3照明不足工程技術現場加裝36v臨時照明。√√管理措施1、選擇照明充足的場所作業；

2、現場加裝36v臨時照明。√4精力不集中誤操作管理措施1、乙炔瓶必須立放使用。固定牢固，防止傾倒。

2、氧氣、乙炔瓶間距不少于5米，距明火不少于10M；

3、不得將膠管搭放在高溫管道、電氣線路上，或用重物壓放；

4、點燃焊(割)炬時先開乙炔閥點火，然后開氧氣閥調整火焰。√5完工關閉氣瓶閥門未按要求關閉氧氣、乙炔，清理現場管理措施1、工作完畢后關閉氧氣瓶、乙炔瓶，拆下氧氣表、乙炔表，擰上氣瓶安全帽；并將膠管盤起；

2、檢查操作地點及周圍，確定無起火危險后，方可離開。√27作業活動車床作業四級動力維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長進行檢查。√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護耳塞、防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、工作服、護目鏡。√√應急措施1、觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫；2、機械傷人：立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。√2檢查車床地面濕滑狹窄不平，雜物堆積管理措施每次作業完成前后對現場進行清理。√3安全防護措施缺陷或失效管理措施1、開關盒無破損，導線穿管、無裸露；各手柄處在正常位置，檔位標識清晰；2、傳動帶、齒輪安全罩安全可靠，無松動破損；3、設有工作臺，牢固可靠，無破損；4、禁止濕手接觸帶電設備。√4開啟車床精力不集中誤操作管理措施1、切削時必須戴護目鏡，防護帽，不得戴手套；

2、作業過程精力集中，不得隨意離開；

3、改變主軸轉速必須停車操作；

4、工件轉動時不得測量。√5作業完成后關閉車床未按要求清理現場，關閉車床管理措施1、作業完畢后恢復檔位，斷電清理現場；2、不得直接用手清理。√28作業活動鉆床作業四級動力維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長進行檢查。√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護耳塞、防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、工作服、護目鏡。√√應急措施燙傷：用清水沖洗，涂抹燙傷膏后就醫。√2檢查鉆床地面濕滑狹窄不平，雜物堆積管理措施作業完成后對現場進行清理。√3安全防護措施缺陷或失效管理措施1、開關盒無破損，導線穿管、無裸露；手柄在正常位置，檔位標識清晰；2、傳動帶、齒輪護罩可靠，無松動、破損；3、設有工作臺牢固可靠無破損；4、禁止濕手接觸帶電設備裝置。√4作業完成后關閉鉆床未按要求清理現場，關閉鉆床管理措施關閉鉆床電源，拆下鉆頭，清理鉆床和現場鐵屑。√29作業活動鉆銑床作業四級動力維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長進行檢查。√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護耳塞、防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、工作服、護目鏡。√√應急措施1、燙傷：用清水沖洗，涂抹燙傷膏后就醫；2、觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫。√2檢查鉆銑床地面濕滑狹窄不平，雜物堆積管理措施每次作業完成前后對現場進行清理。√3安全防護措施缺陷或失效工程措施傳動部位設防護罩。√√管理措施1、開關盒無破損，導線穿管、無裸露；手柄在正常位置，檔位標識清晰；2、傳動帶、齒輪護罩可靠，無松動破損；3、設有工作臺，牢固可靠無破損；4、禁止濕手接觸帶電設備和裝置。√4開啟鉆銑床精力不集中誤操作管理措施1、鉆臺平臺工件要夾緊；2、調整鉆床速度、行程、裝夾工具和工件時，以及擦試機床時，要停車進行；3、機床開動后，不準接觸運動的工件、刀具和傳動部分；4、鉆頭上繞長鐵屑進，要停車清除。√5作業完成后關閉鉆銑床未按要求清理現場，關閉鉆銑床管理措施關閉鉆銑床電源，拆下鉆頭或銑刀，清理鉆銑床和現場鐵屑。√30作業活動彎鉤機作業四級動力維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、現場配備防噪聲耳塞、、防砸防穿刺勞保鞋、工作服、護目鏡，安全可靠無缺陷，便于獲取；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全。√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護9db防噪聲耳塞、手套、工業防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、工作服、3M護目鏡。√√應急措施1、燙傷：用清水沖洗，涂抹燙傷膏后就醫；2、觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫；3、燙傷：用清水沖洗，涂抹燙傷膏后就醫。√2檢查彎鉤機地面濕滑狹窄不平，雜物堆積管理措施每次作業完成前后對現場進行清理。√3安全防護措施缺陷或失效工程技術加裝防護欄。√√管理措施1、開關盒無破損，導線穿管、無裸露；按鈕標識清晰，靈活可靠；2、護欄牢固可靠；3、壓縮氣安裝牢靠，無漏氣；4、禁止濕手接觸帶電設備裝置。√√4作業完成后關閉彎鉤機作業完成后關閉彎鉤機未按要求清理現場，關閉彎鉤機管理措施關閉彎鉤機電源，清理彎鉤機和現場雜物。√31作業活動無齒鋸作業四級動力維護部1穿戴好勞保護品使用保護用具缺陷管理措施1、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；2、班組長進行檢查。√培訓教育上崗前三級安全教育，每年再培訓不少于20課時。√√個體防護耳塞、防護手套、防塵口罩、防砸防穿刺勞保鞋、工作服、護目鏡。√√應急措施1、燙傷：用清水沖洗，涂抹燙傷