PAGE10表01民用爆破器材生產企業現狀綜合安全管理檢查表序號檢查項目類別與分值要求及評分辦法檢查記錄得分1安全辦公會議制度及執行情況A-0～7有制度并嚴格執行得7分，無制度得0分；是否按制度由安全第一責任者定期召開安全辦公會議，今年召開幾次會、誰主持、有記錄并有主持人簽字，安全第一責任者在會議上是否有明確的要求？有制度但無會議記錄或無簽字視為未執行制度；有制度但記錄不正規或未嚴格執行由現場專家確定扣分。2安全生產教育制度及執行情況A-0～7有制度并嚴格執行得7分，無制度得0分；是否制定了2006年度安全教育培訓計劃，今年培訓幾次、培訓內容、每次參加人數？有制度無執行記錄為0分；執行記錄不正規或未嚴格執行由現場專家確定扣分。3安全監督檢查制度及執行情況A-0～7有制度并嚴格執行得7分，無制度得0分；公司是否執行三級危險點巡回檢查制度？今年組織幾次公司(廠)級安全檢查，發現的安全隱患幾項，整改措施及完成情況？安全第一責任者是否組織過公司(廠)級安全檢查？今年組織幾次？有制度無執行記錄為0分；執行記錄不正規或未嚴格執行由現場專家確定扣分。4工藝規程A-0～7有規程并操作性強，企業能根據國家行業主管部門近年來的有關安全管理工作的文件、規定、紀要、《民用爆破器材企業安全管理規程》及時修改工藝規程，并在規定的部門得到有效版本，審批、發放手續齊全；工藝規程制定規范、內容齊全、完整，文實相符，能正確指導生產。符合要求得7分；無規程得0分；有1項缺陷扣3分。工藝條件及過程的更改是否按規定嚴格審批？抽查主要生產線及主要生產工序的規程編制情況。5安全規程A-0～7有規程并操作性強，企業能根據國家行業主管部門近年來的有關安全管理工作的文件、規定、紀要、《民用爆破器材企業安全管理規程》及時修改安全規程，并在規定的部門得到有效版本，審批、發放手續齊全。符合要求得7分；無規程得0分；有1項缺陷扣3分。國家對民爆企業的有關安全要求是否在安全規程中得到體現？安全規程的修改是否按規定嚴格審批？抽查主要生產線及主要生產工序的規程編制、執行情況。6機電設備管理制度及執行情況A-0～7有制度并嚴格執行得7分，無制度得0分；企業是否有對主要關鍵生產設備進行定期更換部件及定期維護保養、定期報廢的規定？每次對設備檢修、保養、更換部件、報廢是否作好記錄？有制度無執行記錄視為無制度；執行記錄不正規或未嚴格執行由現場專家確定扣分。7危險場所定員定量制度A-0～7有制度并嚴格執行得7分，無制度得0分；危險場所定員定量制度是否符合國家行業主管部門對民爆企業的有關定員定量的最新要求？抽查主要生產線及主要生產工序的定員定量執行情況。8危險品銷毀管理制度A-0～7有制度并嚴格執行得7分，無制度得0分；有制度但審批不正規或內容不正確、不完整或無記錄，由現場專家確定扣分。今年進行幾次危險品銷毀，每次銷毀是否按規定進行并作記錄？9安全技措資金使用管理制度及執行情況B-0～5有制度且嚴格執行得5分，無制度得0分；有制度但企業現狀明顯安全改造資金欠賬嚴重或資金使用不當等情況由現場專家確定扣分。10生產安全事故應急預案及演練情況A-0～7有應急預案且內容合理有效，并已開展演練得7分，無應急預案得0分；有預案但審批不規范、內容不完善、未執行預案管理制度或無演練記錄的，由現場專家確定扣分。11專業人員配備情況。B-0～5配備幾位專業技術人員(具有民爆器材、火炸藥、彈藥、爆炸力學、機電及相關專業畢業證、結業證或中級以上職稱證)。無專業人員為0分，單一產品企業有1人得1分，最多得5分；綜合性企業有1人得0.5分，最多得5分。12現狀安全評價提出整改的項目完成情況A-0～40完成率達90%以上，且無特別嚴重的應急項目，得分為40×完成率；前述情況有1項以上嚴重項目未完成整改的，每有1項扣10分，扣完為止，本條款合格分為30分。13歷次安全檢查要求整改的項目完成情況A-0～10完成率達90%以上，且無特別嚴重的應急項目，得分為10×完成率；前述情況有1項以上嚴重項目未完成整改的，每有1項扣3分，扣完為止，本條款合格分為5分。14其他A由檢查組專家發現的其他嚴重安全隱患，需要予以否決的，可以作為否決項。無嚴重隱患項時不做統計。表02民用爆破器材生產企業現狀總體安全條件檢查表序號項目檢查項目類別與分值要求及評分辦法檢查記錄得分1生產區安全距離A-0～35外部安全距離應符合《民爆規范》要求：重點檢查如發生事故后有群死群傷或造成國家重要工程設施受損害的隱患，為0分。內部安全距離不符合規定要求，發生事故后易引起相鄰危險工房發生殉爆、坍塌，造成事故擴大及人員傷亡，為0分。按《民爆規范》４.２條檢查，全部合格得35分，有不合格項但采取技術措施經檢查組認定風險為可接受的，視具體情況扣分。不合格項目經采取措施經檢查組認定風險仍不能被接受的得0分?？偲矫娌贾肁-0～35危險品生產區內各生產線工藝布局合理，物料流程利于安全，物料輸送、人行通道布置合理。按照《民爆規范》5.1、5.2條檢查，全部合格得35分；與要求稍有不符的項目但采取技術措施經檢查專家認定風險為可接受的可視為合格項，視具體情況給予扣分；經檢查專家認定風險不能被接受的項目為不合格項，不合格項為0分。2總倉庫對外安全距離A-0～35外部安全距離應符合《規范》要求：重點檢查如發生事故后有群死群傷或造成國家重要工程設施受損害的隱患，為0分。內部安全距離不符合要求，發生事故后易引起相鄰庫房發生殉爆，造成事故擴大，判為不合格。按《民爆規范》４.3條和本檢查表附表7-3-2檢查，全部合格得35分，有不合格項但采取技術措施經檢查組認定風險為可接受的，視具體情況扣分。不合格項目經采取措施經檢查組認定風險仍不能被接受的得0分?？偲矫娌贾眉皟炔烤嚯xA-0～15按照《規范》5.1、5.2款和本檢查表附表7-3-3檢查，全部合格得15分；有不合格項但采取技術措施經檢查組認定風險為可接受的，視具體情況扣分。不合格項目經采取措施經檢查組認定風險仍不能被接受的得0分。內部配套設施和物品管理B-0～20按照《規范》和《民用爆破器材安全管理規程》要求檢查，全部合格的滿分，每有1項不合格扣3分，扣完為止3銷毀場對外防護A-0～30雷管生產企業必須設置銷毀場，炸藥生產企業采用炸毀法或燒毀法銷毀不合格品、廢品時，必須設置銷毀場。按照《民爆規范》４.1條、5.1條和13.2條規定檢查，全部合格得70分，有不合格項但采取技術措施經檢查專家認定風險降到可接受水平的，視為合格；不合格項目經采取措施經檢查專家認定風險仍不能被接受的，有1項不符合得0分。

表03-7混裝炸藥車安全檢查表序號檢查內容類別與分值要求和判分檢查記錄得分1裝藥車證件A-0～7底盤應具有國家正規汽車生產廠家出具的定型產品證書；改裝后的專用車應具有產品定型證書或通過專項安全評價。符合得7分，不符合得0分。2制動性能A-0～7車輛的制動性能應符合GB/T12676的規定，應設低壓警報裝置，制動靈敏，放氣暢通。符合得7分，不符合得0分。3轉向機性能A-0～7轉向機應靈活可靠，符合得7分，不符合得0分。4發動機性能B-0～5發動機運轉正常無異常響聲，嚴禁生產超標的噪聲和煙度。符合得5分，不符合得0分。5排煙裝置B-0～5排煙管應設消聲滅火裝置。符合得5分，不符合得0分。6滅火裝置B-0～5每臺車設置手提式2個滅火器，內裝滅火劑不過期。符合得5分，每有一處不符合扣2分，嚴重不符合得0分7等電位連接和導靜電裝置A-0～7底盤車架與貨廂應等電位連接，車架上應安裝導靜電橡膠拖地帶或接地鏈，符合得7分，每有1處不符合扣2分8系統馬達、泵、閥B-0～5轉動靈活、方向正確、工作正常，無異常噪聲，符合得5分，有1處不符合扣1分，嚴重不符合得0分9液壓管路、氣路及水路B-0～5液壓管路、氣路及水路不得有漏油、漏氣、漏水現象，油箱、油管、電線、氣管等和排煙管，應保證一定的距離，符合得5分，每有1處不符合扣1分10電器控制系統及顯示儀表B-0～5控制可靠，儀表顯示正常。符合得5分，每有1處不符合扣1分。11取力裝置A-0～7啟動取力裝置，要求靈活可靠，符合得7分，不符合得0分。12電氣線路B-0～5貨廂內不得設置照明燈光，不得敷設電氣線路，完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴重不符合的得0分。13料倉B-0～5選用耐腐蝕材料，能防止外表雜質和雨水進入，乳化基質、水、水相、油相、敏化劑、固體物料料倉應無泄漏。完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴重不符合的得0分。14定期檢修B-0～5查車輛購買日期中修或大修資料（3年中修，5年大修，整機壽命10年），完全符合得5分,不按期中修或大修扣2分，超過壽命期且未通過年檢得0分。15安全警示標志B-0～5安全警示標志應符合GB13392規定，完全符合得5分；有一處不符合扣1～2分；嚴重不符合的得0分。16安全操作規程A-0～7安全操作規程制定規范、內容齊全、完整，文實相符，能正確指導生產。規程應規定異常情況下或設備發生故障時的應急處理措施。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。17安全操作規程執行情況A-0～7嚴格按照規程規定的安全操作方法，安全注意事項進行操作。抽查關鍵崗位的規程執行情況。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。18持證上崗A-0～7操作人員應經培訓合格持證上崗。有上崗證得7分，無證得0分。19乳化器A-0～7運轉平穩，無異常聲響，傳(轉)動部位密封措施可靠。有定期檢修紀錄。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。20敏化系統A-0～7料箱不漏料，計量準確，敏化劑泵運轉正常，混合器運轉平穩、無泄漏，傳(轉)動部位密封措施可靠。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。21水相螺桿泵B-0～5運輸平穩，無異常聲響，不漏料，完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。22基質輸送泵A-0～7螺桿泵：定子、轉子材質符合耐高溫、耐油、耐腐蝕、耐磨等要求（查出廠合格證）；軸密封完好無基質泄漏；旋轉活塞泵（轉子泵）：材質符合要求，轉子與腔體的間隙符合設計要求（查出廠合格證、說明書）；軸密封完好無基質泄漏；輸送泵應有防止斷料長時間空轉的安全自動保護裝置，并有定期檢定和校驗記錄。有定期檢查維護記錄。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。23螺旋輸送機A-0～7上料螺旋兩端應有防止物料結垢的措施；運轉平穩，槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦。完全符合得7分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。24混裝車年檢A-0～7按規定通過年檢得7分，超過2個月未年檢得0分。在2個月之內未年檢扣1-3分。25其他A由檢查組專家發現的其他嚴重安全隱患，需要予以否決的，可以作為否決項處理。無嚴重隱患項時不做統計。表03-8混裝炸藥車地面制備廠安全檢查表序號檢查內容類別與分值要求和評分方法檢查記錄得分1防雷設施A-0～7有當年當地主管部門檢測報告且合格得7分，無檢測報告得0分，有檢測報告但有不合格項且未完成整改的，有1項輕微不符合扣2分，有1項嚴重不符合為0分。2消防設施A-0～71、有當年當地消防部門檢查報告且合格得7分，有不合格項目未整改，有１項輕微不符合扣2分,有1項嚴重不符合為0分；2、無消防部門檢查報告時，查供水管網圖、貯水量、室內外消防栓等其它消防設施，符合《民爆規范》得7分，有１項輕微不符合扣2分,有1項嚴重不符合為0分。3專用設備A-0～7民爆定點企業制造，有產品合格證和驗收合格資料，設備完好符合要求。完全符合得7分；有一處不符合扣3分；嚴重不符合的得0分。4螺旋輸送機B-0～5上料螺旋兩端應有防止物料結垢的措施；運轉平穩，槽體無破損，葉片與槽壁無摩擦。完全符合得5分；有一處不符合扣2分；嚴重不符合的得0分。5乳化機A-0～7屬于生產包裝型產品的乳化機按照表03-3的有關要求檢查。屬于專用于現場混裝產品的乳化機按照以下要求檢查：乳化機出口與輸送泵斷開，或出口與泵的入口采用柔性管連接，乳化機旁應設安全警示牌。符合得7分，有１處輕微不符合扣2分，嚴重不符得0分。6基質輸送泵A-0～7螺桿泵：定子、轉子材質符合耐高溫、耐油、耐腐蝕、耐磨等要求（查出廠合格證）；軸密封完好無基質泄漏；旋轉活塞泵（轉子泵）：材質符合要求，轉子與腔體的間隙符合設計要求（查出廠合格證、說明書）；軸密封完好無基質泄漏；輸送泵應有防止斷料長時間空轉的安全自動保護裝置