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揭東縣宏鉅不銹鋼制品有限公司文件編號QP—803程序文件修改狀態A/0檢驗和試驗控制程序頁碼共2頁第1頁1、目的確保未經檢驗或檢驗不合格之原輔材料不投入生產、不合格半成品不轉入下道工序、不合格成品不出公司。2、適用范圍適用于原輔材料進廠、生產過程、成品出廠的檢驗和試驗。3、職責3.1品質部負責制訂本程序，并負責原輔材料進廠檢驗、過程檢驗、成品檢驗。3.2各生產工序人員負責生產過程中的自檢和互檢。4、定義4.1自檢各生產工序操作員對本機臺或本工步按照本工序（工步）相應工藝標準要求進行檢查（包括車間操作員及驗收員檢驗）以確保其符合要求。4.2互檢各生產工序操作員對上道工序（工步）按照上道工序（工步）相應工藝標準要求進行檢查以確保其符合要求和責任界定。5、工作程序5.1來料檢驗和試驗5.1.1原輔材料檢驗和試驗a）品質部按照“主要原輔材料的質量檢驗標準”進行檢驗：并填寫“原輔材料檢測報告”；b）若檢驗結果合格，則通知材料倉管員安排入倉；c）若結果不合格，參照《不合格品控制程序》處理；d）緊急放行若因生產急需，品質部來不及檢驗時，由生產部填寫“緊急放行/讓步接收申請單”，向總經理室提出申請，經同意后，由生產部投入使用，并通知品質部作好相應的標識及投產記錄，便于其在生產過程中進行品質跟蹤。緊急放行的數量般不超過半天的生產用量。如發現質量問題，應立即采取補救措施，并上報部門主管；5.2過程檢驗5.2.1生產過程檢驗各生產工序（工步）人員負責生產過程中的自檢、互檢。只有經品質部質檢員檢驗合格之成品才可以用封口或扎帶打包；檢驗不合格，則按《不合格控制程序》處理；對于產品質量有疑問者，有權在任何位直（包括已包裝入庫之成品）抽取數量不等之產品進行復檢直到確認合格。5.3成品檢驗和試驗a）品質部依據《產品（半成品）、原材料質量檢驗規程》對成品檢驗和試驗。b）檢驗結果合格，應在“產品質量檢驗報告”結果欄內簽字確認。c）檢驗結果不合格，則依照《不合格品控制程序》執行。5.4只有經過品質部檢驗合格之成品才可以出公司。編制審核批準/日期揭東縣宏鉅不銹鋼制品有限公司程序文件檢驗和試驗控制程序文件編號修改狀態A/06、相關文件6.1《產品（半成品）、原材料質量檢驗規程》6.3《不合格

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