XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告XXXXXXXXXX公司XXXX年X月X日XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告第一章項目總論一、項目概況二、項目單位概況三、項目建設背景四、項目可行性研究的依據(jù)和范圍五、項目可行性研究的初步結(jié)論第二章項目實施的必要性一、增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)產(chǎn)品流通二、創(chuàng)建放心工程，保證消費者安全三、促進商貿(mào)流通，推動經(jīng)濟大發(fā)展四、創(chuàng)新流通模式，增強市場競爭力第三章項目建設地址一、配送中心二、綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖店（含超市、農(nóng)貿(mào)市場銷售點）第四章需求分析第五章建設規(guī)模和主要建設內(nèi)容第六章投資估算和資金籌措一、項目總投資估算二、資金籌措第七章財務分析及社會評價XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告一、財務分析二、社會評價第八章結(jié)論XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告

第一章項目總論一、項目概況1、項目名稱：XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目2、項目建設地點：XXXXXX3、項目建設單位：XXXXXXXXXXXXX公司4、項目規(guī)模及主要建設內(nèi)容：（1）市（區(qū)、縣）內(nèi)建設農(nóng)產(chǎn)品配送中4XX個（含冷鏈倉庫及檢驗室）；（2）綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖直營店XX個；（3）綠色農(nóng)產(chǎn)品超市銷售點XX個（在大型超市內(nèi)）；（4）綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖加盟攤點XX個（在農(nóng)貿(mào)菜市內(nèi)）。項目建成后預計年農(nóng)產(chǎn)品購銷總額將超過XX元，其中銷售總額為XX萬元，收購額近XX萬元。6、項目建設期：項目建設期計劃XX年。7、項目總投資及資金籌措：項目總投資XX萬元，其中自籌資金XX萬元，申請“農(nóng)產(chǎn)品'農(nóng)超對接'項目”財政專項扶持資金XX萬元。二、項目單位概況項目投資商——XXXXXXXXXXXXX公司系XXX供銷社下屬的控（參）股（占XX%股份）企業(yè)，成立于XXXX年XX月，注冊資本XX萬元，主營農(nóng)產(chǎn)品種XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告植基地開發(fā)、水果、蔬菜、糧食、農(nóng)副產(chǎn)品的種植、收購、包裝、配送、銷售等。XXXX年公司的銷售總額為XX萬元（主要集中在大米、食用油、蔬菜及水果），主營業(yè)務利潤XX萬元，利潤總額XX萬元，銷售利潤率XX（高于同行業(yè)平均水平）。公司一直致力于社會主義新農(nóng)村加工業(yè)、流通業(yè)的發(fā)展，積極參與新農(nóng)村服務體系建設，通過統(tǒng)籌規(guī)劃，運用現(xiàn)代流通方式改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)絡，促進農(nóng)產(chǎn)品銷售，切實解決農(nóng)民賣難的問題。XXXX年公司采用“公司+基地+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”發(fā)展形式，在XX縣收購農(nóng)戶蔬菜XX萬元，帶動蔬菜種植農(nóng)戶XX個，技術扶持農(nóng)戶XX個，為農(nóng)戶人均創(chuàng)收XX元，并呈穩(wěn)步上升態(tài)勢；在XX縣、XX縣收購稻谷XX萬元，帶動農(nóng)戶XX戶，戶均增加純收入**元，其中實行固定價格合同帶動XX戶，實行最低保護價格合同帶動XX戶。公司以“XX”品牌為旗幟，培育品牌文化，提升品牌價值，增強產(chǎn)品競爭力。積極發(fā)揮市場機制龍頭作用，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品連鎖、超市配送經(jīng)營，目前已經(jīng)建成并投入營業(yè)的“XX”農(nóng)產(chǎn)品直營店XX家。“XX”農(nóng)產(chǎn)品已形成系列化、規(guī)模化。所有產(chǎn)品現(xiàn)均已在XX市（區(qū)、縣）各大、中型連鎖超市上市銷售，合計在XX市內(nèi)及周邊縣域銷售網(wǎng)點達XX多個，“XX”系列產(chǎn)品深受消費者青睞。XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告三、項目建設背景（一）.農(nóng)產(chǎn)品銷售現(xiàn)狀當前我國農(nóng)產(chǎn)品銷售主要依靠個體流通隊伍，這是農(nóng)產(chǎn)品流通的主要組織，他們以個體或合伙的形式開展經(jīng)營活動，組織各家各戶的農(nóng)產(chǎn)品銷售到全國各地。銷售方式有如下幾種：一是作為代理人或參與聯(lián)營、合營形式為市場組織貨源；二是種銷結(jié)合參與流通；三是營銷大戶聯(lián)合起來組成流通組織式企業(yè)，固定收購和銷售地點，專職收購、運輸、銷售，同時也為農(nóng)民提供種子、技術、市場信息服務，組織農(nóng)民進行市場；四是市場交易。（二卜農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售存在的主要問題農(nóng)產(chǎn)品銷售必須適應市場的需求和變化，才能取得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量及單位面積產(chǎn)量不高，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)比例不協(xié)調(diào)，是影響農(nóng)產(chǎn)品銷售的主要原因。1、缺乏大型農(nóng)產(chǎn)品流通龍頭企業(yè)帶動由于當前農(nóng)產(chǎn)品銷售主要依靠個體流通隊伍，普遍規(guī)模較小，貯藏加工落后，經(jīng)營效益不高，對市場的需求和變化反應能力較弱，抵御市場風險能力較差。2、產(chǎn)品總體質(zhì)量不高主要表現(xiàn)在農(nóng)藥殘留，是影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的首要因素；其次外觀形狀如大小、形狀、色澤、整齊度等和內(nèi)在品質(zhì)如XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告精度、礦物質(zhì)、維生素、風味物質(zhì)等營養(yǎng)成分含量，也與發(fā)達國家有較大差距，影響了參與市場競爭的能力。3、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平低農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的本質(zhì)是實行生產(chǎn)的專業(yè)化和生產(chǎn)、運銷、經(jīng)營、服務（產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的全程、各方位社會化服務）等的分工，兩者之間密切協(xié)作和有機聯(lián)合。農(nóng)產(chǎn)品從專業(yè)化、規(guī)模化的深度和廣度上，只是一種初級形式，未能進入規(guī)范化生產(chǎn)、標準化監(jiān)控、品牌化銷售的發(fā)展軌道。4、貯藏加工落后由于長期以來農(nóng)產(chǎn)品的貯運加工技術一直未受到足夠的重視，從適合的專用品種到定向生產(chǎn)管理，采中手段方法、采后預處理措施，運輸工具、貯藏加工技術及設備諸方面均存在明顯的不足，致使產(chǎn)品保質(zhì)期短，在運輸、貯藏過程中損傷和變質(zhì)現(xiàn)象較重，據(jù)估算，其損耗一般在20%左右，極大地限制了市場的開拓和占領。5、沒有品牌效應我國農(nóng)產(chǎn)品品牌化尚屬起步階段，制約農(nóng)產(chǎn)品品牌發(fā)展壯大的因素還很多。從體制上看，多數(shù)農(nóng)民采取一家一戶承包土地的方式進行生產(chǎn)，其產(chǎn)品直接流入市場，難以形成合力。從品牌培育來說，雖然生產(chǎn)者已經(jīng)意識到品牌的重要性，出現(xiàn)了一些農(nóng)產(chǎn)品商標，但由于缺少投入，農(nóng)產(chǎn)品商標多而雜，而知名度和市場占有率較高的品牌極少。XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告四、項目可行性研究的依據(jù)和范圍1、開展項目可行性研究的依據(jù)?商務部財政部《關于2007年繼續(xù)實施“雙百市場工程”的通知》（商財發(fā)〔2007〕145號）?國務院體改辦、國家經(jīng)貿(mào)委《關于促進連鎖經(jīng)營發(fā)展的若干意見》（國辦發(fā)〔2002〕49號）2、項目可行性研究的工作范圍⑴調(diào)查了解有關發(fā)展規(guī)劃、建設基本情況及項目建設的必要性，擬定項目建設內(nèi)容和建設規(guī)模。⑵根據(jù)建設規(guī)模，選擇項目建設地點、建設方案、環(huán)境保護和實施計劃進度建議等。⑶估算項目投資進行初步財務分析并根據(jù)項目將產(chǎn)生的社會效果進行評價。五、項目可行性研究的初步結(jié)論項目建成后，公司將初步建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準體系、市場流通體系和服務保障體系，推動無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，從而推動我市經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展，帶動農(nóng)民脫貧致富。本項目建設目標明確，符合國家產(chǎn)業(yè)政策關于大力發(fā)展無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的方向。項目投資規(guī)模適宜，結(jié)構合理，項目經(jīng)濟效益好、社會效益顯著，不存在環(huán)境污染問題，項目建成后定能發(fā)揮出應有的帶動作用和經(jīng)濟效益，XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告為探索我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展找出一條新路子。第二章項目實施的必要性一、增加農(nóng)民收入，促進農(nóng)產(chǎn)品流通隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)快速增長和人民收入水平的提高，市場對無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的需求呈平穩(wěn)增長和結(jié)構不斷優(yōu)化的態(tài)勢。食品消費中，對優(yōu)質(zhì)無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的需求將會增加，而且消費的多樣性和對產(chǎn)品質(zhì)量安全的要求也將進一步提高。在這種情形下，大力發(fā)展無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品具有很大的現(xiàn)實意義。由于農(nóng)產(chǎn)品的資源有限性、來源多樣性、生產(chǎn)周期性、儲存條件苛刻、保鮮技術特殊等特點，使得它在遠距離進入零售市場的環(huán)節(jié)多、運輸成本高，而分銷商和零售商在農(nóng)產(chǎn)品保鮮、儲存的條件是十分有限的。本項目的建設將通過構建現(xiàn)代化的交易方式，可大大減少流通環(huán)節(jié)，降低成本，保障供應，促進市場繁榮。項目的建設將對無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通起到重要的推動作用，在生產(chǎn)者和消費者之間形成“綠色通道”,為生產(chǎn)提供交易展示的平臺，形成特色經(jīng)濟。二、創(chuàng)建放心工程，保證消費者安全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題，是當前農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題，它直接關系到農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，關系到農(nóng)民增收和XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力的提高，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與人民群眾生活息息相關，已經(jīng)成為社會普遍關注的熱點。通過本項目的建設，發(fā)揮公司的龍頭作用，應用其完善的產(chǎn)品質(zhì)量檢測系統(tǒng)實施對農(nóng)產(chǎn)品的全程（產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后）質(zhì)量安全和無公害的嚴格檢測和監(jiān)控，確保進入市場流通的無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全，保證了無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品進入百姓家庭，增強對無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品消費的信心，引導綠色消費。三、促進商貿(mào)流通，推動經(jīng)濟大發(fā)展流通產(chǎn)業(yè)可以反映一個國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會繁榮程度，無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通關系到國民經(jīng)濟發(fā)展的全局和社會的安定，及時地解決無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通中的問題，對于促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，滿足人民需求和保持市場繁榮穩(wěn)定，都有著十分積極的重要意義。四、創(chuàng)新流通模式，增強市場競爭力我公司將充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶頭作用，以解決無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售問題為重點，加大工作力度，積極與基地和農(nóng)戶建立緊密聯(lián)系，促進訂單生產(chǎn)，探索和推廣貿(mào)工農(nóng)一體化、內(nèi)外貿(mào)相結(jié)合的經(jīng)營模式；大力培育無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售市場，增加農(nóng)民收入；實施“XX”綠色農(nóng)產(chǎn)品流通工程，是適應社會主義市場10XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告經(jīng)濟發(fā)展的新形勢和農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展新階段的要求，更是適應經(jīng)濟全球化的大趨勢，以體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新和科技創(chuàng)新為手段，進一步推動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構的戰(zhàn)略性調(diào)整，開辟農(nóng)民增收的新途徑，全面提高無公害（綠色）農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。綜上所述，實施“XX”綠色農(nóng)產(chǎn)品流通工程項目對于提高保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，擴大農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，有效增加農(nóng)民收入，幫助更多的農(nóng)民脫貧致富，實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)快速發(fā)展將起到積極的促進作用，因而項目的實施十分必第三章項目建設地址一、配送中心現(xiàn)代物流作為經(jīng)濟發(fā)展的橋梁和紐帶發(fā)揮著越來越重要的作用，農(nóng)產(chǎn)品配送中心實現(xiàn)產(chǎn)銷對接、渠道短、速度快、農(nóng)產(chǎn)品從生產(chǎn)到消費之間的環(huán)節(jié)少，流通損耗和交易成本低。通過配送中心運用現(xiàn)代物流手段和質(zhì)量標準提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，全面采用無公害生產(chǎn)技術、綠色食品生產(chǎn)技術，解決食品安全問題，對于農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收將發(fā)揮積極作用。目前，促進廣大農(nóng)村地區(qū)社會，經(jīng)濟發(fā)展，是“保增長、促發(fā)展”的重要任務。為此，在XX市（區(qū)、縣）內(nèi)建立一個以11XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告現(xiàn)代物流設施為支撐，交通運輸平臺和信息平臺為保障的農(nóng)產(chǎn)品大型物流配送中心（包含有冷鏈倉庫及檢驗室），將推動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，是農(nóng)業(yè)物流的重要的環(huán)節(jié)，將為社會經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生極大的促進作用。二、綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖店（含超市、農(nóng)貿(mào)市場銷售點）隨著經(jīng)濟發(fā)展，居民生活水平的提高，工作和生活節(jié)奏快，客觀上具備了推行農(nóng)產(chǎn)品大規(guī)模連鎖經(jīng)營的條件。同時，近年來無公害（綠色）、標準化、品牌化農(nóng)產(chǎn)品比重的不斷增加，也為連鎖經(jīng)營統(tǒng)一進行商品化處理、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷售奠定了基礎。與傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品營銷業(yè)態(tài)相比，連鎖經(jīng)營在經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營理念、質(zhì)量控制、管理服務等方面具有明顯優(yōu)勢，有利于實現(xiàn)生產(chǎn)與市場的有效對接，減少流通環(huán)節(jié)，降低成本。以超市、連鎖店為銷售終端，以基地為供貨源，中間或與加工企業(yè)合作，或與批發(fā)市場、配送中心合作，形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。直營連鎖店的選址以住宅區(qū)附近為主、綠色農(nóng)產(chǎn)品超市銷售點全部在大型超市內(nèi)、綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖加盟攤點全部在農(nóng)貿(mào)菜市內(nèi)。農(nóng)產(chǎn)品連鎖經(jīng)營模式要獲得成功，一要擁有穩(wěn)定可靠的供貨源。連鎖經(jīng)營需要大批量采購，統(tǒng)一配送，必然要有規(guī)模化的供貨源，建設基地是十分重要的工作。二要具有良好的品牌形象。才能吸引消費者的認同，而且迅速樹立了企業(yè)12XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告的知名度。三要將當?shù)氐纳a(chǎn)基地、加工企業(yè)和分散的加盟店有機整合起來。第四章需求分析我國加入WTO后，一些發(fā)達國家對進口農(nóng)產(chǎn)品的衛(wèi)生檢疫、技術規(guī)范和質(zhì)量標準等提出了十分嚴格的要求。另外，隨著國內(nèi)人民生活水平的提高，人們對農(nóng)產(chǎn)品的需求也發(fā)生了從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，安全、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品成了消費主流。加快發(fā)展“綠色食品”路子，成了今后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一種趨勢。從消費者的角度來看，綠色農(nóng)產(chǎn)品與普通農(nóng)產(chǎn)品相比，它給消費者帶來安全、健康、優(yōu)質(zhì)，可以實現(xiàn)效用最大化；從生產(chǎn)者的角度來看，生產(chǎn)綠色農(nóng)產(chǎn)品能產(chǎn)生品牌效應和規(guī)模經(jīng)濟，有利于實現(xiàn)利潤最大化。綠色農(nóng)產(chǎn)品的供求曲線均衡點應該在右上方的高水平狀態(tài)，經(jīng)過多年發(fā)展，綠色農(nóng)產(chǎn)品不應該還是一種“奢侈品：而我國的現(xiàn)實情況是，與普通農(nóng)產(chǎn)品相比，綠色農(nóng)產(chǎn)品所占的市場份額還是很小。從供給方面來看，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少、規(guī)模小，綠色農(nóng)產(chǎn)品的市場規(guī)模有限和產(chǎn)品品種結(jié)構單一；從需求方面來看，盡管消費者對綠色農(nóng)產(chǎn)品有著巨大的潛在需求，但轉(zhuǎn)化為實際購買力的比例很小，出現(xiàn)了“葉公好龍”現(xiàn)象：供需雙方在一種低水平狀態(tài)下保持均衡，我國綠色農(nóng)產(chǎn)品市場中存在典型的“囚徒困13XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告境”現(xiàn)象。導致這一市場失靈的經(jīng)濟學本質(zhì)現(xiàn)象是信息不對稱，解決的有效辦法是為消費者提供真實、有效的信息;練好內(nèi)功”，降低成本，以提高產(chǎn)品競爭力，使?jié)撛谛枨筠D(zhuǎn)變?yōu)閷嶋H購買。第五章建設規(guī)模和主要建設內(nèi)容一、在市（區(qū)、縣）內(nèi)建設農(nóng)產(chǎn)品物流配送中4XX個，包括標準倉庫XX皿；冷鏈倉庫XX皿，配送車輛XX臺，標準檢驗室及電子信息管理系統(tǒng)，XXXX年底前全部建設完成；二、在市（區(qū)、縣）范圍內(nèi)建設綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖直營店XX個，其中XXXX年完成建設XX個，XXXX年完成建設XX個；三、綠色農(nóng)產(chǎn)品超市銷售點XX個（在大型超市內(nèi)）；其中XXXX年完成建設XX個，XXXX年完成建設XX個；四、綠色農(nóng)產(chǎn)品連鎖加盟攤點XX個（在農(nóng)貿(mào)菜市內(nèi)）,其中XXXX年完成建設XX個，XXXX年完成建設XX個;。項目建成后預計年農(nóng)產(chǎn)品購銷總額將超過XX萬元，其中銷售總額為XX萬元，收購總額近XX萬元。14

XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告第六章投資估算和資金籌措一、項目總投資估算項目總投資估算為XX萬元：序號名 稱說明金額1物流配送中心建設標準倉庫基建裝修及配套設備XX萬冷鏈倉庫建設投資XX萬配送車輛XX輛XXX萬=XX萬檢驗室裝修及配套設備XX萬XX萬元2連鎖直營店建設店面裝修及配套設備按：XXxXXj=XX萬（店面裝修XX萬+配套設施XX萬）XX萬元3連鎖超市銷售點建設（含農(nóng)貿(mào)菜市加盟攤點）超市銷售點裝修及進場費：XXxXX=XX萬加盟攤點裝修支持XXxXX=XX萬XX萬元4電子信息平臺建設電腦硬件投入**萬元，軟件及技術服務投入**萬元XX萬元5廣告宣傳投入主要在電視、報紙、網(wǎng)絡、公交車及大型路牌上發(fā)布XX萬元二、資金籌措15XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告項目總投資XX萬元，其中自籌資金XX萬元，申請“農(nóng)產(chǎn)品'農(nóng)超對接'項目”財政專項扶持資金XX萬元。第七章財務分析及社會評價一、財務分析單位：萬元項目名稱說明金額其中2009年2010年2011年2012年項目投入項目固定投資（按5年攤銷）物流配送中心建設XXXXXXXX/連鎖直營店建設XXXXXXXX/連鎖超市銷售點建設（含農(nóng)貿(mào)菜市加盟攤點）XXXXXXXX/電子信息平臺建設XXXXXXXX/小計XXXXXXXX/經(jīng)營收入配送銷售利潤按銷售額XX計：XXxXX=XXXXXXXXXXXX16

XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告直營店收入按每店利潤XX萬元/月計：XXxXXxXX=XXXXXXXXXXXX連鎖加盟攤點收入按每攤收加盟費XX萬元/月計：XXxXXxXX=XXXXXXXXXXXX小計XXXXXXXXXX經(jīng)營管理費用管理及配送人員工資按高管：X人xX萬元/月xX月=X中級管理：X人xX萬元/月xX月=X配送人員：X人xX萬元/月xX月=XXXXXXXXXXX直營店工人工資按每店XX人計：XX人xXX萬元/月xXX月=XXXXXXXXXXXX配送中心租賃費XX萬元xXX=XXXXXXXXXXXX直營店租賃費XXxXX萬元xXX=XXXXXXXXXXXX配送車輛費用XX輛xXX萬元/月xXX月=XXXXXXXXXXXX銷售增值稅公司為一般納稅人，平均賦稅率按1%計：XX萬元xXX=XXXXXXXXXXXX財務辦公管理費用XX萬/年XXXXXXXXXX17XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告品牌廣告宣傳（1年費用）主要在電視、報紙、網(wǎng)絡、公交車發(fā)布XXXXXXXXXX小計XXXXXXXXXX投資收益=年經(jīng)營收入-年經(jīng)營管理費用/XXXXXXXX注：因投資建設期分兩年進行，所以項目投資、投資收益和經(jīng)營費用前后跨度在三年左右。按投資建設期計算，前三年的項目投資估算比例為：X:X:X;投資收益估算比率為X:X:X;經(jīng)營費用（除廣告投入、投資分期攤銷另行分析）外估算比率為：X:X;第四年為正常經(jīng)營獲利年。2009年、2010年、2011年建設期內(nèi)的項目投資、投資收益、經(jīng)營費用具體分析指標見上表。按以上分析,項目建成投入經(jīng)營后，前三年因在整個項目建設期內(nèi)，投入產(chǎn)出收益比率（不考慮政策對經(jīng)濟影響因素）按以上科學比率計算存在虧損，第四年建設全部完工后就可以開始盈利。按此計算，前三年大約累計虧損X萬元左右，第四年后每年可獲利X萬元，預計第五年（即2013年）可全部收回投資。二、社會評價1、項目的社會影響分析通過該項目的建設，可有力地推動我市（區(qū)、縣）綠色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，有利于社會主義新農(nóng)村建設：18XXX農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)超對接”項目可行性報告首先，有利于促進市場的繁榮，促進商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，增加就業(yè)機會，可以促進農(nóng)業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)崗位，擴大市民對綠色農(nóng)產(chǎn)品的消費需求；可以逐步改變農(nóng)民傳統(tǒng)的勞動方式和思想觀念，有利于城鄉(xiāng)社會經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，促進農(nóng)民增加收入；第二，有利于認真貫徹落實黨的十七屆三中全會以推進農(nóng)村改革發(fā)展為指導，以培育主導產(chǎn)業(yè)為切入點，優(yōu)化農(nóng)