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文檔簡介

供方調查表QR-12-01編號：共3頁第1頁供方名稱：序號調查項目實得分調查結果備注有否11．是否有經審批的組織機構202．是否有質量方針和質量目標203．各崗位職責和權限是否有文件規定204．技術、質量人員占的比例是多大？是否有利質量控制？205．是否建立質量體系，并執行ISO9001標準2021．是否有質量手冊202．是否有程序文件203．是否有工作文件204．是否有質量記錄2031．是否對合同或訂單進行了評審202．合同更改的信息是否傳遞到相關部門203．是否保存合同評審記錄2041．是否有產品設計202．設計結果是否符合顧客要求2051．是否有文件控制中心202．對質量體系文件及外來文件是否進行控制2061．是否對供方進行控制202．采購文件發出前是否經過審批20供方調查表QR-12-01編號：共3頁第2頁供方名稱：序號調查項目實得分調查結果備注有否71．是否有顧客提供的產品202．是否對顧客提供的產品進行了控制2081．原材料、半成品、成品是否有標識202．產品標識是否可以追溯2091．對操作工是否進行了培訓202．對生產設備是否進行了保養203．生產環境是否適應于生產204．是否有作業指導書205．是否有特殊工序，對過程參數是否進行了控制20101．是否有來料、過程、成品檢驗狀態標識202．檢驗是否有記錄203．樣機檢驗是否合格20111．檢測設備是否進行了校準202．檢測設備是否標識清楚121．原材料、半成品、成品是否有檢驗狀態標識20供方調查表QR-12-01編號：共3頁第3頁供方名稱：序號調查項目實得分調查結果備注有否13不合格的原材料、半成品、成品是否進行標識、隔離和評審處理202．是否規定不合格處理的職責和權限203．返工后的不合格品是否進行了重新檢驗20141．對批量不合格報告是否采取了糾正和預防措施202．對顧客投訴是否采取了糾正和預防措施20151．是否有指定的倉庫儲存原材料、半成品、成品202．原材料、半成品、成品是否有賬及物料卡203．是否有倉庫平面圖204．物料收發是否有文件規定205．成品交付是否準時206．成品的包裝是否規定保存期及保存20161．對質量記錄是否規定保存期及保存20171．是否建立內審程序、是否有內審員20181．對管理員、操作工是否進行了培訓202．是否保存培訓記錄20191．是否按顧客要求進行售后服務20201．是否選用了統計技術以控制過程能力及產品質量20評價結果合格：□不合格：□合計備注1．滿分100分，供方合格分為70分。2．在評價結果□處畫“√”。填寫人：

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