蘇州行動力企業管理咨詢有限公司社會責任管理手冊版本號：A/0章節號：25.0糾正和預防行動第44頁?共48頁25.0糾正和預防行動25.1總則當社會責任體系運行中發現不符合時，為了保證對不符合項進行調查，采取糾正與預防措施，公司制定糾正與預防措施程序進行控制。25.2職責行政部對社會責任體系的不符合項負有組織調查及監督的責任，相關部門應大力協助。公司各級主管對所管轄范圍內的社會責任不符合項負有調查和糾正的責任。社會績效團隊負責監視社會責任之糾正和預防措施的執行情況，并保持相關的記錄.25.3控制要點在日常檢查、內審、管理評審、外部審核及利益相關方檢查時發現并確認社會責任不符合項后，行政部發出不符合項改善的措施報告，重大不符合用之于D報告跟進，一般不符合項用不符合報告跟進或改善措施表進行跟進。任何人一旦發現嚴重不符合及意外事故時應立即報告管理代表和所在部門負責人，重大事故必須立即通知執行總經理。所有的不符合都要按照“三不放過”的原則進行處理，行政部要建立事故檔案。并將整個的調查處理的記錄通報社會績效團隊。有關責任部門根據要求及時采取行動，及時消除或控制不符合項。行政部應跟蹤檢查糾正和預防行動的實施效果。社會績效團隊監控糾正和預防措施的執行情況，并對效果進行評價及處理.保持社會績效大事件記錄表25.4相關文件《不符合、補救和糾正行動控制程序》

蘇州行動力企業管理咨詢有限公司社會責任管理手冊版本號：A/0章節號：26.0培訓和能力培養第45頁?共48頁26.0培訓和能力培養26.1總則建立并保持員工培訓程序，明確員工培訓需求，以確保員工清楚懂得公司社會責任政策和程序，懂得安全使用機器和工作，避免發生意外事故。26.2職責行政部負責確定員工培訓需求，制定并實施年度培訓計劃。26.3控制要點26.3.1培訓內容至少應包括SA8000標準、有關工作時間、工資和福利的法律規定、公司政策和程序、安全政策和程序、安全操作規程、勞動保護及咨詢渠道。26.3.2新員工（包括臨時工）入職時應安排培訓，之后每年至少安排一次重新培訓。公司政策或程序發生改變時應安排重新培訓。對可能發生重大事故的崗位人員要安排專門的安全培訓，特種作業人員應接受法定的培訓并取得操作證。培訓方式應靈活多樣，包括課堂教學、研討會、小組會、板報和廣播等形式。管理代表對所有的培訓要進行了評估，對達不到要求的要及時要求進行再培訓，必要時進行書面和實際操作考核并記錄在案.4相關文件《人員招聘與培訓管理程序》編制 審核 批準 日期

蘇州行動力企業管理咨詢有限公司社會責任管理手冊版本號：A/0章節號：27.0供應商和分包商管理第46頁?共48頁27.0供應商和分包商及私營職業介紹所（如果涉及到）管理27.1總則建立并維持供應商管理程序，確保公司供應商和分包商及私營職業介紹所懂得社會責任標準的要求并逐步改善其社會責任表現。27.2職責采購部在社會績效團隊的指導下負責供應和分包商（生產涉及）管理，行政部負責分包商（行政涉及部分）及私營職業介紹所管理，并采取行動要求和協助供應商對下級供應商的社會責任管理。27.3控制要求采購部應建立供應商社會責任檔案，保持供應商評估結果和改善措施的證據和記錄。采購部應根據供應商的社會責任表現挑選供應商，優先選擇社會責任表現好而且愿意改善的供應商。所有供應商在得到訂單或合同前都應簽署社會責任承諾書，承諾遵守當地勞動法規和SA8000社會責任標準。采購部應每年至少安排一次供應商現場審核，評估供應商的社會責任表現，跟進改善措施。發現有供應商故意使用童工，強迫勞動或其他嚴重違反勞動法規的現象，應立即停止合作關系。發現供應商有商業賄賂等腐敗行為時，應立即終止其業務往來，觸犯法律的應提起訴訟.行政部涉及項目的管理參照以上控制要求。4相關文件《供應商和分包商管理程序》編制 審核 批準 日期蘇州行動力企業管理咨詢有限公司社會責任管理手冊版本號：A/0章節號：28.0內部審核第47頁?共48頁28.0內部審核28.1總則制定并保持定期審核的程序，檢查公司動作和表現是否符合法律法規的要求，是否符合公司政策和程序，為持續改善公司社會責任管理體系和表現提供資料，確保體系的有效運行。28.2職責管理代表負責組織社會責任內部審核，制定年度內部審核計劃。行政部負責組織各部門內審員實施內部審核計劃。28.3控制要點管理代表負責制定年度內部審核計劃，并呈總經理批準。管理代表指定審核組長，由審核組長組織審核小組。審核組長編制審核計劃，并組織小組成員編制審核檢查表。審核組長下發審核通知，通知被審核部門。審核組長按審核計劃組織實施。根據不符合項，下發不符合報告，組織編寫審核報告，經管理代表審批后下發被審核部門。被審核部門針對不符合項，制訂糾正和糾正行動，及時安排實施。QC部負責跟進驗證糾正行動的實施情況及其有效性；若已完成，則關閉CAR并登記。4相關文件《內部審核程序》編制審核批準日期

蘇州行動力企業管理咨詢有限公司社會責任管理手冊版本號：A/0章節號：29.0管理評審第48頁?共48頁29.0管理評審29.1總則建立管理評審程序，總經理定期對公司的社會責任表現及管理體系的適用性進行評審，確保社會責任管理體系的持續適用性和有效性，確保公司運作持續符合國家法規和國際標準。29.2職責總經理主持評審會議，負責指定管理評審參加部門及人員，定期主持評審會議，并作出相關事項的決議。管理代表負責組織管理評審會議，包括準備會議議程、收集評審資料、整理評審會議記錄，以及根據評審結果公布評審報告。3控制要點總經理確定管理評審的頻率，至少每年舉行一次，必要時，可召開臨時評審會議。評審內容至少應包括：1、內部審