加油站隱患排查治理作業(yè)指導書編制：辦公室

審核：安全員

批準：總經(jīng)理發(fā)布日期：2022年1月15日實施日期：2022年1月15日附件3：現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內(nèi)容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編-7iFj號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排2人排查時問形成原因分析整改措施整改主貝任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱作業(yè)活動或設備施1工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置????????e???23????10

附件4：基礎管理類隱患排查臺賬計劃過程排查過程整改過程驗收過程序號排查項目排杳內(nèi)容與排查標準排查類型排查周期責任單位主貝任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改貨任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況????????????11隱患排查治理作業(yè)指導書1編制排查項目清單基本要求HSSE部應依據(jù)確定的加油站各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)活動、排查內(nèi)容與排查標準等信息，參見附件1。排查內(nèi)容應包括工程技術(shù)、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施。基礎管理類隱患排查項目清單依據(jù)《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》等法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程等逐項編制排查清單。至少應包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準等信息,參見附件2。2隱患排查排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。根據(jù)本公司加油站的管理模式，確定加油站隱患排查的組織級別包括公司級、部門級、油站級、班組級。排查要求根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和加油站風險管控情況，結(jié)合加油站工藝特點開展隱患排查工作，隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合。—現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時；油站管理人員（站長或安全員）每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)隱患排查；—綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；油站結(jié)合崗位責任制排查，至少每月組織一次；—專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應由工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一次；—季節(jié)性隱患排查應根據(jù)季節(jié)性特點及加油站實際情況，至少每季度開展一次；—節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；—對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行相關(guān)專業(yè)隱患排查：—頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；—組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；—裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；—外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；—發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；—氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。2.3組織實施HSSE部應制定加油站隱患排查計劃，相關(guān)部門和油站應對照隱患排查清單,采取相應的排查方式，按照風險分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門、油站進行隱患排查。對排查出的事故隱患，應進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應包含：—針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；—經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；—依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。3隱患治理隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、油站治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。并保證整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。隱患治理流程隱患治理流程包括：a）通報隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進行通報；b）下發(fā)隱患整改通知。對于當場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。對于日常排查出的隱患，油站及崗位人員應立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報，由上級責任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應包含隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要責任人、治理期限等內(nèi)容；c）實施隱患治理。隱患存在油站在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應急措施或預案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；d）治理情況反饋。隱患存在油站在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；e）驗收。按照“誰排查誰驗收”的原則，隱患排查組織部門應當對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。一般隱患治理由各級（公司、部門、油站、班組等）負責人或者有關(guān)人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理應編制隱患評估報告書，評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。HSSE部應根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案報告給加油站所在縣（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內(nèi)容：a）治理的目標和任務；b）采取的方法和措施；c）經(jīng)費和物資的落實；d）負責治理的機構(gòu)和人員；e）治理的時限和要求；f）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。驗收隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立加油站現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬，參見附件3；基礎管理類隱患排查治理臺賬，參見附件4。352重大隱患治理工作結(jié)束后，HSSE部應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結(jié)果向當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。4附件附件1：現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單附件2：基礎管理類隱患排查清單附件3：現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬附件4：基礎管理類隱患排查臺賬附件1:現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單

風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）???名稱???名稱???排查周期/組織級別（示例：每天/崗位級）排查周期/組織級別（示例:每周/車間級）排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業(yè)活動或設備設施1（工程技術(shù)）(V)(V)（管理措施）(V)(J)（培訓教育）(V)(V)（個體防護）(V)(V)（應急處置）(V)(V)???????????■????23????附件2：基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別（示例：每季度/企業(yè)級）排查周期/組織級別（示例:每月/部門級）排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別（教育培訓）主要負責人和安全管理人員接受培訓1,按規(guī)定取證