KDE/QEM-0KDE/QEM-01-2018管理手冊依據ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016、ISO45001:2018標準編制審核第B版第B版版本號____________受控狀態受控2018年05月01日發布2018年05月01日實施********有限公司發布管理手冊修改記錄頁序號版本版次修訂內容簡述頁次生效日期修訂人批準人1B增加ISO45001:2018職業健康安全管理體系要求及使用指南標準要求內容全部黎玉蓮楊健康********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁目錄實施日期：2018-05-01第1頁手冊章節號ISO9001:2015標準條款ISO14001:2015標準條款ISO45001:2018標準條款頒布令頒布令頒布令任命書任命書任命書企業概況企業概況企業概況質量管理體系方針和目標環境管理體系方針和目標職業健康安全管理體系方針和目標管理手冊說明管理手冊說明管理手冊說明11范圍1范圍1范圍22標準和規范性引用文件2標準和規范性引用文件2標準和規范性引用文件33術語和定義3術語和定義3術語和定義44組織環境4組織所處的環境4組織所處的環境員工及其他相關方的需求和期望職業健康安全管理體系的范圍職業健康安全管理體系55領導5領導5領導作用與員工參與職業健康安全方針5.3組織的角色、職責和權限5.3組織的角色、職責和權限5.3組織的角色、職責和權限66策劃6策劃6策劃危險源辨識及風險和機遇評估確定法律法規和其他要求職業健康安全目標及其實現的策劃77支持7支持7支持總則********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁目錄實施日期：2018-05-01第2頁手冊章節號ISO9001:2015標準條款ISO14001:2015標準條款ISO45001:2018標準條款7.37.47.4信息交流、溝通、參與和協商溝通7.57.5.17.5.27.5.2創新和更新7.5.2創新和更新7.5.2創新和更新7.5.388運行8運行8運行8.4外部提供的過程、產品和服務的控制********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁目錄實施日期：2018-05-01第3頁手冊章節號ISO9001:2015標準條款ISO14001:2015標準條款ISO45001:2018標準條款99績效評價9績效評價9績效評價9.19.1監視、測量、分析和評價9.1監視、測量、分析和評價9.1監視、測量、分析和績效評價9.1.19.1.29.210改進10改進10改進10.1總則10.1總則10.1總則不符合和糾正措施事件、不符合和糾正措施持續改進持續改進持續改進附錄1生產工藝流程圖附錄2公司管理組織機構圖附錄3質量管理體系職能分配表附錄4環境管理體系職能分配表附錄5職業健康安全管理體系職能分配表附錄6程序文件目錄附錄7過程清單********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第4頁頒布令為了進一步使公司提供持續滿足顧客、相方和適用法律法規要求，規范公司的質量/環境/職業健康安全管理行為，促進公司提高質量/環境/職業健康安全管理水平，依據ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》標準、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》、ISO45001：2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》的要求，結合公司自身管理水平，建立管理體系，編制了《管理手冊》?，F執行予以發布B版，并于2018年05月01日實施。本《管理手冊》闡明了公司質量/環境/職業健康安全/職業健康安全方針目標，描述了公司質量/環境/職業健康安全管理體系，是公司質量/環境/職業健康安全管理體系運行中必須長期遵循的指令性文件，是公司進行質量/環境/職業健康安全審核的主要依據，是公司開展質量/環境/職業健康安全培訓的主要內容，是公司全體員工認識的基礎和行動的準則。公司全體員工都必須努力學習，認真執行，真正做到有法必依、執法必嚴、違法必究、獎懲分明。經多次審定，本手冊滿足標準ISO9001：2015/GB/T19001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016和ISO45001:2018標準的要求和符合國家有關方面的法律、法規的管理要求，并符合本公司的實際情況，且適于實現本公司的質量/環境/職業健康安全方針。本《管理手冊》現行版本B版，經公司審定批準，予以發布，自2018年05月01日起實施。********有限公司總經理：******2018年05月01日********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第5頁管理者代表任命書為了貫徹執行ISO9001:2015/GB/T19001-2016《質量管理體系—要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南、ISO45001：2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》，加強對質量/環境/職業健康安全管理體系運作的領導，特任命行政部經理楊勇同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1．全面負責按GB/T19001-2016idtISO9001：2015《質量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環境管理體系要求及使用指南》，ISO45001:2018《職業健康安全管理體系要求》要求建立、實施和保持公司質量、環境和職業健康安全一體化管理體系；2．組織貫徹、執行有關法律法規、標準、技術規定；3．負責組織內部管理體系審核；4．確保公司一體化管理體系運行，滿足業績和任何改進的需求；5．向最高管理者報告質量、環境和職業健康安全管理體系業績；6.負責就公司一體化管理體系有關事宜對內、外部各方的聯絡。公司全體員工必須服從管理者代表的工作安排和組織協調，牢固樹立滿足相關方要求和法律法規要求的意識，認真履行管理職能，嚴格貫徹、執行相關的產品技術規范，確保質量、環境和職業健康安全管理體系有效運行。職業健康安全員工代表任命書為有效貫徹執行ISO45001:2018《職業健康安全管理體系要求》，經員工代表大會選舉特任命:楊俊、李偉同志為公司的職業健康安全員工代表,負責職業健康安全相關事務的參與和協商,此任命自簽發之日起正式生效。其職責如下:1、收集合理化建議,適時參與危險源辨識,風險評價和控制措施的確定；2、適當參與事件調查；確保持續改進；3、參與職業健康安全方針和目標的制定和評審；4、對影響公司職業健康安全的任何變更進行協商；5、對職業健康安全事務發表意見?？偨浝恚?*****2018年05月01日********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第6頁公司簡介********有限公司是原重慶市特莉薩家私，成立于2000年。是一家集研發、生產和銷售高、中檔室內套裝門及實木門為一體的實業集團。目前，我公司主要生產原木門、實木復合門、復合工藝門及配套實木家具。公司旗下已成功向全國市場營銷了四大品牌：《柯迪爾木門》、《美艾木門》、《歐萊雅木門》、《特莉薩木門》。把一個小作坊發展成一個標準的民營化企業，贏得了各位新老客戶的信賴和支持，同時也得到業界同行的贊許?？碌蠣柟镜漠a品嚴格按照ISO9001國際質量標準和ISO14001環境標志國際標準化生產，無塵的生產環境，企業先后從德國、意大利等國家引進了高新技術和先進的生產設備，以及無塵油漆噴涂流水線，以精湛的制作工藝，科學的工藝流程，堅持技術引進與自主創新相結合的原則，實行高起點、高投入、高品質的技術發展戰略以及嚴格的質量控制程序。柯迪爾公司憑著雄厚的技術力量與獨到的眼光和靈感，根據各地用戶不同的地域文化，民族風格以及時尚追求，在產品上不拘一格，與2009年在同行中獨樹一幟的全新產品，具有納米技術的“數控印花門”，并獲得了國家專利。公司在銷售渠道上把品牌放在首位，把質量作為重點加強，抓住每一個細節每一個環節的質量監控，保證經銷商、代理商、客戶的優質產品，地址：四川合江臨港工業園區二標段電話真編：646200********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第7頁為明確本公司質量、環境和職業健康安全管理的宗旨和方向，建立、實施并保持質量、環境和職業健康安全管理體系，并持續的改進。使產品質量和服務質量穩步提高，獲得更多顧客的信任，不斷開拓市場，創造佳績，特制定管理方針和管理目標，現予頒布：1.管理方針：持續改進，以客戶為中心，以質量求生存，以技術為動力。遵規守法，預防為主，安全第一，節能減排，清潔發展，持續改進。2.管理目標：顧客訴求處理及時率100%；產品一次交驗合格率≥95%；顧客滿意率≥90%污水達標排放（GB8978-1996一級排放標準）；噪聲達標排放（GB12348-2008Ⅱ類）；廢氣達標排放（GB16297二級）廢棄物分類存放，集中處理；重大責任安全事故發生率0人次；職業病發病率0人次；火災事故發生率0次；年度輕傷事故控制在1人以內。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第8頁1、手冊內容本手冊系依據ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》和本公司的實際相結合編制而成，包括：公司管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》全部標準條款和公司管理體系要求的所有程序文件；對質量/環境/職業健康安全管理體系包括的過程順序和相互作用的表述。2、手冊的編寫管理手冊的編寫由管理者代表組織，行政部具體負責編制，由總經理批準后頒布實施。3、手冊的管理3.1管理手冊的封面須帶有“受控”或“非受控”標識。“受控”的為公司內部職能部門和外部認證機構使用的有效版本，當管理手冊更改時，必須對其進行相應的更改。經管理者代表批準“非受控”的手冊可發給有關單位參閱，當管理手冊更改時，不用對其進行更改。3.2管理手冊的發放范圍由行政部提出，經管理者代表批準后執行。3.3手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失，隨意涂抹。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還給行政部，辦理核收登記。3.4管理手冊的解釋權歸管理者代表或受其委托的行政部。4手冊的修改在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到行政部，行政部應定期組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時對手冊予以修改，執行《文件和資料控制程序》的有關規定。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第9頁公司按照ISO9001:2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、ISO14001:2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》、ISO45001:2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》建立了管理手冊，管理手冊明確了公司的管理方針和管理目標、組織機構及管理職責、資源的配備及管理、產品實現過程、測量、分析和改進等管理體系所需的過程的管理，并依據體系要求編制程序文件和相應的管理制度。建立該文件化的體系在于：a)采用ISO9001:2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、ISO14001:2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》是公司的一項戰略性決策，旨在加強產品質量、環境和職業健康安全管理和產品的過程控制，也是公司對產品過程的質量、環境和職業健康安全管理監督、檢查和評價的依據之一，在滿足國家現行有關的標準規范的基礎上，為顧客提供持續滿意的產品和服務。A)本手冊是對木制門業及家具的設計、生產和服務的全過程的有效補充，旨在提高顧客和相關方滿意。c)為公司提供持續改進的框架，不斷提高企業的管理水平。d)通過數據分析與處理，建立持續改進的數學模型，尋找可持續改進和糾正／預防措施的機會，做到預防為主。本手冊在制定過程中采用質量管理的原則：a)以顧客為關注焦點；b)領導作用；c)全員積極參與；d)過程方法；e)改進；f)循證決策；g)關系管理。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第10頁本手冊是公司建立質量、環境和職業健康安全管理體系的綱領性文件，既用于內部持續改進，又用于顧客對公司的質量、環境和職業健康安全管理體系審核，還可用于認證中心對公司的推薦注冊審核。本公司在產品實現過程中，將按照ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》的要求對產品質量、環境和職業健康安全進行管理。本手冊適用于********有限公司資質范圍內木制門業及家具的生產和服務以及相關質量、環境和職業健康安全管理活動。本公司管理體系包括了ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》全部標準條款。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第11頁1、本手冊在建立過程中主要引用了下列標準：1)ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》2)ISO9000：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系基礎和術語》3)ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》4）ISO45001：2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》以及相關的國家和行業標準。2、過程方法按照過程方法的要求，采用PDCA循環和過程方法。通過該方法的運用是對諸過程的系統中之間的組合和相互作用進行連續控制。在質量、環境和職業健康安全管理體系過程中運用時強調以下方面的重要性：a)理解并滿足消費者及相關方的需求；A)同IS09001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016和ISO45001：2018聯合使用，以提高企業的管理水平和經濟效益；c)獲得管理體系運行過程運行的業績和有效性效果。d)基于事實和客觀的測量，持續改進管理體系和產品實現的過程，促進管理水平的提高,產品質量的改進及服務質量的提高。PDCA循環：P一一策劃：根據顧客的要求和組織的方針，建立體系的目標菜其過程，確定實現結果所需的資源，并識別和應對風險和機遇。D一一實施：執行所做的策劃。C一一檢查：根據方針、目標、要求和所策劃的活動，對過程以及形成的產品和服務進行監視和測量，并報告結果。A一一處置：采取措施，提高效率。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第12頁本手冊采用：1)ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系要求》2)ISO9000：2015/GB/T19001-2016《質量管理體系基礎和術語》3)ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環境管理體系要求及使用指南》4）ISO45001：2018《職業健康安全管理體系要求及使用指南》給出的相關術語和定義********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第13頁本公司依ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016和ISO45001:2018標準的要求，結合本公司經營宗旨：持續改進，以客戶為中心，以質量求生存，以技術為動力。遵規守法，預防為主，安全第一，節能減排，防止污染，清潔發展。公司的戰略方向：顧客滿意、員工滿意、社會滿意，制定公司的組織結構，具體可參見附件2。公司建立和保持相關的規章制度來識別內外部環境，總經理應確定與本公司質量環境職業健康安全目標和戰略方向相關并影響實現質量/環境/職業健康安全管理體系預期結果的各種內部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關因素）和外部因素（國際、國家、地區和當地的各種法律法規、技術、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。本公司定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監視和評審，以確保其充分和適宜。公司建立和保持《組織環境與相關方要求管理程序》，以理解相關方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確；由于相關方對組織持續提供符合顧客要求和適用法律法規要求的產品和服務的能力產生影響或潛在影響，因此，公司應確定：質量/環境/職業健康安全管理體系有關的相關方；公司的相關方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應商、雇員及其他為組織工作者、法律法規及監管機關、非政府組織等。4.2.2這些相關方的要求：公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審，以便于理解和持續滿足相關方的需求和期望。質量/環境/職業健康安全管理體系的范圍公司確定范圍時考慮：在確定質量/環境/職業健康安全管理體系范圍時，公司依據以下考慮：本公司的各種內部和外部因素，見4.1；相關方都要求以及所提及的合規義務，見4.2；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第14頁根據本公司產品和服務特點，標準的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實施。公司管理體系范圍：質量管理體系的覆蓋范圍：木制門業及家具的生產及相關管理活動。環境管理體系的覆蓋范圍：木制門業及家具的生產及其場所所涉及到的環境管理相關活動。職業健康安全管理體系的覆蓋范圍：木制門業及家具的生產及其場所所涉及到的職業健康安全管理相關活動。公司組織機構包括管理層、行政部、生產部、銷售部、采購部、質檢部、后勤部、財務部等。本公司在產品和服務過程中，無外部提供過程。職業健康安全管理過程中，有食堂外包過程，對外包方進行管理和控制。地址：四川合江臨港工業園區二標段上述管理體系范圍通過本管理手冊發布，在經營活動中可為相關方獲取。本公司依據ISO9001:2015/GB/T24001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016和ISO45001:2018標準的要求，建立了質量/環境/職業健康安全管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執行并持續改進其有效性。本公司按照ISO9001：2015/GB/T19001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016及ISO45001:2018標準的要求，運用過程方法對本公司的質量/環境/職業健康安全管理活動進行控制，確保質量/環境/職業健康安全管理體系的有效實施，并實現本公司的質量/環境/職業健康安全方針和質量/環境/職業健康安全目標。4.4.3本公司通過以下活動對過程實施控制：本公司對管理體系所需要的過程進行識別，確定每個過程所需的輸入和期********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第15頁望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；4.4.4保證過程的有效運行和控制，制訂或采用必需的準則或方法，包括監視、測量和相關的績效指標。4.4.5確定這些過程所需的資源并確保其可用性，以支持過程的運行，實現對過程的監控：a)根據各個過程的需要，配置并管理相關的資源；b)確定并采集相關過程的數據或信息，并通過對數據或信息的判定，實現對過程的監視。4.4.6在過程識別的基礎上，規定這些過程的職責和權限，具體的。4.4.7建立監視和測量的過程，編制《產品監視和測量程序》和《環境、職業健康安全監視和測量程序》,以測量質量、環境和職業健康安全管理體系的績效，包括方針目標的實現情況、法律法規和其他要求的遵守情況、相關方滿意程度的監視和測量、內部審核、過程和產品的監視和測量。采用適當的統計技術，對監視和測量的結果進行分析。4.4.8進行風險管理，確定應對風險和機會的措施,具體參照《風險和機遇的應對措施控制程序》。4.4.9評價管理體系過程并實施所需的變更，以確保這些過程實現預期的結果。4.4.10針對監視和測量的結果，采取必要的措施，實現過程策劃的目的，并對過程持續改進；開展管理評審，總結經驗教訓，并根據內、外部條件的變化，對體系加以調整和完善，使體系持續保持適宜性、充分性和有效性。4.4.11公司應保持必要程度的文件化信息：a)保持文件化信息，為過程運行提供支持；b)保留文件化信息，以證實過程是按策劃執行的。4.4.4公司識別的管理過程:公司的管理過程主要為：見附錄1和附錄6《組織環境與相關方要求管理程序》********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第15頁作用和承諾5.1.1總則總經理通過以下方面證實其領導力和對質量、環境和職業健康安全管理體系承諾：a)總經理對質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性承擔責任；全面承擔責任和義務防止與工作有關的傷害和健康損害以及提供安全健康的工作場所和活動；b)總經理本公司的質量、環境和職業健康安全方針和目標，保持與戰略方向和組織情境一致；c)確保質量、環境和職業健康安全管理體系要求融入組織的所有的業務過程；d)使用過程方法和基于風險的思維；e)提供質量、環境和職業健康安全管理體系所需的資源；f)對有效管理的重要性和符合質量、環境和職業健康安全管理體系要求的重要性進行溝通；g)確保質量、環境和職業健康安全管理體系實現其預期的結果；h)鼓勵、指導和支持員工為質量、環境和職業健康安全管理體系的有效性做出貢獻；i)促進持續改進；保護員工不因報告事件、危險源、風險和機遇受到報復；j)確保組織為員工的參與和協商建立并實施一個或多個過程；k)支持其他相關管理者在其職責范圍內證實其領導力。5.1.2以相關方為關注焦點總經理應通過以下方面，證實其對以相關方為關注焦點的領導力和承諾：a)確定、理解和持續滿足相關方要求和適用的法律法規要求；b)確定和應對影響產品和服務符合性以及增強相關方滿意能力的風險與機會；c)保持以增強相關方滿意為關注焦點。5.2.1總經理以管理基本原則為基礎，遵循國家、地方和行業的有關法律法規要求，結合公司的實際情況，并考慮相關方及相關方的要求，制定公司質量、環境、職業健康安全方針（見本手冊0.4章節），并形成文件，予以實施和保持。質量、環境和職業健康安全方針應滿足以下要求：a)與組織的宗旨和環境相適應，并支持其戰略方向；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第16頁b)提供制定質量/環境/職業健康安全目標的框架；c)包括對滿足適用要求的承諾；對滿足要求和持續改進質量/環境/職業健康安全管理體系有效性，提高質量、環境和職業健康安全管理水平，以及污染預防及其他與組織所處環境有關的特定承諾；履行其合規義務的承諾遵守；承諾消除危險源和降低職業健康安全風險；包括承諾員工的協商和參與；d)包括對持續改進管理體系以提高管理績效的承諾。5.2.2總經理通過組織召開各種會議，或其它的宣傳形式，將其傳達到全體員工和相關方，使之可為公眾所獲取，并使之在公司管理、執行、檢查和作業等層次都能得到理解和貫徹執行。木制門業及家具的生產及其場所所涉及到的相關管理活動期間和交付后，向相關方和社會提供優質服務，增強滿意，樹立企業良好形象。5.2.4在管理評審時，對質量、環境和職業健康安全方針進行評審，如有需要則予以修改，使其保持持續適宜性。5.3組織的角色、職責和權限5.3.1總經理根據服務要求、顧客要求以及公司經營和發展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構（見附件2“組織架構圖”），同時建立《崗位職責》來規范公司各級組織架構及相應崗位職責的控制，確保各層次職責、權限和相互關系予以規定并得到溝通和互相理解；以：a)確保質量/環境/職業健康安全管理體系符合管理體系標準的要求；b)確保過程實現其預期的輸出；c)報告質量/環境/職業健康安全管理體系績效及其改進機遇（見10.1），特別向總經理報告；d)確保整個組織提高以相關方為關注焦點的意識；e)對質量/環境/職業健康安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。5.3.2通過體系文件、會議等方式，就部門、人員的作用、職責、權限和責任等，予以溝通和傳達，并在組織機構發生變化和職能調整時，對相關文件進行更改********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第17頁并予以公布。公司的組織機構圖見附錄2《公司組織機構圖》。公司各部門職責見《崗位職責》。5.3.3總經理職責：a)承擔公司質量、環境和職業健康安全管理體系的最終責任；全面承擔責任和義務防止與工作有關的傷害和健康損害以及提供安全健康的工作場所和活動；保護員工不因報告事件、危險源、風險和機遇受到報復；b)向公司全體員工傳達滿足顧客要求和相關法律法規要求的重要性，提高員工的質量意識、環境保護意識和職業健康安全意識；c)組織建立公司質量、環境和職業健康安全管理體系，批準和發布公司的《管理手冊》，確定質量方針/環境/職業健康安全方針和質量目標、環境職業健康安全目標、指標；d)建立與完善質量、環境和職業健康安全管理體系，并規定體系中各部門的作用、職責、權限和責任，以及相互之間的關系；e)負責為體系的建立、實施和改進，提供必要的資源；f)在最高管理層成員中任命管理者代表和職業健康安全的員工代表；g)主持管理評審，對體系進行評價和改進；h)批準合同、投標書；i)負責重要環境因素清單的批準；j)批準質量、環境和職業健康安全管理體系目標、指標和管理方案?？偨浝碓诠竟芾韺尤蚊幻芾碚叽恚渎氊煟篴)負責按標準的要求建立、實施質量、環境和職業健康安全管理體系，并保持體系的有效運行，及時處理對體系運行有影響的問題。b)負責向總經理匯報體系的業績，以及體系改進的需求。c)在公司內部提高滿足顧客要求的意識，促進環境保護意識和職業健康安全意識的形成和提高。d)負責公司質量、環境和職業健康安全管理體系相關事宜與外部的聯絡和協調工作；e)審核質量、環境和職業健康安全管理體系目標、指標和管理方案。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第18頁f)審核環境因素清單、危險源辨識清單。g)組織內部審核。公司編制《員工協商和參與控制程序》，規定了：a）提供協商和參與所需的機制、時間、培訓和資源；b）及時提供通道獲取有關職業健康安全管理體系清晰的、可理解的和相關的信息；c）確定并消除參與的障礙或屏障，盡可能減少無法消除的障礙或屏障。d）強調與非管理類員工協商下述活動：1）確定相關方的需求和期望；2）制定職業健康安全方針；3）適用時分配組織的角色、職責和權限；4）確定如何滿足法律法規和其他要求；5）制定并策劃實現職業健康安全目標；6）確定對外包、采購和承包方的適合控制；7）確定哪些需要監視、測量和評價；8）策劃、建立、實施并保持一個或多個審核方案；9）確保持續改進;e）強調非管理類員工參與下述活動：1）確定他們協商和參與的機制；2）辨識危險源及評估風險和機遇；3）確定消除危險源和降低職業健康安全風險的措施；4）確定能力要求、培訓需求、培訓和評估培訓；5）確定需要溝通的信息以及如何溝通；6）確定控制措施及其有效實施和應用；7）調查事件和不符合并確定糾正措施；管理職責員工協商和參與控制程序********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第19頁質量、環境和職業健康安全管理體系時考慮到影響公司目標和戰略方向和管理體系績效的內外部因素和公司相關的要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：保證公司質量、環境和職業健康安全管理體系達到策劃的結果；增強對公司有利的影響；預防和減少對公司不利的影響；使公司的質量、環境和職業健康安全管理體系持續改進。危險源辨識及風險和機遇評估：a)各部門對本部門產品、服務及活動中的危險源進行辨識列入“危險源辨識及風險評價表”，具體依《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序》。b)后勤部匯總各部門識別的危險源并按標準對其進行評價。c)危險源的辨識必須考慮到工作組織形成、社會因素、領導力和組織文化；常規和非常規的活動和情形包括工作場所的設備、材料等；包括產品的設計開發、生產、組裝、噴漆等和人的因素、工作如何實施；公司內外部曾經發生的相關事件；潛在的緊急情況；進入工作場所的人員及其活動等。d)辨識其他事項，包括考慮：對工作區域、過程、機器設備、操作程序等的設計，包括對涉及員工的需求和能力的適宜性；在工作場所附近發生、由工作活動引起的組織控制下的情景；在工作場所附近發生、可能對工作場所中的人員造成傷害和健康損害但不受公司控制的情景等方面。e)職業健康安全風險機遇和其它職業健康安全管理體系風險的評估，公司有建立“安全隱患排查”，評估風險考慮現在措施的有效性，以及發現消除危險源和降低職業健康安全風險的機遇。a)各部門對本部門產品、服務及活動中的環境因素進行調查識別并登錄入“環境因素識別表”。b)后勤部匯總各部門識別的環境因素并按標準對其進行評價。c)環境因素的調查必須考慮到公司產品、服務及活動中它能夠控制或能夠施加影響的環境因素的影響。d)識別環境因素時應考慮已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第20頁產品和服務等。e)環境因素的識別必須考慮到正常、異常、緊急、過去、現在、將來以及正面和負面等各方面的情況。f)根據對識別的環境因素進行評價，確定重要環境因素作為公司制定目標和指標的依據。g)環境因素的評價按《環境因素識別評價控制程序》的規定進行。h)環境因素及其重要程度應依據公司的產品、服務及活動的變更，定期進行評估確保其有效性和適用性，必要時予以更新。i)公司建立《環境因素識別評價控制程序》對公司產品、服務及活動相關的環境因素進行控制。6.1.4合規義務和法律法規及其他要求公司編制、實施并保持《合規性評價控制程序》，對適用于本公司環境、職業健康安全管理的法律法規和其他要求的識別、獲取、更新、傳達和貫徹實施，加以控制。并應：a）確定并獲取與其環境因素、職業健康安全有關的合規義務；b）確定如何將這些合規義務應用于組織；c）在建立、實施、保持和持續改進其管理體系時必須考慮這些合規義務。公司應保持其合規義務和法律法規要求的文件化信息。公司應策劃應對風險和機會的措施：a）采取措施管理其：1）重要環境因素、危險源；2）合規義務/法律法規和其他要求；3）所識別的風險和機遇；4）應急準備和響應。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第21頁b）如何：1）在其管理體系過程中或其他業務過程中融入并實施這些措施；2）評價這些措施的有效性。當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。所采取的應對風險和機會的措施應與對產品和服務符合性的潛在影響相適應。6.2目標和實現計劃6.2.1公司應針對其管理體系所需的相關職能、層次和過程上建立質量/環境/職業健康安全目標，此時須考慮組織的重要環境因素及相關的合規義務，并考慮其風險和機遇。質量/環境/職業健康安全目標應：a)方針保持一致；b)可測量；c)考慮適用的要求；d)與產品和服務的符合性以及增強相關方滿意有關；e)得到監視；f)得到溝通；g)適當時進行更新。質量和環境目標通過本管理手冊發布，見0.4章節。公司制訂質量目標，并在有關的職能部門或項目部得到進一步的分解。質量目標應形成書面文件，并制定目標管理制度。a)公司的質量目標由行政部提出、修訂，經管理者代表審核后，由總經理批準。b)各部門對公司質量目標進行分解，建立部門目標。c)質量目標在公司的相關職能部門和層次上得以分解、展開，并可以測量。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第22頁d)質量目標及其分解應體現質量管理和服務質量應達到的水平。e)質量目標與質量方針保持一致。、職業健康安全目標、指標和管理方案公司制訂環境、職業健康安全目標和指標，并在與公司的環境、職業健康安全方針、目標和指標有關的職能部門得到進一步的分解。目標和指標應形成書面文件。a)公司的目標、指標和管理方案由后勤部提出、修訂，經管理者代表審核后，由總經理批準。b)公司對環境、職業健康安全目標、指標和管理方案的分解，建立部門目標和方案。c)環境、職業健康安全目標和指標，應起到降低風險或更好地控制風險、突出對安全事故和污染的預防作用，盡可能地予以量化并可測量，體現對持續改進、遵守法律法規和其他要求的承諾。d)目標和指標應符合公司的環境、職業健康安全方針、符合公司及各部門或項目的實際情況，即依據公司的環境、職業健康安全方針，以重要環境因素、危險源、法律法規和其他要求為輸入信息，同時綜合考慮技術和經濟的可行性、公司運行與經營的實際要求、以及相關方的觀點。e)公司在管理評審時對目標和指標進行評審，當有關風險、環境因素和危險源的信息發生變化時，應及時修訂目標和指標。同樣，針對不同特點的項目，應制訂相應的目標和指標。f)環境、職業健康安全目標和指標通過管理方案得以實施。g)當目標和指標發生變化，或方案在實施過程中發現重大問題或不可行時，應及時對方案進行評審、修訂或更新。h)后勤部應在方案實施過程中對執行情況進行督促檢查。質量/環境/職業健康安全目標和指標制訂管理方案，其主要內容********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第23頁應包括：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負責；d）何時完成；e）如何評價結果，包括用于監視實現其可測量的環境、職業健康安全目標的進程所需的參數。公司應考慮如何能將實現目標的措施融入其業務過程。6.3變更的策劃當組織確定了管理體系變更的需求時（見4.4），應按策劃的、系統化的方式進行變更。公司應考慮：變更的目的及其潛在后果；b)管理體系的完整性；c)資源的獲得；d)職責和權限的分配與再分配。風險和機遇的應對措施控制程序環境因素識別、評價和控制程序法律法規及其他要求控制程序合規性評價控制程序危險源辨識、風險評價和控制措施的確定程序********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第24頁7支持7.1資源7.1.1總則總經理負責以適當方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎設施、工作環境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司質量、環境和職業健康安全管理體系的建立和保持。公司在獲得資源時應考慮：現有內部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。公司對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。7.1.2人員公司總經理根據公司生產/服務提供過程的需要，設置合理的職能部門，組織制定《人力資源管理程序》以建立人力資源管理系統，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓和考核的控制要求，再結合個人技能和經歷各方面的情況，以確保給質量、環境和職業健康安全管理體系中相應的崗位委派能勝任的人員，為實現質量、環境和職業健康安全方針和目標提供人力資源保證。7.1.3基礎設施公司應確定、提供并維護為達到產品和服務符合要求的過程的運行所需的基礎設施?；A設施可包括：1）建筑物、工作場所和相關的設施（如廠房、車間、倉庫、辦公室等）。2）過程設備（硬件和軟件，如生產設備、檢測設備等）。3）運輸資源（如運輸車輛等）4）信息和通訊技術（如通訊設施、辦公設備、網絡等）。7.1.4過程運行環境公司應確定、提供并維護過程的運行和達到產品和服務的符合性所需的環境。適宜的環境可以是人的因素和物的因素的組合，例如：********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第25頁a)社會的（如不歧視、和諧、不對抗）；b)心理的（如降低壓力、倦怠預防、情感保護）c)物理的（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛生、噪音）因提供的檢修方案不同，這些因素可能有很大的不同，具體的根據方案來識別運行環境要求。7.1.5監視和測量資源7.1.5.1總則當監視或測量用于產品和服務符合特定要求的證據時，公司應確定和提供所需的資源以確保有效和可靠的結果。公司應確保所提供的資源：a)與所進行的監視和測量活動的具體類型相適應；b)得到維護以確保其持續滿足使用要求。公司應保持適當的文件化信息，作為監視和測量資源滿足使用要求的證據。7.1.5.2測量的追溯性對測量有追溯性要求或組織認為是提供測量結果的有效性信心的必要部分時，測量設備應：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行檢定或校準，或兩者都進行。當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定依據的文件化信息；b)具有標識，以確定其校準狀態；c)防止可能使校準狀態和后續測量結果失效的調整、損壞或退化。當發現測量設備不能滿足其預期使用要求時，組織應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時，采取適當的糾正措施。7.1.6知識公司應確定過程的運行和達到產品和服務的符合性所需的知識。這些知識應********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第26頁得到維護并在需要時易于獲取。在應對變化的需求和趨勢時，組織應考慮現有的知識，確定如何獲取必要的附加知識和所需的更新。公司的知識是公司的特定知識，是獲得的經驗，是實現組織目標所使用和分享的信息。公司知識可以基于：a)內部資源（如：知識產權、從經驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓、獲取和分享非文件化知識和經驗、過程、產品和服務的改進結果）；b)外部資源（如：標準、學術交流、會議以及從顧客和供方收集的知識）。7.2.1公司制定并執行《人力資源管理程序》，對從事影響產品要求符合性工作的人員、從事與質量/環境/職業健康安全有關的崗位，都必須按不同崗位及所承擔工作任務的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓確保公司員工都具備相應的的專業技能、質量/環境/職業健康安全意識或專業能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責，并根據崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經歷、培訓和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由行政部按《人力資源管理程序》組織進行，鑒定結果經各部門責任人審核（必要時，還應報請總經理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開始執行時的在職員工。7.2.2.1公司提供培訓或采取其它措施，使在崗員工的能力達到要求，質量、環境和職業健康安全管理體系相關崗位上的員工，都必須得到相應的意識和能力方面的培訓，以保證能力滿足要求；本公司由行政部組織培訓，在每年年初制定本年度的培訓計劃。在組織培訓時應考慮根據不同職能層次的人員在體系中的職責、所要求和具備的能力、語言、文化程度、所承擔的風險，確定培訓需求，根據需要制定成合理的培訓計劃，包括：********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第27頁a)對培訓的對象、內容、方式及時間做出安排；b)培訓內容包括方針目標傳達、質量環境職業健康安全意識教育、相關法規和標準規范學習、各項管理制度學習、專業技能和繼續教育培訓，還包括識別環境因素和辨識危險源的能力。7.2.2.2員工進行必要的教育，使員工認識到所從事活動的相關性和重要性，或未能滿足要求所造成的后果，以及如何為實現質量和環境目標做出貢獻；7.2.2.3行政部對培訓效果進行評價，并將評價結果用于提高培訓的有效性，操作型崗位，由直屬上司根據員工崗位勝任能力進行評價。7.2.2.4對于有上崗資格要求的崗位（如：特種作業人員等），保證相關人員持證上崗。7.2.2.5建立員工績效考核制度，對考核的內容、標準、方式、頻度加以規定，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據。7.2.3行政部應保留適當的文件化信息作為能力的證據。公司通過編制并執行《人力資源管理程序》，提高在其控制下工作的人員的質量和環境意識，使全體員工本公司工作的人員，都能意識到符合公司質量、環境和職業健康安全方針、目標、程序和管理體系各項要求的重要性，認識到工作中的成績以及個人工作的改進所帶來的管理體系績效或效益，明確各自在體系中的作用和職責、相關崗位的重要環境因素、危險源及其控制措施，清楚違章管理或操作的潛在后果，具備崗位作業技能和應急反應能力。讓員工意識到相關的事件及調查結果；相關的危險源、風險及確定措施；有能力擺脫他們認為對他們生命或健康造成危急和嚴重威脅的工作環境，以及保護他們免受因此導致不當后果的安排。7.4信息交流、溝通7.4.1公司在相關部門和職能、層次之間，就體系運行情況進行溝通、協商和交流。包括：a)事故、事件的調查結果、管理評審的輸出，并與進入工作場所的所有承包方和其他相關方進行溝通；接受、記錄和回應來自外部相關方的溝通；b)來自國家、地方或行業的法律法規信息，按照《法律法規和其他要求控********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第28頁制程序》的要求進行控制；c)與顧客之間的信息交流、溝通，按照本手冊7.2.3章節的要求進行控制。策劃信息交流過程時，公司應：a)考慮其合規義務；b)確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實可信。應對其管理體系相關的信息交流做出響應。7.4.2內部信息交流a)公司在不同層次和職能部門、人員之間，通過體系的相關文件、會議以及適宜的溝通工具（如簡報、宣傳欄等），傳遞有關質量、環境和職業健康安全管理的要求和信息，協調和促進內部溝通。b)確保公司與員工和其他相關方，就環境、職業健康安全信息相互信息交流，以書面形式傳達、接受、處置或回復有關風險、重要環境因素的信息。c)對員工參環境、職業健康安全事務的安排做出規定，并以適當的方式予以傳達，保證進行下列活動時，應有員工參與和交流：參與環境、職業健康安全方針、目標和相關文件的制訂和評審，以發言或提案的方式提出改善建議；及時了解有關風險、環境、職業健康安全管理方面的信息，參與相關風險的評價和控制；參與環境、職業健康安全管理事務，參與交流影響工作場所的有關環境的任何變化；環境因素識別、危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；可能影響工作場所變化的任何活動；環境、職業健康安全事件的調查等；d)在參與和交流前，負責部門應制訂參與和交流計劃，并按計劃進行；確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續改進做出貢獻；必要時，應將參與和交流計劃及其結果通報給有關相關方；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第29頁e)公司以文件形式，明確各級人員和各部門、崗位的職責、權限，并傳達到各管理層次；f)公司質量、環境和職業健康安全管理體系管理者代表見本手冊0.2章節；a)就重要環境因素、危險源及其合規義務的要求的信息開展外部交流，以文件、匯報材料、會議等形式，保持與相關方的溝通、協商、交流，并將有關協商和信息交流的安排通報相關方；b)當相關方要求環境、職業健康安全信息答復時，應將處理結果通告對方。7.4.4適當時，公司應保留文件化信息，作為其信息交流的證據。7.5文件化信息公司的質量、環境和職業健康安全管理體系包括：a)標準要求形成文件的質量方針和質量目標、環境職業健康安全方針和目標指標；b)標準中的各項要求提出總體管理要求和控制要點及管理手冊，并引出程序文件；c)組織確定的為確保質量、環境和職業健康安全管理體系有效性所需的支持性文件以及相關記錄。d)質量、環境和職業健康安全管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應考慮：1)本組織的規模，以及活動、過程、產品和服務的類型；2)證實滿足法律法規和其他要求的需要；3）過程的復雜程度及其相互作用；4)人員的能力。文件制定依組織過程的實際需求，確定符合質量、環境和職業健康安全管理體系運行之需要。7.5.2編制和更新公司依標準要求規定，在編制和更新形成文件的信息時，應確保：a)在文件發布前應能得到授權批準人的認可，以確保文件的充分性、適宜性；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第30頁b)清楚識別所有文件的更改和現行修訂狀態(如受控章等)；c)本公司文件以書面或電子載體形式發布；保持文件清晰、易于識別和檢索，制定格式符合公司人員使用習慣；7.5.3.1公司編制、實施并保持《文件和資料控制程序》，對質量、環境和職業健康安全管理體系所要求的文件予以控制：a)文件發布前必須經過評審和批準，以確保其適宜性和充分性；b)受到充分的保護（例如：防止失密、不當使用或完整性受損）。c)文件在實施中如發現不適用，應進行評審，必要時予以修改或更新，并在發布前再次得到批準；d)確保對文件的編制和更新狀態進行標識；e)確保在需要的時間和場所均可獲得適用文件的有效版本；f)確保文件清晰、可辨，并編號，以易于識別和檢索；g)確保對質量、環境和職業健康安全管理體系所需的外來文件予以識別，并控制其分發和更新；h)及時將失效文件從所有發放和使用場所撤出，防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時，應對這些文件加以適當標識；i)將形成記錄的報告和表樣，作為文件的附件予以控制。j)文件的載體可以是紙張、磁介質，也可以是計算機網絡。7.5.3.2為了控制文件化信息，適用時，公司應采取以下措施：a)規定文件的分發范圍、訪問、檢索和使用要求；b)規定存儲和保護（包括保持易讀性）要求；c)規定變更的控制（例如：版本控制）要求；d）規定保留和處置要求。7.5.記錄的控制********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第31頁形成并保持質量、環境和職業健康安全管理體系所要求的記錄，以提供質量、環境和職業健康安全管理體系符合要求和有效運行的證據。記錄應填寫完整、保持清晰、易于識別和檢索，并具備對相關活動的可追溯性。a)按規定要求，建立木制門業及家具的生產及相關管理活動的過程質量與環境管理記錄。b)保管好服務有關檔案資料，適用時，應按照有關法規、質量技術標準規定的要求保存這些檔案資料，包括保存期間的要求。公司編制、實施并保持《記錄控制程序》，以控制記錄（包括管理記錄和檢查、檢驗記錄）的標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置和存檔。文件和資料控制程序記錄控制程序內部溝通控制程序人力資源控制程序設施和環境控制程序監視和測量資源控制程序********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第32頁8運行質量、環境和職業健康安全管理體系為滿足產品和服務的符合性策劃的過程為：1）產品和服務的要求；2）產品和服務的設計和開發；3）外部提供的過程、產品和服務的控制；4）生產和服務提供；5）產品和服務的放行；6）不合格輸出的控制；7）顧客滿意。本公司的產品服務流程如下合同淡談---合同的評審、簽訂---實現的策劃---所需材料的采購---材料的檢驗---組織生產及過程管理---產品檢驗---產品交付---服務8.1.2.1為滿足產品和服務提供的要求，并實施第6章所確定的措施，公司應通過以下措施對所需的過程（見4.4）進行策劃、實施和控制：a）確定產品和服務的要求；b）建立下列內容的準則：1）過程；2）產品和服務的接收。c）確定符合產品和服務要求所需的資源；d）按照準則實施過程控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，以：1）確信過程已經按策劃進行；2）證實產品和服務符合要求。8.1.2.2策劃的輸出應適合公司的運行需要。8.1.2.3公司應控制策劃的變更，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。8.1.2.4公司應確保外包過程受控。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第32頁8.1.3.1公司應建立、實施、控制并保持滿足環境管理體系要求以及實施應對風險和機遇的措施、環境目標及其實現的策劃措施所需的過程，編制、實施并保持《環境管理運行控制程序》，通過：建立過程的運行準則；按照運行準則實施過程控制。8.1.3.2公司應對計劃內的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，必要時，應采取措施降低任何有害影響。8.1.3.3公司應確保對外包過程實施控制或施加影響。應在環境管理體系內規定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。8.1.3.4從生命周期觀點出發，組織應：a）適當時，制定控制措施，確保在產品或服務設計和開發過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環境要求；b）適當時，確定產品和服務采購的環境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關環境要求；d）考慮提供與產品或服務的運輸或交付、使用、壽命結束后處理和最終處置相關的潛在重大環境影響的信息的需求。8.1.3.5公司應保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。8.1.4職業健康安全管理運行策劃和控制公司應建立、實施、控制并保持滿足職業健康安全管理體系要求以及實施應對風險和機遇的措施、職業健康安全目標及其實現的策劃措施所需的過程，編制、實施并保持《職業健康安全運行控制程序》，通過：建立過程的運行準則；按照運行準則實施過程控制；保持和保留必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施；使工作適合于員工。在存在多個雇主的工作場所，組織應與其它組織協調職業健康安全管理體系相關事項。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第33頁8.1.4.2消除危險源和降低職業健康安全風險公司通過采用以下控制層級，建立、實施和保持過程以消除危險源和降低職業健康安全風險：a)消除危險源；b)替代，使用危害較小的過程、工藝、材料或設備；c)采用工程控制和工作重組；d)采用管理控制，包括培訓；e)采用適當的個人防護用品（主要有防護口罩、手套、耳塞等）；f)公司免費為員工提供個人防護設備。8.1.4.3變更管理公司應建立過程，以實施和控制影響職業健康安全績效的有計劃的變更，包括：a)新產品、服務和過程，或現有產品、服務和過程的變更，包括：--工作場所和環境；--工作組織；--工作條件；--工作壓力。b)適用的法律法規和其他要求的變更；；c)有關危險源和職業健康安全風險的知識或信息的變更；d)知識和技術的發展。公司對非預期變更的后果予以評審，重點分析變更可能形成風險和機遇，必要時采取措施降低任何不利影響。8.1.4.4采購公司為確保組織職業健康安全管理體系的符合性，組織應建立、實施和保持過程以控制產品和服務采購，并形成“施加影響的相關方/承包方清單”，其余控制參考本管理手冊8.4規定。公司應與承包方協調采購過程，以識別危險源，并評估和控制由以下情況產生的職業健康安全風險：a）影響組織的承包方活動和運行；b）影響承包方員工的組織活動和運行；c)在工作場所內影響其他相關方的承包方活動和運行。公司應確保承包方及其員工符合組織的職業健康安全管理體系要求。在選********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第34頁擇承包方時，公司的采購過程應規定和應用職業健康安全準則。公司應確定外包的職能和過程受控。組織應確保外包安排與法律法規和其他要求一致，并與實現職業健康安全的預期結果一致。對這些職能和過程的控制類型和程度應在職業健康安全管理體系規定。公司建立并實施《與顧客有關的過程控制程序》，明確與產品和服務有關要求的確定和評審，與顧客溝通的程序及合同管理要求。8.2.1.1公司在以下幾個方面實施與顧客之間的溝通：因本公司的主要客戶群體為廣大消費者，服務的產品為木制門業及家具，我司的合同來源主要有以下幾種方式：招投標，在政府招標網上進行投標，中標后收到通知進行合同簽訂。2、銷售部人員通過企業的宣傳聯系客戶，通過溝通交流達成合同簽訂以上兩種方式均要求按以下要求進行實施：a)在訂立合同或接受委托前，通過參加顧客組織的答疑、文件往來等方式與顧客溝通有關產品和服務的信息；b)在產品實施的各個階段中，通過有關函件、電話溝通、書面確認、顧客回訪或合同規定的其它方式，接收來自顧客的反饋信息，包括顧客投訴或抱怨，并及時加以處理；c)銷售部應在合同訂立后，組織本公司各個相關部門進行合同評定，處理問詢、合同或訂單，包括變更，使相關部門和人員掌握合同要求；d）銷售部負責處置或控制顧客財產，本公司無顧客提供財產情況發生。e）在出現緊急情況時，銷售部應組織制定應急措施，并做好與顧客溝通。銷售部與有關部門按程序文件要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。8.2.1.3顧客溝通信息作為產品和服務的改進和管理評審的輸入。銷售部應明確顧客對公司提供產品和服務的各項要求，應獲得的信息包括：1）產品和服務標準，包括法律法規的要求、公司認為必要的要求；2）合同意向書，一般以具體的合同條款為準；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第35頁3）顧客規定的產品和服務要求，包括有關可用性、交付和支持方面的要求及價格、交付期、服務等要求；5）公司確定的附加要求；銷售部對顧客提出的常規要求（指對本公司按規范服務的產品和要求）的識別，按《與顧客有關的過程控制程序》執行。銷售部對顧客提出的特殊要求（指對本公司產品和服務有特殊的質量和服務要求）的識別，按《與顧客有關過程控制程序》執行。8.2.3.1組織應確保有能力向顧客提供滿足要求的產品和服務。在承諾向顧客提供產品和服務之前，組織應對如下各項要求組織各個部門進行合同評審：a)在投標、訂立合同前，銷售部應對已識別的與產品和服務有關的要求（包括本公司規定的附加要求）進行評審，以確保：1）顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；2）顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；3）組織規定的要求；4）適用于產品和服務的法律法規要求；5）與先前表述不一致的合同或訂單要求；b)應確保與以前規定不一致的合同或訂單要求已得到解決；c)顧客的要求應以書面形式提出，如顧客未以書面形式提出，應由相關部門將顧客要求整理成文并得到顧客或其代表的書面確認；d)具體工作按《與顧客有關的過程控制程序》執行。8.2.3.2適用時，公司應保留與下列方面有關的形成文件的信息：a)銷售部在對合同后應記錄評審的結果；b）產品和服務的新要求。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第36頁1）對已識別的常規產品和服務合同，進行授權評審。2)對已識別的特殊產品和服務合同，銷售部應組織有關部門進行會簽或會議評審。若產品和服務要求發生更改，公司銷售部應確保相關的形成文件的信息得到修改，相關合同執行者知道已更改的要求。應急準備和響應8.2.5.1識別和確定潛在的事件和緊急情況，并確定相應的響應計劃/措施，包括提供急救。8.2.5.2提供應急響應計劃培訓。8.2.5.3針對潛在的事件和緊急情況發生時按確定的響應措施做出響應，預防或減少可能隨之引發的有害環境影響。公司潛在環境事件和緊急情況有：化學品泄漏、噪聲、火災、廢氣等；潛在職業健康安全事件有：火災、苯/甲醛中毒等。8.2.5.4公司在策劃應急準備和響應時，應考慮相關方的需求，如緊急服務提供或鄰居。8.2.5.5定期、特別是在事件和緊急情況發生后對應急準備和響應進行評審，需要時應予以修訂。8.2.5.6定期測試或演練應急準備和響應能力。8.2.5.7評價績效，必要時修訂應急響應計劃，包括在測試后，特別是在緊急情況發生后；8.2.5.8向所有員工溝通和提供與他們崗位和職責相關的信息；8.2.5.9向承包方、訪問者、應急響應服務機構、政府當局，適當時，當地社區溝通相關信息。8.2.5.10考慮所有相關方的需求和能力，確保他們參與，適當時，參與制定應急響應計劃。8.2.5.11公司建立《應急準備和響應控制程序》對環境、職業健康安全可能出現的事件和緊急情況的響應進行控制。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第37頁公司按照國家標準要求進行生產，本過程應于制造過程的材質和規格設計。公司建立、實施和保持設計和開發過程，以便確保后續的產品和服務的提供得到有效控制。設計和開發活動按《設計和開發控制程序》要求進行控制。8.3.2、設計和開發策劃在確定設計和開發的各個階段及其控制時，應考慮：a）設計和開發活動的性質、持續時間和復雜程度；b）設計和開發過程的階段，包括適用的設計和開發評審；c）設計和開發過程所規定的職責和權限；d）設計和開發過程涉及的職責和權限；e）產品和服務的設計和開發所需的內部和外部資源：f）設計和開發過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設計和開發過程的需求；h）后續產品和服務提供的要求；i）顧客和其他相關方期望的設計和開發過程的控制水平；j）證實已經滿足設計和開發要求所需的形成文件的信息。8.3.3、設計和開發輸入公司應對木制門業及家具制造過程確定設計和開發的基本要求。本公司應考慮：a)產品的技術性能要求；b)以前類似產品的設計研發活動得信息；c)產品相關的法律法規要求（詳見外來文件清單）；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第38頁d)具體的實施的標準和行業規范（詳見標準清單）；e)產品設計及相關管理活動可能存在的失效的潛在后果。設計和開發輸入應完整、清楚，滿足設計和開發的目的。應對設計和開發輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。8.3.4、設計和開發控制本公司設計和開發主管部門應對設計和開發過程進行控制，以確保：a)規定擬獲得的結果；b)實施評審活動，以評價設計和開發活動得結果滿足要求的能力；c)實施驗證活動，以確保設計和開發輸出滿足輸入的要求；d)實施確認活動，以確保產品和服務能夠滿足規定的使用要求或預期用途要求；e)針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；f)保留這些設計開發活動的形成文件的信息8.3.5.1產品設計和開發輸出是設計開發的成果，為確保后續的產品實施過程有相關的指導性文件，產品開發輸出應形成完整的文件。輸出文件應由主管部門負責批準，必要時由總經理批準并實施。8.3.5.2公司應確保設計和開發輸出：a)滿足輸入的要求；b)對于產品和服務提供的后續過程是充分的；c)包括或引用監視和測量的要求，適當時，包括接受準則；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第39頁d）規定對實現預期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的產品和服務特性。8.3.6、設計和開發更改本公司應識別、評審和控制產品和服務設計和開發期間以及后續所做的更改,以便避免不利影響，確保符合要求。本公司應保留下列形成文件的信息：a)設計和開發變更；b)評審的結果；c)變更的授權；d)為防止不利影響而采取的措施8.4外部提供的過程、產品和服務的控制公司為確保外部提供的過程、產品和服務符合要求，由采購部組織建立和保持《供方和采購控制程序》，以規范采購作業過程及對供應商、外包商的控制管理（包括選擇、評價和重新評價供應商、外包商的準則、職業健康安全要求）；公司對外包的任何影響到服務符合性的過程,應確保對其實施控制。本公司目前外包過程有：暫無。職業健康安全管理相關的外包過程為：食堂，公司對食堂進行監控，如要求承包方實施留樣管理、定期體檢、建立制度等。對于這些活動和由評價引發的任何必要的措施，組織應保留所需的形成文件的的信息。采購部根據公司要求建立并執行《供方和采購控制程序》,對材料供應商及外包方均應按其提供服務能力、檢驗能力等進行評鑒和選擇（已通過ISO9001、ISO14001和ISO45001等系統驗證的供方優先考慮），并建立合格供應商名錄，合格供應商管理卡，供應商評定記錄表并予保存。建立合格供應商評鑒規定和方法，并對不合格的供應商要限期改善，必要時取消其供應商資格。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第40頁對供應商應定期或不定期進行考核，并保存記錄。所采購或獲得的物料和服務均應符合實用的法律法規要求。為確保外部提供過程、產品和服務滿足要求，由質檢部規定和執行對采購產品的驗證程序、對供應商出貨資料進行評估分析及其它相關的活動，如客戶要求在供應商處驗證時，應在合同中明確規定預期的驗證安排和產品放行的方法。公司需依《供方和采購管理程序》以采購文件的形式清楚地表述擬采購產品的采購信息，內容包括：1）采購產品的信息：a.產品的名稱、類別、型號、規格、價格、數量、供貨時間等；b.重要產品或較特殊產品的質量要求、驗收要求。2）適當時，還應包括：a.對供應商的產品、程序、過程和設備提出的批準要求；b.對供應商的人員提出的資格鑒定要求；c.對供應商的質量管理體系提出的要求。采購文件發出前，應經總經理審核和批準，以對采購要求的準確性、充分性及適宜性進行審查。公司策劃木制門業及家具生產及相關管理活動實現過程流程參見附錄1：由生產部制定《生產和服務過程控制程序》策劃并執行生產與服務提供的控制，生產部根據銷售部簽訂