（貴州分公司）（貴州分公司）目錄工程概況及專業(yè)特點(diǎn)…………………1本項(xiàng)目危險(xiǎn)源內(nèi)容……………………1監(jiān)理依據(jù)………………7安全生產(chǎn)管理方針和目標(biāo)……………8安全監(jiān)理工作職責(zé)……………………8安全監(jiān)理工作制度……………………8重大危險(xiǎn)源控制措施………………11危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制策劃表（施工現(xiàn)場(chǎng)）序號(hào)主要生產(chǎn)、工作活動(dòng)工作活動(dòng)中的潛在的危險(xiǎn)、危害因素（危險(xiǎn)源辨識(shí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需采取的主要控制措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果1工地生活區(qū)環(huán)境生活區(qū)內(nèi)有地方存在積水，容易滋生蚊蟲，有引起傳染病的危險(xiǎn)√稍有危險(xiǎn)，可以接受加強(qiáng)清潔衛(wèi)生管理，與防疫站簽訂協(xié)議，由其對(duì)現(xiàn)場(chǎng)每月消毒一次2工地應(yīng)急設(shè)施工地現(xiàn)場(chǎng)未配備常見的藥品、救護(hù)用的擔(dān)架等設(shè)施，不利于緊急搶救√顯著危險(xiǎn)，需要整改配備足夠的常用藥品和擔(dān)架3宿舍消防安全宿舍內(nèi)易燃易爆物較多，易導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生√高度危險(xiǎn)，需要立即整改加強(qiáng)對(duì)宿舍的檢查，及時(shí)對(duì)易燃易爆物進(jìn)行清理，對(duì)其進(jìn)行分開存放，并嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)存放易燃易爆物品4宿舍內(nèi)違章用電、電線亂接亂拉、使用大功率電氣導(dǎo)致電線短路、電線過載發(fā)生火災(zāi)√高度危險(xiǎn)，需要立即整改加強(qiáng)宿舍內(nèi)用電管理，及時(shí)檢查，消除宿舍內(nèi)火災(zāi)隱患，并對(duì)員工進(jìn)行用電安全教育5在宿舍內(nèi)吸煙隨地扔煙頭，可能導(dǎo)致火災(zāi)√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)宿舍管理，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)吸煙6員工消防安全意識(shí)淡薄，自防、自救能力較差，發(fā)生火災(zāi)后不能有效的組織救援，易造成群死群傷√顯著危險(xiǎn)，需要整改編制消防應(yīng)急救援預(yù)案，并組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，提高員工消防安全意識(shí)和發(fā)生火災(zāi)的急救、自救能力7消防器材欠缺，不能及時(shí)有效滅火√高度危險(xiǎn)，需要立即整改對(duì)宿舍消防器材進(jìn)行檢查，根據(jù)防火要求配置消防器材，并對(duì)失效的消防器材進(jìn)行替換8宿舍區(qū)無疏散通道或疏散通道阻塞，發(fā)生火災(zāi)不能及時(shí)疏散人群，導(dǎo)致傷亡事故√高度危險(xiǎn)，需要立即整改立即增設(shè)宿舍安全通道或?qū)Π踩ǖ肋M(jìn)行疏通9宿舍與易燃易爆物品的安全距離不夠，易燃易爆物發(fā)生火災(zāi)導(dǎo)致宿舍火災(zāi)√高度危險(xiǎn)，需要立即整改將易燃易爆物品轉(zhuǎn)移到距宿舍的安全距離進(jìn)行存放10宿舍衛(wèi)生環(huán)境惡劣，工人感染流行病√一般危險(xiǎn)，需要注意加強(qiáng)宿舍衛(wèi)生管理11廚房液化氣瓶放置在廚房?jī)?nèi)，漏氣遇明火造成爆炸√高度危險(xiǎn)，需要立即整改氣瓶和廚房分隔放置，定期更換老化的氣管并檢查接口是否漏氣12食堂工作人員有疾病，造成疾病傳染√顯著危險(xiǎn)，需要整改食堂工作人員持有健康證才能上崗13食堂飯菜不衛(wèi)生或蔬菜不凈或變質(zhì)肉類造成食物中毒√顯著危險(xiǎn)，需要整改綜管室對(duì)食品采購(gòu)存放及加工過程的監(jiān)控，對(duì)食品衛(wèi)生嚴(yán)格把關(guān)，飯菜24小時(shí)留樣備檢14動(dòng)火作業(yè)沒有做好防火措施，焊渣遇易燃物容易燃燒，現(xiàn)場(chǎng)又無足夠的滅火設(shè)施，而導(dǎo)致火災(zāi)事故√極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)在動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)做好配備足夠滅火器等相關(guān)安全措施并辦理動(dòng)火審批后，方能動(dòng)火作業(yè)15未辦理動(dòng)火審批，氣瓶間距不夠，胡亂扔放，未配置滅火器，容易導(dǎo)致爆炸事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改焊工嚴(yán)格按要求執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)安全嚴(yán)格監(jiān)管。16外來運(yùn)輸車輛車輛沒按照指定路線行駛、停放或行駛過程中失控，給員工造成傷害√一般危險(xiǎn)，需要注意要求外來車輛必須嚴(yán)格按照規(guī)定路線行駛，限速行駛，并在指定地點(diǎn)停放17下井樓梯下井樓梯未按要求裝設(shè)扶手和安全網(wǎng)等或踏腳板設(shè)置不合理，導(dǎo)致人員摔傷√顯著危險(xiǎn)，需要整改應(yīng)嚴(yán)格按要求對(duì)下井樓梯安裝扶手、安全網(wǎng)，踏腳板設(shè)置合理，并按有關(guān)程序檢查，驗(yàn)收合格后方可使用18吸煙管理違規(guī)在現(xiàn)場(chǎng)吸煙，造成火災(zāi)事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理，明確吸煙區(qū)域，并加強(qiáng)檢查19普通材料存放倉(cāng)庫(kù)物品混放、堆放不規(guī)范造成火災(zāi)、坍塌√一般危險(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理制度、定期檢查20倉(cāng)庫(kù)化學(xué)危險(xiǎn)品混放，容易產(chǎn)生爆炸或火災(zāi)√高度危險(xiǎn)，需要立即整改設(shè)立獨(dú)立地點(diǎn)封閉放置化學(xué)危險(xiǎn)品21違反規(guī)定，在倉(cāng)庫(kù)里吸煙，造成火災(zāi)√一般危險(xiǎn)，需要注意禁止吸煙，并在倉(cāng)庫(kù)配足滅火器22使用不規(guī)范燈具進(jìn)行照明，引燃易燃物，造成火災(zāi)√一般危險(xiǎn)，需要注意按規(guī)定使用合格燈具進(jìn)行照明23材料堆放亂堆亂放，造成壓傷、扎傷、摔傷等傷害√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格分類堆放，并捆扎好

危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制策劃表（吊裝作業(yè)）序號(hào)主要生產(chǎn)、工作活動(dòng)工作活動(dòng)中的潛在的危險(xiǎn)、危害因素（危險(xiǎn)源辨識(shí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需采取的主要控制措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果1龍門吊的使用龍門吊的使用司索與司機(jī)配合不夠，信號(hào)不明，或多人指揮，造成傷人√高度危險(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，嚴(yán)格持證上崗制度2吊帶磨損造成吊物墜落傷人√高度危險(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格操作規(guī)程，吊物下方凈空不能有任何人員，并加強(qiáng)對(duì)吊帶等吊具的檢查3司機(jī)違規(guī)操作，斜拉，超載使用，使龍門吊發(fā)生傾覆√高度危險(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格操作規(guī)程，加強(qiáng)司機(jī)、司索技能培訓(xùn)4軌道長(zhǎng)期負(fù)荷容易裂變、螺栓松脫，造成龍門吊倒塌√高度危險(xiǎn)，需要立即整改加強(qiáng)對(duì)軌道的檢查，及時(shí)更換有問題的鋼軌5龍門吊鋼絲繩斷裂或卷揚(yáng)保險(xiǎn)失靈，造成墜物傷人√一般危險(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格操作規(guī)程，吊物下方凈空不能有任何人員，加強(qiáng)對(duì)鋼絲繩及卷揚(yáng)機(jī)保險(xiǎn)等的檢查6龍門吊無超高限位，司機(jī)違規(guī)操作導(dǎo)致扁擔(dān)吊沖頂造成鋼絲繩斷裂，吊物墜落傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改立即安裝超高限位，并檢查其它安全裝置，對(duì)司機(jī)進(jìn)行培訓(xùn)7吊運(yùn)管片，導(dǎo)致砸夾傷害√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格操作規(guī)程，對(duì)司索工進(jìn)行培訓(xùn)8超載、單點(diǎn)吊、不平衡吊等行為造成吊物墜落傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格操作規(guī)程，吊物下方凈空不能有任何人員，加強(qiáng)檢查；對(duì)司索工進(jìn)行培訓(xùn)9大小龍門吊各滑輪組無防護(hù)罩，鋼絲繩較易脫落崩斷，造成吊物墜落傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)對(duì)滑輪防護(hù)罩及鋼絲繩的檢查，確保完好10土斗放回至土斗車上時(shí)不到位土斗歪斜，機(jī)車在臺(tái)車間行駛時(shí)，土斗與臺(tái)車碰撞，造成設(shè)備損壞√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格對(duì)司索工的交底培訓(xùn)11龍門吊運(yùn)行至井口時(shí)，井下人員未避讓，造成墜物傷人√高度危險(xiǎn)，需要立即整改在顯著位置設(shè)立警示標(biāo)志，吊物下方凈空不能有任何人員，要求司索工做好提醒12主鉤上限位出現(xiàn)問題導(dǎo)致主鉤沖頂而拉斷鋼絲繩，造成主鉤掉下傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)對(duì)龍門吊司機(jī)的教育，嚴(yán)禁把限位當(dāng)剎車來使用，并對(duì)上下限位進(jìn)行檢查，確保完好有效13主鉤下限位出現(xiàn)問題導(dǎo)致鋼絲繩脫鉤或脫槽，造成主鉤傷人或者鋼絲繩被扯斷而傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改安裝下限位，定期檢查其有效性14軌道連接板和壓板螺栓出現(xiàn)松動(dòng)，引起龍門吊行走不順，出現(xiàn)震動(dòng)，甚至導(dǎo)致龍門吊出軌√一般危險(xiǎn)，需要注意定期檢查軌道15龍門吊小車卷揚(yáng)機(jī)剎車打滑，吊物在吊運(yùn)中下墜，造成吊物墜落傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格操作規(guī)程作業(yè)，每班上崗前均對(duì)安全裝置進(jìn)行檢查，主管人員加強(qiáng)監(jiān)督，吊物下方凈空不能有任何人員16履帶吊的使用履帶吊在基坑旁作業(yè)時(shí)引起地基下陷，造成設(shè)備傾翻，人員傷亡?！田@著危險(xiǎn)，需要整改在履帶下鋪設(shè)鋼板，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)基坑的監(jiān)測(cè)，有異常情況時(shí)立即停止作業(yè)17龍門吊組裝與拆卸將龍門吊托架豎到軌道上后，用鋼絲纜繩固定不牢或不平衡，導(dǎo)致托架傾倒傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格按方案施工，加強(qiáng)檢查18司索與司機(jī)配合不夠，信號(hào)不明，或多人指揮，造成傷人√一般危險(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格持證上崗，并進(jìn)行安全技術(shù)交底19人員在高處對(duì)設(shè)備進(jìn)行組裝時(shí)發(fā)生高空墜落√高度危險(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格操作規(guī)程，系好安全帶，穿防滑鞋，設(shè)專人監(jiān)護(hù)，連續(xù)作業(yè)時(shí)間不超過兩小時(shí)20龍門吊的維護(hù)人員在高處對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)時(shí)發(fā)生高空墜落?！谈叨任ｋU(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格操作規(guī)程，系好安全帶，穿防滑鞋，設(shè)專人監(jiān)護(hù)，連續(xù)作業(yè)時(shí)間不超過兩小時(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制策劃表（施工用電）序號(hào)主要生產(chǎn)、工作活動(dòng)工作活動(dòng)中的潛在的危險(xiǎn)、危害因素（危險(xiǎn)源辨識(shí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需采取的主要控制措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果1設(shè)備用電部分設(shè)備用電時(shí)不按規(guī)定聯(lián)接漏電保護(hù)器或保護(hù)接零，增大了操作人員觸電的幾率√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格施工用電管理，確保做到一機(jī)、一箱、一閘、一漏2部分設(shè)備用電時(shí)一次電源線過長(zhǎng)，沒有接移動(dòng)電箱，緊急情況時(shí)不能及時(shí)關(guān)閉電源√顯著危險(xiǎn)，需要整改配備移動(dòng)電箱，確保一次電源線長(zhǎng)度達(dá)到規(guī)范要求3配電箱的使用電箱沒接地或接地電阻過大，在雷雨天氣造成觸電√一般危險(xiǎn)，需要注意按規(guī)定把電箱接地4一閘多機(jī)，使得線路超載，燒壞線路√一般危險(xiǎn)，需要注意按規(guī)范執(zhí)行施工用電管理，加強(qiáng)檢查5亂拉電線，電線拖地或浸泡在水中，電線外皮破損造成觸電傷人或火災(zāi)√顯著危險(xiǎn)，需要整改按規(guī)定執(zhí)行施工用電管理，嚴(yán)禁使用不符合要求的電線、電纜6使用銅絲做保險(xiǎn)絲，發(fā)生漏電或電流過大等險(xiǎn)情時(shí)不斷路，導(dǎo)致觸電或火災(zāi)√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)對(duì)電工的監(jiān)督管理，嚴(yán)格每天電箱的檢查工作7開關(guān)或接線柱有裸露部位，容易導(dǎo)致觸電傷害√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)對(duì)電工的監(jiān)督管理，嚴(yán)格每天電箱的檢查工作8配電線路電線、電纜嚴(yán)重破損、老化，造成觸電或火災(zāi)事故√極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)按規(guī)定執(zhí)行施工用電管理，做好定期檢查工作，并嚴(yán)禁使用不符合要求的電線、電纜9亂拉電線，電線拖地或浸泡在水中，造成觸電傷人或火災(zāi)√顯著危險(xiǎn)，需要整改按規(guī)定執(zhí)行施工用電管理，嚴(yán)禁使用不符合要求的電線、電纜10臨時(shí)電線架空高度不夠，車輛或材料刮斷電線√高度危險(xiǎn)，需要立即整改根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，在符合安全要求的條件下臨時(shí)電線架空大到一定高度，加強(qiáng)檢查11電氣線路維修不按規(guī)定掛警示標(biāo)志，且未派人看護(hù)，造成觸電事故√高度危險(xiǎn)，需要立即整改按規(guī)范執(zhí)行電氣維修制度，加強(qiáng)監(jiān)管12線路敷設(shè)未按規(guī)范架設(shè)亂拉電纜線，電纜線拖地或浸泡在水中或被硬物壓、刮，造成觸電事故√一般危險(xiǎn)，需要注意按規(guī)范執(zhí)行施工用電管理，加強(qiáng)檢查13電氣設(shè)備檢修、維護(hù)電氣設(shè)備檢修時(shí)，電氣開關(guān)被人誤操作合上，導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行傷害檢修人員或?qū)е掠|電√顯著危險(xiǎn)，需要整改電氣設(shè)備維修時(shí)，開關(guān)斷開，并掛好檢修工作牌或派專人看管14變壓器變壓器漏電傷人√一般危險(xiǎn)，需要注意。嚴(yán)格施工用電規(guī)程、定期檢查，并在明顯位置懸掛警示標(biāo)志15現(xiàn)場(chǎng)照明照明燈金屬外殼未做保護(hù)接零，容易導(dǎo)致觸電傷害√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格保護(hù)接零，加強(qiáng)檢查16潮濕作業(yè)場(chǎng)所未使用安全電壓，容易導(dǎo)致觸電√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行17照明燈具與可燃物質(zhì)距離過小，容易導(dǎo)致火災(zāi)事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查18配電柜配電柜安全防護(hù)設(shè)施不全，觸電傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格施工用電規(guī)程、定期檢查，并在明顯位置懸掛警示標(biāo)志

危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制策劃表（“三寶”、“四口”防護(hù)）序號(hào)主要生產(chǎn)、工作活動(dòng)工作活動(dòng)中的潛在的危險(xiǎn)、危害因素（危險(xiǎn)源辨識(shí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需采取的主要控制措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果1臨邊、洞口臨邊、洞口無防護(hù)措施，造成高處墜落事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改安全防護(hù)設(shè)施嚴(yán)格按“三同時(shí)”進(jìn)行2高處作業(yè)作業(yè)人員焊接鋼架、維修盾構(gòu)機(jī)、換刀進(jìn)行洞門施工等高處作業(yè)無防護(hù)措施，容易造成高處墜落√顯著危險(xiǎn)，需要整改進(jìn)行高處作業(yè)交底，須按規(guī)范系安全帶或設(shè)置圍欄，加強(qiáng)監(jiān)督3基坑臨邊在防護(hù)欄外側(cè)作業(yè)沒系安全帶，失足造成高處墜落√高度危險(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格施工管理，臨邊作業(yè)須系好安全帶4基坑臨邊無防護(hù)，導(dǎo)致墜落事故√高度危險(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格施工管理，2米以上的基坑必須設(shè)防護(hù)5安全帽的佩戴使用作業(yè)人員未按要求佩戴安全帽，發(fā)生如墜落、物體打擊、碰撞等異常情況時(shí)容易導(dǎo)致較嚴(yán)重的傷害√高度危險(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格安全管理，加強(qiáng)作業(yè)人員的意識(shí)培訓(xùn)和對(duì)違規(guī)行為的處罰6安全網(wǎng)的張掛臨邊未張掛安全網(wǎng)或安全網(wǎng)不合格，導(dǎo)致墜落事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格施工管理，按規(guī)定布置安全網(wǎng)7未布置踢腳，小物塊易掉入基坑造成物體打擊傷害√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格施工管理，按規(guī)定布置安全網(wǎng)8安全帶的使用作業(yè)人員高處作業(yè)、臨邊作業(yè)未按要求系好安全帶容易導(dǎo)致高處墜落事故√高度危險(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格高處作業(yè)管理9安全帶損壞，作業(yè)人員使用時(shí)容易導(dǎo)致事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改按規(guī)定存放，使用前認(rèn)真檢查

危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制策劃表（機(jī)具設(shè)備的使用）序號(hào)主要生產(chǎn)、工作活動(dòng)工作活動(dòng)中的潛在的危險(xiǎn)、危害因素（危險(xiǎn)源辨識(shí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需采取的主要控制措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果1電焊機(jī)未按規(guī)定穿戴好防護(hù)服、防護(hù)罩，輻射傷害√一般危險(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格要求作業(yè)人員按規(guī)定正確穿戴防護(hù)裝備2沒有做好防火措施，焊渣點(diǎn)著易燃物，現(xiàn)場(chǎng)又無足夠的滅火設(shè)施，導(dǎo)致火災(zāi)√顯著危險(xiǎn)，需要整改焊接作業(yè)必須辦理動(dòng)火審批，配備足夠的消防器材3接線柱防護(hù)不符合安全要求，造成觸電傷害√顯著危險(xiǎn)，需要整改按安全要求做好接線柱防護(hù)4電焊機(jī)暫停使用后，焊鉗、焊線均沒有收好，焊鉗上還有殘留焊條，造成觸電傷害√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)安全技術(shù)交底工作、嚴(yán)格焊工操作規(guī)程517KW以上交流電焊機(jī)未按規(guī)范安裝防觸電保護(hù)器或二次降壓保護(hù)器，工人違規(guī)作業(yè)，造成觸電事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格按規(guī)范執(zhí)行6離心泥漿泵漏電傷人，外露運(yùn)動(dòng)件造成機(jī)械傷害?！桃话阄ｋU(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格按操作規(guī)程、定期檢修7通風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口破損造成機(jī)械傷害?！躺杂形ｋU(xiǎn)，可以接受嚴(yán)格按操作規(guī)程、定期檢修8切管套絲機(jī)套絲作業(yè)時(shí)，誤操作造成絞傷?！桃话阄ｋU(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格按操作規(guī)程、定期檢修9輪式裝載機(jī)違章作業(yè)造成車輛傷害?！谈叨任ｋU(xiǎn)，需要立即整改嚴(yán)格按操作規(guī)程、10柴油發(fā)電機(jī)組廢氣污染、噪音傷害。√稍有危險(xiǎn)，可以接受嚴(yán)格操作規(guī)程、做好個(gè)體防護(hù)11在發(fā)電機(jī)房周圍動(dòng)火或抽煙導(dǎo)致火災(zāi)爆炸事故√高度危險(xiǎn)，需要立即整改發(fā)電機(jī)房周圍嚴(yán)禁動(dòng)用明火12攪拌機(jī)、砂漿斗清理和維修在進(jìn)行清理、維修時(shí)機(jī)器違規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)，造成機(jī)械傷害?！桃话阄ｋU(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)13設(shè)備維護(hù)龍門吊、電瓶車和盾構(gòu)機(jī)日常檢查沒有按照制度認(rèn)真執(zhí)行，設(shè)備的安全隱患沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致發(fā)生機(jī)械傷害事故和財(cái)產(chǎn)損失?！田@著危險(xiǎn)，需要整改設(shè)備管理相關(guān)人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理相關(guān)制度，設(shè)備管理員應(yīng)加強(qiáng)檢查和監(jiān)督14空壓機(jī)及儲(chǔ)氣罐的使用未配備合格的安全裝置，不堪負(fù)荷，造成爆炸√高度危險(xiǎn)，需要立即整改配備送檢合格的安全裝置15柴油遇明火，發(fā)生火災(zāi)√高度危險(xiǎn)，需要立即整改存放柴油處設(shè)置安全警示牌、滅火器，禁止明火16打樁機(jī)械未進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，鋼絲繩不符合要求在作業(yè)過程中斷裂，導(dǎo)致整機(jī)傾翻，造成傷害事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改及時(shí)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收17沖擊成孔機(jī)鋼絲繩磨損、打結(jié)被拉斷傷人，液壓油管爆破高壓液體傷人；√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)檢查、保養(yǎng)和防護(hù)18鋼筋切割機(jī)員工違反操作規(guī)程或粗心大意，造成機(jī)械傷害√一般危險(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格安全技術(shù)交底19卷揚(yáng)機(jī)未正確使用導(dǎo)向輪，錨固不牢固，鋼絲繩選用不當(dāng)，作業(yè)區(qū)內(nèi)未警示容易導(dǎo)致傷害事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)督管理20手動(dòng)葫蘆吊點(diǎn)不牢固，鋼絲繩選用不當(dāng)容易導(dǎo)致傷害事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)督管理21圓盤電鋸無尾刀或分料器，傳動(dòng)部位無防護(hù)容易導(dǎo)致傷害事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)督管理22水泵抽水水泵漏電，漏電開關(guān)失靈，作業(yè)人員違反操作規(guī)程，造成觸電傷人√極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行方案23電焊機(jī)暫停使用后，焊鉗、焊線均沒有收好，焊鉗上還有殘留焊條，造成觸電傷害√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)安全技術(shù)交底工作、嚴(yán)格焊工操作規(guī)程24水泵、照明燈電源線架設(shè)不規(guī)范，絕緣皮磨損，造成觸電傷害。√顯著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格挖孔樁管理，作業(yè)電源線須規(guī)范架空25乙炔氣瓶的使用及存放違規(guī)使用乙炔氣瓶，如臥放、間距不夠等，容易導(dǎo)致爆炸事故。√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理26無單獨(dú)倉(cāng)庫(kù)存放，直接在存放點(diǎn)動(dòng)火，容易導(dǎo)致爆炸事故?！田@著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理27不按規(guī)定使用回火閥，造成爆炸事故√高度危險(xiǎn)，需要立即整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理28壓力表破損、氣管老化破損，氣體泄漏，導(dǎo)致火災(zāi)或爆炸√高度危險(xiǎn)，需要立即整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理29與氧氣瓶或明火的間距不足，導(dǎo)致火災(zāi)或爆炸√高度危險(xiǎn)，需要立即整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理30氧氣氣瓶的使用及存放違規(guī)使用氧氣氣瓶，如臥放、間距不夠等，容易導(dǎo)致爆炸事故?！田@著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理31無單獨(dú)倉(cāng)庫(kù)存放，直接在存放點(diǎn)動(dòng)火，容易導(dǎo)致爆炸事故?！田@著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理32壓力表破損、氣管老化破損，氣體泄漏，導(dǎo)致火災(zāi)或爆炸√高度危險(xiǎn)，需要立即整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理33與乙炔瓶或明火的間距不足，導(dǎo)致火災(zāi)或爆炸√高度危險(xiǎn)，需要立即整改加強(qiáng)對(duì)焊工的教育，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格管理

危險(xiǎn)源辯識(shí)和控制策化表（基坑施工部分）序號(hào)主要生產(chǎn)、工作活動(dòng)工作活動(dòng)中的潛在危險(xiǎn)危害因素風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需要采取的主要控制措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果1土方開挖基坑周邊堆土太多；遇到土質(zhì)差的地層時(shí)，容易出現(xiàn)土體坍塌、邊坡失穩(wěn)；√顯著危險(xiǎn)，需要整改采用穩(wěn)定土層的措施，如支護(hù)、排水、噴錨；嚴(yán)格執(zhí)行《土方開挖安全施工方案》2土方開挖——地下管線開挖過程中，未明確地下管線的具體情況下，容易造成觸電及煤氣泄露等事故；√顯著危險(xiǎn)，需要整改開挖前，應(yīng)明確地下管線的具體情況；開挖過程中應(yīng)有專人現(xiàn)場(chǎng)觀察開挖情況3挖機(jī)作業(yè)1、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員站在挖機(jī)旋轉(zhuǎn)范圍內(nèi)?！桃话阄ｋU(xiǎn)，需要注意嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度；配備專人對(duì)挖機(jī)司機(jī)的操作進(jìn)行指揮。4高支模工程材料沒有統(tǒng)一堆放，折模后帶鐵釘?shù)哪０?、方木未歸堆，造成人員扎傷；模板坍塌?！田@著危險(xiǎn)，需要整改嚴(yán)格執(zhí)行模板專項(xiàng)施工方案5連續(xù)墻施工沖孔沖孔機(jī)無防護(hù)設(shè)施（轉(zhuǎn)動(dòng)部分）易造成機(jī)械傷人√顯著危險(xiǎn)，需要整改機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分加裝防護(hù)罩；進(jìn)行機(jī)械維修時(shí)，應(yīng)停機(jī)，并有專人監(jiān)護(hù)；施工人員不得疲勞作業(yè)6連續(xù)墻施工鋼筋籠制作彎曲機(jī)機(jī)械傷人；現(xiàn)場(chǎng)電線亂拉個(gè)人沒有勞動(dòng)防護(hù)用品√一般危險(xiǎn)，需要注意必須配備并正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品機(jī)械設(shè)備使用前必須檢查。7連續(xù)墻鋼筋籠吊裝鋼絲斷裂；吊點(diǎn)位置或起吊速度不合理；起吊后脫落傷人；√一般危險(xiǎn)，需要注意作業(yè)人員必須保持安全距離；操作人員不得疲勞作業(yè)；加強(qiáng)施工機(jī)械的性能檢查。8連續(xù)墻抓斗機(jī)成槽機(jī)連接抓斗的鋼絲繩如斷裂；√一般危險(xiǎn)，需要注意抓斗作業(yè)時(shí)，施工人員應(yīng)保持安全距離；操作人員應(yīng)持證上崗，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)。危險(xiǎn)源辨識(shí)和控制策劃表（作業(yè)人員）序號(hào)主要生產(chǎn)、工作活動(dòng)工作活動(dòng)中的潛在的危險(xiǎn)、危害因素（危險(xiǎn)源辨識(shí)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)需采取的主要控制措施一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果1作業(yè)作業(yè)人員健康狀況異常，從事機(jī)器操作等工作容易引發(fā)事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改落實(shí)定期體格檢查制度，掌握作業(yè)人員的身體情況2人員作業(yè)時(shí)情緒異常，作業(yè)時(shí)容易引發(fā)事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改落實(shí)班前安全自查制度，確認(rèn)員工心理狀態(tài)正常后方可開始作業(yè)3指揮失誤或違章指揮，造成機(jī)械傷害或傷亡√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)培訓(xùn)教育，最大限度上減少失誤和違章，并完善安全技術(shù)措施，提高本質(zhì)安全系數(shù)4作業(yè)人員操作失誤，造成事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改加強(qiáng)培訓(xùn)教育，最大限度上減少操作失誤，并完善安全技術(shù)措施，提高本質(zhì)安全系數(shù)5各部門沒有保存、監(jiān)控本部門員工體檢結(jié)果，存在將人員安排到禁忌工作崗位上作業(yè)的危險(xiǎn)√稍有危險(xiǎn)，可以接受各個(gè)部門監(jiān)控本部門人員的體檢結(jié)果，并酌情安排工作崗位6沒有告知相關(guān)方面本公司危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)部位√顯著危險(xiǎn)，需要整改通過宣講或張貼告示牌等載體告知相關(guān)人員危險(xiǎn)源及危險(xiǎn)部位的信息7人員在疲勞狀態(tài)下作業(yè)，注意力不集中，造成事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改合理安排作業(yè)人員的作息時(shí)間，嚴(yán)禁連班作業(yè)8在聯(lián)合作業(yè)或交叉作業(yè)時(shí)，人員之間缺乏溝通，造成事故√顯著危險(xiǎn)，需要整改強(qiáng)調(diào)在聯(lián)合作業(yè)或交叉作業(yè)前，作業(yè)人員之間要做好溝通，領(lǐng)班工程師也要協(xié)助好

（9）安全監(jiān)理控制方法和主要內(nèi)容：序號(hào)工作、活動(dòng)、服務(wù)依據(jù)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記錄1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)控制程序》《環(huán)境因素登錄表》《危險(xiǎn)源登錄表》《重要環(huán)境因素登錄表》《重要危險(xiǎn)源登錄表》2運(yùn)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》《環(huán)境、職業(yè)健康安全承諾書》3檢查和整改《環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查和整改控制程序》《環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)計(jì)劃表》《特種設(shè)備檢測(cè)計(jì)劃表》《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)檢查表》《XXX集團(tuán)環(huán)境、清潔生產(chǎn)基礎(chǔ)信息表》4相關(guān)方《相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全控制程序》《相關(guān)方名錄》《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全責(zé)任書》5應(yīng)急《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《預(yù)案策劃表》6法律法規(guī)《法律法規(guī)和其他要求控制程序》《法律法規(guī)及其他要求清單》《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》7新、改、擴(kuò)建項(xiàng)