供應商檔案管理2009.5.23培訓是為了共同提高供應商檔案管理2009.5.23培訓是為了共同提高1檔案：機關、組織和個人在社會活動中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的，文字、圖像、聲音及其它各種方式和載體的文件。簡便表述為：檔案是人們在社會活動中形成的保存起來以備查考的文件。檔案的形式：從檔案的載體上來看，有甲骨、金石、紙張、膠片、磁帶、磁盤、光盤等。表達方式基本有三種：文字、圖像、聲音；從記錄方法來看，有手寫、刀刻、印刷、攝影、錄音、錄像等。一、檔案基礎知識一、檔案基礎知識2

一、法規要求《食品安全法》第三十六條食品生產者采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品，應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件《醬油生產許可證審查細則》企業生產醬油所用的原輔材料必須符合國家標準、行業標準規定；如使用的原輔材料為實施生產許可證管理的產品，必須選用獲得生產許可證企業生產的合格產品。二、供應商檔案建立的必要性一、法規要求二、供應商檔案建立的必要性3

二、對質量保證的必要性更好、更全面、更快捷地認識供應商概況縱向追蹤供應商質量變化易于橫向比較同類供應商的優劣二、供應商檔案建立的必要性二、對質量保證的必要性二、供應商檔案建立的必要性4

1.QA負責確定供應商檔案的內容營業執照生產許可證衛生許可證印刷許可證稅務登記證等三、供應商檔案的收集資質證明1.QA負責確定供應商檔案的內容三、供應商檔案的收集5

1.QA負責確定供應商檔案的內容供應商工廠問卷原材料問卷第三方合格檢驗報告審核報告及回復COA到貨質量反饋表確認的原材料標準供應商提供的其它證明三、供應商檔案的收集COC

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1.QA負責確定供應商檔案的內容三、供應商檔案的收集6

2.采購部負責收集供應商檔案什么時候收集&期限收集過程可能遇到的困難為什么有些供應商拒絕提供相關資料三、供應商檔案的收集2.采購部負責收集供應商檔案三、供應商檔案的收集7

1.資質證明四、供應商檔案資料的審核注意細處一定要在有效期內1.資質證明四、供應商檔案資料的審核注意細處一定要在8

2.工廠問卷工廠將為本公司提供的產品的生產能力（以天為單位）：請提供該產品的工藝流程圖，并指出關鍵控制的工序。廠房是年建造的，最初的設計用途是請提供廠區布置圖。提供給本公司的產品是否有轉基因成份？是□否□說明：是否有制造或使用任何轉基因的產品？是□否□說明：是否有制造或使用以下原料及其副產品？是□否□花生□貝殼類□蛋□魚□大豆□小麥或其他谷類□奶□芝麻□殼類或其它果仁（除花生）□四、供應商檔案資料的審核2.工廠問卷四、供應商檔案資料的審核9

3.原材料問卷四、供應商檔案資料的審核不合格的答卷3.原材料問卷四、供應商檔案資料的審核不合格的答卷10

3.第三方檢驗報告四、供應商檔案資料的審核請核對具體項目3.第三方檢驗報告四、供應商檔案資料的審核請核對具體11

4.審核報告及回復審核人員需要簽名——承擔相應的責任規定的時間內回復回復的整改措施有效性的評估與確認四、供應商檔案資料的審核以上要求同樣適合于《到貨質量反饋表》四、供應商檔案資料的審核以上要求同樣適合于《到貨質量12

5.合法性與真偽鑒定是否按照要求簽章？檢驗機構的資格名稱一致日期一致涂改的痕跡四、供應商檔案資料的審核四、供應商檔案資料的審核13五、供應商檔案的維護按照規定的位置存放——確保可檢索定期整理——至少1個月1次過期資料打包——每年1次電子檔案：標題明確——供應商、內容、日期保密——尊重對方目前的分工：QA&QC對于企業而言，供應商檔案是一系列動態檔案，不是塵封的五、供應商檔案的維護按照規定的位置存放——確保可檢索對于企業14謝謝！謝謝！15供應商檔案管理2009.5.23培訓是為了共同提高供應商檔案管理2009.5.23培訓是為了共同提高16檔案：機關、組織和個人在社會活動中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的，文字、圖像、聲音及其它各種方式和載體的文件。簡便表述為：檔案是人們在社會活動中形成的保存起來以備查考的文件。檔案的形式：從檔案的載體上來看，有甲骨、金石、紙張、膠片、磁帶、磁盤、光盤等。表達方式基本有三種：文字、圖像、聲音；從記錄方法來看，有手寫、刀刻、印刷、攝影、錄音、錄像等。一、檔案基礎知識一、檔案基礎知識17

一、法規要求《食品安全法》第三十六條食品生產者采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品，應當查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件《醬油生產許可證審查細則》企業生產醬油所用的原輔材料必須符合國家標準、行業標準規定；如使用的原輔材料為實施生產許可證管理的產品，必須選用獲得生產許可證企業生產的合格產品。二、供應商檔案建立的必要性一、法規要求二、供應商檔案建立的必要性18

二、對質量保證的必要性更好、更全面、更快捷地認識供應商概況縱向追蹤供應商質量變化易于橫向比較同類供應商的優劣二、供應商檔案建立的必要性二、對質量保證的必要性二、供應商檔案建立的必要性19

1.QA負責確定供應商檔案的內容營業執照生產許可證衛生許可證印刷許可證稅務登記證等三、供應商檔案的收集資質證明1.QA負責確定供應商檔案的內容三、供應商檔案的收集20

1.QA負責確定供應商檔案的內容供應商工廠問卷原材料問卷第三方合格檢驗報告審核報告及回復COA到貨質量反饋表確認的原材料標準供應商提供的其它證明三、供應商檔案的收集COC

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1.QA負責確定供應商檔案的內容三、供應商檔案的收集21

2.采購部負責收集供應商檔案什么時候收集&期限收集過程可能遇到的困難為什么有些供應商拒絕提供相關資料三、供應商檔案的收集2.采購部負責收集供應商檔案三、供應商檔案的收集22

1.資質證明四、供應商檔案資料的審核注意細處一定要在有效期內1.資質證明四、供應商檔案資料的審核注意細處一定要在23

2.工廠問卷工廠將為本公司提供的產品的生產能力（以天為單位）：請提供該產品的工藝流程圖，并指出關鍵控制的工序。廠房是年建造的，最初的設計用途是請提供廠區布置圖。提供給本公司的產品是否有轉基因成份？是□否□說明：是否有制造或使用任何轉基因的產品？是□否□說明：是否有制造或使用以下原料及其副產品？是□否□花生□貝殼類□蛋□魚□大豆□小麥或其他谷類□奶□芝麻□殼類或其它果仁（除花生）□四、供應商檔案資料的審核2.工廠問卷四、供應商檔案資料的審核24

3.原材料問卷四、供應商檔案資料的審核不合格的答卷3.原材料問卷四、供應商檔案資料的審核不合格的答卷25

3.第三方檢驗報告四、供應商檔案資料的審核請核對具體項目3.第三方檢驗報告四、供應商檔案資料的審核請核對具體26

4.審核報告及回復審核人員需要簽名——承擔相應的責任規定的時間內回復回復的整改措施有效性的評估與確認四、供應商檔案資料的審核以上要求同樣適合于《到貨質量反饋表》四、供應商檔案資料的審核以上要求同樣適合于《到貨質量27

5.合法性與真偽鑒定是否按照要求簽章？檢驗機構的資格名稱一致日期一致涂改的痕跡四、供應商檔案