31/31評審報告表評審單位情況評審單位單位地址人手機聯系人傳真電子信箱評審小組成員電話備注組長成員申請企業情況申請企業人電話手機聯系人電話傳真手機電子信箱評審結果評審等級：□一級□二級√三級評審評分：70.6評審組長簽字：評審單位負責人簽字：（評審單位蓋章）年月日申請企業意見：（公章）年月日企業上級主管部門意見：（公章）年月日評審組織單位意見：（公章）年月日各級安全生產監管部門意見：（公章）年月日評審報告首頁應由評審單位填寫名稱并蓋章。企業安全生產標準化評審報告評審情況概述評價機構簡介：事業單位或生產經營單位提供安全評價及安全技術管理方面的服務。評審情況評審依據：（1）《企業安全生產標準化基本規范》（AQ/T9006—2010）。（2）《全國冶金等工貿企業安全生產標準化評審辦法》（安監總管四[2011]84號）。（3）《全國冶金等工貿企業安全生產標準化基本規范評分細則》（安監總管四[2011]128號）。（4）《國務院安委會關于深入開展企業安全生產標準化工作的通知》（安委[2011]4號）。（5）《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發[2010]23號）。（6）《國務院安委會辦公室關于深入開展全國冶金等工貿企業安全生產標準化建設的實施意見》（安委[2011]18號）。（7）《生產安全事故報告和調查處理條例》（安全監管總局令第13號）。（8）《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（安全監管總局令第16號）。（9）《作業場所職業健康監督管理暫行規定》（國家安全監督管理總局令第23號）。（10）《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監督管理總局令第17號）。（11）《機械制造企業安全質量標準化考核評級標準》（2005年版）（12）《遼寧省企業安全生產主體責任規定》（遼寧省人民政府令第264號）（13）《國務院關于堅持科學發展安全發展促進安全生產形勢持續穩定好轉的意見》（國發〔2011〕40號）2、評審方法：組織評審組按照《機械制造企業安全質量標準化考核評級標準》內容對該企業進行現場評審：（1）基礎管理評審：采用資料核對、現場查證及抽查考核方式（對人員抽查考核數量不少于10%）。（2）設備設施評審：采用現場查證及抽查考核方式，按設備設施的擁有量（H）比例抽樣（涵蓋所有設備類型）。=1\*alphabetica、H≤10抽100%；b、10＜H≤100,抽10臺；c、100＜H≤500,抽10%；d、500＜H≤1000,抽50臺；e、H≥1000,抽5%。結合該公司實際情況，采取全部抽查形式。（3）作業環境與職業健康評審：采用現場查證與資料核對相結合的方式。3、企業概況4、評審結果接受工廠申請，于2012年10月16日，組織由四名評審員和一名技術專家組成的評審組，根據相關標準對其安全生產管理現狀（包括基礎管理、設備設施、作業環境與職業健康）進行安全生產標準化評審。評審依據考評標準共75項，考評46項，空項29項。考評中評審員查看管理類文件、檔案；專家檢查設備、設施及作業現場37臺（處）。評審中評審組共提出各類問題24項，考評最終得分70.6分，達到了冶金工貿行業機械制造企業安全生產標準化三級企業標準。評審得分計算：（一）基礎管理考評（實際參加考評15項，應得分230分，實得分148分，得分率64.4%）（二）設備設施安全考評（按標準應考評51項,應得分600分，空項29項,空項253分，實際參加考評22項，應得分347分，,實得分269分，得分率77.5%）（三）作業環境與職業健康考評（應得分170分，實得分110分，得分率64.7%）總體考評應考核75項1000分，空項29項253分，應得分747分，實得分：527分。總評得分(折合百分制)＝527÷(1000-253)×100=70.6分企業在安全生產標準化方面存在的主要問題及改進建議一、基礎管理1.企業應建立安全長遠規劃、年度工作計劃、安全費用計劃；2.企業安全管理制度應包建設項目安全健康管理制度、相關方安全管理制度、電氣臨時線審批制度、危險作業審批制度、職業病預防管理制度；3.企業應按規定開展生產班級長教育、職業健康教育、職工換崗和復工教育；4.事故檔案應包括“四不放過”內容，即：事故原因未查清不放過、事故責任人未受到處理不放過、事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過、事故指定的切實可行的整改措施未落實不放過；5.企業應根據國家有關安全生產規定建立健全崗位安全操作規程，并教育職工嚴格執行。6.特種設備（起重機械、氣瓶、廠內機動車輛等）應建立定期自行檢查記錄、日常使用狀況記錄、安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄、運行故障和事故記錄。7.企業應建立健全相關方安全管理制度，對廠區內臨時作業人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施；8.企業應嚴格按現場違章表現范圍進行安全檢查，杜絕違章現象，并貫徹執行獎懲制度；9.應急預案應包括應急救援裝備、物資、經費保障、訓練與演習等內容，并定期進行演練，做好記錄；10.企業應根據工廠實際情況對設備設施時行危險性識別，建立危險源管理制度，分級管理，定期檢查；11.企業應健全職業安全管理檔案。二、設備、設施1.企業應使用安全附件齊全的氣瓶；立放使用的氣瓶應設有防傾倒措施；可燃氣瓶與氧氣瓶的距離應大于5米，可燃氣瓶、氧氣瓶與明火的距離均應大于10米；2.危險化學品庫應按《建筑滅火器配置設計規范》GB50140-2005配置滅火器材；3.涂漆作業場所應安裝防爆電器，與其他作業場所有隔離措施，防火間距符合要求，并應設置醒目安全標志，消防設施完備；4.中頻推制機電纜架線高度過低，通道狹窄。應按照No.223變配電系統考評檢查表整改：各類電纜及高壓架空線路敷設應符合安裝規程，電纜頭外表面清潔無漏油，接地可靠。各種通道應符合安全要求，應有規定的警示標志及工作標志；5.高低壓配電間、電容器間控制裝置應符合規定：所有的瓷瓶、套管、絕緣子應清潔無裂紋；所有的母線應整齊清潔，接點接觸良好，母線溫度變化應低于70℃，相序標志明顯，連接可靠；斷路器應為國家許可生產廠的合格產品，有定期維修檢測記錄，油開關油位正常，油色透明無雜質，無漏油，滲油現象；操縱機構應為國家許可生產廠的合格產品，有定期維修檢驗記錄，操縱靈活，聯鎖可靠，脫扣保護合理。雙電源供電或自有發電必須加裝聯鎖裝置；所有空氣開關滅弧罩應完整，觸頭平整；電力電容器外殼無膨脹，溫升符合要求，無漏油現象；接地故障保護可靠，并有定期試驗記錄；各種安全用具應完好可靠，有定期檢測資料；6.車間現場臨時線應規范安裝，嚴格執行臨時線審批制度；7.動力（照明）配電開關箱前應有足夠的操作空間（不得小于１米）；開關柜接地保護線應按標準規范連接；增設剩余電流保護裝置；外露帶電部分應加裝防護；8.電焊機電源線、焊接電纜與焊機連接處有可靠屏護；焊機一次側電源線長度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊機使用場所清潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物；9.砂輪機應設置砂輪房并采取除塵措施；砂輪機防護裝置齊全，運行平衡可靠；托架位置應能隨砂輪磨損及時調整間隙，間隙應≤3mm；砂輪與法蘭盤之間必須襯有柔性材料軟墊；砂輪無裂紋或破損，當磨損小到一定程度應及時更換（一般為10mm，且砂輪卡盤直徑不得小于被安裝砂輪直徑的1/3）；PE線應可靠連接，控制電器符合規定；三、作業環境與職業健康1.廠區、車間、倉庫應按《建筑設計防火規范》（GB50016-2006）和《建筑滅火器配置設計規范》（GB50140-2005）規定配備消防器材。室內外消火栓應有明顯的漆色標志，其1米范圍內無障礙物；所有消防器材完好，且靈敏可靠；消防設施、重要防火部位均有明顯的消防安全標志；2.繪制車間定置圖（確定通道、設備、產品、消防器材存放處、管線等位置標記），對車間實行定置管理，清理現場存放的自行車、電動車；劃出明顯的車間現場安全通道線；按規定配置消防器材，并定期檢查防止過期失效；生產作業點、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標準，并按規定定期進行照度測量；職業危害作業點均采取有效治理或防范措施；3.危險化學品與其他物品應分開存放；危險化學品使用現場應增設安全告示牌、警示牌；增設足夠有效的消防器材；4.對接觸有毒作業人員，應根據接觸的危害因素有對性的進行檢查，并按國家體檢周期在有資質的單位進行；補充完善職業危害作業人員檔案資料，定期對職業危害作業人員檔案進行分析；對接觸職業危害作業人員應發放符合要求的個人防護用品并監督員工佩戴；建議企業在今后的工作中，要堅持“安全第一，預防為主、綜合治理”為方針，貫徹落實國家法律法規、相關標準規范和企業制定的安全生產責任制、規章制度及操作規程，加大安全投入，強化作業現場安全管理，認真做好事故隱患排查治理，加強職業危害監測和檢測、完善防治措施。對發現的問題、隱患要及時做好整改工作，不斷提高企業的安全管理水平。機械制造企業安全生產標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備注一、基礎管理考評（合計應得分230分，實得分148分,扣分82分）1安全生產責任制15152職業安全健康規章制度156缺少建設項目安全健康管理制度、相關方安全管理制度、危險作業審批制度、電氣臨時線審批制度、職業病預防管理制度。3規劃與年度計劃150沒有制定長遠安全規劃；沒有安全生產費用計劃4機構與人員15155職業安全健康教育，其中4532新職工進廠三級教育66特種作業人員培訓教育88中層及中層以上干部教育44班組長教育40未進行教育變換工種和“四新”教育30未進行教育

機械制造企業安全生產標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備注職業健康教育30未進行教育全員教育44復工教育30未進行教育安全管理人員教育66安全知識抽查合格率446事故管理2013檔案記錄無“四不放過”內容，檔案不健全7“三同時”管理15158班組安全管理12129安全操作規程1311崗位操作規程有五處不合格;發現2人次違章10特種設備及人員安全管理108特種設備無定期自行檢查記錄；日常維護保養記錄等；11相關方安全管理108無外來人員管理制度和措施12現場監督檢查1027處違章13應急救援預案103應急預案無救援裝備、經費保障；訓練與演習等內容；無演習記錄14危險源管理100未進行危險源的識別和評價15安全健康檔案156缺3種檔案機械制造企業安全生產標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備注二、設備設施安全考評（合計應得分600分，實得分269分空項29項,空項253分,扣分78分）1工業氣瓶220安全附件不全；無安全標志、防火間距不符合規定、無消防器材等2危險化學品庫109無消防器材3油庫、油罐20空項4液化氣站12空項5煤氣站10空項6制氧站10空項7壓力容器16空項8乙炔發生站15空項9鍋爐與輔機24空項10空壓機161611工業管道8空項12木料場所8空項13工廠建筑101014涂裝作業場所156無防爆無標志未隔離15鍛造機械12空項機械制造企業安全生產標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備注16鑄造機械18空項17鑄造熔煉爐12空項18酸堿油槽5空項19工業梯臺(直梯)2空項20工業梯臺（斜梯）2空項21工業梯臺（活動輕金屬梯）2空項22工業梯臺（輪式移動平臺）2空項23工業梯臺（走臺、平臺）2空項24工業爐窯12空項25廠內機動車輛151526運輸（輸送）機械121227變配電系統4020中頻推制機電纜架線高度過低，通道狹窄28低壓電氣線路（固定線路）5529低壓電氣線路（臨時線路）50無審批手續，線路敷設不合格30動力（照明）配電箱（柜、板）2017箱前有雜物；無剩余電流保護裝置機械制造企業安全生產標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備注31電網接地系統151532防雷接地裝置121233電焊機80一次線長，場所不整潔34手持電動工具121235移動電氣裝備8836電氣試驗站（臺、室）121237探傷設備（磁粉探傷）2.5空項38探傷設備（射線探傷）2.5空項39探傷設備（著色探傷）2.5空項40探傷設備（超聲波探傷）2.5空項41起重機械323242金屬切削機床2624.4防護罩、蓋、欄應完備43沖、剪、壓機械262644木工機械10空項機械制造企業安全生產標準化評審匯總表序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備注45砂輪機80安裝場所未與其他工序隔離；