登茂通公司安全風險分級管控檢查問題10.30_第1頁
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文檔簡介

登茂通公司安全風險分級管控專業驗收總結一、專業總體評價登茂通公司在安全風險分級管控標準化方面做了大量工作，工作機制和制度健全，資料齊全，基礎扎實，現階段共有116項安全風險,87個風險地點，其中5類14項重大風險（瓦斯、頂板、水災、煤塵、提升運輸）；各級領導能按要求每月每旬進行風險管控措施檢查分析，安全風險分級管控工作有序開展，但專項辨識管控措施還不夠完善，月、旬檢查分析報告不夠完善，辨識成果應用方面還需加強。二、大檢查情況對照集團公司安全生產大檢查工作要求，對登茂通公司進行了全面檢查，發現問題3條如下：1、3no工作面有1人（副隊長）未隨身攜帶安全風險告知卡。2、“3+1”管控模塊：重大安全風險管控落實情況記錄，缺2月份記錄。3、10月份地面專業旬度檢查未上傳；跟班檢查記錄缺5個班記錄。三、標準化驗收情況對照安全生產標準化風險分級管控專業四大項17小項內容，對登茂通公司井上下進行了檢查，檢查共發現管理問題8條，建議2條，亮點1個,對三名安全管理人員（通風區長、安全副總師、通風副部長）進行書面考試，得分分別為90分、82分、87分。（一）工作機制方面1、安全風險分級管控制度中缺工作流程圖表，責任體系文件中無責任體系圖。（二）安全風險辨識評估2、年度辨識評估報告在安全工作安排中體現不明確，安全風險數據庫中應辨識煤倉潰泄風險。3、2105回采工作面設計前專項辨識評估報告辨識結論與2105回采工作面作業規程中不一致。4、排瓦斯專項辨識不全面，且辨識成果在排瓦斯措施中應用不具體，管控措施不夠完善。（三）安全風險管控5、10月上旬通風專業風險管控措施落實情況檢查分析中未覆蓋全部分管范圍內全部重大風險（缺煤塵）。6、10月上旬生產系統風險管控措施落實情況檢查分析中未覆蓋全部分管范圍內全部重大風險，簽字記錄不全。10月上旬機電專業風險管控措施落實情況檢查分析簽字記錄不全。10月上旬地面專業風險管控措施落實情況檢查分析簽字記錄不全。（四）保障措施7、入井人員及關鍵崗位人員安全風險培訓學習缺2人培訓簽字。8、安全風險辨識評估工作人員學習辨識評估技術培訓缺3人簽字。（五）建議1、建議登茂通公司安全風險分級管控工作，每月或重大風險清單有變化時及時更新風險數據庫，同時專項辨識結果應及時補充重大風險清單。2、為迎接一級標準化檢查，建議茂通公司繼續夯實基礎，加強安全風險分級管控培訓工作；補充資料明細、目錄。（六）亮點工作1、登茂通公司安全風險分級管控工作資料比較齊全且無缺項，資料檔案化管理，分類擺放，整齊有序。四、上級檢查本專業問題整改情況2019年下半

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