1山東八三炭素廠EMS建立與QMS換版

一階段交流會(huì)中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心2009.5.81山東八三炭素廠EMS建立與QMS換版

一階段交流會(huì)中11環(huán)境管理體系建立與質(zhì)量管理體系換版工作動(dòng)員23EMS建立目的與QMS換版要求項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)4EMS建立與QMS換版時(shí)間進(jìn)度安排5整個(gè)管理體系框架的思路6八三炭素廠管理過程梳理8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)10下一階段工作任務(wù)布置7EMS情況介紹和QMS換版介紹1環(huán)境管理體系建立與質(zhì)量管理體系換版工作動(dòng)員23EMS建立目21環(huán)境管理體系建立與質(zhì)量管理體系換版工作動(dòng)員領(lǐng)導(dǎo)作用

GB/T19000:2019領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確保組織的目的與方向的一致。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持良好的內(nèi)部環(huán)境，使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的活動(dòng)。

GB/T19000-2000領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。1環(huán)境管理體系建立與質(zhì)量管理體系換版工作動(dòng)員領(lǐng)導(dǎo)作用GB3項(xiàng)目起因GB/T19001-2019標(biāo)準(zhǔn)換版導(dǎo)入環(huán)境管理體系，市場(chǎng)和企業(yè)自身的需要，借金融危機(jī)對(duì)內(nèi)實(shí)施精細(xì)化管理雙體系認(rèn)證整合并優(yōu)化，提高管理效率，降低管理成本的追求企業(yè)構(gòu)建“大質(zhì)量”管理平臺(tái)，具有創(chuàng)新精神，樹立“八三炭素”品牌，具有爭當(dāng)行業(yè)先進(jìn)的豪情。2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)項(xiàng)目起因2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)4調(diào)研過程（2009.5.7上午）與廠高管層領(lǐng)導(dǎo)座談，了解目前質(zhì)量管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀，存在的主要問題、發(fā)展困境以及此次項(xiàng)目實(shí)施的要求；了解“八三炭素”管理體系文件（管理手冊(cè)、程序文件、三層次作業(yè)文件），梳理企業(yè)的管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，文件存在的主要問題等；2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)調(diào)研過程（2009.5.7上午）2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)52009.5.7下午石墨電極生產(chǎn)廠房現(xiàn)場(chǎng)，了解煅燒車間、中碎車間、壓型車間、焙燒車間、石墨化車間、13000車間、加工車間主要環(huán)境污染現(xiàn)狀；電子器件生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)，了解橋式整流器生產(chǎn)所涉及的主要環(huán)境因素控制情況；氣體生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)，了解標(biāo)準(zhǔn)氣、高純氧生產(chǎn)過程中涉及的主要環(huán)境因素控制情況；2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)2009.5.7下午2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)67閃光點(diǎn)1高管層領(lǐng)導(dǎo)善于引入先進(jìn)的管理理念，“小企業(yè)講管理，大企業(yè)講文化”，抓質(zhì)量同時(shí)，引入環(huán)境管理體系，在節(jié)能降耗方面決心“苦練內(nèi)功”，憑借獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)使“八三炭素”在行業(yè)內(nèi)有一定品牌和知名度；閃光點(diǎn)2：閉環(huán)管理的思想、意識(shí)深入人心。質(zhì)量管理體系貫標(biāo)多年，開展的各項(xiàng)工作，基本上都運(yùn)用了PDCA方法，使工作有策劃、有落實(shí)、有檢查、有業(yè)績提升發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問題基本描述清楚，閉環(huán)驗(yàn)證2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)7閃光點(diǎn)1高管層領(lǐng)導(dǎo)善于引入先進(jìn)的管理理念，“小企業(yè)講管理，78閃光點(diǎn)3全員積極參與企業(yè)管理變革，內(nèi)推力強(qiáng)勁。與廠領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)人員在現(xiàn)場(chǎng)了解情況時(shí)，大家還是想辦法的，全員參與，自動(dòng)推進(jìn)業(yè)務(wù)，都盡心盡力。職工素質(zhì)很好，在溝通時(shí)有一定見地。認(rèn)真對(duì)待工作，迫切希望進(jìn)一步理順管理工作，將主要精力投入到業(yè)務(wù)工作中去2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)8閃光點(diǎn)32項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)89閃光點(diǎn)4有自我否定的決心和魄力。善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于自我否定，這是整合與優(yōu)化的基礎(chǔ)，難能可貴的各級(jí)人員態(tài)度認(rèn)真，理解與不理解都執(zhí)行2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)9閃光點(diǎn)4有自我否定的決心和魄力。2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)910問題點(diǎn)1部門管理職能與考核不對(duì)接職能描述很多，但沒有與目標(biāo)、與工作考核對(duì)接如何規(guī)范職責(zé)也缺少程序不便于從整體、系統(tǒng)上對(duì)部門進(jìn)行考核，突出重點(diǎn)2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)10問題點(diǎn)1部門管理職能與考核不對(duì)接不便于從整體、系統(tǒng)上對(duì)部1011問題點(diǎn)2文件化的體系結(jié)構(gòu)不夠穩(wěn)固沒有體系構(gòu)架的設(shè)計(jì)目前的體系僅是考慮了質(zhì)量管理體系，如何樹立“大質(zhì)量”？失效的文件與有效文件共存。文件、制度、辦法、規(guī)定、措施等錯(cuò)綜復(fù)雜各職能、各崗位需要執(zhí)行的文件有哪些？不易搞清抓管理就是發(fā)文件。實(shí)際業(yè)務(wù)的主線容易被沖淡操作層面的文件多，管理文件少。2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)11問題點(diǎn)2文件化的體系結(jié)構(gòu)不夠穩(wěn)固文件、制度、辦法、規(guī)定、1112問題點(diǎn)3貫標(biāo)工作形式化負(fù)擔(dān)較重，消化不良，沒理解好標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)貫標(biāo)多年，體系文件完全按標(biāo)準(zhǔn)建立，貫標(biāo)形式化的痕跡非常明顯本來一些一次性的貫徹、長期堅(jiān)持的方法變成了反復(fù)貫徹、檢查大量的形式化，增加了人員的抵觸情緒，降低了制度的權(quán)威性2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)12問題點(diǎn)3貫標(biāo)工作形式化負(fù)擔(dān)較重，消化不良，沒理解好標(biāo)準(zhǔn)大1213問題點(diǎn)4管理體系“兩層皮”現(xiàn)象比較典型貫標(biāo)目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)有些脫節(jié)為貫標(biāo)制度的文件和表格不同，但作用不明顯形式化，增加管理成本，降低管理效率、效果2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)13問題點(diǎn)4管理體系“兩層皮”現(xiàn)象比較典型形式化，增加管理成1314問題解決的必要性過程有效性的程度不高降低了管理效率，增加了管理成本降低了制度的權(quán)威性，抵觸情緒將擴(kuò)大與我們力爭領(lǐng)先的精神不符的，與我們企業(yè)形象的提高不符2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)14問題解決的必要性過程有效性的程度不高2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小14貫標(biāo)誤區(qū)不下真功夫，培訓(xùn)不到位，只在文件和形式上做文章，為了認(rèn)證而認(rèn)證，出現(xiàn)了“二張皮”的現(xiàn)象和厭煩、對(duì)付情緒，有效性差。

領(lǐng)導(dǎo)發(fā)號(hào)召，限期要達(dá)標(biāo)；秀才寫文章，員工忙填表。加班又加點(diǎn)，多數(shù)看熱鬧；貫標(biāo)“二張皮”，越干越煩惱！

單位文件成色，下層光知填表；體系名存實(shí)亡，崗位自干一套；標(biāo)準(zhǔn)似懂非懂，形式?jīng)]完沒了；貫標(biāo)變成包袱，枉添員工煩惱！

2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)貫標(biāo)誤區(qū)不下真功夫，培訓(xùn)不到位，只在文件和形式上做文章，為了15貫標(biāo)改進(jìn)建議堅(jiān)持一個(gè)中心；二個(gè)目標(biāo)；三個(gè)結(jié)合；處理好四個(gè)關(guān)系

一個(gè)中心：貫標(biāo)一定要以體系的有效性為中心；二個(gè)目標(biāo)：(見標(biāo)準(zhǔn)的總則)穩(wěn)定提供——滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；有效應(yīng)用——包括持續(xù)改進(jìn)體系、保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求。

三個(gè)結(jié)合：貫標(biāo)要和行業(yè)、組織實(shí)際情況相結(jié)合；貫標(biāo)要和本組織的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合；貫標(biāo)要和崗位的具體操作實(shí)踐相結(jié)合；擺正四個(gè)管理層次的關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵；管理到位是保證；崗位受控是根本；體系有效是目的。

要堅(jiān)持“三字經(jīng)”——信、悟、恒。

信—堅(jiān)定地相信國際標(biāo)準(zhǔn)是好東西,貫標(biāo)有效性差只能怪自己下功夫不夠；

悟—學(xué)標(biāo)準(zhǔn)一定要提倡悟性,強(qiáng)調(diào)理解，努力轉(zhuǎn)化為和本單位、本崗位相結(jié)合的成果,否則即使倒背如流也沒有用。

恒—就是要堅(jiān)持不懈，在理解和轉(zhuǎn)化上下功夫；功到自然成，堅(jiān)持不懈，必然會(huì)嘗到貫標(biāo)的甜頭，使管理越耒越輕松，使領(lǐng)導(dǎo)能有更多的精力去關(guān)注大事，關(guān)注市場(chǎng)。

2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)貫標(biāo)改進(jìn)建議堅(jiān)持一個(gè)中心；二個(gè)目標(biāo)；三個(gè)結(jié)合；處理好四個(gè)關(guān)系163EMS建立目的與QMS換版要求3EMS建立目的與QMS換版要求17如何抓住換版契機(jī)的戰(zhàn)略思考認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)沒有重大或?qū)嵸|(zhì)變化，取新版證書不存在挑戰(zhàn)問題，亦不存在“契機(jī)”而言；“溫故而知新”，我們了解新版變化的內(nèi)容，首先要將注意力放在我們?cè)颈仨氄J(rèn)識(shí)到而實(shí)際尚未認(rèn)識(shí)，乃至出現(xiàn)貫標(biāo)“兩層皮”等嚴(yán)重問題上；所謂“契機(jī)”，就是分析現(xiàn)狀，深挖根源，下大力氣突破解決。3EMS建立目的與QMS換版要求如何抓住換版契機(jī)的戰(zhàn)略思考3EMS建立目的與QMS換版要求18蓄勢(shì)才能待發(fā)，我們不能說浪費(fèi)掉了94版向2000版的換版改進(jìn)契機(jī)，原因是我們的管理經(jīng)驗(yàn)不足；2000版標(biāo)準(zhǔn)推出過程方法，我們本應(yīng)運(yùn)用過程方法將管理體系徹底改造，但實(shí)際上我們所做的轉(zhuǎn)換工作缺陷很大；借2019版換版契機(jī)，彌補(bǔ)2000版轉(zhuǎn)換不足已迫在眉睫。3EMS建立目的與QMS換版要求蓄勢(shì)才能待發(fā)，我們不能說浪費(fèi)掉了94版向2000版的換版改進(jìn)19對(duì)我國從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過渡發(fā)揮了重要保障作用；對(duì)我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用；證書成為國內(nèi)外貿(mào)易的通行證；各類組織質(zhì)量意識(shí)及質(zhì)量文化得到普遍提高；豐富了質(zhì)量管理的手段；促進(jìn)了獲證組織的管理水平和產(chǎn)品／服務(wù)質(zhì)量的提高；培養(yǎng)鍛煉了一大批管理型人才。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施現(xiàn)狀——作用3EMS建立目的與QMS換版要求對(duì)我國從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過渡發(fā)揮了重要保障作用；ISO20獲證時(shí)間越來越短，認(rèn)證價(jià)格越來越低；企業(yè)收效越來越小，與期望的差距越來越大；認(rèn)證相關(guān)服務(wù)人員隊(duì)伍增長迅猛，服務(wù)能力愈發(fā)不足；認(rèn)證相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)增長過快，片面追求利益，粗制濫造；認(rèn)證公信力越來越低，擔(dān)憂認(rèn)證前途人士日趨增多。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施現(xiàn)狀——問題3EMS建立目的與QMS換版要求獲證時(shí)間越來越短，認(rèn)證價(jià)格越來越低；ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)21

問題的原因

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管理體系有效性差，兩張皮。人財(cái)物時(shí)間管理體系組織顧客兩張皮，管理體系有效性差！困擾業(yè)界的頑癥，嚴(yán)重影響體系的生命力，成為組織持續(xù)改進(jìn)的障礙。3EMS建立目的與QMS換版要求問題的原因人財(cái)物時(shí)間管理體系組織顧客兩張皮，管理體系有效22體系有效性差的根源分析組織管理者和服務(wù)提供者對(duì)管理科學(xué)理解不深、經(jīng)驗(yàn)不足應(yīng)用能力不強(qiáng)。根源故意弄虛作假，制造“兩張皮”占少數(shù)，是次要矛盾；無意造成“兩張皮”，“好心辦錯(cuò)事”占多數(shù)，是主要矛盾。3EMS建立目的與QMS換版要求體系有效性差的根源分析組織管理者和服務(wù)提供者根源234EMS建立與QMS換版時(shí)間進(jìn)度安排4EMS建立與QMS換版時(shí)間進(jìn)度安排245整個(gè)管理體系框架的思路5整個(gè)管理體系框架的思路255整個(gè)管理體系框架的思路5整個(gè)管理體系框架的思路26過程亦稱流程，是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。注：流程(PROCESS)，是為了達(dá)成某一特定的結(jié)果所必須之一系列作業(yè)活動(dòng)的串連，而這些作業(yè)活動(dòng)集合了所需的人員、設(shè)備、材料，并運(yùn)用特定的作業(yè)方法，已達(dá)成為顧客創(chuàng)造更多價(jià)值的結(jié)果。只有當(dāng)流程有效時(shí)，組織才會(huì)有效；組織目標(biāo)只有通過一系列合理的業(yè)務(wù)流程才能得以實(shí)現(xiàn)。6八三炭素廠管理過程梳理過程亦稱流程，是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活27流程是信息之路員工是駕駛員制度是交通規(guī)則管理者是交通警察業(yè)務(wù)流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化標(biāo)準(zhǔn)化6八三炭素廠管理過程梳理流程是信息之路員工是駕駛員制度是交通規(guī)則管理者是交通警察業(yè)務(wù)28輸入輸出管理體系內(nèi)部活動(dòng)的相互作用管理活動(dòng)管理活動(dòng)運(yùn)行不良，沒有給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值——“兩層皮”流程運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、提供的產(chǎn)品/服務(wù)不滿意，與期望值存在差距！成本高、效率低老板顧客產(chǎn)品質(zhì)量是設(shè)計(jì)出來的不是檢驗(yàn)出來的，關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)各流程流程的重要性人財(cái)物時(shí)間6八三炭素廠管理過程梳理輸入輸出管理體系內(nèi)部活動(dòng)的相互作用管理活動(dòng)管理活動(dòng)運(yùn)行不良，29案例：某煤礦，原煤洗選加工流程圖

某煤礦，戰(zhàn)略管理過程圖

已經(jīng)梳理了炭素廠部分的文件、過程案例：某煤礦，原煤洗選加工流程圖

某煤30管理體系整合與優(yōu)化一階段交流會(huì)課件31管理體系整合與優(yōu)化一階段交流會(huì)課件3233圍繞著創(chuàng)造價(jià)值過程及其支持性過程，識(shí)別過程及子過程清理現(xiàn)有的各種文件，包括制度、辦法、程序、規(guī)程等，并評(píng)估其適用性建立體系文件的清單，形成體系表，制定完成計(jì)劃企管部統(tǒng)籌，各職能系統(tǒng)發(fā)揮能動(dòng)性，各自完成整理編寫；各部門主管領(lǐng)導(dǎo)主持討論，各自發(fā)表；印刷發(fā)布或電子平臺(tái)發(fā)布培訓(xùn)、貫徹效果評(píng)價(jià)6八三炭素廠管理過程梳理33圍繞著創(chuàng)造價(jià)值過程及其支持性過程，識(shí)別過程及子過程6八三33QMS換版轉(zhuǎn)換要求關(guān)于做好GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)換版工作有關(guān)問題的通知（國認(rèn)可函[2009]18號(hào)）頒發(fā)2000版標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書的截止期2009年11月15日2000版標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書的有效期至2019年11月15日新版標(biāo)準(zhǔn)自2019.12.30發(fā)布，2009.3.1實(shí)施修訂意圖、原則等同采用原則一致性原則繼承性與進(jìn)一步完善相結(jié)合原則相容性原則規(guī)范性原則7QMS換版介紹與EMS情況介紹QMS換版轉(zhuǎn)換要求7QMS換版介紹與EMS情況介紹34GB/T19000-2019標(biāo)準(zhǔn)的修訂內(nèi)容增加的術(shù)語合同審核計(jì)劃審核范圍其他文字的修改GB/T19000-2019標(biāo)準(zhǔn)的修訂內(nèi)容原文的變化無新增要求增加了注表達(dá)修改結(jié)合采用GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)踐更清晰、明確的表達(dá)為理解、說明有關(guān)要求提供了指南7QMS換版介紹與EMS情況介紹GB/T19000-2019標(biāo)準(zhǔn)的修訂內(nèi)容為理解、說明有關(guān)要35ISO9001：2019質(zhì)量管理體系要求前言0引言4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄A附錄B7QMS換版介紹與EMS情況介紹ISO9001：2019質(zhì)量管理體系要求前言0引言360引言0.１總則0.2過程方法0.3與ISO9004的關(guān)系0.4與其他管理體系的相容性0引言7QMS換版介紹與EMS情況介紹00.１總則0.2過程方法0.3與ISO9004的關(guān)系0370.1總則采用QMS是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策QMS的設(shè)計(jì)和實(shí)施應(yīng)結(jié)合組織自身特點(diǎn)影響組織質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)和實(shí)施的因素6個(gè)方面環(huán)境的變化（市場(chǎng)、人員狀況、產(chǎn)品、技術(shù)、…）、風(fēng)險(xiǎn)QMS要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充“注”的作用用途：內(nèi)、外部評(píng)價(jià)依據(jù)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則7QMS換版介紹與EMS情況介紹0.1總則采用QMS是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策7QMS換版介38QMS設(shè)計(jì)和實(shí)施的影響因素a)組織的業(yè)務(wù)環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，b)組織不斷變化的需求，c)組織的特定目標(biāo)，d)組織所提供的產(chǎn)品，e)組織所采用的過程，f)組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。返回7QMS換版介紹與EMS情況介紹QMS設(shè)計(jì)和實(shí)施的影響因素a)組織的業(yè)務(wù)環(huán)境、該環(huán)境的變化390.2過程方法質(zhì)量管理體系以過程為模式將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。過程模式——PDCA方法應(yīng)用于所有過程QMS由四大過程構(gòu)成每個(gè)大過程中還包含若干個(gè)子過程運(yùn)用過程方法進(jìn)行確定、管理和控制過程時(shí)：明確應(yīng)達(dá)到或滿足的要求所確定的過程應(yīng)能為組織的績效增值過程運(yùn)作的實(shí)際輸出與期望結(jié)果的符合性通過對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，不斷改進(jìn)過程7QMS換版介紹與EMS情況介紹0.2過程方法質(zhì)量管理體系以過程為模式7QMS換版介紹與40質(zhì)量管理體系過程模式質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求輸入輸出顧客滿意產(chǎn)品7QMS換版介紹與EMS情況介紹質(zhì)量管理體系過程模式質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)測(cè)量、分析41EMS情況介紹ISO14001系列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的背景環(huán)境：自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境構(gòu)成；其中，自然環(huán)境：大氣、水、土壤、生物、地質(zhì)環(huán)境等；社會(huì)環(huán)境：經(jīng)過對(duì)自然環(huán)境的改造，如工農(nóng)業(yè)、聚落、交通、文化環(huán)境等；環(huán)境問題：原生（地震、火災(zāi)等）和次生（生產(chǎn)/生活活動(dòng)引起-生態(tài)資源破壞、環(huán)境污染），存在因果關(guān)系；八大公害事件：馬斯河谷煙霧事件(大氣污染)、洛杉磯光化學(xué)煙霧事件（大氣、光化學(xué)污染）、米糠油事件（食品、多氯聯(lián)苯污染）等等。人類所面臨的環(huán)境危機(jī)7QMS換版介紹與EMS情況介紹EMS情況介紹7QMS換版介紹與EMS情況介紹421、全球變暖：大量溫室氣體排放(CO2、H2O、CH4(甲烷)、Nox、O3、CFC3(氯氟烷烴)、森林大面積毀壞使CO2濃度增加等原因所致氣候變化異常，雨量分布不均、洪澇災(zāi)害嚴(yán)重；加速冰山融化，使海平面上升；預(yù)計(jì)2030年，全球升溫1.5-4.5℃，海平面上升20-165cm局部地區(qū)資源更加短缺，造成人員、森林遷移、土地鹽漬化等后果7QMS換版介紹與EMS情況介紹1、全球變暖：7QMS換版介紹與EMS情況介紹432、臭氧層破壞臭氧層能吸收并過濾掉70%-90%的太陽紫外線，保護(hù)地球生命免受過量紫外線的強(qiáng)烈輻射；1984年南極首次發(fā)現(xiàn)臭氧層破壞，近年有惡化趨勢(shì)；另外，北極及其他中緯度地區(qū)也出現(xiàn)了臭氧減少的現(xiàn)象；主要原因：向大氣排放臭氧層消耗物質(zhì)ODS,常見的如制冷劑、發(fā)泡劑、哈龍滅火器和汽車尾氣等；增加皮膚癌和白內(nèi)障的發(fā)病率、造成某些物種的滅絕。7QMS換版介紹與EMS情況介紹2、臭氧層破壞7QMS換版介紹與EMS情況介紹443、酸雨指pH值低于5.6的大氣降水，包括雨、雪、霧、露、霜；主要由于工業(yè)燃料如SO2、NOX向大氣排放；酸雨腐蝕材料，損害森林，破壞水生、陸生態(tài)環(huán)境，造成農(nóng)作物減產(chǎn)。4、淡水資源缺乏與水污染城市化、工業(yè)化集中用水量猛增；淡水資源短缺，或受到嚴(yán)重污染；制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展，水污染降低生活質(zhì)量。每年導(dǎo)致10億人患病（如腹瀉、血吸蟲病等）。7QMS換版介紹與EMS情況介紹3、酸雨7QMS換版介紹與EMS情況介紹455、生物多樣性喪失目前物種消失速度比以前的自然滅絕速度要快50-100倍；比物種形成的速度要快100萬倍；世界上有10%-15%的植物瀕危，達(dá)4000-5000種；還有相當(dāng)可觀的植物種已經(jīng)滅絕或正在滅絕。6、海洋污染主要由陸源排污所至，污染物包括無機(jī)鹽、磷酸鹽、有機(jī)物、油類和重金屬；導(dǎo)致海洋生態(tài)環(huán)境惡化，發(fā)生赤潮、魚群死亡及人員食用含有赤潮毒素的魚蝦死亡。7QMS換版介紹與EMS情況介紹5、生物多樣性喪失7QMS換版介紹與EMS情況介紹467、危險(xiǎn)廢物越境轉(zhuǎn)移發(fā)達(dá)國家以每年5000萬噸的規(guī)模向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)運(yùn)；長期累積導(dǎo)致對(duì)輸入國生態(tài)環(huán)境和人體健康的嚴(yán)重?fù)p害。8、森林、草地、耕地銳減森林能調(diào)節(jié)陸地生態(tài)系統(tǒng)平衡、防風(fēng)固沙、調(diào)節(jié)氣候、保存物種，由于過度開墾和采伐，現(xiàn)每年以1%的速度遞減；我國草地由于長期超載放牧和過度使用、90%的草地已經(jīng)或正在退化；資源開發(fā)、退耕造林、水土流失、土地沙化，我國耕地面積每年減少幾百萬畝，化肥的使用使土地質(zhì)量下降。7QMS換版介紹與EMS情況介紹7、危險(xiǎn)廢物越境轉(zhuǎn)移7QMS換版介紹與EMS情況介紹479、土地沙漠化全球土壤流失速度高出形成速度若干倍，是目前世界上最嚴(yán)重環(huán)境與經(jīng)濟(jì)問題；我國沙化土地占國土面積1/6，使土地生產(chǎn)力下降、糧食減產(chǎn)、更造成大量泥沙阻賽河道和水庫，對(duì)防洪造成威脅；人們生存空間減少，可利用土地面積減少。10、固體廢物污染固體廢物堆放侵占大量土地，對(duì)農(nóng)田破壞嚴(yán)重、污染空氣和水體、傳播疾病、危險(xiǎn)廢物誘發(fā)癌癥7QMS換版介紹與EMS情況介紹9、土地沙漠化7QMS換版介紹與EMS情況介紹48系列標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)是指國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC207負(fù)責(zé)起草的系列的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，它包括了環(huán)境管理體系、環(huán)境審核、環(huán)境標(biāo)志、環(huán)境行為評(píng)價(jià)、生命周期評(píng)價(jià)等標(biāo)準(zhǔn)，并且為其后續(xù)發(fā)展預(yù)留了100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。ISO14001:2019及ISO14004:2019于2019年11月15日發(fā)布；GB/T24001-2019及GB/T24004-2019于2019年5月10日發(fā)布，5月15日實(shí)施。7QMS換版介紹與EMS情況介紹系列標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成7QMS換版介紹與EMS情況介紹49貫標(biāo)益處消除國際貿(mào)易中“綠色壁壘”，提高產(chǎn)品國際競爭力；證實(shí)組織環(huán)境行為，提高企業(yè)信譽(yù)和知名度；提高整體素質(zhì)、增強(qiáng)環(huán)保和法律意識(shí)，使組織向效益型管理轉(zhuǎn)變；通過改進(jìn)工藝技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品等清潔生產(chǎn)活動(dòng)，減少廢物排放，降低能耗，降低生產(chǎn)成本；通過防治污染，改善環(huán)境績效；約束自身行為，降低發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)；增進(jìn)和改善組織與社區(qū)、居民、政府機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的關(guān)系；吸引高素質(zhì)人才加盟。7QMS換版介紹與EMS情況介紹貫標(biāo)益處消除國際貿(mào)易中“綠色壁壘”，提高產(chǎn)品國際競爭力；7Q50ISO14001環(huán)境管理模式管理評(píng)審檢查和糾正措施監(jiān)測(cè)和測(cè)量方案合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合、糾正及預(yù)防措施

記錄

內(nèi)部審核

環(huán)境方針規(guī)劃

環(huán)境因素

法律與其他要求目標(biāo)與指標(biāo)

和方案

實(shí)施與運(yùn)行資源作用、職責(zé)與權(quán)限

能力、意識(shí)與培訓(xùn)

信息交流

文件

文件控制

運(yùn)行控制

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

持續(xù)改進(jìn)7QMS換版介紹與EMS情況介紹ISO14001環(huán)境管理模式管理評(píng)審檢查和糾正51環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)和運(yùn)行框圖管理評(píng)審策劃環(huán)境方針實(shí)施、運(yùn)行檢查和糾正措施陳述組織的環(huán)境工作的宗旨和原則，為制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案提供框架(依據(jù))為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針而確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、工作重點(diǎn)、行動(dòng)步驟、資源、措施和時(shí)間安排執(zhí)行環(huán)境規(guī)劃，使環(huán)境管理體系正常運(yùn)行檢查運(yùn)行中出現(xiàn)的問題并加以糾正依據(jù)對(duì)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果以及承擔(dān)的改變環(huán)境狀況的任務(wù)，提出方針、目標(biāo)、程序變動(dòng)的要求，以求持續(xù)改進(jìn)7QMS換版介紹與EMS情況介紹環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)和運(yùn)行框圖管理評(píng)審策劃環(huán)境方針實(shí)施、運(yùn)行檢查52環(huán)境管理體系要素邏輯關(guān)系環(huán)境方針法律與其他要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)環(huán)境管理體系文件環(huán)境因素記錄4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.44.5.4目標(biāo)和指標(biāo)和方案能力、意識(shí)和培訓(xùn)信息交流文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.24.4.34.4.64.4.74.4.5監(jiān)測(cè)和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.14.5.2內(nèi)部審核(主要與4.3.3以后除4.6的要素相互作用)管理評(píng)審(與所有要素相互作用)4.64.5.5

4.5.37QMS換版介紹與EMS情況介紹環(huán)境管理體系要素邏輯關(guān)系環(huán)境方針法律與其他要求組織結(jié)構(gòu)53ISO14001：2019與ISO9001:2019主要聯(lián)系和差異環(huán)境因素法律與其他要求環(huán)境管理方案運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)管理承諾

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制顧客滿意過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)分析方針組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)法律法規(guī)要求目標(biāo)和指標(biāo)培訓(xùn)、意識(shí)和能力信息交流文件控制不符合、糾正和預(yù)防措施記錄控制內(nèi)部審核管理評(píng)審ISO14001:2019ISO9001:20197QMS換版介紹與EMS情況介紹ISO14001：2019與ISO9001:2019主要聯(lián)系54組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來a)識(shí)別其環(huán)境管理體系體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中它能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素；b)確定對(duì)環(huán)境具有、或可能具有重大影響的因素（即重要環(huán)境因素）。組織應(yīng)將這些信息形成文件并及時(shí)更新。組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，加以考慮。4.3.1環(huán)境因素8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來4.3.1環(huán)境55理解要點(diǎn)：組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序（文件化），其目的是規(guī)范組織的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)工作：1、確定（識(shí)別）組織的環(huán)境因素：（1）范圍：產(chǎn)品、活動(dòng)（過程）、服務(wù)；（2）對(duì)象：能夠控制的、能夠施加影響的；

能夠控制：組織可運(yùn)用行政、經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行管理和控制；

能夠施加影響：供應(yīng)商、合同方等相關(guān)方（如使用環(huán)保型的原材料等）。（3）三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；（4）三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別理解要點(diǎn)：8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別56

實(shí)施指南：環(huán)境因素要考慮八個(gè)方面：a)向大氣的排放；b)向水體的排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然資源的使用；e)能源使用；f)能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；g)廢物和副產(chǎn)品；h)物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。考慮與組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)全過程有關(guān)的因素，適當(dāng)?shù)姆纸M或歸類有助于環(huán)境因素的識(shí)別；注意對(duì)外供產(chǎn)品的環(huán)境因素的控制和影響，因不同的市場(chǎng)情況和供貨商而有很大差異；八個(gè)方面：大氣排放;水體排放；向土地排放；原材料和自然資源使用；能源使用；釋放的能量（如熱、輻射、振動(dòng)等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別57與組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的因素設(shè)計(jì)和開發(fā)；制造過程；包裝和運(yùn)輸；合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式；廢物管理；原材料和自然資源的獲取和分配；產(chǎn)品的分銷、使用和報(bào)廢；野生環(huán)境和生物多樣性。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別與組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的因素8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的58粉塵排放、道路遺灑噪聲排放廢水的排放固體廢棄物的排放、包括各種機(jī)械油污棉紗的廢棄、計(jì)算機(jī)的廢棄（將來時(shí)）等鍋爐房的煙塵、煙氣、噪聲、爐渣的排放風(fēng)機(jī)噪聲的排放、含油廢水的排放各種化學(xué)品、危險(xiǎn)品的貯存、使用可能造成的環(huán)境影響各種油品含有毒有害氣體的散發(fā)環(huán)境因素（部分）8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別粉塵排放、道路遺灑環(huán)境因素（部分）8環(huán)境因59環(huán)境因素（部分）資源的消耗及再利用大量的使用石油焦、瀝青等各種材料的包裝廢棄物油的消耗（汽油、柴油等）電的消耗水的排放或利用等等8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別環(huán)境因素（部分）資源的消耗及再利用8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的60判定（評(píng)價(jià)）重要環(huán)境因素（1）對(duì)象：具有、可能具有

具有：已經(jīng)客觀存在產(chǎn)生環(huán)境影響的因素；可能具有：將來可能產(chǎn)生環(huán)境影響的因素，如：泄漏、爆炸、事故等。（2）組織的環(huán)境方面

環(huán)境影響的范圍和嚴(yán)重程度；

環(huán)境影響的頻次和持續(xù)時(shí)間；

對(duì)環(huán)境破壞的可恢復(fù)性。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別判定（評(píng)價(jià)）重要環(huán)境因素8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別61（3）組織的經(jīng)營方面（在不違法情況下，從以下方面考慮優(yōu)先解決項(xiàng)）：

改變環(huán)境影響的技術(shù)難度；

改變環(huán)境影響所需的費(fèi)用；

改變環(huán)境影響對(duì)組織其他活動(dòng)及操作程序的影響程度；

相關(guān)方所關(guān)注問題（顧客要求、居民投訴等）；

對(duì)組織的公眾形象的影響。（4）組織應(yīng)遵守有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求的強(qiáng)制規(guī)定，考慮非強(qiáng)制規(guī)定；（5）組織應(yīng)考慮相關(guān)方所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中，可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的因素。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別62①產(chǎn)品中的環(huán)境因素a）

產(chǎn)品使用中的環(huán)境影響方面a.

能耗水平/物耗水平（如汽車百公里耗油、節(jié)電、節(jié)能）；b.

污染物水平（如汽車尾氣、空調(diào)噪聲、房屋裝修后有害氣體的排放等）；c.

使用無危害環(huán)境的環(huán)保產(chǎn)品（如不使用CFC制冷的空調(diào)、冰箱）；d.

產(chǎn)品新的包裝材料和包裝方式（如：無/少白色泡沫塑料、可復(fù)用包裝、減少包裝）；e.

綠色產(chǎn)品（如：無磷洗衣粉、水基無氯工業(yè)清洗劑）；f.

高性能、高效率設(shè)施設(shè)備產(chǎn)品；g.

產(chǎn)品使用功能的合理和經(jīng)濟(jì)；h.

產(chǎn)品安全性能等。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別①產(chǎn)品中的環(huán)境因素8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別63b）

產(chǎn)品報(bào)廢后的環(huán)境影響方面a.

產(chǎn)品報(bào)廢后的易分解程度；b.

產(chǎn)品中可復(fù)用材料使用；c.

產(chǎn)品中易降解材料使用；d.

產(chǎn)品中無害或有害材料使用；e.

產(chǎn)品中稀有材料和貴重材料使用；f.

產(chǎn)品使用壽命長短；g.

產(chǎn)品小型化/輕量化等。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別b）

產(chǎn)品報(bào)廢后的環(huán)境影響方面8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)64②服務(wù)中的環(huán)境因素包括組織提供的服務(wù)和組織使用的服務(wù)，一個(gè)組織所涉及到的服務(wù)多與少，與組織所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其發(fā)展程度成正比。因此如運(yùn)輸倉貯、分銷及售后維修、設(shè)施設(shè)備維修、廢棄物處置等服務(wù)中的環(huán)境因素應(yīng)不要遺漏。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別②服務(wù)中的環(huán)境因素8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別65

③異常或緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素a）人為失誤——設(shè)施破壞造成的危險(xiǎn)品泄露、爆炸、火災(zāi)、超標(biāo)排放、放射源擴(kuò)散等；b）火災(zāi)、洪水、臺(tái)風(fēng)、地震、暴雨等；c）有毒有害、易燃易爆產(chǎn)品或原料使用，組織試產(chǎn)、檢修時(shí)——泄露、火災(zāi)、爆炸等；d）環(huán)保設(shè)施事故——超標(biāo)排放等；e）運(yùn)輸、倉貯、生產(chǎn)過程事故——泄露、火災(zāi)、爆炸等；f）壓力容器破裂——泄露、火災(zāi)、爆炸等。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別③異常或緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別66重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)1）重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法類別①專家判斷法——陳述令人信服的理由；②跟蹤環(huán)境影響——從發(fā)現(xiàn)的重大環(huán)境影響跟蹤出重大環(huán)境因素；③是非判斷法——對(duì)是/非可直接判斷的問題；④排放量對(duì)比法；⑤頻率對(duì)比法——環(huán)境排放的頻率對(duì)比；⑥等標(biāo)污染負(fù)荷法——排放濃度與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值的對(duì)比；⑦相關(guān)方投訴或要求；⑧水平對(duì)比法——同類行業(yè)、同類部門之間的水平對(duì)比；⑨縱向?qū)Ρ确ā晕覛v史對(duì)比8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)1）重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法類別8環(huán)境因素與672）重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)①環(huán)境影響的規(guī)模；②環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；③發(fā)生的頻率；④環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間；⑤環(huán)境法律法規(guī)遵循情況；⑥社區(qū)關(guān)注度等。8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別2）重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別68

3）評(píng)價(jià)在組織設(shè)計(jì)與確定重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)充分考慮多方面的因素。如下所述評(píng)價(jià)方法均為一般性提示，僅供參考，組織應(yīng)按實(shí)際需要和可能重新設(shè)計(jì)。①直接采用定性判斷法（是非判斷法）的環(huán)境因素類型有：a)

已違反或接近違反法律及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素：如排放超標(biāo)（濃度或總量或速率或回用率）；b)

并不違法，但當(dāng)?shù)卣叨汝P(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測(cè)的環(huán)境因素：如組織COD排放水平為標(biāo)準(zhǔn)值的50%，但當(dāng)?shù)厮w污染嚴(yán)重，政府已將COD作為監(jiān)視指標(biāo)；c)政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)：如氟里昂、哈龍滅火器的使用、石棉及其制品使用，多氯聯(lián)苯物質(zhì)使用、重污染工藝、大耗能裝置采用等；8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別3）評(píng)價(jià)8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別69d)

政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)：如氟里昂、哈龍滅火器的使用、石棉及其制品使用，多氯聯(lián)苯物質(zhì)使用、重污染工藝、大耗能裝置采用等；e)異常或緊急狀態(tài)下預(yù)計(jì)產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素，如火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄露事故、環(huán)保設(shè)施故障或人為事故將造成嚴(yán)重環(huán)境影響或超標(biāo)排放等；相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。環(huán)境因素識(shí)別表8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別d)

政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)：70石墨電極產(chǎn)品生產(chǎn)粉塵：焙燒過程中冶金焦末粉塵、填充料堆放場(chǎng)塵、鐵紅粉與硬脂酸的粉塵、中碎產(chǎn)生的粉塵等（無組織排放，未收集）。大氣污染：瀝青煙、叉車尾氣、CO2和SO2排放、導(dǎo)熱油的揮發(fā)、石油焦燃燒產(chǎn)生的廢氣、焊接產(chǎn)生的煙霧（大部分均為無組織排放，未收集）噪音：熱油爐循環(huán)泵噪聲、液壓泵站噪音高能耗：水、電、氣、原材料等資源的使用橋式鎮(zhèn)流器產(chǎn)品生產(chǎn)：大氣污染：松香廢氣排放固廢：壓模后廢塑料處理、剩余廢筋處理噪音：空壓機(jī)運(yùn)行產(chǎn)生的噪音污水排放：含硫酸、鹽酸的廢水等石墨電極產(chǎn)品生產(chǎn)71組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來a)識(shí)別適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道;b)確定這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素。組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)這些適用的法律法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮。4.3.2法律法規(guī)和其他環(huán)境要求9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來4.3.2法律法規(guī)72具體的做法是：明確收集法律法規(guī)等的職責(zé)（專人負(fù)責(zé)、分工明確）、頻次、方法、渠道等；建立法律法規(guī)和其他要求的清單（注明版本或?qū)嵤┤掌冢床邉澋姆椒皶r(shí)收集、更新；專人研讀，確定所收集的法律法規(guī)和其他要求與組織環(huán)境因素的關(guān)系，對(duì)相關(guān)內(nèi)容予以摘編，策劃貫徹方式并實(shí)施（如納入相應(yīng)文件，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)等）；為“合規(guī)性評(píng)價(jià)”提供充分、適用的依據(jù)。思考9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)具體的做法是：思考9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)73法律法規(guī)和其他環(huán)境要求a)國家或國際法律法規(guī)要求；b)省部級(jí)的法律法規(guī)要求；c)地方性法律法規(guī)要求。d)組織應(yīng)遵守的其他要求例如：

――和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定；

――和顧客的協(xié)議；――非法規(guī)性指南；――自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；――自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品護(hù)理承諾；――行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；――和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議;――組織或其上級(jí)組織對(duì)公眾的承諾;――本單位的要求。9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)法律法規(guī)和其他環(huán)境要求a)國家或國際法律法規(guī)要求；9環(huán)境法74理解要點(diǎn)：1、不同的組織，其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)各異，所適用的法律、法規(guī)也不盡相同；2、組織應(yīng)建立并保持文件化的控制程序，其目的：

識(shí)別組織適用的法律法規(guī)和其他要求；建立獲取這些法律和要求的渠道，如：國家環(huán)保局；市、地、縣等地方環(huán)保局或監(jiān)測(cè)站；行業(yè)主管部門；報(bào)紙、期刊和網(wǎng)絡(luò)等注：“適用的”不等于“相關(guān)的”，要掌握一定的度。收集信息是為了運(yùn)用法規(guī)指導(dǎo)體系運(yùn)行和評(píng)價(jià)，不要搞形式主義。9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)理解要點(diǎn)：9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)75組織應(yīng)遵守的其它要求：a）和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定；b）和顧客的協(xié)議；c）非法規(guī)性指南；d）自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；e）自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品維護(hù)承諾；f）行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；g）與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；h）組織承諾。

i）本組織的要求。9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)組織應(yīng)遵守的其它要求：9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)76主要法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)介紹（部分）環(huán)境保護(hù)法大氣污染防治法水污染防治法固體廢物污染防治法環(huán)境噪聲污染防治法節(jié)約能源法土地管理法水土保護(hù)法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)主要法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)介紹（部分）環(huán)境保護(hù)法9環(huán)境法律法規(guī)收集與77主要法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)介紹（部分）鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-2019污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-2019工業(yè)企業(yè)場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)及其測(cè)定方法GB12348~12349-90國家危險(xiǎn)廢物名錄危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移連單管理辦法9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)主要法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)介紹（部分）鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB1784.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2.1為了履行對(duì)合規(guī)性的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的法律法規(guī)的遵守情況.適用環(huán)境法律法規(guī)的組織應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。4.5.2.2

組織應(yīng)評(píng)價(jià)對(duì)其他要求的遵循情況。為此，組織可以把它和4.5.2.1中所要求的評(píng)價(jià)一起進(jìn)行，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。組織應(yīng)保存上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。法規(guī)與合規(guī)性評(píng)價(jià)表9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2.19環(huán)境法律法規(guī)收集與合79環(huán)境因素與重要環(huán)境因素識(shí)別廠或車間初始環(huán)境評(píng)價(jià)環(huán)保法律法規(guī)收集合規(guī)性評(píng)價(jià)疏理管理流程10下一階段工作任務(wù)布置環(huán)境因素與重要環(huán)境因素識(shí)別10下一階段工作任務(wù)布置80感謝各位朋友在工作中的積極配合，謝謝！

中質(zhì)協(xié)愿與企業(yè)共同攜手，推動(dòng)企業(yè)管理體系的變革，使之持續(xù)、有效性運(yùn)行！感謝各位朋友在工作中的積極配合，謝謝！

中質(zhì)協(xié)愿與企業(yè)共同攜81docin/sanshengshiyuandoc88/sanshenglu

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一階段交流會(huì)中831環(huán)境管理體系建立與質(zhì)量管理體系換版工作動(dòng)員23EMS建立目的與QMS換版要求項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)4EMS建立與QMS換版時(shí)間進(jìn)度安排5整個(gè)管理體系框架的思路6八三炭素廠管理過程梳理8環(huán)境因素與重要環(huán)境因素的識(shí)別9環(huán)境法律法規(guī)收集與合規(guī)性評(píng)價(jià)10下一階段工作任務(wù)布置7EMS情況介紹和QMS換版介紹1環(huán)境管理體系建立與質(zhì)量管理體系換版工作動(dòng)員23EMS建立目841環(huán)境管理體系建立與質(zhì)量管理體系換版工作動(dòng)員領(lǐng)導(dǎo)作用

GB/T19000:2019領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確保組織的目的與方向的一致。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持良好的內(nèi)部環(huán)境，使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的活動(dòng)。

GB/T19000-2000領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。1環(huán)境管理體系建立與質(zhì)量管理體系換版工作動(dòng)員領(lǐng)導(dǎo)作用GB85項(xiàng)目起因GB/T19001-2019標(biāo)準(zhǔn)換版導(dǎo)入環(huán)境管理體系，市場(chǎng)和企業(yè)自身的需要，借金融危機(jī)對(duì)內(nèi)實(shí)施精細(xì)化管理雙體系認(rèn)證整合并優(yōu)化，提高管理效率，降低管理成本的追求企業(yè)構(gòu)建“大質(zhì)量”管理平臺(tái)，具有創(chuàng)新精神，樹立“八三炭素”品牌，具有爭當(dāng)行業(yè)先進(jìn)的豪情。2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)項(xiàng)目起因2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)86調(diào)研過程（2009.5.7上午）與廠高管層領(lǐng)導(dǎo)座談，了解目前質(zhì)量管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀，存在的主要問題、發(fā)展困境以及此次項(xiàng)目實(shí)施的要求；了解“八三炭素”管理體系文件（管理手冊(cè)、程序文件、三層次作業(yè)文件），梳理企業(yè)的管理過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，文件存在的主要問題等；2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)調(diào)研過程（2009.5.7上午）2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)872009.5.7下午石墨電極生產(chǎn)廠房現(xiàn)場(chǎng)，了解煅燒車間、中碎車間、壓型車間、焙燒車間、石墨化車間、13000車間、加工車間主要環(huán)境污染現(xiàn)狀；電子器件生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)，了解橋式整流器生產(chǎn)所涉及的主要環(huán)境因素控制情況；氣體生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)，了解標(biāo)準(zhǔn)氣、高純氧生產(chǎn)過程中涉及的主要環(huán)境因素控制情況；2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)2009.5.7下午2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)8889閃光點(diǎn)1高管層領(lǐng)導(dǎo)善于引入先進(jìn)的管理理念，“小企業(yè)講管理，大企業(yè)講文化”，抓質(zhì)量同時(shí)，引入環(huán)境管理體系，在節(jié)能降耗方面決心“苦練內(nèi)功”，憑借獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)使“八三炭素”在行業(yè)內(nèi)有一定品牌和知名度；閃光點(diǎn)2：閉環(huán)管理的思想、意識(shí)深入人心。質(zhì)量管理體系貫標(biāo)多年，開展的各項(xiàng)工作，基本上都運(yùn)用了PDCA方法，使工作有策劃、有落實(shí)、有檢查、有業(yè)績提升發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問題基本描述清楚，閉環(huán)驗(yàn)證2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)7閃光點(diǎn)1高管層領(lǐng)導(dǎo)善于引入先進(jìn)的管理理念，“小企業(yè)講管理，8990閃光點(diǎn)3全員積極參與企業(yè)管理變革，內(nèi)推力強(qiáng)勁。與廠領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)人員在現(xiàn)場(chǎng)了解情況時(shí)，大家還是想辦法的，全員參與，自動(dòng)推進(jìn)業(yè)務(wù)，都盡心盡力。職工素質(zhì)很好，在溝通時(shí)有一定見地。認(rèn)真對(duì)待工作，迫切希望進(jìn)一步理順管理工作，將主要精力投入到業(yè)務(wù)工作中去2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)8閃光點(diǎn)32項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)9091閃光點(diǎn)4有自我否定的決心和魄力。善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于自我否定，這是整合與優(yōu)化的基礎(chǔ)，難能可貴的各級(jí)人員態(tài)度認(rèn)真，理解與不理解都執(zhí)行2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)9閃光點(diǎn)4有自我否定的決心和魄力。2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)9192問題點(diǎn)1部門管理職能與考核不對(duì)接職能描述很多，但沒有與目標(biāo)、與工作考核對(duì)接如何規(guī)范職責(zé)也缺少程序不便于從整體、系統(tǒng)上對(duì)部門進(jìn)行考核，突出重點(diǎn)2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)10問題點(diǎn)1部門管理職能與考核不對(duì)接不便于從整體、系統(tǒng)上對(duì)部9293問題點(diǎn)2文件化的體系結(jié)構(gòu)不夠穩(wěn)固沒有體系構(gòu)架的設(shè)計(jì)目前的體系僅是考慮了質(zhì)量管理體系，如何樹立“大質(zhì)量”？失效的文件與有效文件共存。文件、制度、辦法、規(guī)定、措施等錯(cuò)綜復(fù)雜各職能、各崗位需要執(zhí)行的文件有哪些？不易搞清抓管理就是發(fā)文件。實(shí)際業(yè)務(wù)的主線容易被沖淡操作層面的文件多，管理文件少。2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)11問題點(diǎn)2文件化的體系結(jié)構(gòu)不夠穩(wěn)固文件、制度、辦法、規(guī)定、9394問題點(diǎn)3貫標(biāo)工作形式化負(fù)擔(dān)較重，消化不良，沒理解好標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)貫標(biāo)多年，體系文件完全按標(biāo)準(zhǔn)建立，貫標(biāo)形式化的痕跡非常明顯本來一些一次性的貫徹、長期堅(jiān)持的方法變成了反復(fù)貫徹、檢查大量的形式化，增加了人員的抵觸情緒，降低了制度的權(quán)威性2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)12問題點(diǎn)3貫標(biāo)工作形式化負(fù)擔(dān)較重，消化不良，沒理解好標(biāo)準(zhǔn)大9495問題點(diǎn)4管理體系“兩層皮”現(xiàn)象比較典型貫標(biāo)目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)有些脫節(jié)為貫標(biāo)制度的文件和表格不同，但作用不明顯形式化，增加管理成本，降低管理效率、效果2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)13問題點(diǎn)4管理體系“兩層皮”現(xiàn)象比較典型形式化，增加管理成9596問題解決的必要性過程有效性的程度不高降低了管理效率，增加了管理成本降低了制度的權(quán)威性，抵觸情緒將擴(kuò)大與我們力爭領(lǐng)先的精神不符的，與我們企業(yè)形象的提高不符2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)14問題解決的必要性過程有效性的程度不高2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小96貫標(biāo)誤區(qū)不下真功夫，培訓(xùn)不到位，只在文件和形式上做文章，為了認(rèn)證而認(rèn)證，出現(xiàn)了“二張皮”的現(xiàn)象和厭煩、對(duì)付情緒，有效性差。

領(lǐng)導(dǎo)發(fā)號(hào)召，限期要達(dá)標(biāo)；秀才寫文章，員工忙填表。加班又加點(diǎn)，多數(shù)看熱鬧；貫標(biāo)“二張皮”，越干越煩惱！

單位文件成色，下層光知填表；體系名存實(shí)亡，崗位自干一套；標(biāo)準(zhǔn)似懂非懂，形式?jīng)]完沒了；貫標(biāo)變成包袱，枉添員工煩惱！

2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)貫標(biāo)誤區(qū)不下真功夫，培訓(xùn)不到位，只在文件和形式上做文章，為了97貫標(biāo)改進(jìn)建議堅(jiān)持一個(gè)中心；二個(gè)目標(biāo)；三個(gè)結(jié)合；處理好四個(gè)關(guān)系

一個(gè)中心：貫標(biāo)一定要以體系的有效性為中心；二個(gè)目標(biāo)：(見標(biāo)準(zhǔn)的總則)穩(wěn)定提供——滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；有效應(yīng)用——包括持續(xù)改進(jìn)體系、保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求。

三個(gè)結(jié)合：貫標(biāo)要和行業(yè)、組織實(shí)際情況相結(jié)合；貫標(biāo)要和本組織的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合；貫標(biāo)要和崗位的具體操作實(shí)踐相結(jié)合；擺正四個(gè)管理層次的關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵；管理到位是保證；崗位受控是根本；體系有效是目的。

要堅(jiān)持“三字經(jīng)”——信、悟、恒。

信—堅(jiān)定地相信國際標(biāo)準(zhǔn)是好東西,貫標(biāo)有效性差只能怪自己下功夫不夠；

悟—學(xué)標(biāo)準(zhǔn)一定要提倡悟性,強(qiáng)調(diào)理解，努力轉(zhuǎn)化為和本單位、本崗位相結(jié)合的成果,否則即使倒背如流也沒有用。

恒—就是要堅(jiān)持不懈，在理解和轉(zhuǎn)化上下功夫；功到自然成，堅(jiān)持不懈，必然會(huì)嘗到貫標(biāo)的甜頭，使管理越耒越輕松，使領(lǐng)導(dǎo)能有更多的精力去關(guān)注大事，關(guān)注市場(chǎng)。

2項(xiàng)目前期調(diào)研工作小結(jié)貫標(biāo)改進(jìn)建議堅(jiān)持一個(gè)中心；二個(gè)目標(biāo)；三個(gè)結(jié)合；處理好四個(gè)關(guān)系983EMS建立目的與QMS換版要求3EMS建立目的與QMS換版要求99如何抓住換版契機(jī)的戰(zhàn)略思考認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)沒有重大或?qū)嵸|(zhì)變化，取新版證書不存在挑戰(zhàn)問題，亦不存在“契機(jī)”而言；“溫故而知新”，我們了解新版變化的內(nèi)容，首先要將注意力放在我們?cè)颈仨氄J(rèn)識(shí)到而實(shí)際尚未認(rèn)識(shí)，乃至出現(xiàn)貫標(biāo)“兩層皮”等嚴(yán)重問題上；所謂“契機(jī)”，就是分析現(xiàn)狀，深挖根源，下大力氣突破解決。3EMS建立目的與QMS換版要求如何抓住換版契機(jī)的戰(zhàn)略思考3EMS建立目的與QMS換版要求100蓄勢(shì)才能待發(fā)，我們不能說浪費(fèi)掉了94版向2000版的換版改進(jìn)契機(jī)，原因是我們的管理經(jīng)驗(yàn)不足；2000版標(biāo)準(zhǔn)推出過程方法，我們本應(yīng)運(yùn)用過程方法將管理體系徹底改造，但實(shí)際上我們所做的轉(zhuǎn)換工作缺陷很大；借2019版換版契機(jī)，彌補(bǔ)2000版轉(zhuǎn)換不足已迫在眉睫。3EMS建立目的與QMS換版要求蓄勢(shì)才能待發(fā)，我們不能說浪費(fèi)掉了94版向2000版的換版改進(jìn)101對(duì)我國從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過渡發(fā)揮了重要保障作用；對(duì)我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展起到了很大的促進(jìn)作用；證書成為國內(nèi)外貿(mào)易的通行證；各類組織質(zhì)量意識(shí)及質(zhì)量文化得到普遍提高；豐富了質(zhì)量管理的手段；促進(jìn)了獲證組織的管理水平和產(chǎn)品／服務(wù)質(zhì)量的提高；培養(yǎng)鍛煉了一大批管理型人才。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施現(xiàn)狀——作用3EMS建立目的與QMS換版要求對(duì)我國從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過渡發(fā)揮了重要保障作用；ISO102獲證時(shí)間越來越短，認(rèn)證價(jià)格越來越低；企業(yè)收效越來越小，與期望的差距越來越大；認(rèn)證相關(guān)服務(wù)人員隊(duì)伍增長迅猛，服務(wù)能力愈發(fā)不足；認(rèn)證相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)增長過快，片面追求利益，粗制濫造；認(rèn)證公信力越來越低，擔(dān)憂認(rèn)證前途人士日趨增多。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施現(xiàn)狀——問題3EMS建立目的與QMS換版要求獲證時(shí)間越來越短，認(rèn)證價(jià)格越來越低；ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)103

問題的原因

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管理體系有效性差，兩張皮。人財(cái)物時(shí)間管理體系組織顧客兩張皮，管理體系有效性差！困擾業(yè)界的頑癥，嚴(yán)重影響體系的生命力，成為組織持續(xù)改進(jìn)的障礙。3EMS建立目的與QMS換版要求問題的原因人財(cái)物時(shí)間管理體系組織顧客兩張皮，管理體系有效104體系有效性差的根源分析組織管理者和服務(wù)提供者對(duì)管理科學(xué)理解不深、經(jīng)驗(yàn)不足應(yīng)用能力不強(qiáng)。根源故意弄虛作假，制造“兩張皮”占少數(shù)，是次要矛盾；無意造成“兩張皮”，“好心辦錯(cuò)事”占多數(shù)，是主要矛盾。3EMS建立目的與QMS換版要求體系有效性差的根源分析組織管理者和服務(wù)提供者根源1054EMS建立與QMS換版時(shí)間進(jìn)度安排4EMS建立與QMS換版時(shí)間進(jìn)度安排1065整個(gè)管理體系框架的思路5整個(gè)管理體系框架的思路1075整個(gè)管理體系框架的思路5整個(gè)管理體系框架的思路108過程亦稱流程，是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。注：流程(PROCESS)，是為了達(dá)成某一特定的結(jié)果所必須之一系列作業(yè)活動(dòng)的串連，而這些作業(yè)活動(dòng)集合了所需的人員、設(shè)備、材料，并運(yùn)用特定的作業(yè)方法，已達(dá)成為顧客創(chuàng)造更多價(jià)值的結(jié)果。只有當(dāng)流程有效時(shí)，組織才會(huì)有效；組織目標(biāo)只有通過一系列合理的業(yè)務(wù)流程才能得以實(shí)現(xiàn)。6八三炭素廠管理過程梳理過程亦稱流程，是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活109流程是信息之路員工是駕駛員制度是交通規(guī)則管理者是交通警察業(yè)務(wù)流程規(guī)范化系統(tǒng)化一體化標(biāo)準(zhǔn)化6八三炭素廠管理過程梳理流程是信息之路員工是駕駛員制度是交通規(guī)則管理者是交通警察業(yè)務(wù)110輸入輸出管理體系內(nèi)部活動(dòng)的相互作用管理活動(dòng)管理活動(dòng)運(yùn)行不良，沒有給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值——“兩層皮”流程運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、提供的產(chǎn)品/服務(wù)不滿意，與期望值存在差距！成本高、效率低老板顧客產(chǎn)品質(zhì)量是設(shè)計(jì)出來的不是檢驗(yàn)出來的，關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)各流程流程的重要性人財(cái)物時(shí)間6八三炭素廠管理過程梳理輸入輸出管理體系內(nèi)部活動(dòng)的相互作用管理活動(dòng)管理活動(dòng)運(yùn)行不良，111案例：某煤礦，原煤洗選加工流程圖

某煤礦，戰(zhàn)略管理過程圖

已經(jīng)梳理了炭素廠部分的文件、過程案例：某煤礦，原煤洗選加工流程圖

某煤112管理體系整合與優(yōu)化一階段交流會(huì)課件113管理體系整合與優(yōu)化一階段交流會(huì)課件114115圍繞著創(chuàng)造價(jià)值過程及其支持性過程，識(shí)別過程及子過程清理現(xiàn)有的各種文件，包括制度、辦法、程序、規(guī)程等，并評(píng)估其適用性建立體系文件的清單，形成體系表，制定完成計(jì)劃企管部統(tǒng)籌，各職能系統(tǒng)發(fā)揮能動(dòng)性，各自完成整理編寫；各部門主管領(lǐng)導(dǎo)主持討論，各自發(fā)表；印刷發(fā)布或電子平臺(tái)發(fā)布培訓(xùn)、貫徹效果評(píng)價(jià)6八三炭素廠管理過程梳理33圍繞著創(chuàng)造價(jià)值過程及其支持性過程，識(shí)別過程及子過程6八三115QMS換版轉(zhuǎn)換要求關(guān)于做好GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)換版工作有關(guān)問題的通知（國認(rèn)可函[2009]18號(hào)）頒發(fā)2000版標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書的截止期2009年11月15日2000版標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證證書的有效期至2019年11月15日新版標(biāo)準(zhǔn)自2019.12.30發(fā)布，2009.3.1實(shí)施修訂意圖、原則等同采用原則一致性原則繼承性與進(jìn)一步完善相結(jié)合原則相容性原則規(guī)范性原則7QMS換版介紹與EMS情況介紹QMS換版轉(zhuǎn)換要求7QMS換版介紹與EMS情況介紹116GB/T19000-2019標(biāo)準(zhǔn)的修訂內(nèi)容增加的術(shù)語合同審核計(jì)劃審核范圍其他文字的修改GB/T19000-2019標(biāo)準(zhǔn)的修訂內(nèi)容原文的變化無新增要求增加了注表達(dá)修改結(jié)合采用GB/T19000族標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)踐更清晰、明確的表達(dá)為理解、說明有關(guān)要求提供了指南7QMS換版介紹與EMS情況介紹GB/T19000-2019標(biāo)準(zhǔn)的修訂內(nèi)容為理解、說明有關(guān)要117ISO9001：2019質(zhì)量管理體系要求前言0引言4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求1范圍2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄A附錄B7QMS換版介紹與EMS情況介紹ISO9001：2019質(zhì)量管理體系要求前言0引言1180引言0.１總則0.2過程方法0.3與ISO9004的關(guān)系0.4與其他管理體系的相容性0引言7QMS換版介紹與EMS情況介紹00.１總則0.2過程方法0.3與ISO9004的關(guān)系01190.1總則采用QMS是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策QMS的設(shè)計(jì)和實(shí)施應(yīng)結(jié)合組織自身特點(diǎn)影響組織質(zhì)量管理體系設(shè)計(jì)和實(shí)施的因素6個(gè)方面環(huán)境的變化（市場(chǎng)、人員狀況、產(chǎn)品、技術(shù)、…）、風(fēng)險(xiǎn)QMS要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充“注”的作用用途：內(nèi)、外部評(píng)價(jià)依據(jù)八項(xiàng)質(zhì)量管理原則7QMS換版介紹與EMS情況介紹0.1總則采用QMS是組織的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策7QMS換版介120QMS設(shè)計(jì)和實(shí)施的影響因素a)組織的業(yè)務(wù)環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，b)組織不斷變化的需求，c)組織的特定目標(biāo)，d)組織所提供的產(chǎn)品，e)組織所采用的過程，f)組織的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。返回7QMS換版介紹與EMS情況介紹QMS設(shè)計(jì)和實(shí)施的影響因素a)組織的業(yè)務(wù)環(huán)境、該環(huán)境的變化1210.2過程方法質(zhì)量管理體系以過程為模式將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。過程模式——PDCA方法應(yīng)用于所有過程QMS由四大過程構(gòu)成每個(gè)大過程中還包含若干個(gè)子過程運(yùn)用過程方法進(jìn)行確定、管理和控制過程時(shí)：明確應(yīng)達(dá)到或滿足的要求所確定的過程應(yīng)能為組織的績效增值過程運(yùn)作的實(shí)際輸出與期望結(jié)果的符合性通過對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，不斷改進(jìn)過程7QMS換版介紹與EMS情況介紹0.2過程方法質(zhì)量管理體系以過程為模式7QMS換版介紹與122質(zhì)量管理體系過程模式質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客管理職責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求輸入輸出顧客滿意產(chǎn)品7QMS換版介紹與EMS情況介紹質(zhì)量管理體系過程模式質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)測(cè)量、分析123EMS情況介紹ISO14001系列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生的背景環(huán)境：自然環(huán)境和社會(huì)環(huán)境構(gòu)成；其中，自然環(huán)境：大氣、水、土壤、生物、地質(zhì)環(huán)境等；社會(huì)環(huán)境：經(jīng)過對(duì)自然環(huán)境的改造，如工農(nóng)業(yè)、聚落、交通、文化環(huán)境等；環(huán)境問題：原生（地震、火災(zāi)等）和次生（生產(chǎn)/生活活動(dòng)引起-生態(tài)資源破壞、環(huán)境污染），存在因果關(guān)系；八大公害事件：馬斯河谷煙霧事件(大氣污染)、洛杉磯光化學(xué)煙霧事件（大氣、光化學(xué)污染）、米糠油事件（食品、多氯聯(lián)苯污染）等等。人類所面臨的環(huán)境危機(jī)7QMS換版介紹與EMS情況介紹EMS情況介紹7QMS換版介紹與EMS情況介紹1241、全球變暖：大量溫室氣體排放(CO2、H2O、CH4(甲烷)、Nox、O3、CFC3(氯氟烷烴)、森林大面積毀壞使CO2濃度增加等原因所致氣候變化異常，雨量分布不均、洪澇災(zāi)害嚴(yán)重；加速冰山融化，使海平面上升；預(yù)計(jì)2030年，全球升溫1.5-4.5℃，海平面上升20-165cm局部地區(qū)資源更加短缺，造成人員、森林遷移、土地鹽漬化等后果7QMS換版介紹與EMS情況介紹1、全球變暖：7QMS換版介紹與EMS情況介紹1252、臭氧層破壞臭氧層能吸收并過濾掉70%-90%的太陽紫外線，保護(hù)地球生命免受過量紫外線的強(qiáng)烈輻射；1984年南極首次發(fā)現(xiàn)臭氧層破壞，近年有惡化趨勢(shì)；另外，北極及其他中緯度地區(qū)也出現(xiàn)了臭氧減少的現(xiàn)象；主要原因：向大氣排放臭氧層消耗物質(zhì)ODS,常見的如制冷劑、發(fā)泡劑、哈龍滅火器和汽車尾氣等；增加皮膚癌和白內(nèi)障的發(fā)病率、造成某些物種的滅絕。7QMS換版介紹與EMS情況介紹2、臭氧層破壞7QMS換版介紹與EMS情況介紹1263、酸雨指pH值低于5.6的大氣降水，包括雨、雪、霧、露、霜；主要由于工業(yè)燃料如SO2、NOX向大氣排放；酸雨腐蝕材料，損害森林，破壞水生、陸生態(tài)環(huán)境，造成農(nóng)作物減產(chǎn)。4、淡水資源缺乏與水污染城市化、工業(yè)化集中用水量猛增；淡水資源短缺，或受到嚴(yán)重污染；制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展，水污染降低生活質(zhì)量。每年導(dǎo)致10億人患病（如腹瀉、血吸蟲病等）。7QMS換版介紹與EMS情況介紹3、酸雨7QMS換版介紹與EMS情況介紹1275、生物多樣性喪失目前物種消失速度比以前的自然滅絕速度要快50-100倍；比物種形成的速度要快100萬倍；世界上有10%-15%的植物瀕危，達(dá)4000-5000種；還有相當(dāng)可觀的植物種已經(jīng)滅絕或正在滅絕。6、海洋污染主要由陸源排污所至，污染物包括無機(jī)鹽、磷酸鹽、有機(jī)物、油類和重金屬；導(dǎo)致海洋生態(tài)環(huán)境惡化，發(fā)生赤潮、魚群死亡及人員食用含有赤潮毒素的魚蝦死亡。7QMS換版介紹與EMS情況介紹5、生物多樣性喪失7QMS換版介紹與EMS情況介紹1287、危險(xiǎn)廢物越境轉(zhuǎn)移發(fā)達(dá)國家以每年5000萬噸的規(guī)模向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)運(yùn)；長期累積導(dǎo)致對(duì)輸入國生態(tài)環(huán)境和人體健康的嚴(yán)重?fù)p害。8、森林、草地、耕地銳減森林能調(diào)節(jié)陸地生態(tài)系統(tǒng)平衡、防風(fēng)固沙、調(diào)節(jié)氣候、保存物種，由于過度開墾和采伐，現(xiàn)每年以1%的速度遞減；我國草地由于長期超載放牧和過度使用、90%的草地已經(jīng)或正在退化；資源開發(fā)、退耕造林、水土流失、土地沙化，我國耕地面積每年減少幾百萬畝，化肥的使用使土地質(zhì)量下降。7QMS換版介紹與EMS情況介紹7、危險(xiǎn)廢物越境轉(zhuǎn)移7QMS換版介紹與EMS情況介紹1299、土地沙漠化全球土壤流失速度高出形成速度若干倍，是目前世界上最嚴(yán)重環(huán)境與經(jīng)濟(jì)問題；我國沙化土地占國土面積1/6，使土地生產(chǎn)力下降、糧食減產(chǎn)、更造成大量泥沙阻賽河道和水庫，對(duì)防洪造成威脅；人們生存空間減少，可利用土地面積減少。10、固體廢物污染固體廢物堆放侵占大量土地，對(duì)農(nóng)田破壞嚴(yán)重、污染空氣和水體、傳播疾病、危險(xiǎn)廢物誘發(fā)癌癥7QMS換版介紹與EMS情況介紹9、土地沙漠化7QMS換版介紹與EMS情況介紹130系列標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)是指國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC207負(fù)責(zé)起草的系列的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，它包括了環(huán)境管理體系、環(huán)境審核、環(huán)境標(biāo)志、環(huán)境行為評(píng)價(jià)、生命周期評(píng)價(jià)等標(biāo)準(zhǔn)，并且為其后續(xù)發(fā)展預(yù)留了100個(gè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。ISO14001:2019及ISO14004:2019于2019年11月15日發(fā)布；GB/T24001-2019及GB/T24004-2019于2019年5月10日發(fā)布，5月15日實(shí)施。7QMS換版介紹與EMS情況介紹系列標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成7QMS換版介紹與EMS情況介紹131貫標(biāo)益處消除國際貿(mào)易中“綠色壁壘”，提高產(chǎn)品國際競爭力；證實(shí)組織環(huán)境行為，提高企業(yè)信譽(yù)和知名度；提高整體素質(zhì)、增強(qiáng)環(huán)保和法律意識(shí)，使組織向效益型管理轉(zhuǎn)變；通過改進(jìn)工藝技術(shù)和開發(fā)新產(chǎn)品等清潔生產(chǎn)活動(dòng)，減少廢物排放，降低能耗，降低生產(chǎn)成本；通過防治污染，改善環(huán)境績效；約束自身行為，降低發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)；增進(jìn)和改善組織與社區(qū)、居民、政府機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的關(guān)系；吸引高素質(zhì)人才加盟。7QMS換版介紹與EMS情況介紹貫標(biāo)益處消除國際貿(mào)易中“綠色壁壘”，提高產(chǎn)品國際競爭力；7Q132ISO14001環(huán)境管理模式管理評(píng)審檢查和糾正措施監(jiān)測(cè)和測(cè)量方案合規(guī)性評(píng)價(jià)不符合、糾正及預(yù)防措施

記錄

內(nèi)部審核

環(huán)境方針規(guī)劃

環(huán)境因素

法律與其他要求目標(biāo)與指標(biāo)

和方案

實(shí)施與運(yùn)行資源作用、職責(zé)與權(quán)限

能力、意識(shí)與培訓(xùn)

信息交流

文件

文件控制

運(yùn)行控制

應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

持續(xù)改進(jìn)7QMS換版介紹與EMS情況介紹ISO14001環(huán)境管理模式管理評(píng)審檢查和糾正133環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)和運(yùn)行框圖管理評(píng)審策劃環(huán)境方針實(shí)施、運(yùn)行檢查和糾正措施陳述組織的環(huán)境工作的宗旨和原則，為制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案提供框架(依據(jù))為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針而確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、工作重點(diǎn)、行動(dòng)步驟、資源、措施和時(shí)間安排執(zhí)行環(huán)境規(guī)劃，使環(huán)境管理體系正常運(yùn)行檢查運(yùn)行中出現(xiàn)的問題并加以糾正依據(jù)對(duì)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果以及承擔(dān)的改變環(huán)境狀況的任務(wù)，提出方針、目標(biāo)、程序變動(dòng)的要求，以求持續(xù)改進(jìn)7QMS換版介紹與EMS情況介紹環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)和運(yùn)行框圖管理評(píng)審策劃環(huán)境方針實(shí)施、運(yùn)行檢查134環(huán)境管理體系要素邏輯關(guān)系環(huán)境方針法律與其他要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)環(huán)境管理體系文件環(huán)境因素記錄4.24.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.44.5.4目標(biāo)和指標(biāo)和方案能力、意識(shí)和培訓(xùn)信息交流文件控制運(yùn)行控