環(huán)境因素識別與評價控制編號：版本號：發(fā)布日期：實施日期

第2頁目錄1目的 1712適用范圍 1713術語和定義 1714職責 1715工作程序 1726相關文件 1787記錄 178HJCXb431B3環(huán)境因素識別與評價控制程序2010年1月28日第178頁公司1目的識別公司、分公司/專業(yè)公司、項目部的活動、產品和服務中的環(huán)境因素，有效判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素。2適用范圍本程序適用于公司、分公司/專業(yè)公司、項目部的活動、產品或服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素的識別與評價。3術語與定義4職責4.1安全質量環(huán)保部負責對識別出的環(huán)境因素的匯總、確認、登記、更新，將確認的“重要環(huán)境因素清單”報管理者代表批準；負責對評價出的重要環(huán)境因素控制的實施情況進行監(jiān)督檢查。4.2公司各部門負責識別、更新和評價本部門所有活動中的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，將識別出的環(huán)境因素和“重要環(huán)境因素清單”報公司安全質量環(huán)保部。4.3分公司/專業(yè)公司、項目部負責本單位的工程項目、辦公、生活區(qū)環(huán)境因素識別、評價和匯總，負責對本單位識別出的重要環(huán)境因素進行確認、登記及更新，將識別出的環(huán)境因素和審批后的“重要環(huán)境因素清單”報公司安全質量環(huán)保部。4.4基地管理建設部負責部屬各單位的環(huán)境因素識別、評價和匯總，負責對識別出的重要環(huán)境因素進行確認、登記及更新，將識別出的環(huán)境因素和審批后的“重要環(huán)境因素清單”報公司安全質量環(huán)保部。5工作程序5.1環(huán)境因素識別與評價見“環(huán)境因素識別與評價流程圖”環(huán)境因素識別與評價流程圖辨識環(huán)境因素辨識環(huán)境因素評價環(huán)境因素確定重要環(huán)境因素控制重要環(huán)境因素劃分作業(yè)活動檢查評審實施效果實施控制措施5.2環(huán)境因素識別5.2.1環(huán)境因素識別的依據(jù)和范圍（1）法律法規(guī)及其他要求；（2）相關方的要求；（3）公司、分公司/專業(yè)公司、項目部工程（產品）、活動和服務對環(huán)境的影響；（4）公司、分公司/專業(yè)公司、項目部能夠控制的或能夠施加影響的環(huán)境因素。5.2.2環(huán)境因素識別的原則5.2.2.1環(huán)境因素的識別要盡可能細致、全面、防止遺漏；5.2.2.2環(huán)境因素識別應具體到最小活動或過程單元；5.2.2.3不僅包括公司、分公司/專業(yè)公司、項目部自身的所有活動，還應包括相關方的工程、產品、活動和服務；5.2.2.4不僅包括施工活動排放的各類廢棄物，還應包括能源、資源使用及生態(tài)環(huán)境影響。5.2.3為了全面地識別出環(huán)境因素，避免遺漏，識別環(huán)境因素時應考慮以下一些方面：5.2.3.1三種狀態(tài)：正常、異常和緊急（1）“正常”是指正常生產/施工或設備正常運轉的狀態(tài)；（2）“異常”是指設備開機、關機、檢修等非正常狀態(tài)；（3）“緊急”是指發(fā)生火災、爆炸、危險品泄漏等事故的狀態(tài)。5.2.3.2三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來（1）“過去”是指環(huán)境因素過去曾發(fā)生過，其遺留的環(huán)境影響仍然存在；（2）“現(xiàn)在”是指現(xiàn)有的造成環(huán)境污染和影響的因素；（3）“將來”是指將來可能會產生環(huán)境影響及造成潛在的環(huán)境問題的因素。

5.2.3.3八種情況：向水體排放、向大氣排放、向土壤排放、原材料與自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產品、其它環(huán)境問題等。5.2.4公司、分公司/專業(yè)公司、項目部將識別出的環(huán)境因素填寫在“環(huán)境因素識別與評價表”上，要求盡可能將環(huán)境因素量化、具體化，為環(huán)境因素評價工作提供依據(jù)。5.2.5新項目成立后，分公司/專業(yè)公司、項目部參考項目所在地的法律法規(guī)、以往類似施工項目的環(huán)境因素資料、施工現(xiàn)場調查的結果，運用現(xiàn)場觀察法、交談和查閱資料或記錄的方法識別生產、施工、作業(yè)活動和服務中存在的環(huán)境因素，編制新項目的“環(huán)境因素識別與評價表”。5.3環(huán)境因素識別的實施環(huán)境保護部門組織進行作業(yè)活動分解，采用現(xiàn)場觀察、交談和查閱資料或記錄等方式識別活動、產品和服務中存在的環(huán)境因素。5.3.1環(huán)境因素識別時，環(huán)境保護部門組織各部門收集下列信息或相關資料：（1）原輔材料的使用和管理；（2）化學品的使用和管理；（3）廢棄物的產生、處置；（4）能源、資源的使用；（5）相關方(如員工)的意見；（6）施工工藝流程圖；（7）現(xiàn)有的管理措施、方法、設備，現(xiàn)有的管理文件等。5.3.2信息收集后，有關部門進行環(huán)境因素（包括公司辦公區(qū)以及分公司/專業(yè)公司、項目部辦公和生活區(qū)域）識別。5.3.3將識別出的環(huán)境因素填寫在“環(huán)境因素識別與評價表”中，經領導確認后報環(huán)境保護部門審核。必要情況下，可聘請有關專家對環(huán)境因素的識別和評價內容進行評審。5.4環(huán)境因素評價5.4.1安全質量環(huán)保部確定環(huán)境因素評價的一般方法。以便在評價時選擇適宜的方法。5.4.2各部門評價出重要環(huán)境因素，同時應確定對應于每個重要環(huán)境因素適用的環(huán)境法律法規(guī)條款要求，填寫“重要環(huán)境因素清單”，經部門領導確認后，報安全質量環(huán)保部。5.4.3環(huán)境因素評價方法5.4.3.1直接判斷法（1）資源、能源消耗類①使用中超過定額的、或浪費現(xiàn)象較普遍的為重要環(huán)境因素；②使用的材料是危險化學品的為重要環(huán)境因素；其余情況為一般環(huán)境因素。（2）廢水、廢氣、噪聲類①污染物排放到項目周邊區(qū)域，超過項目所在地政府規(guī)定污染物排放標準的為重要環(huán)境因素；②施工區(qū)域內排放污染物造成較嚴重的有害環(huán)境影響或導致邊界排放可能超標的為重要環(huán)境因素；③其余情況為一般環(huán)境因素。（3）廢棄物類①列入國家危險廢物名錄中的為重要環(huán)境因素；②棄置會造成比較嚴重的有害環(huán)境影響或能回收利用但還未回收利用的為重要環(huán)境因素；③其余情況（如施工現(xiàn)場的棄土、棄渣、影響水土保持等）為一般環(huán)境因素。（4）其他類①國家相關法律法規(guī)有要求（禁止使用、限制使用、影響生態(tài)平衡等）的為重要環(huán)境因素；②相關方（項目所在地政府部門、顧客等）有特殊要求的為重要環(huán)境因素；發(fā)生較普遍環(huán)境問題(如泄漏、遺灑、揮發(fā)等)的為重要環(huán)境因素；③緊急情況一旦發(fā)生將造成較大損失或其有害影響不易消除的為重要環(huán)境因素；⑤其余情況為一般環(huán)境因素。5.4.3.2多因子評價法多因子評價法公式：Σ=a+b+c+d+e+f其中：影響范圍a影響程度b產生量c發(fā)生頻次d①全球范圍：5分②周圍地區(qū)：4分③場界內：3分④員工10人以下：2分⑤操作者本人：1分①嚴重：5分②一般：3分③輕微：1分①大：5分②中：3分③小：1分①持續(xù)發(fā)生：5分②間歇發(fā)生：4分③夜間發(fā)生：3分④白天發(fā)生：2分⑤偶然發(fā)生：1分法規(guī)符合性e社會關注程度f合計①超標：5分②接近超標：3分③達標：1分①強：5分②一般：3分③弱：1分Σ=a+b+c+d+e+f當環(huán)境因素達到下列條件時確定為重要環(huán)境因素：當a=5或e=5或f=5，或∑＞15時。5.5環(huán)境因素的更新與評價5.5.1環(huán)境因素的更新與評價的時機當以下情況發(fā)生時，應及時對環(huán)境因素重新或補充識別和評價，確定重要環(huán)境因素。（1）適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；（2）活動、產品或服務發(fā)生較大變化；（3）新產品或新項目的開發(fā)和“四新”技術的應用；（4）發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境因素遺漏；（5）發(fā)生環(huán)境事故，或相關方抱怨；（6）每個新開工項目(含新、改、擴建項目)和項目施工期間，當條件發(fā)生明顯變化時，如生產工藝、氣候條件、作業(yè)空間、施工工期、污染物排放增加、增加大量新員工時；（7）管理評審要求。5.5.2安全質量環(huán)保部每年確認是否更新重要環(huán)境因素，如需更新應按上述步驟重新進行識別和評價。5.6重要環(huán)境因素控制5.6.1控制原則對于重要環(huán)境因素應考慮制訂目標、指標和管理方案，或執(zhí)行有關程序文件、編制作業(yè)指導書等進行控制，并進行必要的監(jiān)測。5.6.2公司、分公司/專業(yè)公司、項目部負責對重要環(huán)境因素進行控制，并將控制方法及措施報安全質量環(huán)保部。5.6.3安全質量環(huán)保部匯總公司、分公司/專業(yè)公司、項目部的重要環(huán)境因素及對應的環(huán)境法律法規(guī)條款，審核“重要環(huán)境因素清單”，確認上報的重要環(huán)境因素控制方法。5.6.4安全質量環(huán)保部負責組織對重要環(huán)境因素控制的實施情況進行監(jiān)督檢查。6相關文件6.1《法律法規(guī)與其他有關要求控制程序》6.2《方針、目標、指標和管理方案控制程序》7記錄7.1環(huán)境因素識別與評價表7.2重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素識別與評價表填報單位：第頁共頁序號活動/過程二級子過程三級子過程環(huán)境因素狀態(tài)時態(tài)環(huán)境影響影響范圍a影響程度b產生量c發(fā)生頻次d法規(guī)符合性e社會關注程度f合計∑對應的法律法規(guī)條款正常異常緊急過去現(xiàn)在將來水體大氣噪聲固廢土壤資源其他填表人：日期：審核：日期：重要環(huán)境因素清單填報單位：