1、2022/9/20 2022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A項目管理產品A01項目里程碑A01.01施工主合同簽署A01.02提交預付款保函A01.03提交履約保函A01.04項目經理部組建A01.05總體開工批復A01.06施工場地接收A01.07臨建工程開工日期A01.08臨建工程完工日期A01.09第1批施工

2、圖到位日期A01.10東興路站圍護結構開工A01.11東興路站車站主體土方開挖完成A01.12東興路站車站主體結構完成A01.13東興路站車站主體土方回填完成A01.14東興路站車站附屬土方開挖完成A01.15東興路站車站附屬結構完成2/372022/9/202/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A01.1

3、6東興路站車站附屬土方回填完成A01.17東振路站圍護結構開工A01.18東振路站車站主體土方開挖完成A01.19東振路站車站主體結構完成A01.20東振路站車站主體土方回填完成A01.21東振路站車站附屬土方開挖完成A01.22東振路站車站附屬結構完成A01.23東振路站車站附屬土方回填完成A01.24盾構機進場A01.25盾構機始發A01.26盾構到達東興路站A01.27盾構機轉場始發A01.28盾構到達東興路站A01.29區間聯絡通道開始、完成A01.30施工場地移交A01.31竣工資料交付及批準A01.32缺陷期結束3/372022/9/203/372022/9/20 星期二工作職能責

4、任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A02合同要求A02.01開工令A02.02期中付款證書簽發A02.03履約擔保A02.04預付款保函A02.05預付款支付申請報表A02.06施工現場臨時安全設施(圍欄、照明、防護、看 守等)A02.07生產設備、材料和工藝試驗報告A02.08項目詳細進度計劃A02.10原材報驗A02.11測量控制點復測及儀器

5、設備的檢校證書A02.12變更申請 (如果有)A02.13期中付款申請報表及證明文件A02.14工程一切險A02.15職業責任險A02.16人員傷害和財產損害險4/372022/9/204/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A02.17工程實施后清理現場遺留設備、剩余材料、殘物 、垃圾A02.18為業主的現

6、場住所提供服務設施A02.19建立現場安全系統A02.20提供現場平面布置圖A02.21進度周報A02.22進度月報A02.23施工影像資料A02.24最終結算報表A02.25資金計劃A02.26工程整修A02.27質量保證體系A02.28安全控制體系A02.29環境管理體系A02.30應急預案和響應計劃A02.31施工計劃A02.32主要分部工程方案A02.33人員組織機構5/372022/9/205/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室

7、辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A02.34分包備案A02.35竣工測量記錄圖A02.36臨時供電方案A02.37索賠同期記錄A02.38索賠報告A02.39索賠依據及索賠補充依據A02.40因方案改變的變更申請A03項目管理A03.001項目管理報告 (月、季、年)A03.002工程產品清單A03.003項目主要管理職責責任矩陣A03.004合同文本A03.005法人授權書A03.006合同交底A03.007合同管理臺賬A03.008合同分發記錄A03.009項目責任成本預算分解交底6/37

8、2022/9/20 6/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.010項目成本計劃 (年、季、月)A03.011工程數量完成臺賬A03.012責任成本計價臺賬A03.013成本核算資料統計表A03.014項目成本控制及措施計劃表A03.015項目責任成本管理情況信息表A03.016項目成本檢查報告A03.

9、017扭虧措施報告A03.018項目成本考核統計臺賬A03.019責任成本考核和獎懲A03.020物資市場調查報告A03.021分工號主要物資需用量明細表A03.022主要物資總量需求計劃A03.023主要物資月/季度需用量計劃A03.024主要物資月/季度采購計劃A03.025物資供方調查審批A03.026項目供應商評價記錄7/372022/9/20 7/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未

10、設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.027供應商評價報告A03.028物資供方定期復審表A03.029物資招標申請計劃A03.030招標文件和招標情況總結A03.031進場/入庫物資驗收登記A03.032物資送檢臺賬A03.033用料申請計劃A03.034分工號限額供應臺賬A03.035物資動態報表A03.036盤點記錄表A03.037物資消耗量核算表A03.038物資成本核算報告A03.039周轉料需求計劃A03.040周轉料配置計劃A03.041廢舊物資處置申請A03.042廢舊物資處置報告A03.043機械設備需求計劃8/3720

11、22/9/208/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.044機械設備經濟分析報告A03.045機械設備配置計劃A03.046評審記錄A03.047機械設備采購申請A03.048機械設備購置合同A03.049機械設備租賃計劃A03.050機械設備進 (退) 場計劃A03.051機械設備進 (退) 場專項

12、方案A03.052機械設備進退場驗收記錄A03.053項目設備管理規章制度A03.054機械設備現場管理規章制度A03.055機械設備現場整改落實記錄A03.056機械設備費用成本分析資料A03.057特種機械設備安全技術檔案A03.058特種機械檢測合格證A03.059特種機械設備整改落實記錄A03.060機械設備管理臺賬9/372022/9/209/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設

13、總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.061分包企業評價記錄A03.062合格分包企業名錄A03.063分包企業進場驗收記錄A03.064分包企業設備機具管理臺賬A03.065分包企業勞務人員管理臺賬A03.066分包企業特種作業人員管理臺賬A03.067分包企業勞務人員花名冊A03.068分包工程檢查整改通知單A03.069委外工程驗工計價表A03.070委外工程價款結算單A03.071分包合同末次結算協議A03.072分包企業履約過程考核評價表A03.073分包企業年審記錄表A03.074進度管理體系A03.075施工總體、年度、季度、月

14、度進度計劃A03.076施工員日志A03.077調度日報、周報、月報372022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.078總體/年度施工計劃調整書A03.079技術管理分工與崗位職責A03.080技術管理制度匯編A03.081設計文件審核記錄A03.082設計文件審核臺賬A03.083工程數

15、量復核臺賬A03.084變更設計動態管理臺賬A03.085重大變更設計動態管理臺賬A03.086規范標準清單A03.087項目測量方案A03.088貫通測量、控制網復核測量計劃A03.089復核測量管理臺賬A03.090測量設備一覽表A03.091測量儀器、文件、人員管理臺賬A03.092工序測量交底書A03.093施工組織設計A03.094施工組織設計月度執行情況檢查記錄372022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=

16、由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.095施工組織設計 (專項方案) 管理臺賬A03.096施工組織設計 (專項施工方案) 編制審批計劃表A03.097專項方案A03.098專項方案執行情況記錄表A03.099技術交底書A03.100技術交底執行情況檢查記錄表A03.101施工過程監督檢查記錄表A03.102試驗管理制度匯編A03.103材料檢驗臺賬A03.104試驗檢測方案A03.105技術文件總目錄A03.106技術文件發放臺賬A03.107文件歸檔清單A03.108工程項目科研工作計劃A03.

17、109工法或專利成果編制資料A03.110節能減排統計監測報表及工作總結A03.111節能減排亮點和成效的對比分析資料372022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.112節能減排報表管理臺賬A03.113工程驗工計量管理臺賬A03.114收方結算工程數量管理臺賬A03.115業主交接樁記錄

18、A03.116測量復測報告A03.117現場測量原始記錄A03.118測量、監測管理制度A03.119測量監測儀器的調撥購買A03.120測量監測儀器檢定報告A03.121施工放樣A03.122測量計劃A03.123測量資料復核A03.124設計A03.125項目部臨建設計圖A03.126東興路站施工總平面布置圖A03.127東振路站施工總平面設計圖A03.128盾構區間施工平面布置圖372022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗

19、室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.129建立安全生產責任制A03.130簽訂安全質量責任書A03.131制定安全管理制度A03.132項目安全策劃書A03.133安全教育培訓計劃A03.134安全教育培訓實施記錄A03.135安全防護方案A03.136安全防護費用計劃A03.137安全防護措施A03.138安全防護交底及培訓教育記錄A03.139安全防護設施及安全防護用品進場驗收記錄A03.140安全防護完工驗收記錄A03.141安全防護監督檢查、 日常維護及更換記錄A03.142安全

20、檢查計劃A03.143安全檢查記錄集整改反饋記錄A03.144重大隱患清單A03.145重大隱患整治方案372022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.146重大隱患整治方案實施效果評價記錄A03.147安全事故報告A03.148安全事故調查報告A03.149質量管理制度/辦法A03.150

21、質量計劃和創優規劃A03.151隱蔽工程檢查表A03.152首件工程驗收記錄表A03.153關鍵工序、特殊工序臺賬A03.154旁站計劃A03.155旁站記錄A03.156領導帶班制度A03.157領導帶班計劃A03.158領導帶班記錄A03.159領導交接班記錄A03.160隱蔽施工檢驗批驗收記錄表A03.161隱蔽施工質量評定記錄A03.162成品保護方案372022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員

22、會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.163成品保護記錄A03.164工程創優規劃A03.165質量事故快報A03.166事故調查報告A03.167施工現場情況調查表A03.168環境因素清單A03.169環境管理方案A03.170環境因素分項控制記錄A03.171環境管理驗證記錄A03.172環境因素識別評價表A03.173重要環境因素清單A03.174環境事件應急管理評審記錄A03.175職業健康管理方案A03.176資金計劃A03.177稅收籌劃方案A03.178項目發票登記臺賬A03.179季度工資計算表3

23、72022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.180工資計劃A03.181工資月報A03.182工資執行情況表A03.183綜合管理制度A03.184項目完工總結報告A03.185項目投訴動態管理臺賬A03.186作業層培訓方案審批表A03.187作業層培訓實施記錄表、簽到表、成績單A03.

24、188作業層特殊作業人員臺賬A03.189作業層作業層隊伍培育方案實施情況報告A03.190項目文化策劃書A03.191員工差旅管理制度A03.192員工假期管理制度A03.193員工食堂管理制度A03.194項目會議管理制度A03.195項目交通車輛管理制度A03.196項目辦公設備管理制度372022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =

25、協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A03.197項目員工宿舍管理制度A03.198項目公共衛生管理制度A04場地交付A04.01場地交付清單A04.02完成東興路站場地接收A04.03完成東振路站場地接收A04.04完成東振路站到達場地接收A04.05分批完成東興路站附屬工程場地接收A04.06分批完成東振路站附屬工程場地接收A04.07分批完成建 (構) 筑物保護施工場地接收A04.08生活及辦公場地的接收A05施工設備/設施A05.01主要設備配件清單A05.02設備配件管理A05.03盾構機運輸A05.04盾構機各部件到場接收A05.051臺反力架調撥372022/9/20372

26、022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A05.061臺始發臺調撥A05.071臺32T門式起重機調撥A05.081臺JXK45電瓶車調撥A05.092臺充電機調撥A05.108臺運渣礦車調撥A05.113臺砂漿車調撥A05.125臺管片車調撥A05.131臺3T叉車調撥A05.141臺通風機調撥A05.153臺工程指

27、揮車調撥A06材料A06.01材料清單A06.02材料清單采購計劃A06.03材料供應商履約保函(如果有)A06.04材料進場計劃A06.05材料交付憑證A06.06材料產品交付證書372022/9/20372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A06.07材料供應合同最終結算報告A06.08材料供應合同終結協議A

28、06.09鋼筋需求A06.10水泥需求A06.11混凝土需求A08分包A08.01項目分包清單A08.02項目分包規劃A08.03分包標段招標文件準備A08.04分包商資格審查A08.05頒布分包招標文件A08.06分包商現場考察A08.07招標文件澄清A08.08分包商報價A08.09審查分包商報價A08.10分包商報價澄清A08.11分包商報價協商20/372022/9/2020/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理

29、委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明A08.12分包授標A08.13分包商合同簽署A08.14分包商履約保函A08.15分包商進場A08.16發布分包商開工令A08.17分包商月進度報告A08.18分包商支付證書A08.19單位工程完工證書A08.20分包合同最終結算報告A08.21分包合同終結協議A08.22分包合同管理B組織產品B01組織管理B01.01項目部組織結構B01.02項目概述B01.03項目管理制度B01.04項目管理計劃書21/372022/9/2021/372022/9/20 星期二工作職能責任矩

30、陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B01.05項目變更索賠策劃書B01.06項目詳細進度計劃B01.07項目月、季、年管理報告B01.08項目月勞資報表B01.09項目月財務報表B01.10項目技術管理體系B01.11項目進度管理體系B01.12項目安全管理體系B01.13項目質量管理體系B01.14項目成本管理體系B01.15項目環保、衛生管理體系

31、B01.16項目風險預防、應急體系B01.17施工資質證書B01.18機構令及公章B01.19銀行開戶許可證B01.20銀行開戶B01.21項目經理授權委托書22/372022/9/2022/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B01.22管理人員人事令B01.23組織機構框架圖B01.24項目部崗位職責B0

32、1.25項目管理程序文件B01.26人力資源管理計劃B01.27員工聘用程序B01.28聘用項目主要領導B01.29聘用項目一般員工B01.30聘請項目專業人員B01.31項目員工績效考核辦法B01.32項目主要領導及部門負責人考核B01.33一般員工考核B01.34員工崗前培訓B01.35員工崗位培訓B01.36人員調配平衡B01.37員工考勤B01.38崗位證書23/372022/9/2023/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公

33、室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B01.39員工五險一金管理B01.40人事檔案B01.41請休假管理B01.42員工考評B01.43處理勞務爭議B01.44分包隊伍崗位證書B01.45分包隊伍員工工資支付管理B01.46員工工作服B01.47員工勞保用品B01.48員工文體娛樂設施B01.49員工食堂B01.50建立和更新各部門聯絡表B01.51媒體宣傳B01.52企業簡介B01.53社會集體活動B01.54施工調查報告B01.55項目管理策劃書24/372022/9/2024/372022/9/

34、20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B01.56成立項目管理委員會B01.57崗位責任書B01.58項目經濟成本責任書B01.59合同評審B01.60項目責任成本預算書B01.61項目責任成本目標B01.62項目責任成本預算分解書B01.63項目成本管理工作策劃書B01.64項目商務策劃作業指導書B01.65變更索賠策劃B01

35、.66月綜合檢查通報B01.67半年綜合大檢查通報B01.68整改落實情況匯報B01.69應急救援預案B01.70應急演練評審記錄B01.71突發環境事件應急預案B01.72環境應急演練記錄25/372022/9/2025/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B01.73項目總預算B01.74經濟活動分析報告

36、B01.75項目年度 (竣工) 績效考核報告B01.76一般員工季度績效考核表B01.77員工績效考核管理辦法B02機械設備采購租賃B02.01施工設備/設施清單B02.02施工設備/設施清單采購計劃B02.03采購招標文件準備B02.04施工設備/設施供應商資格審查B02.05頒布施工設備/設施采購招標文件B02.06施工設備/設施供應商現場考察(如果有)B02.07施工設備/設施供應商報價B02.08施工設備/設施供應商報價協商B02.09施工設備/設施供應合同簽署B02.10施工設備/設施供應商提交履約保證金B02.11施工設備/設施產品交付憑證26/372022/9/2026/3720

37、22/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B02.12施工設備/設施單位產品交付證書B02.13施工設備/設施供應合同最終結算B02.14施工設備/設施供應合同終結協議B02.15主要設備配件供貨合同B02.16盾構機維修合同B02.17盾構機刀具采購合同B02.18挖掘機租賃調查對比表 (分型號)B02.19挖掘機租賃合

38、同 (分型號)B02.20挖掘機租賃費用結算清單 (分型號)B02.21挖掘機設備退場審批表 (分型號)B02.22混凝土地泵租賃調查對比表B02.23混凝土地泵租賃合同B02.24混凝土地泵租賃費用結算清單B02.25混凝土地泵設備退場審批表B02.26壓路機租賃調查B02.27壓路機租賃合同B02.28壓路機租賃費用結算27/372022/9/2027/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未

39、設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B02.29壓路機設備退場審批B02.30汽車吊租賃調查 (分型號)B02.31汽車吊租賃合同 (分型號)B02.32汽車吊租賃費用結算 (分型號)B02.33空壓機采購調查B02.34空壓機采購招標B02.35空壓機采購合同B02.36注漿機采購調查B02.37注漿機采購招標B02.38注漿機采購合同B02.39電動空壓機采購調查B02.40電動空壓機采購招標B02.41電動空壓機采購合同B02.42試驗檢測儀器采購調查B02.43試驗檢測儀器采購招標B02.44試驗檢測儀器采購合同B02.45小型機具采購

40、調查28/372022/9/2028/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B02.46小型機具采購招標B02.47小型機具采購合同B03物資采購B03.01采購包招標文件準備B03.02材料供應商資格審查B03.03頒布材料采購招標文件B03.04材料供應商現場考察(如果有)B03.05材料招標文件澄清B03

41、.06材料供應商報價B03.07審查設備和材料供應商報價B03.08材料供應商報價澄清B03.09和材料供應商報價協商B03.10材料供應合同簽署B03.11鋼筋采購管理B03.12水泥采購管理B03.13混凝土采購管理B03.14其他鋼材采購需求29/372022/9/2029/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/

42、工作說明B03.15其他鋼材采購合同B03.16其他鋼材采購管理B03.17防水卷材采購需求B03.18防水卷材采購合同B03.19防水卷材采購管理B03.20聚氨酯采購需求B03.21聚氨酯采購合同B03.22聚氨酯采購管理B03.23接駁器采購需求B03.24接駁器采購合同B03.25接駁器采購管理B03.26接地銅排采購需求B03.27接地銅排采購合同B03.28接地銅排采購管理B03.29洞門密封裝置采購需求 (洞門鋼環及折頁壓板)B03.30洞門密封裝置采購需求B03.31洞門密封裝置采購管理30/372022/9/20 30/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項

43、目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B03.32管片采購需求B03.33管片采購合同B03.34管片采購管理B03.35管片螺栓采購需求B03.36管片螺栓采購合同B03.37管片螺栓采購管理B03.38管片止水材料采購需求B03.39管片止水材料采購合同B03.40管片止水材料采購管理B03.41膨潤土采購需求B03.42膨潤土采購合同B03.43膨潤土采購管理

44、B03.44粉煤灰采購需求B03.45粉煤灰采購合同B03.46粉煤灰采購管理B03.47消石灰采購需求B03.48消石灰采購合同31/372022/9/20 31/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B03.49消石灰采購管理B03.50黃砂采購需求B03.51黃砂采購合同B03.52黃砂采購管理B03.5

45、3水玻璃采購需求B03.54水玻璃采購合同B03.55水玻璃采購管理B03.56HBW油脂采購需求B03.57HBW油脂采購合同B03.58HBW油脂采購管理B03.59潤滑油脂采購需求B03.60潤滑油脂采購合同B03.61潤滑油脂采購管理B03.62盾尾油脂采購需求B03.63盾尾油脂采購合同B03.64盾尾油脂采購管理B03.65泡沫劑采購需求32/372022/9/20 32/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理

46、委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B03.66泡沫劑采購合同B03.67泡沫劑采購管理B03.68液壓油及齒輪油采購需求B03.69液壓油及齒輪油采購合同B03.70液壓油及齒輪油采購管理B03.71燃油采購需求B03.72燃油采購合同B03.73燃油采購管理B03.74鋼模板及腳手架租賃需求B03.75鋼模板及腳手架租賃合同B03.76鋼模板及腳手架租賃管理B03.77高壓電纜及接頭采購需求B03.78高壓電纜及接頭采購合同B03.79高壓電纜及接頭采購管理B03.80鋼軌調撥需求B03.81鋼軌現場管理B03.

47、82軌道配套件調撥需求33/372022/9/20 33/372022/9/20 星期二工作職能責任矩陣管理層次項目管理委員會項目 經理黨組 書記總工 程師副經 理工經 部長機械 總工安全 總監工程 部物資 部機設 部安質 部工經 部財務 部試驗 室辦公 室=由項目管理委員會決定事項 =主責 (未設 總經濟師或總會計師時由項目經理主責) =協助 =配合 =監督WBS 職能/工作說明B03.83軌道配套件現場管理B03.84循環水管調撥需求B03.85循環水管現場管理B03.86風管采購需求B03.87風管采購合同B03.88風管采購管理B03.89施工、生活用水需求B03.90施工、生活用水合同B03.91施工、生活用水管理B03.92施工用電需求B03.93施工用電合同B03.94施工用電管理B03.95二三項采購需求B03.96二三項采購合同B03.97二三項采購管理B04技術服務B04.01建筑物鑒定采購需求34/372022/9/20 34/372022/9/20 星期