差旅費報銷標準管理辦法(第四版)差旅費報銷標準管理辦法(第四版)差旅費報銷標準管理辦法(第四版)資料僅供參考文件編號：2022年4月差旅費報銷標準管理辦法(第四版)版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發布日期：差旅費報銷標準管理辦法一、適用范圍本辦法適用于本公司員工二、原則費用使用及報銷以節簡、高效為原則，提高資金的利用效率三、差旅費報銷標準（一）、出差補助與餐費補助標準：項目國內港澳臺日、韓等亞洲國家其他國家出差補助（元/人/天)50150200300餐費補助（元/人/天)502005005001、出差補助標準按出差時間n-1天計算；業務員暫不適用出差補助；（出差一天的人員只給予餐費補助）2、跨部門出差、同部門多人同時去同一地點出差，如因業務需要發生了招待費，招待費的總額不能超過出差人員伙食補貼的總額。報銷時需將參與人員的出差申請單收集一起做為報銷憑證，同一事項由一人統一進行報賬。當天參加人員的出差補助也相應扣除3、惠州市區不屬于出差范圍（二）、交通費用標準：1、長途交通：（1）部門負責人級別及以上人員省外出差可乘坐飛機；（2）其他工作人員省外出差，以動車6小時車程為限，如動車6小時車程以內可以到達目的地的，乘坐動車或火車硬臥，超過6小時火車車程的，經部門長批準，人力資源核實后，可乘坐飛機。（3）機票由公司統一訂購，否則不予報銷。其流程可遵照《機票管理規定》執行（4）省內出差可乘坐長途客車，如因特殊需要派車前往目的地，其流程遵照《車輛管理規定》執行。2、市內交通：（1）在外省出差期間，因工作需要乘坐公交車，出租車的交通費用，乘坐出租車的需在費用報銷時注明乘車區間，財務部根據出差地點進行核實。往返機場、車站應乘坐機場或車站巴士。（2）工作員工在惠州市內辦事，原則上只能乘坐公交車，如特殊情況，需公司派車或乘坐出租車，須事前報部門長批準。三、住宿費用標準：（1）除公司經管會成員實報銷外，其余員工日住宿費報銷標準見下表（元/人/天）：級別出差地點住宿費標準經管會成員不限實報實銷部門長及以上人員北京、上海、深圳、廣州、省會城市400元/天其他地方300元/天其他工作人員北京、上海、深圳、廣州、省會城市300元/天其他地方200元/天出差人員港澳臺地區700元/天日韓等亞洲國家1000元/天本制度所列住宿費標準為報銷上限，報銷時根據發票實報實銷。特殊情況需部門長核實，進行特殊審批后方可進行。（2）住宿天數不多于返回日減出發日（3）凡兩人及以上員工出差應盡量兩人或三人合住一間。（4）不同級別員工出差同住一間房時，從高適用住宿標準。（5）由客戶提供住房者不得報住宿費用。（6）如因特殊情況提高住宿標準，需事前經部門負責人同意，報公司總經理批準。（7）出差期間，應盡量住在與TCL集團簽約的酒店（簽約酒店詳見附件）。（8）出差住宿標準適僅適用于職員，有員工出差需住宿人員適用上述住宿標準時需要事前進行審批。（9）駐外（不含惠州）QA&QC部人員，短期駐外住宿費用需提前進行審批，駐外超過15天以上的需在當地租房或在供應商/客戶公司申請住宿。租房按當地標準憑票進行報銷。四、業務招待費報銷標準：1、因工作和業務需要招待外部客人所發生的餐費，分兩種情況處理：（1）對經常性往來的客戶，可由部門負責人提出申請，安排客人到公司飯堂就餐；（2）需在外招待客人的情況：A.公司總經理、副總經理招待客人的，招待費用按實際支出據實報銷；B.部門負責人以上人員主持招待的，就餐人數超過10人（含10人），按最高限額50元/人標準內報銷。C.一般職員原則上不主持招待，如遇特殊情況經部門負責人審核，事前報總經理審批后，財務負責人方可按報銷流程給予報銷；2、確因工作需從事其他招待活動，需事前報總經理、財務負責人批準后，方可據實報銷。3、報銷時，應將同一次招待費用的發票粘貼在一起，并在發票背面注明招待人員、人數和時間等信息，多次業務招待費一次報銷的，其發票需分次粘貼，并分行在同一張報銷單上填寫。五、費用報銷憑證1、國內發生的各項費用均要求取得正式發票，需遵守《費用報銷基礎規范》執行。2、同一事項跨部門出差，需由同一人進行統一處理。3、從出差事項發生到費用報銷，原則上周期不能超過一個星期，逾期財務將不再受理。4、長期出差人員，多次費用報銷可同一筆報銷，但每次出差費用報銷單據需要分開整理。即：報銷的費用單據需要與出差申請的時間