年度內審計劃編號：審查目的:檢查本公司的質量管理系統的切合性和運轉的有效性。包含：質量手冊能否合用于本公司起重吊具產品的制造和服務。對其實現全過程能否進行的控制與管理，能否能夠證明其有能力穩固地供給知足顧客和合用的法律法例要求的產品。經過系統的有效運轉和連續改良，以及保證切合顧客與合用的法律法例要求能否能增進顧客的滿意。被審查部門(崗位):總經理，管理者代表，辦公室，車間，業務部，質檢部；審查依照:GB/T19001-2000idtISO9001:2000質量手冊與程序言件3．與質量管理系統有關的管理標準、工作標準、操作規程、查驗規范、作業指導書以及應用到的所有有關的法律法例。審查方法:集中式審查審查時間、連續時間：2004-07-08至2004-07-09編制：時間：審查：時間：同意：時間：審查實行計劃編號：審查組組長：XXX組員：XXX2004年07月8-9日第頁，共頁審查目的：查驗質量管理系統的切合性，能否能夠迎接外審；審查依照：GB/T19001—2000idtISO9001：2000審查覆蓋產品：起重吊具的制造與服務；審查時間：2004年07月08日至2004年07月09日初次會議時間：07月08日9時分末次會議時間：07月09日16：00時分現場審查時期請被審查方有關人員參加以下活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審查有關的管理人員參加。審查活動：按審查日程安排，被審查方有關人員在本崗位。審查安排：日期時間部門審查波及的質量管理系統標準要求7月8日初次會議9:00-11:30總經理、管理;;;;;;;;;;;者代表;14:00-16:00辦公室16:30-17:30業務部審查組會議7月9日9:00-11:30生產部(車間);質檢部14:00-15:00審查組會議17:00-17:30末次會議內審檢查表編號：審查員：XXXXXX受審部弟子產部質量標準條款審查內容、方法5．3對證量目標理解；質量目標咨詢采買在質量管理中的作用。5．4．1質量目標

共頁第頁時間年代日時～時記錄評論發問被審人員，正確解說了對證量目標的理解。發問被審人員正確回答出：A．負責對廠所有采買原、輔資料合格分供方的評審工作。B．不合格的物質進行改換、退貨；C．全面負責廠所需原資料的采買供給，保證質量管理系統在本部門正常運轉；D．供方進行評論，保證采買合格的產品；E．擬訂采買計劃，準備采買資料，履行采買作業；F．負責對采買物質及原資料進行的考證；G．負責輔助業務部對產品所需采買的物質知足能力進行評審。7．4采買7．4．17．4．2

采買產品的如期達成率達到100%抽查編號為的〈供方評定記錄〉表，規范的做好了供方的評定工作，并保存好相應的記錄。對供方提出了技術依照和查驗依照：被審人員陳說出采買全過程包含采買信息的表述，切合標準要求。采買人員對供方進行評定，并在合格供方名錄中選用合格供方進行采買。抽查編號為的《合格供方名錄》切合標準要求抽查2份的〈供方評定記錄〉表。對合格供方評定、業績考評嚴格依照標準要求。并對其公司執照復印件，產質量量保證證書。目標分解內容；采買人員依據《采買控制程序》要求依照采供方評審記錄齊備性及購計劃進行采買，并保存好了記錄。抽查了評論標準；編號為：《采買計劃》和編號為：切合標準要求。抽查3月份編號為：《進貨考證記錄》對其采買咨詢采買實行過程。產品的外觀，數目以及出廠查驗報告做出了詳盡咨詢怎樣對所采買物質的考證。進行控制要求供給《合格供方名錄》抽查2個合格供方名錄的評定記錄查閱5月份采買計劃查閱5月份的采買產品的考證記錄。7．4．3內審檢查表編號：共頁第頁審查員：XXXXXX受審部門辦公室時間年月日時～時質量標準條款審查內容、方法記錄評論5．3咨詢質量目標與目標正確論述出對證量目標的理解。5．4．1辦公室對文件控制的正確度100%4．2辦公室對培訓的準時達成率100%辦公室對糾正與預防舉措、改良舉措如期達成率90%以上；查察QMS質量手冊，系統文件切合QMS要求。4．2，34．2．24．2．4

查察系統文件，看能否符被審人員回答出將文件分類編號管理。各部：合QMS要求門將本部門的文件列入《受控文件清單》，并咨詢文件保存有哪些注按《文件裝備表》明確散發的部門或人員。經意事項辦公室負責散發廠跨部門文件并控制其版本。質量管理系統文件原稿由辦公室一致保存。各部門負責保存有關的帶有受控表記的文件，文件應有序、分類的加以保存以便于辨別、存取和查閱。被審人員回答質量手冊由辦公室組織各部門共同編寫，在形成、發放、改正、回收、使用的時候都由審批人員署名后同意發放。切合標準要求。被審人員嚴格依照〈質量記錄控制程序〉要求的保存。并規定了保存限期。抽查了質量手冊的發放記錄、文件發放、回收登記表加以考證。咨詢質量手冊怎樣形成與發放。抽查〈受控文件清單〉中的3個文件。均為受控狀態，是有效版本。查察質量手冊的發放記錄被審人員正確回答出記錄的觀點文件在受控狀態下同意改正，記錄不同意改正。和記錄保存的詳細要求，保存限期、保存查察《受控文件清單》，地址，防備要求等。抽查2-3個文件，查察其能否為受控狀態，是否為有效文件被審人員論述出詳細的交流方法，并用〈信息聯系單〉的形式與各部門進行交流?？甲C其〈信息聯系單〉切合標準要求。咨詢什么是記錄記錄保存有哪些要求咨詢內部交流是怎樣進行的。5．5．3內審檢查表編號：

共頁

第頁審查員：

XXXXXX受審部門

辦公室

時間

年代

日

時～

時質量標準條款

審查內容、方法

記

錄

評論6．28．2．2

查2004《年度培訓計檢查2004年培訓計劃切合標準要求。劃》能否經總經理同意并下發咨詢培訓包含哪些內容檢查已進行過的培訓共有3次：1質量系統標準的培訓，外聘老師口頭問訴考核。2重點崗位上崗培訓，總經理培訓實質操作考核。3內審員培訓，外聘老師筆試查核此3次培訓所有合格。培訓記錄保存完滿，符合標準要求。查培訓計劃，有培訓成效評估要求本審人員正確論述出內審的頻率，一年至少審查一次，在特別狀況下追加審查，符咨詢怎樣對培訓成效進合標準要求。行評估。查其有關記錄被審人員正確論述出二者之間的關系并重申出內審是管理評審的輸入咨詢內部質量管理系統抽查內審記錄切合標準要求。審查的機遇切合標準要求。咨詢內審與管理評審的關系一年起碼進行一次，一般在內審以后，在特別狀況下追加管理評審，抽查了管理評審計劃，查閱內審記錄，看能否符切合QMS要求合QMS要求切合要求，有管理評審的輸入資料與輸出的改進舉措咨詢管理評審實行機遇查察能否有管評實行計劃查察管評記錄能否齊備，輸入與輸出能否適合5．6內審檢查表編號：

共頁

第頁審查員：

XXXXXX受審部門

生產部

時間

年代

日

時～

時質量標準條款

審查內容、方法

記

錄

評論5．3質量目標5．4．1質量目標7．17．5

咨詢質量目標與質量目1產品一次交驗合格率95%，返工率5%；標，認識其理解程度負責按產品要求的生產任務進行生產；負責對生產設施的保護及養護；負責生產質量、安全的宣傳、教育檢查、監察、服務工作；咨詢車間在質量管理體落實廠各項管理制度；系中的作用負責主管不合格品的控制；負責對生產過程的監督和丈量；負責輔助業務部對產品的生產能力以及交托期進行評審。生產調動，以銷定產查察了上崗前的崗位培訓記錄，新進的一批普工共10人無有關培訓記錄。對特別過程，重點過程，從人員，設施、作業指導書，對重點過程應留下相應的記錄，切合咨詢怎樣獲取生產信息QMS要求查察2004年培訓記錄，切合要求咨詢車間職工能否經過培訓，查閱有關培訓記錄人員、設施、作業指導書、記錄咨詢重點過程與特別過切合標準要求程有哪些，咨詢怎樣對關鍵過程和特別過程進行控制生產日記，生產計劃，進貨查驗記錄，產品檢查察重點崗位的培訓記驗記錄，合格供評定錄咨詢怎樣對生產過程進行控制抽查一個生產日記，看過程能否切合QMS要求咨詢生產完成后，擁哪些資料，查察一個記錄能否齊備8．2．3內審檢查表編號：

共頁

第頁審查員：

XXXXXX受審部門質量標準條款

技檢部審查內容、方法

時間記

錄

年代日

時～

時評論5．3質量目標5．4．1質量目標4．2．36．36．468．2．4

咨詢對證量目標與質量出廠查驗率100%，目標理解；被審人員能夠正確論述出質量目標與目標的理解采買標準，產品查驗標準咨詢廠技術標準有哪些怎樣控制設施有保護制度與記錄，切合QMS要求咨詢設施怎樣保護與保切合，設施按期進行保護，有保護養護規定養，查察能否有相應記錄查《設施管理臺帳》能否實時更新能否有保護記錄及編號切合，有校準表記查監督與丈量臺帳，看是切合，校準記錄否有編號，受控狀態抽查2-3個監督與丈量裝由質檢員在生產過程中巡檢，產品出廠都必置，查察其能否有校準計須查驗，每年送檢；劃，能否經過校檢查兩個查驗記錄合格；咨詢怎樣對產質量量進行檢測內審檢查表編號：共頁第頁審查員：XXXXXX受審部門業務部時間年代日時～時質量標準條款審查內容、方法記錄評論5．3對證量目標理解；顧客服務滿意程度95%質量目標認識顧客要求，組織顧客要求評審，與顧咨詢在質量管理中的作客進行交流，檢查顧客滿意度用。切合，顧客滿意度切合5．4．1質量目標目標分解內容；經過電話認識，市場檢查，各樣渠道，顧客合同7．2咨詢怎樣獲取顧客要求，有什么樣的質量記錄顧客要求評審表咨詢怎樣對顧客的要求進行評審，有什么樣的質量記錄

切合，特別的合同一定填寫顧客滿意度檢查表回答切合文件改正控制程序檢查2-3個顧客要求的評審記錄咨詢假如顧客對產品要求進行改正，該怎樣辦理

每次對顧客滿意程度進行檢查，管理系統檢求

切合質量咨詢怎樣對顧客滿意率進行監控，怎樣獲取顧客對產品的評論

第一與顧客聯系，保持顧客信息，確認責任部門并追蹤實行。內審檢查表編號：

共頁

第頁審查員：

XXXXXX受審部門質量標準條款

總經理等管理層審查內容、方法

時間記

錄

年代日

時～

時評論5．11．咨詢總經理的職責、權限、范圍。2．咨詢質量管理系統運行時間，為何要成立質量管理系統。3．質量管理系統覆蓋的范圍是什么4．咨詢能否有刪減內容，5．咨詢成立質量管理體系的依照。16．實行質量管理系統的目的。成立質量管理系統的依據，8．尋問本公司質量目標的釋義。9．質量目標，2004分解的質量。

傳達，質量目標，管代，資源，管評切合法律法例，證明連續知足顧客滿意，連續改良ISO9001：2000，除掉;;切合的法律法例，ISO9001：2000，質量手冊切合ISO9001：2000要求憑證：2004年質量目標培訓、辦公室查核，內部交流會議、培訓、文件交流。改良控制程序10．咨詢怎樣把質量意識傳達到有關部門與崗位。11．咨詢怎樣表現質量管理系統是連續改良。不切合報告編號：

序號:01受審查部門

生產部

部門負責人

XXX審查員

XXX

審查日期

2004

年7月9日不合格事實陳說：查察了車間工人上崗前的崗位培訓記錄，新進的一批普工共10人無有關培訓記錄，咨詢此中2人，均不知道此工作的重要性和危險性及發生火災或其余突發事件時處理舉措不切合標準條款：GB/T19001-2000中的不合格種類：一般不合格原由剖析：本批職工剛到車間工作3天，因為公司部門準備內部審查的資料，剛巧周末放假歇息，而生產線上急需工人，就臨時未培訓上崗。部門負責人：XXX日期：2004年7月9日建議的糾正舉措計劃：在近期內組織對新進工人的培訓，使其認識和其有關的規章制度，熟習操作規程和作業指導書，熟習對突發事件的處理方法。預約達成日期：

7月11

日

部門負責人：審查員認同：

XXXXXX

日期：2004日期：2004年7

年7月9日月9日糾正舉措達成狀況：辦公室同生產部已在11日上午按規定達成對新職工的培訓，有關培訓記錄已由辦公室保存部門負責人：XXX日期：2004年7月12日糾正舉措的考證：在辦公室檢查培訓記錄和咨詢培訓的人員，確認達成培訓，達到培訓要求審查員：XXX日期：2004年7月12日內部質量管理系統審查報告（可另附紙表達）編號：序號:審查目的：檢查本公司質量系統能否切合GB/T19001-ISO9001：2000標準要求。審查范圍：質量手冊覆蓋的所有部門和標準條款，重點是GB/T19001-ISO9001：2000所要求的各標準條款及波及的各職能部門。審查依照：GB/T19001-ISO9001：2000、質量手冊、程序言件審查日期：受審查部門：質量管理系統所波及的所有部門審查組長：XXX審查員：XXX審查過程綜述：在審查組認真認真的對證量管理系統波及的部門進行了認真認真審查，獲取有關部門與崗位的全力配合，圓滿的達成了此次審查任務。不合格項統計與剖析（包含：數目、嚴重程度、特定部門優弊端、特定因素履行狀況、存在的主要問題等）：各部門均能履行標準條款的要求及文件的規定實行；生產部發現不合格項1項。從內審狀況剖析，主要存在以下幾方面問題：對標準與文件未能正確理解；2）部分人員對標準實行力度不夠。對證量管理系統的評論（包含：文件化系統與標準的切合程度、實行成效、發現和改良系統運轉的體制及舉措等）：1）從本次審查的狀況來看，整個質量系統都有效的按標準的要求運轉，能夠達到預約目標2）建議：從頭組織培訓，增強有關人員對文件的理解培訓。結論：本公司的質量管理系統是適合與有效的，

基本切合

ISO9001：2000

標準要求

,能夠迎接第三方審查。審查報告散發對象：總經理、管理者代表、辦公室、業務部傳閱審查組長：

XXX

日期：

2004-7-10審查：

日期：

同意：

日期：內審首（末）次會議簽到表時間：

編號：

序號:姓名

部門

職務

姓名

部門

職務不合格項散布表編號：部門

總經理

技術部

質檢部

生產加工

序號:采買人員

其余

共計辦公室

部標準要求--------共計11編制:日期:審查:日期:管理評審計劃序號:

編號：評審目的:就質量目標和質量目標，

評論廠質量管理系統的現狀，

評論質量管理系統的連續適合性、

充分性、有效性。評審參加部門、人員:主持：總經理列席：管理者代表、質量管理系統波及的各部門負責人評審內容：質量管理系統審查報告；質量目標和質量目標及其實行狀況；產品、過程質量趨向；重要質量事故的辦理；顧客投訴的辦理；糾正和預防舉措實行狀況（包含上次管理評審決策事項的實行狀況）；廠組織機構、職責分派、資源分派能否適合；系統的因素及相應的文件能否有修正的需要；顧客或職工對證量管理系統有利的建議。各部門評審準備工作要求:各部門依據評審內容的要求準備相應資料：內部質量系統審查的總結報告；（經理辦公室）質量目標和質量目標實行狀況：3．糾正和預防舉措實行狀況報告；（物質供給科、經理辦公室、質檢科、生產加工部）計劃的評審時間:第1次管理評鑒定于2004年7月20日，在廠會議室進行。內審狀況剖析報告。（講話部門：管理者代表）質量目標和質量目標的實行狀況報告。（講話部門：各部門）糾正和預防舉措實行狀況報告。（講話部門：物質供給科、辦公室、質檢科、生產加工部）廠的組織機構、職責分派、資源分派能否適合。（各部門自由講話）系統的因素及相應的文件能否有修正的需要。（講話部門：各部門自由講話）顧客或職工對證量管理系統存心的建議。（講話部門：各部門自由講話）廠質量系統現狀、連續適應性、充分性、有效性整體評論。（講話者：管理者代表）總經理總結性講話及提出相應的糾正預防舉措要求。編制:審查:同意:日期:管理評審通知單序號:編號:評審會議時間:2004年07月20日評審會議地址:公司會議室參加人員:總經理、管理者代表、質量管理系統波及的各部門負責人評審內容重點:質量管理系統審查報告；質量目標和質量目標及其實行狀況；產品、過程質量趨向；重要質量事故的辦理；顧客投訴的辦理；糾正和預防舉措實行狀況；廠組織機構、職責分派、資源分派能否適合；系統的因素及相應的文件能否有修正的需要；9、顧客或職工對證量管理系