PAGE6—PAGE12—瀏陽市融媒體中心2021年部門整體支出績效自評報(bào)告二O二二年四月十二日

一、部門概況（一）部門職能概述根據(jù)全市機(jī)構(gòu)改革總體部署，2019年3月15日，瀏陽市融媒體中心正式組建，為市委直屬正科級公益類事業(yè)單位，歸口中共瀏陽市委宣傳部管理。不再保留瀏陽廣播電視臺、瀏陽日報(bào)社?！吨泄查L沙市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于瀏陽市機(jī)構(gòu)改革涉改科級事業(yè)單位調(diào)整的批復(fù)》（長編委發(fā)〔2019〕號）。其業(yè)務(wù)范圍為：融媒事業(yè)的規(guī)劃、建設(shè)、發(fā)展與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營；媒體內(nèi)容的采編與播發(fā)；媒體高技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用；媒體相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；廣播電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理和設(shè)備維修；相關(guān)社會(huì)服務(wù)。（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況目前，瀏陽市融媒體中心和瀏陽廣播電視集團(tuán)有限公司合署辦公，設(shè)中心（集團(tuán)）辦公室、政工人事部、財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、融媒管理調(diào)度部、技術(shù)安全部、機(jī)關(guān)黨委、村村響辦公室。截至2021年12月31日，瀏陽市融媒體中心共有編制數(shù)315個(gè)，實(shí)有干部職工779人，其中，在編在職人員290人，退休人員172人，招聘人員317人。（三）年度重點(diǎn)工作計(jì)劃堅(jiān)守一個(gè)功能定位，助力攀高傳播熱度。瀏陽融媒守正創(chuàng)新，堅(jiān)守主流輿論陣地功能定位，致力“在高處放歌”，全面做亮新聞宣傳，做強(qiáng)對外宣傳，主旋律高昂，正能量充沛，體現(xiàn)時(shí)度效，助力瀏陽城市傳播熱度躋身全國縣級市第8。全年出版《瀏陽日報(bào)》251期、播出《瀏陽新聞聯(lián)播》260期，電臺播出365期，新媒體矩陣全天候上線，“掌上瀏陽”APP總點(diǎn)擊量7.5億次，短視頻總播放量30億次。向上級主流黨媒供稿260篇，通聯(lián)央視播發(fā)新聞13條（《新聞聯(lián)播》2條）、《人民日報(bào)》1篇、《湖南日報(bào)》45篇，向各網(wǎng)站供稿1200篇，連續(xù)4年獲評湖南衛(wèi)視優(yōu)秀通聯(lián)集體。完成兩項(xiàng)“硬核”任務(wù)，穩(wěn)妥推進(jìn)改革攻堅(jiān)。按照中央、省、長沙市和瀏陽市委市政府安排部署，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)瀏陽有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展和事業(yè)編制人員155人分流安置工作，及時(shí)調(diào)整完善有線網(wǎng)絡(luò)管理架構(gòu)，鋪排部署人員配備，保障10萬有線數(shù)字電視和寬帶數(shù)據(jù)用戶正常收視。按照國家廣電總局安排部署，高質(zhì)量完成廣電5G建設(shè)700M清頻工作，保障全市1.5萬地面數(shù)字電視用戶平穩(wěn)過渡，“瀏陽做法”得到省工信廳、省廣電局高度肯定，并向全省縣級廣電部門推廣。夯實(shí)三個(gè)平臺基礎(chǔ)，全面提升服務(wù)能力。做優(yōu)智慧平臺。建成運(yùn)營26個(gè)智慧項(xiàng)目，為基層社會(huì)治理和群眾生活帶來便捷，“黨建+微網(wǎng)格”基層社會(huì)治理平臺創(chuàng)新推動(dòng)基層黨建和社會(huì)治理同頻共振，躋身長沙市新型智慧城市十大典型應(yīng)用名單。做實(shí)聯(lián)盟平臺。邀約遂川、上猶、崇義等3縣市加盟（湘贛邊鄉(xiāng)村振興示范區(qū)24縣市全部加盟），牽頭組織湘鄂贛廣播電視聯(lián)盟第七屆年會(huì)，推進(jìn)“湘贛合作看今朝”系列報(bào)道；緊抓湘贛邊合作示范區(qū)建設(shè)契機(jī)，聯(lián)動(dòng)舉辦“中小學(xué)生紅色故事講演賽”“紅軍勝利會(huì)師之旅”“紅歌唱響湘鄂贛”“航天科技之旅”等聯(lián)合采風(fēng)直播30余次，品牌影響持續(xù)擴(kuò)大。做強(qiáng)電商平臺?！把蛱陨坛恰本珳?zhǔn)對接“供”“需”市場，商業(yè)模式輸出至廣東深圳、山西孝義、湖北通城、湖南永州等地，助力推動(dòng)“鄉(xiāng)村振興”“湘贛合作”。發(fā)力四大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，大力助推經(jīng)營發(fā)展。發(fā)揮媒體平臺優(yōu)勢，策辦旅游節(jié)、美食節(jié)、家電節(jié)、家博會(huì)等活動(dòng)會(huì)議100余場，攝制專題片100余部，做強(qiáng)“會(huì)展專家”“大型活動(dòng)舉辦專家”“專業(yè)視頻生產(chǎn)商”等品牌產(chǎn)業(yè)；發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，以全國試點(diǎn)為契機(jī)，推進(jìn)“廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)”“中央廣播電視無線覆蓋工程”等一批試點(diǎn)項(xiàng)目；發(fā)揮技術(shù)平臺優(yōu)勢，開發(fā)“黨建微網(wǎng)格+五個(gè)到戶”“花炮云”等一批智慧項(xiàng)目；發(fā)揮媒體人才優(yōu)勢，建設(shè)“融創(chuàng)?星未來”藝術(shù)培訓(xùn)等一批拓展項(xiàng)目。通過提升品牌價(jià)值、發(fā)力產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，助推經(jīng)營發(fā)展，奮力保持了穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。創(chuàng)新五類精品傳播，不斷做強(qiáng)主流輿論。精品策劃《先烈志?兩地紅》《奔向?yàn)t湘》《河流的記憶》等閃耀縣域融媒；精品特稿《紅色瀏陽，從勝利走向勝利》《解碼瀏陽發(fā)展“集群現(xiàn)象”》《從這里，看鄉(xiāng)村振興》等批量呈現(xiàn)，短視頻《請全國人民看瀏陽煙花》成為全國熱點(diǎn)；精品專題《園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的“瀏陽實(shí)踐”》《風(fēng)景這邊正好—瀏陽市美麗宜居村莊建設(shè)》等獲長沙市委主要領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)贊；精微評論《在瀏陽，真好》《齊心抗疫，人人都是局中主角》等引導(dǎo)輿論有力有效；精品創(chuàng)作層見疊出，70件新聞作品獲省市獎(jiǎng)勵(lì)，《全城致敬》獲湖南新聞獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)、《廉奕明的四件事》獲湖南廣播電視一等獎(jiǎng)。獲評六項(xiàng)“國字號”榮譽(yù)，持續(xù)擦亮融媒品牌。今年，我中心獲評“全國新聞出版廣播影視系統(tǒng)先進(jìn)集體”“全國輿情信息工作優(yōu)秀單位”，入選“全國縣級融媒體中心能力建設(shè)十大典型案例”；“掌上瀏陽”APP被中宣部新聞局推評為全國7個(gè)具有示范意義的客戶端之一；“掌上瀏陽”APP、“微瀏陽”公眾號上榜國家網(wǎng)信辦《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息稿源單位名單》，為湖南省縣（市區(qū)）唯一；瀏陽日報(bào)社獲評“全國報(bào)紙自辦發(fā)行先進(jìn)集體”。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍2021年部門決算支出6273.98萬元，其中基本支出4550.57萬元，比年初預(yù)算增加459.61萬元，項(xiàng)目支出1723.41萬元，比年初預(yù)算增加1317.61萬元，2021年決算支出比年初預(yù)算增加的主要原因是2021年上級項(xiàng)目資金撥款追加及市直單位工作經(jīng)費(fèi)、宣傳經(jīng)費(fèi)指標(biāo)轉(zhuǎn)入以及基礎(chǔ)績效考核獎(jiǎng)提標(biāo)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，相應(yīng)的支出增加。2021年部門決算支出6273.98萬元，其中工資福利支出3447.56萬元，商品服務(wù)支出2365.35萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助351.27萬元，資本性支出（基本建設(shè)）80.83萬元，資本性支出28.97萬元。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1．實(shí)際整體收支情況。2021年部門基本支出4550.57萬元，具體包括：工資福利支出3447.56萬元，退休人員津補(bǔ)貼支出351.27萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出730.17萬元，資本性支出21.57萬元.2．“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。2021年部門公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)支出6萬元，1臺車。公務(wù)接待費(fèi)支出1.99萬元，接待32批次合308人次，均為國內(nèi)公務(wù)接待。3．因公出國（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）情況。2021年部門無因公出國（境）費(fèi)用支出和公務(wù)用車（購置）支出。（二）項(xiàng)目支出1．項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。2021年部門項(xiàng)目總支出1723.41萬元。2．項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。2021年部門項(xiàng)目支出1723.41萬元構(gòu)成：市直單位活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及宣傳經(jīng)費(fèi)指標(biāo)轉(zhuǎn)入276.4萬元，鄉(xiāng)站運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)265萬，道吾山發(fā)射臺臺站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)218.22萬，融媒體中心專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)205.4萬，農(nóng)村廣播“村村響”建設(shè)及維護(hù)204.1萬元，農(nóng)村公益電影放映經(jīng)費(fèi)158.06萬元，微網(wǎng)格建設(shè)155萬元，融媒體建設(shè)（一期）80.83萬元，瀏陽日報(bào)工作經(jīng)費(fèi)70.4萬元，縣級融媒體中心與湖南日報(bào)技術(shù)平臺運(yùn)維合作經(jīng)費(fèi)70萬，2021年度山洪災(zāi)害預(yù)警廣播系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元。3．項(xiàng)目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況。為確保各項(xiàng)目的順利實(shí)施，確保項(xiàng)目資金的規(guī)范使用，本部門制定并不斷完善了項(xiàng)目資金申報(bào)制度、項(xiàng)目資金使用及管理制度、項(xiàng)目資金監(jiān)督管理和驗(yàn)收審計(jì)制度、項(xiàng)目實(shí)施績效考評制度及項(xiàng)目資金內(nèi)部控制制度，明確崗位職責(zé)分工，根據(jù)單位業(yè)務(wù)實(shí)際情況，制定了各項(xiàng)切實(shí)可行的財(cái)務(wù)審批流，對印鑒的保管使用、資金使用和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審批流程進(jìn)行了具體規(guī)定，為單位各建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。在專項(xiàng)資金管理方面，我單位根據(jù)財(cái)政對項(xiàng)目資金使用要求，制定了《專項(xiàng)資金管理辦法》及《內(nèi)部審計(jì)制度》，規(guī)范專項(xiàng)資金的管理，提高項(xiàng)目資金的使用效益。保證了各建設(shè)項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度申請項(xiàng)目資金，并做到專款專用。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況2021年部門項(xiàng)目建設(shè)主要有以下幾項(xiàng)：（一）鄉(xiāng)站運(yùn)維工作經(jīng)費(fèi)。2021年共撥付鄉(xiāng)站運(yùn)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)265萬，項(xiàng)目資金主要用于人員維護(hù)勞務(wù)支出及地面數(shù)字電視用戶頻段頻率遷移支出。（二）高山無線發(fā)射臺站基礎(chǔ)設(shè)施更新改造及日常維護(hù)工作。確保電視、廣播的正常播出，做好道吾山發(fā)射臺和基站調(diào)頻、電視發(fā)射機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)工作。2021年財(cái)政撥款高山無線覆蓋中央專項(xiàng)資金218.22萬元。（三）瀏陽農(nóng)村廣播“村村響”工程日常維護(hù)。全年完成全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村（社區(qū)）的農(nóng)村廣播“村村響”工程日常維護(hù)工作。項(xiàng)目資金主要用于日常維護(hù)支出。2021年財(cái)政撥付農(nóng)村廣播“村村響”工程日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)204.1萬元（2021年本級財(cái)政年初預(yù)算104萬元，2020年本級財(cái)政60萬元和上級財(cái)政40.1萬元）。（四）農(nóng)村公益電影放映2131工程。全年完成全市4148場農(nóng)村公益電影放映，項(xiàng)目資金支出主要用于設(shè)備購置及維護(hù)，放映人員勞務(wù)支出及費(fèi)用開支支出。2021年財(cái)政撥付農(nóng)村公益電影放映158.06萬元。（五）微網(wǎng)格建設(shè)。2021年共撥付黨建+微網(wǎng)格建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)155萬元。（六）瀏陽市融媒體建設(shè)項(xiàng)目（一期）。2019年底，本部門正式啟動(dòng)融媒體建設(shè)項(xiàng)目（一期）完成，累計(jì)投入1260萬元，2021財(cái)政撥付建設(shè)資金80.83萬元。（七）瀏陽日報(bào)工作經(jīng)費(fèi)。2021年共撥付瀏陽日報(bào)工作經(jīng)費(fèi)70.4萬元，用于保障報(bào)業(yè)工作的日常運(yùn)行。四、資產(chǎn)管理情況2021年部門進(jìn)一步完善了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)和清理，資產(chǎn)報(bào)廢嚴(yán)格遵照市國資局資產(chǎn)報(bào)廢流程辦理，資產(chǎn)管理總體執(zhí)行情況較好。部門整體支出績效情況（一）單位總支出情況績效分析。2021年度部門總支出6273.98萬元，其中基本支出4550.57萬元，項(xiàng)目支出1723.41萬元。2021年部門總體支出按計(jì)劃有序進(jìn)行，保障了單位職工工資福利的按時(shí)發(fā)放、項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行和單位日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。單位項(xiàng)目資金績效分析。2021年部門項(xiàng)目資金支出1723.41萬元，主要建設(shè)項(xiàng)目資金使用及組織實(shí)施情況在前文已有闡述，并對重點(diǎn)項(xiàng)目單獨(dú)進(jìn)行了績效自評。本部門各建設(shè)項(xiàng)目，均由下屬各二級單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施，定時(shí)向中心匯報(bào)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)，中心根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度撥付資金，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《專項(xiàng)資金管理辦法》，做到?？顚Ｓ?，確保了年度內(nèi)各項(xiàng)目建設(shè)工作的順利開展和按時(shí)完成。六、存在的主要問題2021年本部門公用經(jīng)費(fèi)控制率和“三公”經(jīng)費(fèi)控制率等指標(biāo)控制情況良好，但預(yù)算控制率超過39%，預(yù)決算差異較大。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議針對整體支出績效考核指標(biāo)中存在的問題，本部門將在后續(xù)工作中做以下改進(jìn)：1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生；3、加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法無。九、部門整體支出績效評價(jià)等級2021年本部門整體支出績效自評分90分（附相關(guān)評分表）。附件1 部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)單位：瀏陽市融媒體中心 財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2021年實(shí)際在職人數(shù)控制率315290100%經(jīng)費(fèi)控制情況2020年決算數(shù)2021年預(yù)算數(shù)2021年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)7.9387.991、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)5.9466其中：公車購置公車運(yùn)行維護(hù)5.94662、出國經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待1.9921.99項(xiàng)目支出：1291.21405.81723.411、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)1291.21405.81723.412、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)……公用經(jīng)費(fèi)625.38947.5751.74其中：辦公經(jīng)費(fèi)水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)政府采購金額172080.83部門整體支出預(yù)算調(diào)整厲行節(jié)約保障措施說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除公共專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。附件22021年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱瀏陽市融媒體中心整體支出規(guī)模全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率資金來源：（1）財(cái)政撥款4496.766219.88100%（2）其他資金54.1資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出4090.964550.57（2）項(xiàng)目支出405.81723.41年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年完成情況4496.766273.98分解目標(biāo)自評一級指標(biāo)權(quán)重二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值自評得分偏差及原因分析投入管理指標(biāo)30預(yù)算編審管理（3）根據(jù)財(cái)政管理工作績效考核相關(guān)辦法規(guī)定填報(bào)100%3預(yù)算執(zhí)行管理（4）100%4部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（4）100%4預(yù)算績效管理（5）100%5預(yù)決算信息公開管理（4）100%4財(cái)政監(jiān)督管理（3）100%3政府采購管理（3）100%3資產(chǎn)管理（4）100%4產(chǎn)出指標(biāo)25數(shù)量指標(biāo)（6）1個(gè)1個(gè)100%6質(zhì)量指標(biāo)（8）達(dá)標(biāo)率100%100%8時(shí)效指標(biāo)（5）1年1年100%5成本指標(biāo)（6）6273.986273.98100%6效益指標(biāo)45經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（10）……100%0不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益指標(biāo)（10）凈化社會(huì)環(huán)境100%100%10生態(tài)效益指標(biāo)（7）保持生態(tài)平衡100%100%7可持續(xù)影響指標(biāo)（8）可持續(xù)影響可持續(xù)100%8滿意度指標(biāo)（10）10