精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)工會(huì)職權(quán)運(yùn)行流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查評(píng)定表編號(hào)：GH-001單位名稱工會(huì)職權(quán)名稱工會(huì)財(cái)務(wù)與經(jīng)費(fèi)審查工作類別內(nèi)部職權(quán)承辦部門工會(huì)風(fēng)險(xiǎn)描述：風(fēng)險(xiǎn)描述：○沒有做到按時(shí)足額收撥解經(jīng)費(fèi)。行政單位行政單位(或財(cái)政)每月按工資總額的2%提取劃撥至基層工會(huì)賬戶劃撥至基層工會(huì)賬戶風(fēng)險(xiǎn)描述：風(fēng)險(xiǎn)描述：△未嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，可能造成工會(huì)經(jīng)費(fèi)日常活動(dòng)未能得到有效的控制和監(jiān)督?；鶎庸?huì)上解上級(jí)基層工會(huì)上解上級(jí)工會(huì)會(huì)計(jì)核對(duì)轉(zhuǎn)賬，出納開收據(jù)，會(huì)計(jì)審核記賬會(huì)計(jì)核對(duì)轉(zhuǎn)賬，出納開收據(jù)，會(huì)計(jì)審核記賬風(fēng)險(xiǎn)描述：☆不按照規(guī)定使用、管理，造成現(xiàn)金挪用、公款私存風(fēng)險(xiǎn)描述：☆不按照規(guī)定使用、管理，造成現(xiàn)金挪用、公款私存等行為。工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出（上解經(jīng)費(fèi)、下?lián)芙?jīng)費(fèi)、費(fèi)用報(bào)銷）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出（上解經(jīng)費(fèi)、下?lián)芙?jīng)費(fèi)、費(fèi)用報(bào)銷）風(fēng)險(xiǎn)描述：△風(fēng)險(xiǎn)描述：△把關(guān)不嚴(yán)。主席審批簽字年終結(jié)算轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余年終結(jié)算轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)結(jié)余整理憑證，裝訂存檔出納付款、會(huì)計(jì)記賬整理憑證，裝訂存檔出納付款、會(huì)計(jì)記賬編制部門工會(huì)簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。工會(huì)職權(quán)運(yùn)行流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查評(píng)定表編號(hào)：GH-002單位名稱工會(huì)職權(quán)名稱民主管理與職工維權(quán)類別內(nèi)部職權(quán)承辦部門工會(huì)風(fēng)險(xiǎn)描述：△風(fēng)險(xiǎn)描述：△未按照《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》及《企業(yè)集體合同條例》的相關(guān)規(guī)定與企業(yè)就勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利等事項(xiàng)通過平等協(xié)商訂立的書面協(xié)議。產(chǎn)生職代會(huì)各專門工作委員會(huì)組織選舉職工代表組織選舉職工代表產(chǎn)生勞動(dòng)爭議產(chǎn)生勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)產(chǎn)生職工代表團(tuán)（組）產(chǎn)生職工代表團(tuán)（組）產(chǎn)生集體協(xié)商代表產(chǎn)生集體協(xié)商代表職工代表大會(huì)（職代會(huì)聯(lián)席會(huì)議）職工代表大會(huì)（職代會(huì)聯(lián)席會(huì)議）召開集體協(xié)商會(huì)簽訂集體合同、簽訂集體合同、女職工特殊權(quán)益保護(hù)等協(xié)議代表提案征集代表提案征集辦理交上級(jí)相關(guān)交上級(jí)相關(guān)部門審批報(bào)上級(jí)工會(huì)備案職代會(huì)五項(xiàng)職權(quán)落實(shí)報(bào)上級(jí)工會(huì)備案職代會(huì)五項(xiàng)職權(quán)落實(shí)與會(huì)后監(jiān)督檢查○○對(duì)協(xié)議的履行情況監(jiān)督檢查不力。對(duì)協(xié)議履行情況進(jìn)行監(jiān)督通過《集體合同》、工資協(xié)議草案決議對(duì)協(xié)議履行情況進(jìn)行監(jiān)督通過《集體合同》、工資協(xié)議草案決議編制部門工會(huì)簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。工會(huì)職權(quán)運(yùn)行流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查評(píng)定表編號(hào)：GH-003單位名稱工會(huì)職權(quán)名稱扶困幫扶與職工福利類別內(nèi)部職權(quán)承辦部門工會(huì)風(fēng)險(xiǎn)描述：○風(fēng)險(xiǎn)描述：○在對(duì)救助對(duì)象審查過程中把關(guān)不嚴(yán)不細(xì)。各單位建立困難職工檔案，定期了解排查，確定重點(diǎn)扶困對(duì)象報(bào)隊(duì)工會(huì)隊(duì)工會(huì)制定對(duì)重點(diǎn)扶困對(duì)象的扶困方案，籌集資金，并進(jìn)行資金預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)描述：△在扶困、救助、經(jīng)費(fèi)審批使用上違反相關(guān)規(guī)定和制度。隊(duì)工會(huì)制定對(duì)重點(diǎn)扶困對(duì)象的扶困方案，籌集資金，并進(jìn)行資金預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)描述：△在扶困、救助、經(jīng)費(fèi)審批使用上違反相關(guān)規(guī)定和制度。△在困難職工救助、走訪慰問、大病救助等資金使用過程中，克扣資金或把關(guān)不嚴(yán)等行為發(fā)生。各基層工會(huì)制定扶助對(duì)象的方案和名單，在劃撥資金內(nèi)預(yù)算隊(duì)工會(huì)主席審批基層分會(huì)隊(duì)工會(huì)主席審批基層分會(huì)主席審批基層分會(huì)基層分會(huì)組織具體落實(shí)隊(duì)工會(huì)組織實(shí)施資金劃撥基層分會(huì)列明細(xì)賬基層分會(huì)公示分會(huì)總結(jié)上報(bào)并整理相關(guān)資料存檔隊(duì)工會(huì)總結(jié)基層分會(huì)列明細(xì)賬基層分會(huì)公示分會(huì)總結(jié)上報(bào)并整理相關(guān)資料存檔隊(duì)工會(huì)總結(jié)隊(duì)工會(huì)入賬隊(duì)工會(huì)匯總隊(duì)工會(huì)匯總上報(bào)并整理相關(guān)資料存檔編制部門工會(huì)簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。工會(huì)職權(quán)運(yùn)行流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查評(píng)定表編號(hào)：GH-004單位名稱工會(huì)職權(quán)名稱勞動(dòng)競(jìng)賽、勞動(dòng)保護(hù)、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查類別內(nèi)部職權(quán)承辦部門工會(huì)廣泛征求意見廣泛征求意見擬文下發(fā)通知擬文下發(fā)通知基層基層分會(huì)組織風(fēng)險(xiǎn)描述：○風(fēng)險(xiǎn)描述：○在組織勞動(dòng)競(jìng)賽過程中不按照程序辦事，評(píng)選不公正，影響競(jìng)賽結(jié)果。隊(duì)工會(huì)隊(duì)工會(huì)聯(lián)系指導(dǎo)基層分基層分會(huì)組織活動(dòng)或上報(bào)選拔名單結(jié)果隊(duì)隊(duì)組織開展監(jiān)督檢查，開展競(jìng)賽（活動(dòng)）或推薦參加上級(jí)競(jìng)賽風(fēng)險(xiǎn)描述：○風(fēng)險(xiǎn)描述：○在表彰獎(jiǎng)品購置過程中有吃拿回扣行為。編制部門工會(huì)簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。工會(huì)職權(quán)運(yùn)行流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查評(píng)定表編號(hào)：GH-005單位名稱工會(huì)職權(quán)名稱職工文化體育活動(dòng)類別內(nèi)部職權(quán)承辦部門工會(huì)廣泛征求意見廣泛征求意見擬文下發(fā)通知擬文下發(fā)通知基層基層分會(huì)組織隊(duì)工會(huì)聯(lián)系指導(dǎo)隊(duì)工會(huì)聯(lián)系指導(dǎo)基層分會(huì)上報(bào)參賽人員（作品）基層分會(huì)上報(bào)參賽人員（作品）名單或活動(dòng)結(jié)果隊(duì)級(jí)隊(duì)級(jí)組織開展文化體育活動(dòng)，或組織參加上級(jí)比賽風(fēng)險(xiǎn)描述：○風(fēng)險(xiǎn)描述：○在表彰獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)品購置過程中吃拿回扣。編制部門工會(huì)簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。工會(huì)職權(quán)運(yùn)行流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查評(píng)定表編號(hào)：GH-006單位名稱工會(huì)職權(quán)名稱工會(huì)組織建設(shè)與會(huì)員發(fā)展類別內(nèi)部職權(quán)承辦部門工會(huì)風(fēng)險(xiǎn)描述：○符合條件的隸屬單位未按照《工會(huì)法》要求，普遍建立工會(huì)組織。書面報(bào)告隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)描述：○符合條件的隸屬單位未按照《工會(huì)法》要求，普遍建立工會(huì)組織。書面報(bào)告隊(duì)工會(huì)風(fēng)險(xiǎn)描述：○建會(huì)單位會(huì)員入會(huì)率達(dá)不到規(guī)定要求風(fēng)險(xiǎn)描述：○建會(huì)單位會(huì)員入會(huì)率達(dá)不到規(guī)定要求。選舉結(jié)果基層工會(huì)籌備組織②基層工會(huì)籌備組織②報(bào)告審批⑦選舉⑥準(zhǔn)備會(huì)議⑤④新建企業(yè)或新設(shè)立單位①請(qǐng)示實(shí)施著手組織開展成成立③③編制部門工會(huì)簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。工會(huì)職權(quán)運(yùn)行流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查評(píng)定表編號(hào)：GH-007單位名稱工會(huì)職權(quán)名稱職工訴求及勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)類別內(nèi)部職權(quán)承辦部門工會(huì)風(fēng)險(xiǎn)描述：風(fēng)險(xiǎn)描述：○在接待過程中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理。熱情接訪，認(rèn)真做好熱情接訪，認(rèn)真做好職工來訪和反映問題登記。向訴求人進(jìn)行政策解釋和情緒引導(dǎo)。形成接訪情況記錄及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)向訴求人進(jìn)行政策解釋和情緒引導(dǎo)。形成接訪情況記錄及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)描述：風(fēng)險(xiǎn)描述：△政策解釋不準(zhǔn)確、不全面，引發(fā)不必要的矛盾。查據(jù)相關(guān)政策或咨詢相關(guān)職能部門，準(zhǔn)確把握答復(fù)口徑。查據(jù)相關(guān)政策或咨詢相關(guān)職能部門，準(zhǔn)確把握答復(fù)口徑。風(fēng)險(xiǎn)描述：風(fēng)險(xiǎn)描述：△工作粗糙，沒耐心，激化訴求人情緒。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，協(xié)同主管部門回復(fù)來訪人經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示后，協(xié)同主管部門回復(fù)來訪人風(fēng)險(xiǎn)描述：△對(duì)訴求反映的情況不調(diào)查、不處理、不及時(shí)上報(bào)。編制部門工會(huì)簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；△為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；○為三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。工會(huì)職權(quán)運(yùn)行流程及廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查評(píng)定表編號(hào)：GH-008單位名稱工會(huì)職權(quán)名稱勞模及先進(jìn)生產(chǎn)者評(píng)選表彰類別內(nèi)部職權(quán)承辦部門工會(huì)風(fēng)險(xiǎn)描述：○風(fēng)險(xiǎn)描述：○不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序推薦、申報(bào)個(gè)人或集體榮譽(yù)。確定評(píng)選人數(shù)及人員比例名額分配名額分配各基層單位基層推薦基層推薦報(bào)報(bào)隊(duì)工會(huì)審核風(fēng)險(xiǎn)描述：○風(fēng)險(xiǎn)描述：○把關(guān)不嚴(yán)，審核不準(zhǔn)，致使不符合評(píng)先標(biāo)準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被推薦上報(bào)，造成不良影響。○接受可能影響公正執(zhí)行的禮品、宴請(qǐng)以及娛樂活動(dòng)等?！鹩兄厍槊妗⑤p原則的行為發(fā)生。評(píng)選評(píng)選領(lǐng)導(dǎo)小組討論確定推薦人員名單，經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)和黨委