Word———公司倉庫管理規定公司倉庫管理規定（精選9篇）

公司倉庫管理規定篇1

一、總則

第1條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，依據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些詳細狀況，特定本規定。

第2條倉庫管理工作的任務：

(一)依據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡連接。

(二)做好庫位的分區工作，要有大區的庫位圖，將庫位做細，在電腦上標注好每一個零件的貨位，并有規范化的貨位明細編制表。

(三)做好物資的保管工作，照實登記倉庫實物賬，常常清查、盤點庫存物資，做到手工賬、電腦帳、實物相符。

(四)積級開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，幫助做好積壓物資的處理工作。

(五)做好倉庫平安保衛工作及倉庫工作人員人身平安宣揚培訓工作，確保倉庫和貨物的平安及員工人身平安。

(六)凡是涉及到倉庫工作的各項制度、規章、通知，倉庫主管及倉庫全部員工，必需要根據規定執行。不得隨便篡改、歪曲。

第3條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括分公司和分店。

第4條倉庫人員納入其所在部門主管統一管理，倉庫保管員由總公司領導統一支配和調配。

二、倉庫貨物的入庫

第5條倉庫貨物(包括選購商品、內部外部調入、退回商品等)。

1、選購回來的貨物由倉庫主管依據到貨清單(對方的銷貨清單)與到貨實物清點核對(可以支配各庫的小組長)，核對后的清單做為進貨單的依據，貨物放到待入庫區。

2、倉庫主管在到貨清單上簽名確認。(①沒有到貨清單的狀況可以打選購訂單做為依據。②到貨清單上沒有此項貨物時，手工對銷貨清單上添加此項貨物，注明名稱、型號、車型、數量、單位等。③選購訂單和到貨清單都沒有，寫手工清單，以此清單做為入庫單依據。)

3、倉庫主管依據點貨后"到貨清單'在電腦里做進貨單，留意商品名稱、規格、車型、數量、貨位后在電腦上保存。

4、在電腦里入庫菜單里先不入庫，先打印一式兩份入庫單，給該倉庫的保管員，保管員依據入庫單上商品名稱、規格、車型、數量、貨位將實物點驗按貨位入倉，(如沒有貨位，或此貨位放不下，需放臨時貨位，保管員按放入的實際貨位在入庫單上寫好貨位號，統計員將貨位號編入電腦。)確認無誤后在"入庫單'上簽名。

5、倉庫主管將到貨清單及進貨單號上交選購部，選購部按到貨清單修改價格后，通知倉庫打印進貨單一式兩聯，倉庫主管核實無誤后在進貨單上簽字，同時在電腦上點入庫。一聯倉庫留存，一聯與到貨清單一起上交選購部簽字后轉交財務部。

第6條零售退貨和批發退貨入庫。

1、倉庫三包組對商品進行檢查分類，包裝貨物完好的退入正常庫，需要質量鑒定的貨物退入三包庫(相應的手續根據《三包退貨流程規定》執行)。

2、關于批發貨物退貨，倉庫主管與三包員對退貨進行核查并在《營銷員退貨狀況表》注明能否退貨并簽字確認。

3、倉庫統計員進行有單退貨，打印出一式四聯的銷售退貨單，前兩聯上交財務，一聯倉庫、一聯業務員。各庫保管員依據銷售退貨單上的商品名稱、規格、車型、數量、貨位等將實物點驗按貨位入倉，(無貨位要編好)確認無誤后在"銷售退貨單'上簽名確認，如入庫單據與實物不符要準時提出，倉庫主管確認后，準時更改。

第7條公司各分店及分公司的貨物的退回。

1、三包人員與倉庫主管對貨物檢查，依據實際狀況分類，包裝貨物完好的退入正常庫，需要質量鑒定的貨物退入三包庫(相應的手續根據《三包退貨流程規定》執行)。

2、統計員在電腦里查出分部在電腦里做外部調出單，依據三包員與倉庫主管檢查結果做相應的調入，并在電腦里入到相應的庫里。

3、實物由三包人員與倉庫保管員依據調入單，對貨物進行整理歸位，并簽字確認。

第8條在商品退回時，如沒有特別緣由，不允許無單退貨。如無單退貨必需有相關部門領導簽字確認。

第9條三包組定期對公司銷售退貨狀況做統計，上報倉庫主管或公司相關領導。

第10條退入正常庫里的貨物調入三包庫時手續必需完整，由統計員在電腦里按指示做好單據，由倉庫主管和三包員審核簽字，同時也將實物拿進三包庫內。

三、倉庫貨物的出庫

第11條貨物的發放本著先進先出的原則。每次到貨先把騰好貨位將庫存貨移出。

第12條凡事從倉庫拿出的貨物必需有正規的單據或相應的手續。

第13條公司倉庫一切關于零售與批發貨物的對外發放，一律憑公司的正規出庫單出庫。

1、單據形式包括銷售單(零售、批發帶貨)、預售單(月結)一律憑蓋有財務專用章"現金收訖'、"同意掛欠'和有關人士簽字，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯做為倉庫發貨單，一聯客戶或相關人員。

2、倉庫管理員依據發貨單上商品名稱、規格、車型、數量、將實物發出放到待發區，并在發貨單上簽字蓋章，然后交倉庫負責人，倉庫負責首先看客戶聯是否符合要求，再與客戶核對貨物，易損易碎產品倉庫保管員工必打開包裝給客戶看。核對后在發貨清單上簽字確認，再由倉庫門衛核對數量后在客戶聯上蓋上"貨已發完'章。

第14條公司內部出庫單形式(請調單、銷售訂單)統計員在電腦里打印出單據，請調單一式一聯，銷售訂單一式四聯。保管員依據出庫單上的要求進行發貨，并簽字蓋章確認，再由倉庫負責人與駕駛員、客戶或業務員當場驗貨，并在出庫單上簽字。相關出庫手續按《出庫要求規定》執行。

第15條公司自備車使用配件或油品，(開銷售單形式)必需要有選購副總的簽字，財務的章為準，方能發貨。保管員依據發貨單據發貨，后簽字蓋單確認，再由倉庫負責人依據發貨單與領用人驗貨并簽字確認。

第16條公司配送批發出庫(開預售單形式)，必需蓋有財務"同意掛欠'章，統計員依據線路進行排單，在電腦上點出庫。分發到各倉庫保管員，由保管員按單發貨。將貨放到規定區域并簽字確認。發好的單據交給統計員。在裝車時由倉庫主管與業務員一起點貨上車。

第17條三包件的出庫。三包件退回廠家，由三包人員整理好實物填寫好退件手工清單，倉庫主管依據手工清單點貨檢貨，并在電腦里做進貨退貨無單，打出進貨退貨單，三包人員與倉庫主管確認簽字。一式四份，一聯存根，一聯財務，一聯倉庫，一聯三包組。

第18條對于一切手續不全或不符合要求單據形式的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告倉庫主管、財務部門、業務部門和公司經理處理。

四、倉庫貨物的保管

第19條倉庫貨物保管電腦帳和實物必需相符。倉庫實物賬依據實物日常的進出進行自動增減。每天早上，保管員要對所負責區的貨物進行動態盤點(晚上值班發過的貨物)，如發覺問題準時上報相關領導。

第20條每月必需對庫存的商品進行實物盤點兩到三次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物三方相符合。

第21條倉庫貨物的保管要依據各種物貨的不同種類及其特性，結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存便利。

第22條倉庫保管員對自己負責區域每一件貨物都必需根據公司規定貨位編制的要求進行貨位的跟蹤及編制，編制后上報統計員。

第23條做好倉庫與供應、銷售環節的連接工作，保證銷售時合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產品的處理等提出建議。倉庫保管員每月月底將所管理庫區內積壓或短缺產品以書面的形式上報倉庫主管，由倉庫主管簽字確認后上報選購部。選購部對產品進行有效處理。

第24條對于某些特別貨物如易燃、易爆、易碎、易損應合理放置，并設置明顯標志。

第25條包裝破損的貨物，要對包裝進行修復，無法修復的，重新進行包裝。

第26條做好物資的防護工作，定期檢查，對由于沒有必要防銹措施而生銹的物品要準時除銹并實行必要的防護措施。

第27條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的伴隨下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸咽。

第28條倉庫主管應嚴格執行平安工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查、修理工具設備及消防等器材，保障倉庫和物資財產的平安。如消失平安事故，倉庫主管應負領導責任。

第29條未按貨物入、出庫規定執行而造成貨物短缺、型號錯誤、致使賬物不符，給公司造成經濟損失，由倉庫保管員擔當相應經濟損失，倉庫主管應負領導責任。

(五)倉庫崗位規定

第30條倉庫主管及倉庫保管員工作調動時，必需辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。離職時作相同處理。

第31條倉庫各崗位員工不得串崗串位，不得擅自離崗，在休息或離崗時必需有人兼管此崗位。

第32條倉庫各崗位員工，工作期間可以相互溝通，但不能越級匯報，越級管理。在匯報沒有回應，管理不見效果時，允許越級。

有限公司年月日

公司倉庫管理規定篇2

為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，依據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司詳細狀況，特制訂本規定。

一、倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的平安保管。

二、對于入庫的貨物，保管人員要仔細驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要照實反映。

三、對于貨物驗收過程中所發覺的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視詳細狀況報告主管經理。

四、對于一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，并視詳細狀況報告主管經理。

五、倉庫保管員要準時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物"入、出、存'狀況予以匯總，并編制報表上報公司總經理。

七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發覺盈余、短少、殘缺，必需查明緣由，分清責任，準時寫出書面報告，提出處理看法，報公司總經理。

八、做好倉庫與運輸環節的連接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

九、依據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利。

十、對于有特別要求等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執行平安工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的平安。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三"檢查'，確保財產貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報主管經理。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患。

(3)檢查有特別要求物品是否單獨存儲、妥當保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定;

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨便動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。

年月日

公司倉庫管理規定篇3

第一章倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、平安、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較精確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必需先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據材料的屬性和類型支配固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報選購員購買的現象，公司直接授權給選購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必需倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的平安愛護工作。依據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要仔細審查倉庫所交之要購買的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料選購工作。選購員要仔細批閱選購單的選購要求(不明白問清晰材料員)，嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應當不予驗收簽名，并將狀況準時通報選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況準時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應準時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務部，避開公司患病經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

其次章倉庫管理作業流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后仔細批閱，依據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求方案單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(假如是特別用的材料，需設計師供應樣板或材料選購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求方案單后，馬上核查庫存狀況，打算是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據訂購單仔細審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給選購員進行選購或通知供應商送貨。

4、選購員(供應商)在接單2天內必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應準時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并準時通知工地到倉庫領材料。倉管員依據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛生工作。

7、仔細做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必需送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料依據實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則：不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料準時回收倉庫保管。

公司倉庫管理規定篇4

總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，依據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些詳細狀況，特制定本規定。

其次條倉庫管理工作的任務：

1、依據本規定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環節平衡連接。

2、做好物資的保管工作，照實登記倉庫實物賬，常常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

3、樂觀開展廢舊物資、選購余料的回收、整理，利用工作幫助做好積壓物資的處理工作。

4、做好倉庫平安保衛工作，確保倉庫和物資的平安。

第三條倉庫管理人員由主管經理統一管理，倉庫管理員由倉儲部長統一支配和調配。

倉庫物資的入庫

第四條外購物資(包括外購材料與商品等，到達后由選購部門經辦人填制"商品驗收單'，一式三份(經倉管員簽字后的"商品驗收單'一聯由選購部留底，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具"入庫單'依據)。倉管員依據"商品驗收單'填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點收入庫后，在"商品驗收單'上簽名，并依據點驗結果照實填制"入庫單'一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤后在"入庫單'上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續齊全的"商品驗收單'(倉庫聯)和"入庫單'的存根，登記庫存實物賬，一聯交財務部，一聯交選購部。

第五條對于商品物資驗收入庫過程中所發覺的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并視其程度報告選購、財務部門與經理處理。

倉庫物資的出庫

第六條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律靠著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的"商品調撥單'(倉庫聯)，一式三份，一聯交選購部，一聯交財務部，一聯交倉庫作為注明"出庫單'依據。由公司跟單員輸出庫手續。倉管員依據"商品調撥單'注明業務跟單承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交財務部。

第七條對于一切手續不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告財務部和公司經理處理。

倉庫物資的保管

第八條倉庫設商品實物保管賬(簡稱"倉庫實物賬')和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，依據入庫單、出庫單準時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第九條每月必需對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交經理存檔，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門領導與經理批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。

第十條倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采納不同計量方法，確保物資計量的精確性。

第十一條做好倉庫與供應、銷售環節的連接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。第十二條倉庫物資的保管要依據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采納不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存便利。

第十三條對于特別物資，應設置明顯標志。

第十四條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。

第十五條倉管員應嚴格執行平安工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的平安。

第十六條倉管員工作調動時，必需辦理移交手續，由財務領導進行監交、表上簽名，方能離開工作單位。

第十七條未按規定輸物資出入庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合格和賬實不符，倉管員應擔當由此引起的經濟損失，財務部負領導責任。

庫房管理制度

一、庫房應留意貨物平安，防火、防盜。

二、庫房不得使用明火，嚴禁在庫房吸煙。

三、庫房貨物應擺放整齊，分類保管，不得堆有雜物。

四、貨物入庫，見單入庫，標明中文標貼及商號，賬本登賬，空格處封死。

五、貨物出庫，必需先打單，后提貨;開單明確清楚，票據一式三聯，如單據開錯，標明作廢。

六、貨隨單走，且庫房庫管兩人簽名，收貨方見貨簽名，經理簽收。

七、貨物丟失，庫房庫管負全部責任，雙方均按售價賠償。

八、庫管雙方相互監督，相互制約，準時反映庫房不良狀況。如發覺虧益庫現象，馬上上報，如知情隱瞞不報者，按相關管理制度從嚴處理。

九、庫房實行定期盤點，每月一次，實行不定期抽查。

十、庫管人員必需仔細填寫庫存警報線，庫房賬目應與日報表賬目及實物相符。

十一、庫管人員在正常上班時間必需始終保持庫房有人，不得擅自離開工作崗位。

十二、庫管人員下班必需與統計或店長對票、簽退。

公司倉庫管理規定篇5

為保證倉庫管理工作的正常化，庫房物資平安，保障職工的身體健康和公司財產物資的平安，特制定本制度：

總則：庫房嚴格根據先進先出的原則進行管理。

第一條倉庫管理人員，應熟識本倉庫所存放物質的性質，保管方法及留意事項，并會正確地使用本倉庫的平安設施及消防器

其次條倉庫管理人應常常向作業人員進行平安技術管理方面的教育。

第三條庫內存放的產品要按規定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第四條庫內產品不得擅自積累太高，應規定庫內平安容量，積累咋外的擠塑板材必需整齊、上面必需掩蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。

第五條同一庫內不得亂放相互起作用或相互影響的產品，應放置性質相同的產品，庫管應指導員工根據區域入庫，入庫時依據區域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推動。

第六條各庫的照明系統，須按時聯系有關部門準時作好技術檢查，檢修，以免失效。

第七條倉庫用的一切防火設備要常常檢查，保證完整好用。其數量按規定配備。嚴禁將庫房消防設施挪開，發覺其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

第八條倉庫內部和四周，嚴禁煙火，一旦發覺在庫房內吸煙每次處以50元罰款。

第九條倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡察一次，門窗是否堅固，員工上下班是否將門窗關牢，是否有其它異狀發生，如有可疑狀況應準時向有關部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產特性其生產車間又是倉庫，作業人員下班必需將門窗關閉，發覺下班后門窗沒有關閉的處以100元每次，庫管相應懲罰50元。

第十條倉庫四周和內部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。以上兩個車間產生的廢品袋管理人員必需每一星期清理一次，保證庫房四周潔凈衛生。第十一條外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫。

倉庫四周要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。第十二條懲罰

(1)對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，依據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特殊嚴峻的解除勞動合同，

(2)對違反規定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參與平安教育。當班人員不準時制止的，處50元罰款。

建材有限公司20xx年5月6日

公司倉庫管理規定篇6

1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，上報公司主管經理及財務部門各一份，盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上"上年結轉'的印章或劃兩條紅線，以表示上年結轉的數字。

2、在盤點中發覺的差錯和盈虧，要查明緣由，由保管員填制盈虧明細表冊，報公司主管經理，經批準后進行賬務處理，沒有批準前不得自行改賬。同時，結轉下年數字。

3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發覺的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據，報有關業務部門審批，準時進行調整，不屬于合理損耗的，則放在年終一次進行處理。

4、對庫物質的入庫、消耗、庫存、各工地占用狀況，每月27止，30日前上報公司。

5、除了上述規定的定期盤點、自點以外，保管員應常常進行不定期的自點、自查工作，了解和把握庫存動態，做到心中有數。自點、自查內容如下：

①查質量：庫存物資的質量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等狀況;

②查數量、賬、卡、物是否精確，單價是否精確;

③查保管條件：堆垛是否合理和穩固，掩蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風口是否良好等;

④查平安：各種平安措施和消防設備是否符合平安要求;

⑤查計量工具：磅秤、皮尺是否精確，其他工具是否齊全，使用和保養狀況是否良好。

衛輝市遠大建設有限公司

倉庫管理員崗位職責

1、嚴格執行公司的各項制度，按時上、下班，必要時下班時間內隨叫隨到。

2、仔細對貨物的名稱、規格、型號、單位、數量、質量逐項核對，確認無誤后，與對方簽認交接。手續如消失差錯，保管員應負行政經濟責任。

3、按類分賬，新、舊、廢分堆，標志鮮亮，材質不混、名稱不錯、規格不串，做到對號入座，井然有序，庫房料架擺放縱橫成行，卡片懸掛成線，橫平豎直。庫內、庫區常常打掃，做到無垃圾、無雜草、無塵土，保持清潔衛生。要求對其所管物資進行維護保養。

3、要求對其所管物資進行維護保養。

4、在工作時間內必需要堅守崗位和"兩檢查'制度，即班前要對自己所管的庫房、庫區進行一次檢查，看有無特別狀況;班后檢查一日工作完成狀況，看有無差錯和不妥。特殊是風雨天，要檢查上蓋下墊，門窗、燈、鎖及滅火器具等是否平安妥當。

①全部購入的零配件和其他物資負有按規范建賬驗收，銷賬和監督庫工保管、發放的責任，就本崗位工作直接對職能上級負責;②對設備庫存物資按規范保管、存放、保養、發放、辦理出入庫手續和簽證負責，對準時向方案統計員供應真實、精確的庫存量負責;③對購入物資嚴格按規范驗收、保證數量、質量合格并準時辦理入庫手續;

④對物資的按規范發放及回收負有監督責任，準時匯總上報本月

耗用表，隨本月領用材料單(會計聯)一同上繳上報公司財務各一份，物資的入庫、領用、月末庫存的狀況表，每月截止日期定為27號，月底前上交公司1份，財務1份(含U盤);

⑤對規定應收回的廢件和貴金屬，有以舊換新準時回收、參加、處理、廢舊件準時上繳資金的權利;

⑥對物資因保管不善造成的丟失、損壞，倉庫管理員負有主要責任;⑦各工地物品調配、生產用車輛由倉庫負責人統一調配。

5、建立盤存制度，定期每半年盤點一次，中間不定期進行抽查7日內上報公司盤存狀況表。

6、嚴格執行物資領用審批制度，工地各項目經理簽字，公司、倉庫領用物品由倉庫負責人審批，各類物資報廢、報損由公司經理審批。

7、庫管員因事、病假離庫時，應請領導指定接替人代管，對所管物資及憑證要進行仔細交接，回來后如發覺差錯和事故，應準時向領導反映，查清責任，由交、接人員分別負責。

8、要做好包裝容器及廢品的回收、上交工作，凡有押金的包裝容器要進行回收，上交給有關部門。對施工單位退回的廢料及包裝品，予以妥當保管或進行利用。

9、要隨時做好平安保衛、保密等工作，防止庫房失火、被盜、匯密等事故的發生。對入庫人員有進行宣揚、教育、監督的權利和義務，對違反規定而又不聽勸阻者，應準時報告有關部門進行處理。

10、樂觀完成領導交辦的其他任務。

衛輝市遠大建設有限公司

20xx年10月日

機械設備管理員崗位責任

(機械設備使用管理及保養)

1、機械設備使用管理

(1)機械設備使用管理為了合理使用機械設備，充分發揮機械效率，平安完成施工生產任務，提高經濟效益，要求作到管用結合，合理使用，施工部門與設備部門應親密協作。

(2)結合施工進度，利用施工間隙，支配好機械的維護保養，避開失修失保和不修不保，應使機械保持良好狀況，以便能隨時投入使用。

(3)嚴格按機械設備說明書的要求和平安操作規程使用機械。操作人員必需做到"四懂三會'，即懂結構、懂原理、懂性能、懂用途和會操作、會維護保養、會排解一般故障。

(4)正確選用機械設備潤滑油，必需嚴格根據說明書規定的品種、數量、潤滑點、周期加注劃更換。做到"五定'，即定人、定時、定點、定量、定質。

(5)協調協作，為機械施工作業制造條件，提高機械使用效果，必需做到按規定間隔期對機械進行保養，使之始終處于良好狀況。合理組織施工，增加作業時間，提高時間利用率。提高技術水平和嫻熟

程度，配備適當的修理人員，準時排解故障。

2、機械設備修理保養

(1)機械修理保養是以預防為主的思想指導，依據各種機械的運行規律、結構、工作條件和磨損規律制訂強制性的制度。機械的技術修理保養，按作業時間的不同分為定期保養和特別保養兩類。定期保養有日常保養和分級保養;特別保養有走合保養，換季保養、停用保養和封存保養等。

(2)分級保養一般按機械的運行時數來劃分保養級別內容。而特別保養一般是依據需要臨時支配或列入短期方案進行的，也可結合定期保養進行，如停用保養、換季保養等。

(3)日常保養是操作人員在上下班和交接班時間進行保養作業。其內容為"清潔、潤滑、調整、緊固、防腐'十字作業。重點是潤滑系統、冷卻系統、過濾系統、轉向及行走系統、制動及平安裝置等部位的檢查調整。日常保養的項目和部位較少，且大多數在機器外部，但都是易損及要害部位。日常保養是確保機械正常運行的基本條件和基礎工作。

(4)一級保養除進行日常保養的各作業項目外，還包括：

1)清洗各種濾清器;

2)查處各處油面、水面和注油點，若有不足時，準時添加;

3)清除油箱、火花塞等污垢;

4)清除漏水、漏油、漏氣、漏電現象;

5)調整皮帶傳動和鏈傳動的松緊度;

6)檢查和調整各種離合器、制動器、平安愛護裝置和操作機構

等，保持靈敏有效;

7)檢查鋼絲繩有無斷絲，其連接及固定是否平安牢靠;

8)檢查各系統的傳動裝置是否消失松動、變形、裂紋、發熱、異響、運轉特別等，發覺后準時修復、排解。

(5)在一般狀況下，日常保養和一級保養由機械操作人員負責進行，而修理人員負責二級以上的保養工作。

3、機械設備完好標準

(1)完成任務好

做到優質、高產、低耗、平安無事故。協作施工協作好。

(2)技術狀況好

機械設備必需達到一類設備標準，機容干凈，工作性能和出力達到規定要求。

(3)維護保養好

仔細執行"清潔、潤滑、調整、緊固、防腐'十字作業，達到規定要求，機械故障少。

(4)合理使用好

仔細執行崗位責任制為主要內容的各項規定、制度，做到合理使用，正確操作。各項原始記錄資料齊全、精確。

(5)保管工作好

機械設備的零件、部件、隨機工具、附屬裝置完整齊全，無缺少損壞。

建設有限公司

公司倉庫管理規定篇7

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范物資和成品流通、保管和掌握程序，維護公司資產的平安完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必需嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。準時登記手工明細賬并與MIS系統中的數據進行核對，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。鑄件倉管員必需定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動準時向事業部、財務部反映，以便準時調整。

4、各事業部、分廠必需根椐生產方案及倉庫庫存狀況合理確定選購數量，并嚴格掌握各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必需定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必需提出處理看法，責成相關部門準時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單(在當月票到的可不開)，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必需有保管員及經手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發生的退回電機，必需由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必需由車間主任(或其指定人員)統一領取，領料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必需由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障成本核算的正確性。

2、必需正確準時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發覺問題和差錯，應準時查明緣由，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必需報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理;外設倉庫必需由專人負責登記庫存商品收發存臺賬，并將當月增減變動及月末結存狀況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必需嚴格根據6S要求、ISO9000標準及各事業部分廠的詳細規定執行。

倉庫管理規章制度及流程

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，依據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司詳細狀況，特制訂本規定。

其次條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的平安保管，不出事故。

其次章倉庫物資的入庫

第三條對于業務人員購入的貨物，保管人員要仔細驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要照實反映。

第四條對于貨物驗收過程中所發覺的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，并視詳細狀況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對于一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，并視詳細狀況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要準時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發覺盈余、短少、殘損，必需查明緣由，分清責任，準時寫出書面報告，提出處理看法，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環節的連接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對貨物的`利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條依據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存便利。

第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執行平安工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的平安。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有特別狀況，要馬上上報主管部門。

(1)上班必需檢查倉庫門鎖有無特別，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及擔心全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁涂改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨便動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規定由行政部制定，報總經理批準實施。

第十七條本制度自年月日起執行。

公司倉庫管理規定篇8

一、總則

1、為了保障倉庫貨物保管平安、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運平安。

2、本方法適用于公司市場物流部門。

二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

(一)貨物入庫

1、收貨后，辦理入庫手續時，倉管員必需對比貨物與選購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發覺型號、數量、規格不符,及包裝破損的，應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

2、入庫貨物明細(入庫單)必需由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據交給物流文員準時入庫。由系統生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。

3、若倉管員或檢驗員因工作失誤消失貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同擔當。

(二)貨物出庫

1、倉管員應根據文員供應的出庫單仔細核對出貨型號及數量。

2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業;配貨作業完成后，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥當處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區

3、貨物出庫時,倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統一管理。

4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同擔當。

5、發放貨物時，要根據先進先出的挨次原則出庫。

(三)貨物盤庫

1、文員：必需在每月月底前2天做好"庫存現量表'交與倉管員，并協作倉管員及檢驗員進行庫存