批發(fā)操作流程一、 本流程的操作崗位和人員批發(fā)業(yè)務(wù)人員；門店錄入員；營(yíng)運(yùn)經(jīng)理；二、本流程使用范圍未付全款的客戶需使用【系統(tǒng)批發(fā)模塊】；付款后取商品的客戶可以使用【系統(tǒng)批發(fā)模塊】或使用POS打折流程。三、 操作步驟建立批發(fā)客戶檔案是為了客戶在未付全款的時(shí)候可以先提貨，批發(fā)業(yè)務(wù)人員填寫《批發(fā)開戶資料表》，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審查客戶的信譽(yù)度，批準(zhǔn)簽字；商品行政部錄入員在系統(tǒng)【批發(fā)客戶維護(hù)單】模塊中維護(hù)批發(fā)客戶的明細(xì)資料，初始化在系統(tǒng)按分公司建立批發(fā)客戶，同時(shí)按分公司建立各自的分公司供應(yīng)商；批發(fā)作業(yè)3.1批發(fā)業(yè)務(wù)人員手工填寫《批發(fā)申請(qǐng)表》，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理簽字；3.2商品行政部錄入員在系統(tǒng)【批發(fā)單】中按送貨門店所在分公司選擇批發(fā)客戶進(jìn)行批發(fā)業(yè)務(wù)，錄入批發(fā)商品清單，保存；3.3財(cái)務(wù)經(jīng)理在系統(tǒng)中對(duì)《批發(fā)通知單》審核，手工單據(jù)留存；3.4門店人員進(jìn)行備貨操作完畢后，門店打印《批發(fā)通知單》一式兩聯(lián)，門店主管、店長(zhǎng)與送貨人進(jìn)行貨單交接，雙方簽字確認(rèn)；3.5錄入組在系統(tǒng)【批發(fā)單】模塊中錄入實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，單據(jù)處理完畢后，打印《批發(fā)單》一式兩份，門店主管、店長(zhǎng)簽字，兩聯(lián)單與貨同行。《批發(fā)通知單》一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交防損出貨；3.6商品交客戶清點(diǎn)后，客戶需在《批發(fā)單》上簽字蓋章，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)返回店財(cái)務(wù)；批發(fā)退貨作業(yè)，如果顧客部分或全部退貨，按以上批發(fā)流程辦理；批發(fā)流程結(jié)束。四、 流程圖新批發(fā)客戶否是批發(fā)業(yè)務(wù)人員填寫《批發(fā)開戶資料表》 ，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審批行政錄入組在系統(tǒng)錄入【批發(fā)客戶資料】 ，保存并審核批發(fā)業(yè)務(wù)人員填寫《批發(fā)申請(qǐng)表》 ，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理簽字商品行政部錄入員在系統(tǒng)的 《批發(fā)通知單》處錄入商品、批發(fā)價(jià)格、數(shù)量，保存財(cái)務(wù)經(jīng)理在系統(tǒng)中對(duì)《批發(fā)通知單》審核，手工單據(jù)留存門店打印《批發(fā)通知單》一式兩聯(lián)店主管、店長(zhǎng)、送貨人清點(diǎn)商品，在《批發(fā)通知單》填寫實(shí)際數(shù)量，簽字店錄入員在系統(tǒng)內(nèi)錄入實(shí)際數(shù)量， 審核后打印《批發(fā)單》一式兩聯(lián)，店主管、店長(zhǎng)、送貨人簽字蓋章《批發(fā)通知單》一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交防損出貨。商品和《批發(fā)單》兩聯(lián)交送貨人商品交客戶清點(diǎn)后，客戶需在《批發(fā)單》上簽字蓋章，一聯(lián)交客戶，一聯(lián)返回店財(cái)務(wù)客戶未付款的，業(yè)務(wù)人員催款五、 附表：批發(fā)開戶資料表日期：客戶名稱開戶銀行聯(lián)系人建立賒賬客戶的說明：

銀行賬戶電話業(yè)務(wù)員： 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理： 財(cái)務(wù)經(jīng)理：注：此表不印刷，電腦打印商品批發(fā)申請(qǐng)單日期：客戶編碼：商品編碼 商品名稱

客戶名稱：?jiǎn)挝?數(shù)量

批發(fā)價(jià)格

進(jìn)價(jià)

售價(jià)

批發(fā)金額

備注合計(jì)預(yù)付款：業(yè)務(wù)員：

元 未付款：營(yíng)運(yùn)經(jīng)理：

元財(cái)務(wù)經(jīng)理：注