47/47文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-1安全治理工作程序1.0目的對中心及所屬各單位的安全治理工作進行操縱，確保安全生產。2.0適用范圍適用于中心安委會的安全治理工作。3.0職責●中心安全治理委員會,負責組織貫徹落實安全治理法律、法規及上級政府的安全治理規定,統一部署和督促檢查本系統安全治理工作。●直屬各單位責任人,負責轄區安全治理的全面工作。4.0工作程序●成立組織機構(1)中心成立安全治理委員會和三防指揮領導小組及應急救援大隊。(2)中心直屬各單位相應成立安全領導小組和三防及應急文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-2救援分隊。(3)中心設置安全生產治理體系責任人和網絡圖。●簽訂安全責任書(1)中心安全第一責任人和直接責任人與市交通局領導簽訂安全生產責任書。(2)中心安全第一責任人和直接責任人與直屬各單位簽訂安全生責任書。(3)直屬各單位負責人與所屬各部室負責人簽訂安全責任書，確保安全責任到位。(4)各客運站與各經營單位簽訂《進站營運車輛安全治理責任書》。●工作部署(1)安全宣傳工作部署：每年組織直屬各單位開展“安全生產周”（5月份）和“安全活動日”（8月份）及“反三違日”（5月份）的宣傳教育活動及相應工作的落實。(2)部署、督促直屬各單位每年至少舉辦一次職員安全知識培訓學習班和進行一次安全員消防模擬演習。(3)組織調研、審議直屬各單位的安全治理重大問題，提出相應對策及建議。(4)依照國家和上級政府部門的文件精神結合本單位安全生產形勢，及時貫徹、部署、布置安全生產治理工作。(5)在每月中層干部例會上，統一部署、布置安全生產治理工作。●安全檢查、監督(1)每月臨時性抽查重點單位的安全生產治理工作，發覺文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-3問題填發《安全生產事故隱患整改通知書》，并按期驗收。(2)每季到直屬各單位進行全面安全檢查，發覺問題填發《安全生產事故隱患整改通知書》，并按期驗收。(3)年終對直屬各客運站進行安全大檢查和考核評分上報市局作年終評先依據。(4)將檢查情況分不記錄在安全記錄表和《季度安全檢查表》及《客運站安全檢查評分表》。●安全事故調查處理(1)配合有關部門對發生在本系統內的重大事故、特大事故的調查處理，做好調查事故分析報告，代表中心對有關安全事故批復結案。(2)對事故處理，做到“四不放過”的原則，堅持事故緣故分析不清不放過；事故責任人無處罰不放過；職員沒有受到教育不放過；沒有采取切實可行的防范措施不放過。●安全事項的監管與審批按中心《行政審批與行業治理業務涉及安全生產事項及監管措施一覽表》的審批項目，負責對直屬各單位涉及消防安全、勞動衛生安全、場站安全的治理、監督和審批。●安全考核與獎懲每年年終對各單位安全治理責任人履行職責情況進行考核，并按有關獎懲規定，提出相應的獎懲建議，報中心領導批準后執行。5.0支持性文件略文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-46.0相關記錄●《安全生產責任書》●《季度安全檢查情況表》●《客運站安全檢查評分表》●《安全生產事故隱患整改通知書》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-5業務治理程序1.0目的加強業務治理，確保業務正常有序的開展。2.0適用范圍適用于對中心直屬客貨運企業的業務治理。3.0職責●業務部負責中心直屬客貨運企業的業務指導、檢查、統計和協調。4.0工作程序●業務指導與協調(1)接到上級安排的工作或下級單位提出的問題后，接收人應填寫《工作記錄》。(2)接收人通知主管業務人員協調處理，工作完成后應將處理結果在《工作記錄》上記錄。(3)業務部部長應不定期檢查業務工作的落實情況，并在《工作記錄》上簽名。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-6●業務檢查(1)例行檢查①每月進行一次全范圍業務檢查，檢查內容包括：服務質量、場站環境、經營秩序、業務操作規范執行情況，具體按《中心汽車客運站站務治理規定》執行。②每次檢查時填寫《例行檢查記錄》。(2)專項檢查①節假日進行檢查，檢查內容包括：假日旅客運輸預備情況、服務質量、經營秩序、業務操作規范執行情況、票價執行情況。②每次檢查時填寫《專項檢查記錄》。③春運工作檢查具體執行《春運規范》。(3)服務質量調查業務部每年組織一次客貨運輸服務質量調查，以發放《服務質量調查表》的方式對直屬各客貨運場站或企業的服務質量進行調查和分析。調查結果作為各單位服務業績評比或改進的依據之一。依照不同單位業務量實際可發放不同比例的調查表，但每個單位回收的有效調查表份數應在80%以上才有效，否則應再次組織調查。(4)對檢查或調查發覺的不合格問題按《不合格操縱程序》或《改進操縱程序》執行。●業務統計與分析(1)每月5日前各單位上報上月業務情況，要緊包括：①客運企業上報《跨省跨市班車客源情況月報表》、《四文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-7定班車統計表》、《客運量月報表》、《公共型汽車客運站班線、班次月發送情況表》。②貨運企業上報《收入情況統計表》、《營業額統計表》。(2)業務部依照客運企業上報《跨省跨市班車客源情況月報表》、《四定班車統計表》、《客運量月報表》、《公共型汽車客運站班線、班次月發送情況表》，匯總生成《跨省跨市班車客源情況月報表》、《“四定”班車、直達班車月匯總表》、《客運量月報表》、《公共型汽車客運站班線、班次月發送情況表》，報中心領導一份，交通局一份，本部門留存一份。(3)業務部依照貨運企業上報《收入情況統計表》、《營業額統計表》匯總生成《貨運營收情況月匯總表》，報中心領導一份，本部門留存一份。(4)每年7月份，業務部依照當年1至6月份的統計數據，經整理、加工、分析后，生成《××年度上半年業務統計分析》。(5)次年1月份，業務部依照當年1至12月份的客運統計報表，匯總生成《跨省跨市班車客源情況年報表》、《“四定”班車、直達班車年匯總表》、《客運量年報表》、《公共型汽車客運站班線、班次年發送情況表》，報中心領導一份，交通局一份，本部門留存一份。(6)次年1月份，業務部依照當年1至12月份的貨運統計報表，匯總生成《貨運營收情況年匯總表》。●顧客投訴處理(1)接到旅客或貨主投訴時，業務部將投訴情況記錄在《投文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-8訴情況登記表》上，并填寫《投訴處理單》，及時落實責任單位進行調查處理，并對調查處理結果進行跟蹤。(2)所有投訴都必須回復和處理，一般投訴應在一周內回復，情況復雜的應在1個月內處理完畢。不能按期處理的應向中心領導報告，并及時反饋給投訴者。如屬交通信息服務中心或其他單位轉來的投訴按有關要求處理。(3)將投訴調查及處理結果及時反饋給投訴者或有關部門。5.0支持性文件●《中心汽車客運站站務治理規定》●《不合格操縱程序》●《改進操縱程序》●《春運規范》6.0相關記錄●《例行檢查記錄》●《專項檢查記錄》●《服務質量調查表》●《工作記錄》●《投訴處理單》●《投訴情況登記表》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-9●《跨省跨市班車客源情況表》●《四定班車統計表》●《客運量月報表》●《公共型汽車客運站班線、班次月發送情況表》●《收入情況統計表》●《營業額統計表》●《四定班車、直達班車月匯總表》●《貨運營收情況月匯總表》●《貨運營收情況年匯總表》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-10場站經濟目標治理程序1.0目的為合理制定中心下屬各場站年度經營治理目標，并確保該目標的順利完成，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于對中心下屬各場站經濟目標的治理。3.0職責●中心財務部負責中心下屬各場站年度經營治理目標的組織評審、制定、考核及監督整改。●各場站負責擬訂場站年度經營治理目標，并報中心審定。●中心業務部、中心人事部參與對中心下屬各場站年度經營治理目標的評審。4.0工作程序●經濟指標的制訂(1)中心財務部依照中心經濟進展規劃及中心生產經營的實際情況，擬訂《中心經營治理目標責任制治理方法》，文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-11組織相關部門討論評審，并將該方法報中心領導審定后施行。(2)每年11月底前，各場站依照上年實際生產經營情況和對下年度市場情況的預測等，擬訂場站下年度經營治理目標，填寫“**站**年度收入打算表”及“**站**年度費用打算表”。其中“**站**年度收入打算表”可按全年打算總收入總括填列；“**站**年度費用打算表”應包括“工資”、“獎金”、“辦公費用”、“汽車費用”、“水電費”、“差旅費”、“業務費”、“維修費”、“勞動愛護費”等項目的年度打算數。各場站擬訂的年度打算表經該場站負責人審批后上報中心財務部。(3)中心財務部依照《中心經營治理目標責任制治理方法》，和各場站上年實際生產經營情況及對下年度市場情況的預測，對各場站填寫的“**站**年度收入打算表”及“**站**年度費用打算表”中擬訂的下年度經營治理目標進行推斷、核實，制定《中心**站**年度經營治理目標責任書》。(4)中心財務部組織各場站、中心業務部、中心人事部相關人員對《中心**站**年度經營治理目標責任書》進行討論、評審或修改。(5)中心財務部將討論、評審或修改通過后的《中心**站**年度經營治理目標責任書》報中心領導審批。(6)中心財務部組織各場站簽訂經中心領導審批后的《中心**站**年度經營治理目標責任書》。該責任書文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-12一式四份，中心與各場站各執兩份，內容要緊包括全年收入打算指標、全年費用打算指標、獎懲方法等。(7)各場站依照其所簽訂的《中心**站**年度經營治理目標責任書》，將該責任書中確定的“年度經營治理目標”分解成“**年月度經營治理目標”，填寫《**站**年月度收入打算表》及《**站**年月度費用打算表》。這兩份表中的所有數據應與該場站簽訂的《中心**站**年度經營治理目標責任書》中確定的相關數據一致或存在會計上的必定對應關系。●經營治理目標完成情況的檢查及考核(1)每月5日前各場站將上月經營治理目標完成情況上報中心財務部，并填寫上月度的《**站財務收支月報表》，上報中心財務部一份，各場站留存一份。(2)中心財務部將各場站上月度的《**站財務收支月報表》中填列的數據與該站上月度的《**站**年月度收入打算表》及《**站**年月度費用打算表》中確定的上月度相應指標進行對比，對各場站上月經營治理目標完成情況進行檢查、考核，將考核結果形成《**站**月經營治理目標完成情況考核報告》，并將該報告上報中心領導一份，中心財務部留存一份。(3)對經考核后發覺完成或超額完成上月經營治理目標的場站，中心財務部應依照《中心**站**年度經營治理目標責任書》的規定對該場站進行獎勵。(4)對經考核后發覺未完成上月經營治理目標的場站，中心財務部應會同中心業務部對該場站的經營治理情況文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-13進行周密的調查、分析，提出業務整改、開拓策略，或提出強化經營治理的措施。并依照《中心**站**年度經營治理目標責任書》的規定，對該場站進行處罰。(5)每年年終，中心財務部將《中心**站**年度經營治理目標責任書》中確定的各場站全年度經濟指標與其全年經營治理目標的實際完成情況進行對比，對各場站全年經營治理目標的完成情況進行檢查、考核，將考核結果形成《**站**年度經營治理目標完成情況考核報告》，并將該報告上報中心領導一份，中心財務部留存一份。(6)對經考核后發覺完成或超額完成全年經營治理目標的場站，中心財務部應依照《中心**站**年度經營治理目標責任書》的規定對該場站進行獎勵。中心財務部應依照各場站完成全年經營治理目標的實際情況，計算出該場站全年應該享受的獎勵金額，并以此獎勵金額為標準對該場站全年差不多享受的獎勵金額的累計數進行調整。(7)對經考核后發覺未完成全年經營治理目標的場站，中心財務部應會同中心業務部對該場站的經營治理情況進行周密的調查、分析，提出下一年度業務整改、開拓策略，或提出強化經營治理的措施。并依照《中心**站**年度經營治理目標責任書》的規定對該場站進行處罰。●經營治理目標的變更(1)由于市場、人員、經營范圍等因素變更而需要對《中心文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-14**站**年度經營治理目標責任書》中確定的指標進行變更時，應由提出變更需要的場站向中心財務部提交具體的變更報告。在變更報告里應講明變更緣故、由于變更而對變更當年經營治理目標的阻礙、需要變更的具體財務指標等，并填寫變更后的“**站**年度收入打算表”及“**站**年度費用打算表”，上交中心財務部。(2)中心財務部按照本操縱程序“經濟指標的制訂”中第(3)～(5)項工作程序制定變更后的《中心**站**年度經營治理目標責任書》，報中心領導審批后，組織各變更場站簽訂該責任書。該責任書一式四份，中心與各場站各執兩份。(3)各變更場站依照其所簽訂的《中心**站**年度經營治理目標責任書》，將該責任書中確定的“年度經營治理目標”分解成“**年月度經營治理目標”，填寫《**站**年月度收入打算表》及《**站**年月度費用打算表》，這兩張表中的所有數據應與該場站簽訂的變更后的《中心**站**年度經營治理目標責任書》中確定的相關數據一致或存在會計上的必定對應關系。5.0支持性文件●《中心經營治理目標責任制治理方法》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-156.0相關記錄●《中心**站**年度收入打算表》●《中心**站**年度費用打算表》●《中心**站**年月度收入打算表》●《中心**站**年月度費用打算表》●《中心**站財務收支月報表》●《中心**站**月經營治理目標完成情況考核報告》●《中心**站**年度經營治理目標完成情況考核報告》●《中心**站**年度經營治理目標責任書》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-16企管工作程序1.0目的規范企管部工作流程，確保企管工作滿足中心進展的要求。2.0適用范圍適用于企管部對公司的經營目標的制訂、檢查及考核；對合同審查及法律事務處理工作。3.0職責●企管部負責公司年度經營目標及考核方案的起草，組織評審、執行檢查及年終評定；合同審查及法律事務處理。●財務部負責提供所需相關財務數據并審核年度經營目標及考核方案。●中心主任負責經營目標及考核方案、合同及法律事務申請的批準。4.0工作程序●公司經營目標的制定、檢查及考核文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-17(1)企管部依照公司經營現狀及進展規劃，制定《中心經營治理目標責任制治理方法》，組織相關部門評審，經中心主任批準后執行。(2)《經營治理目標責任制治理方法》的內容要緊包括：①經營治理目標責任制的治理形式；②確定打算考核指標；③依照考核打算指標的完成程度確定分配及獎罰形式；④結算方式；⑤經營治理目標責任制中的政治責任；⑥資產和資金的治理；⑦勞動工資治理；⑧財務治理；⑨業務治理；⑩違反經營治理目標責任制規定的處罰方法。(3)每年年底前，公司依照近三年經營情況和下一年經營打算提出下年度經營打算，填寫《年度經營打算表》報企管部。(4)財務部提供公司相關財務數據。(5)每年第一季度前企管部依照《經營治理目標責任制治理方法》和公司相關數據，參考公司的《年度經營打算表》制定其本年度《經營治理目標責任書》。(6)公司《經營治理目標責任書》實行“核定基數，超利（減虧）提成，減利（增虧）處罰”的經營方針，其內容要緊包括：文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-18①經營責任期限；②核定營運貨幣資金、人員定編、打算營業收入、打算成本費用、打算利潤等指標；③經營考核的獎懲措施；④經營中的路線、方針政策。(7)企管部將公司《經營治理目標責任書》交財務部會審，組織相關部門討論評審。(8)評審通過后將公司《經營治理目標責任書》交主管領導審核，最后報中心主任批準。(9)簽訂、執行、檢查、變更及考核①公司《經營治理目標責任書》經中心主任批準后，由企管部會同財務部組織各下屬公司負責人簽訂。②每年元月1日始至12月31日止按《經營治理目標責任書》的內容執行對公司的目標治理。③企管部會同財務部按季度對公司經營目標完成情況進行檢查并考核，即從下季度的第一個月開始對上季度公司目標任務完成情況進行檢查并考核。其中7月份進行上半年檢查、考核情況匯總報告，1月份對上年度全年情況進行檢查、考核匯總報告。④在檢查過程中，下屬各公司如存在需變更事項，由各公司先行提出申請報告報企管部及財務部，經企管部和財務部審核后報中心主任批準執行。⑤每次考核完畢，企管部與財務部專職人員應將考核結論與被考核單位進行溝通，對存在異議的地點，應再進行復核。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-19⑥對檢查發覺的問題應要求責任單位整改或按中心規定處理。●合同審查(1)合同審查的范圍①中心對外簽訂的所有合同；②中心所屬單位對外簽訂合同，如合同標的在5萬元以下，并按企管部審定的格式文本擬定，可由各單位直接簽訂，否則必須經企管部審查后，方可簽訂。(2)合同內容的擬訂①中心的有關合同可由承辦部門擬定，或由承辦部門提供相關資料由企管部草擬合同；②中心所屬企業，其合同由下屬企業擬定。(3)合同審查的內容①企管部要緊從法律、中心治理需要的角度對合同的合理性和必要性進行審查。②合同如有專門要求時，企管部必須會同相關部門進行審查。工程方面由基建辦會同審查；場站業務方面由業務部會同審查。電腦信息技術方面由電腦部會同審查。(4)合同審查流程①擬審查的合同由承辦部門或單位提交到中心檔案室，由檔案室填報《簽報表》。②檔案室將擬審查的合同和簽報表交企管部審查。③如需其他部門會同審查，由企管部負責收集有關意見。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-20④企管部將審查過的合同及有關意見交檔案室，由檔案室報中心領導審批。(5)合同的修改如合同須修改，應重新進行審查。(6)合同審查記錄①相關部門的審查結果記錄在《簽報表》上。②合同資料由檔案室歸檔保存，企管部可留存一份。(7)合同執行情況的檢查合同執行情況由企管部進行檢查，如發覺問題，應責令其改正并報中心領導。●法律事務處理(1)各部門或下屬單位需企管部配合法律事務處理時，由需要部門提交申請報告或相關資料。(2)企管部對法律事務情況進行調查分析，提出初步處理意見，并協助調解。如調解不成需上訴或應訴時應報中心主任批準后按有關法律程序執行。5.0支持性文件●《中心經營治理目標責任制治理方法》6.0相關記錄●《簽報表》●《經營治理目標責任書》●《考核報告》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-21中心工作打算操縱程序1.0目的對中心工作打算進行操縱，確保服務和治理工作的有效執行。2.0適用范圍適用于中心及各部門對年度及月份和每周工作打算的操縱。3.0職責●各部門負責人負責制定各自的《年度工作打算》及《月份工作打算》和《周工作打算》。●辦公室負責制定中心工作打算，協調和監督各部門工作打算的執行。●中心領導負責批準各部門的工作打算。4.0工作程序●工作打算的制定(1)各部門依照中心的質量方針和質量目標、中心進展規文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-22劃、市場情況及上級主管部門的指示精神制定各自《年度工作打算》，報主管領導批閱。(2)辦公室依照各部門年度工作打算及中心領導的指示精神，制定中心年度工作打算，并報中心主任批準。(3)各部門依照中心及本部門的年度工作打算，結合本部門工作實際情況，于每月底前制定要緊的下月份工作打算。(4)針對特定服務或治理的專項工作打算，由中心領導指定專人制定。(5)辦公室依照各部門的月份工作打算，匯總后報中心領導批閱。(6)辦公室依照市交通局的要求，結合中心實際，及時將中心下周、月、季度的要緊工作打算以工作預報的形式上報交通局。●工作打算的實施及考核(1)各部門依照各自的工作打算組織實施。(2)各部門在每周五上午前將本周工作完成情況填寫在《工作周報表》上，并交辦公室。辦公室依照各部門《工作周報表》形成中心《工作周報表》，并報中心領導批閱。(3)各部門在每月底將本部門本月工作完成情況及下時期工作打算統一填寫在《工作完成情況及工作打算表》上，并交辦公室。(4)各部門月份工作打算的實施情況由辦公室監督落實，并將情況及時反饋給中心主任，以便協調各項工作。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-23辦公室依照各部門月工作完成情況在每月底填寫中心《工作完成情況及工作打算表》，報中心主任批閱。(5)年終前，各部門應對年度工作打算的完成情況進行自我總結，辦公室負責組織考核并完成中心年度工作總結，提出下年度的工作重點，報中心領導批閱。(6)辦公室將各部門工作完成情況的考核結果及時向中心領導報告。5.0支持性文件●《質量手冊》6.0相關記錄●《年度工作打算》●《工作周報表》●《工作完成情況及工作打算表》●《年度工作總結》●《工作預報》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-24電腦及網絡維護治理程序1.0目的進一步加強中心電腦及網絡設備的維護和治理，實現電腦及網絡設備治理及維護的科學化和規范化，更好地為中心的信息現代化建設服務。2.0適用范圍適用于本中心所屬的電腦設備的日常的軟、硬件維護。

3.0職責●中心電腦部負責中心各類電腦設備的維護治理，包括電腦知識的培訓、電腦系統的定期檢查和軟硬維護等。●電腦部負責為中心的信息化建設提供合理化建議及規劃。4.0工作程序●電腦軟、硬件的購置(1)由資料室轉來的有關采購電腦設備的文件，經中心電腦部進行審核評價，提出相關意見后返回資料室。(2)經辦公室、財務部等相關部門審批并報中心主任批準文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-25后由購置申請部門實施。●電腦軟、硬件設備的驗收(1)電腦設備通過中心電腦部驗收后建立《中心電腦設備臺賬》。(2)使用部門簽字驗收，并指派專人負責電腦的日常治理。●電腦設備的維護(1)使用部門指定專人負責電腦的日常治理。(2)電腦部負責電腦操作人員的技能考核，若不合格應進行培訓。(3)每3個月電腦部檢查一次電腦系統（殺毒），并負責電腦系統的升級。(4)電腦部每年對所有電腦進行一次電腦系統及外部設備保養檢查。(5)電腦出現故障時，使用部門應通知電腦部維修，電腦部應及時予以處理，使用部門不得私自拆裝維修。(6)每次維護保養時應填寫《電腦系統維護情況表》。●電腦設備的報廢流程(1)由使用部門及單位給出書面報告上交中心辦公室。(2)辦公室轉發給中心電腦部，由電腦部通過技術鑒定后給出書面報告和相關建議，返回給辦公室。(3)辦公室依照電腦部的建議決定是否作報廢處理。如需報廢時，轉發報告給中心財務部。(4)中心財務部依照中心有關固定資產治理的規定，給出相關意見及處理。(5)辦公室、財務部的意見匯總報相關領導處理，并反饋意文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-26見給報告申請單位。5.0支持性文件略6.0相關記錄●《中心電腦設備臺賬》●《電腦系統維護情況表》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-27采購及固定資產治理程序1.0目的對物資采購和固定資產進行有效操縱，確保采購的物資符合規定要求,提高中心資產的使用效率。2.0適用范圍●適用于中心辦公用低值易耗品的采購及治理。●適用于中心固定資產的采購及治理。●適用于對采購供應商的評價和選擇。3.0職責●辦公室負責辦公用低值易耗品的采購及日常治理和相關供應商的選擇、評價以及對中心（包括下屬單位）固定資產采購和實物的統一治理。●各使用部門負責所需物品質量、技術指標和市場信息的提供和物品驗收。●基建辦、電腦部等技術或業務部門負責相關設備、設施等固定資產采購的技術或業務需要情況及供應商選擇有關事宜的審核評價。●財務部負責采購用款的審核及固定資產的賬務治理。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-28●中心主任負責物資采購的批準。4.0工作程序●物資的采購(1)打算性采購①辦公室每月底依照各部門要求制定下月的物品采購打算，講明物品的名稱、型號、規格、數量等；②辦公室將月物資采購打算報中心主任審批；③辦公室將批準后的采購打算交采購人員，由其在合格供應商處進行采購。(2)臨時采購①各部門需要臨時采購打算外的物品時，先填寫《用款申請表》和《固定資產購置清單》（非固定資產范圍的除外），講明物品名稱、型號、規格、數量、用途等。②低值易耗用品采購由辦公室主任批準后采購；③購置固定資產的《用款申請表》和《固定資產購置清單》由辦公室負責確認，相關技術或業務部門及主管領導審核同意后，報中心主任批準后實施。(3)驗收采購經手人對采購物資進行初次驗收，低值易耗品由辦公室負責驗收,固定資產采購由使用部門負責最終驗收,驗收人在購物發票或領用單上簽字。●物資采購供應商的選擇和評價(1)供應商的資格要求文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-29①必須有合格的營業執照及相關的資質證明書；②必須保證能夠提供符合所采購物品的型號、規格、質量要求等；③在以往的采購活動中未發生過質量糾紛。如以上有任何一項不符合要求的則取消供應商資格。(2)對經常性的物資采購，辦公室擬出能符合上述要求的若干家供應商，對其評價從以下幾方面進行：①供應商的資質，以往與其交往的信譽情況；②供應商的質量保證能力或質量體系的現場評價；③供應商的售后服務狀況；④服務價格等。辦公室采購人員組織使用部門對供應商進行評價，將評價結果記錄在《供應商評價表》上，如以上評審內容有兩項或兩項不合格時，為不合格供應商。將評審合格的供應商納入《合格供應商名單》，報辦公室主任批準。(3)合格供應商日常治理物品采購供應商由辦公室治理，對每批物品質量跟蹤，出現不合格，進行退貨或賠償損失處理，并記入供應商檔案，連續出現兩批以上不合格，應取消供應商資格。(4)合格供應商的復評①對合作期在1年以上的合格供應商，應每年安排一次復評，復評內容包括：文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-30a.以往合作期供應商的業績表現。包括供應商的物品質量、售后服務狀況、使用單位反饋情況等；b.過去一年有無發生質量糾紛；c.使用部門反饋情況。②凡在評價中確定沒有達到合作要求的供應商，經辦公室主任批準，以下列方式處理：a.如由于供應商責任造成質量糾紛的，即為不合格供應商，經辦公室主任批準后取消其合格供應商資格；b.對不符合其他要求的，為需改進供應商，應要求在限期內改進。對未能在限期內改進的，經辦公室主任批準，終止合作，取消其合格供應商資格。●不合格采購物資的操縱(1)不合格品的處置方式要緊有：退貨、讓步接收或索賠。具體處置方式依照實際情況由辦公室主任確認。(2)不合格采購物資的處置須記入供應商的業績檔案。●固定資產的治理(1)固定資產的范圍①固定資產指單位經營使用年限在1年以上的房屋建筑物、機器、設備、工具等；②不屬于經營使用的、期限超過2年以上的要緊設備、物品，單位價值要在2000元以上。(2)新購置的固定資產的登記、領用治理①固定資產治理員將采購的固定資產分類建立臺賬，登記在《固定資產臺賬》上，建立《固定資產登記卡》，文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-31填寫《固定資產領用單》；②將固定資產交由使用部門使用保管，該部門領用人及負責人在領用單上簽字驗收；③財務部憑《固定資產購置清單》、《用款申請表》、《固定資產領用單》（簡稱領用單）和稅務發票報賬，并進行固定資產賬務登記。(3)固定資產的調撥、轉移治理①固定資產需轉移使用單位的，由辦公室發出《固定資產調撥通知單》（簡稱調撥單），調出和調入單位依照調撥單所列的資產名稱、數量、規格等辦理移接，辦公室確認后將調撥單交由財務部作賬務登記并簽字，調撥單由辦公室保管;②辦公室固定資產治理員在已調撥的固定資產登記卡上作相應的調撥登記，注明調入、調出單位及時刻、領用人等調撥信息，并在固定資產臺賬上作相應的變動講明。(4)固定資產的盤點①固定資產治理員對中心機關固定資產每季度進行一次核對；②中心辦公室、財務部每年至少進行一次全中心固定資產盤點，核對中心賬、卡與各單位賬卡是否相符；③如盤點時發覺資產流失或損失的，應及時向有關領導報告，并按有關規定提出處理意見。(5)固定資產的報廢、損失治理①由使用單位資產治理負責人填寫《固定資產報廢（損文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-32失）申報單》，講明資產購入時刻、使用情況、原值、折舊、凈值、報廢（損失）緣故、單位意見及簽名，經由單位負責人、資產治理責任人、中心辦公室和財務部固定資產治理責任人組成鑒定小組，進行鑒定并提出初步處理意見，報中心領導審批；②經中心領導批準后的《固定資產報廢（損失）申報單》作為辦公室對臺賬、卡進行變動和財務部進行賬務處理的依據；③經批準報廢的固定資產，在辦妥報廢申報手續后一周內由原使用單位將實物交由中心辦公室或指定部門（單位）處理；④移交實物時辦公室填制調撥單，由接收部門（單位）持單辦理實物移交。(6)固定資產治理檔案的治理固定資產治理員將調撥單、領用單、報廢（損失）申報單按順序編號裝訂成冊，妥善保管。5.0支持性文件●《質量手冊》●《中心固定資產治理方法》及《實施細則》6.0相關記錄●《用款申請表》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-33●《固定資產購置清單》●《固定資產領用單》●《供應商評價表》●《合格供應商名單》●《固定資產登記卡》●《固定資產臺賬》●《固定資產報廢（損失）申報單》●《固定資產調撥通知單》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-34直屬單位中意度調查評價程序1.0目的通過對直屬單位中意程度的調查或信息反饋，評價質量治理體系及中心的工作業績。2.0適用范圍適用于對直屬單位中意程度的調查、信息反饋意見的收集和評價。3.0職責●各部門負責收集各自業務范圍內的直屬單位有關的中意或不中意信息。●辦公室負責對中心直屬各單位職員對中心服務和治理意見信息的收集和中意程度的調查。●辦公室負責調查反饋信息的分析評價。4.0工作程序●直屬單位信息的收集、分析與處理(1)各部門在各自業務范圍內負責收集直屬單位有關的滿文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-35意或不中意信息，作為對質量治理體系業績的一種評價。(2)對直屬單位及其服務對象面談、信函、電話、傳真等方式提供的建議或投訴，由相關部門解答、收集，并記錄在工作日志上，臨時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。(3)利用中心例會、現場座談、外出活動等各種渠道，認真聽取直屬單位意見，收集有關中意或不中意信息，并及時反饋給辦公室。(4)辦公室對各部門反饋的信息進行分析，對需改進的應確認責任部門，落實相應措施并監督執行效果。●直屬單位中意程度的調查(1)辦公室每年組織一次直屬單位中意程度的調查,通過向各直屬單位發放《機關工作中意程度調查表》或個不面談的方式，調查直屬單位對中心的服務和治理的中意程度，如對機關工作作風、工作態度、工作效率、治理水平等方面進行評價，收集相關意見和建議。調查對象一般為該單位的中層和中層以上干部或較熟悉中心治理服務情況的職員。(2)辦公室對上述調查表進行統計分析，計算直屬單位中意率（中意人數/調查總人數×100%），并確定顧客的需求和期望，及中心需改進的方面。改進按《改進操縱程序》執行，不合格按《不合格操縱程序》執行。(3)對顧客反映特不中意的方面，辦公室應對中心相關部門或人員及時通報表揚。文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-365.0支持性文件●《不合格操縱程序》●《改進操縱程序》6.0相關記錄●《機關工作中意程度調查表》文件名客貨中心程序文件范例電子文件編碼ZLAL007頁碼41-37改進操縱程序1.0目的確定中心存在的或潛在的不合格問題，適時采取措施消除不合格并防止不合格的再發生或消除潛在問題發生的可能性，確保質量治理體系的持續改進。2.0適用范圍本程序適用于對中心服務質量有阻礙的所有服務過程或各部門工作的持續改進。3.0職責●治理者代表負責對糾正或預防措施的總體操縱和爭議的最終裁決。●辦公室負責《糾正/預防措施報告》的填寫、發放、跟蹤、實施指導、監督檢查和記錄歸檔。●各部門