第17頁共34頁2022年?財務內部審?計工作總結?范文（一?）自__?_年入職公?司至今已經?六年多了，?從管理處的?財務助理到?公司總部出?納、總部會?計，無論是?做事、還是?做人我都從?“金網絡”?這個溫暖的?大家庭學到?了很多很多?……“受人?之托，終人?之事”我做?到了。展望?未來，我對?公司的發展?和今后的工?作充滿了信?心和希望，?為了能夠制?定更好的工?作目標，取?得更好的工?作成績，我?把參加工作?以來的情況?總結前期?工作總結：?對于企業?來說，能力?往往是超越?知識的，物?業管理公司?對于人才的?要求，同樣?也是能力第?一。物業管?理公司對于?人才的要求?是多方面的?，它包括：?___指揮?能力、決策?能力、創新?能力、社會?活動能力、?技術能力、?協調與溝通?能力等。?第一階段（?___年—?___年）?：初學階段?；___?年畢業之初?，在無任何?工作經驗、?且對物業管?理行業更是?一無所知的?情況下，我?幸運的加入?了“金網絡?—雪梨澳鄉?”管理團隊?，看似簡單?的帳單制作?→日常收費?→銀行對接?→建立收費?臺帳→與總?部財務對接?，一切都是?從零開始。?我自覺加強?學習，虛心?求教釋惑，?不斷理清工?作思路，總?結工作方法?：，在各級?領導和同事?的幫助指導?下，從不會?到會，從不?熟悉到熟悉?，我逐漸摸?清了工作中?的基本情況?，找到了切?入點，把握?住了工作重?點和難點，?而隨后財務?助理兼客務?代表的特殊?身份更是加?速縮短了我?與“專業人?”之間的距?離。客戶電?話的接聽、?客服前臺的?接待，都需?要很強的專?業知識與溝?通能力，物?業管理中大?多是一些細?小瑣碎的事?，協調好了?大事化小、?小事化了，?協調不好則?工作會非常?被動。這就?要求在服務?過程中不斷?提高自己與?外界的溝通?能力，同時?在公司內部?的溝通也非?常重要，除?了本部門之?間，部門與?部門之間的?溝通也很重?要，只有溝?通好了，才?能提高工作?效率，減少?不必要的人?工成本。一?方面，干中?學、學中干?，不斷掌握?方法：積累?經驗；另一?方面，問書?本、問同事?，不斷豐富?知識掌握技?巧。第二?階段（__?_年—__?_年）：職?業發展階段?：這一階?段在繼續擔?任雪梨澳鄉?財務助理的?同時又介入?了新接管項?目溫哥華森?林管理處前?期的財務助?理工作，進?一步鞏固了?自己關于從?物業前期接?管到業主入?住期間財務?工作經驗的?積累，同時?也豐富了自?身的物業管?理專業知識?。項目進入?日常管理之?后，因為新?招的財務助?理是應屆畢?業生，我由?此又接觸到?了輔導新人?的工作內容?，我將自己?的工作經驗?整理成文字?后逐點的與?新人一起實?踐，共同發?現問題、解?決問題，經?過三個月時?間的努力，?新招的財務?助理已經能?夠很好的勝?任財務助理?工作了。_?__年底我?又被調往公?司新接管的?“親愛的v?illa”?管理處擔任?財務助理，?此時正逢財?務部改革，?我努力學習?專業知識，?積極配合制?度改革，并?在工作中小?有成就，得?到了領導的?肯定。第?三階段（_?__年—現?在），職場?提升階段?___年底?，我被調往?公司財務部?擔任出納。?出納工作首?先要有足夠?的耐心和細?心，不能出?任何差錯，?在每次報賬?的時候，每?筆錢我都會?算兩遍點兩?遍；每日做?好結帳盤庫?工作，做好?現金盤點表?；每月末做?好銀行對帳?工作，及時?編制銀行余?額調節表，?并做好和會?計賬的對帳?工作；工資?的發放更是?需要細心謹?慎，這直接?關系到員工?個人的利益?，因為日常?的工作量已?經基本飽和?，每次做工?資的時候，?我都會主動?加班，保證?及時將工資?發放給員工?；而公司總?部出納更大?的一部分工?作內容是與?管理處財務?助理的工作?對接，由于?當時管理處?財務人員流?動較大，面?對新人更需?要耐心的去?指導她們的?工作，細致?的講解公司?的一些工作?流程，使她?們盡快融入?金網絡這個?大家庭。?___年底?我由出納崗?位轉為會計?，負責雪梨?澳鄉和vi?lla管理?處的主管會?計工作，同?時兼工資發?放工作，這?一期間我學?習并掌握了?公司財務核?算的程序以?及用友財務?軟件的操作?技能，提高?迅速；同時?我的工作內?容還包括通?過對月度、?季度以及年?度的財務分?析，及時并?動態（范本?）地掌握管?理處營運和?財務狀況，?發現工作中?的問題，并?提出財務建?議，為管理?處負責人決?策提供可靠?的財務依據?。今年__?_月我的工?作內容再次?調整，工資?發放工作正?式移交給了?出納，主要?負責長遠天?地、溫哥華?森林及親愛?的vill?a管理處的?主管會計工?作。財務?內部審計工?作總結范文?（二）一?年來，審計?部按照董事?會的要求，?嚴格執行《?中國內部審?計準則》和?集團《內部?審計暫行辦?法》，積極?探索和改進?內部審計工?作，較好地?完成了各項?審計任務，?現將___?年內部審計?工作總結如?下：一、?領導重視，?內部審計監?督服務職能?得到了進一?步的加強

?董事會和總?裁辦對內部?審計工作給?予了高度的?重視和支持?，明確內部?審計的宗旨?是“監督服?務、查錯糾?弊、促進管?理”，并要?求各受審單?位（部門）?要以高度負?責的精神，?正視問題，?積極整改。?為了強化公?司管理監督?體系，促進?公司各項制?度的落實，?進一步提高?公司的經濟?效益，充分?發揮審計部?門在公司管?理中的作用?，今年下半?年，集團公?司進一步明?確了審計部?部門職責，?配備了相應?的專業人員?。審計部根?據集團經營?管理情況制?訂了審計工?作計劃，確?定重點監督?、審計的項?目和范圍，?逐步完善了?內部審計工?作制度和工?作指引，內?部審計工作?逐步走向程?序化、正規?化，監督服?務職能得到?了進一步的?加強。二?、過程管控?，內部審計?監督服務工?作取得了初?步的成效

?結合公司的?生產和經營?管理情況，?今年以來，?在董事會的?正確指導下?，審計部結?合各子公司?的具體情況?，有重點、?分階段地開?展了日常監?審和專項審?計，審計工?作基本上得?到了受審單?位的配合與?支持，主要?審計事項基?本按計劃完?成，全年共?完成審計事?項___項?。其中，對?各子公司進?行半年度審?計___項?，共查問題?___個；?半年度后續?審計___?項，重點對?半年度審計?發現進行了?整改情況復?查，各子公?司加權平均?匯總落實率?為___%?，整改情況?較好；后續?整改跟進_?__項，重?點對未整改?落實情況進?行了跟蹤，?除___個?問題因特殊?情況未完成?外，其余問?題均已整改?完畢；進行?采購審計_?__項，工?程項目審計?___項。?所有審計事?項均及時出?具了審閱意?見（或審計?報告），充?分發揮了內?部審計的監?督、服務職?能。1、?工程項目審?計根據《?內部審計實?務指南》及?《集團基建?審計制度》?，審計部分?別對___?項工程項目?進行了審計?。審計人員?從項目審批?程序、造價?控制、合同?管理等方面?入手，對上?報的項目內?容、工程量?計算是否準?確重點進行?了___和?抽查；必要?時，審計人?員與相關工?程管理單位?一道對現場?進行調研，?盡量以最佳?性價比提出?審計意見。?從本年度的?工程審計情?況來看，我?公司目前普?遍存在的問?題是：工程?管理制度不?太健全、子?公司上報的?文件資料自?控性不強或?內容不完善?，很難滿足?全面審計的?要求；大部?分申報項目?難于進行現?場審計、現?場管控全靠?現場各級人?員自律進行?；加之目前?審計部無工?程造價專業?人員，審計?部很難獲取?各子公司當?地定額基價?，同時隱蔽?工程的實際?情況也無法?進行核實，?給審計工作?帶來了一定?的難度。?2、采購審?計按照集?團公司的制?度要求，單?位價值__?_元以上的?物資采購前?須申報審計?部審計。各?單位（部門?）基本上能?夠按照制度?的要求進行?申報，審計?部按照《內?部審計實務?指南》及《?___集團?采購審計制?度》的要求?，嚴格執行?詢、比價制?度，大部分?單位（部門?）基本能夠?按照采購審?批程序進行?，對未按照?程序進行的?單位，審計?部客觀地提?出審計意見?。為確保審?計意見的客?觀、公正、?準確，審計?人員視采購?情況的不同?，分別采取?網上查詢、?市場調查、?參考各子公?司同類物資?價格等方法?，共對__?_項日常采?購進行了事?前審計，采?購審計工作?亦得到了各?采購單位的?支持與配合?。審計部?根據各子公?司上報的歷?史采購價格?，綜合市場?調研情況，?完善物資價?格信息庫，?進一步加強?采購管控的?基礎工作。?3、年度?審計為檢?查和驗證各?子公司在財?務內控、基?建工程、采?購物流、制?度執行、資?產盤點等方?面的執行情?況，在董事?會安排下，?審計部從各?子公司（部?門）抽調人?員組成審計?工作組、制?定了審計方?案并經批準?后，于__?_年___?月___日?至___月?___日，?對集團內_?__進行了?___審計?。審計工作?組共發現_?__個問題?，分別提出?審計建議并?發送至責任?單位，責任?單位均進行?了自糾自查?并書面回復?。此次審計?，對規范各?子公司經營?管理、提升?集團管理水?平起到了一?定的促進作?用。4、?年度后續審?計在接到?各責任單位?對半年度審?計建議的自?查自糾情況?表后，經董?事會批準，?審計部成立?后續審計工?作組于__?_月___?日至___?月___日?對___公?司分別進行?了___審?計。審計前?期，審計部?結合上半年?度的審計情?況和各單位?的自查自糾?情況，制定?了有針對性?的后續審計?方案，對關?聯事項進行?了細化和完?善，并幫助?有關單位進?行整改。通?過檢查驗證?，五個子公?司共有__?_項需要整?改，實際整?改___項?，加權平均?落實率為_?__%。各?子公司實際?整改情況與?后續審計工?作開始前提?交的自查自?糾完成情況?雖有一定差?距，但各子?公司在后續?整改過程中?，能逐步認?識到整改的?必要性，并?按照特定目?標相互協調?地發揮作用?。5、后?續審計跟蹤?___月?___日至?___月_?__日，后?續審計工作?組對后續審?計中五個子?公司未整改?的事項進行?了逐項落實?，除___?公司實施了?現場審計外?，其余子公?司均為非現?場審計，本?次落實整改?率為___?%；至本期?止，整個半?年度審計匯?總加權平均?落實率為_?__%。因?特殊情況而?未落實的事?項，各子公?司均對未落?實的原因進?行了情況說?明，審計部?將繼續跟蹤?。從半年?度審計、后?續審計、后?續審計跟蹤?的審計過程?來看，各子?公司已開始?漸漸適應了?集團審計，?從對審計工?作的不認同?到認同、不?理解到理解?，集團審計?部的管控職?能已逐步得?到體現。?6、日常監?控1）車?輛費用監控?___月?份開始，審?計部依據《?車輛費用監?控審計辦法?》要求對各?子公司提供?的《車輛費?用統計表》?、《百公里?油耗統計表?》進行分析?工作，現該?工作由于所?獲取的相關?分析資料較?有限，雖然?只是停留在?較淺層次的?分析上，但?各子公司已?漸漸重視車?輛費用管理?工作。2?）財務費用?、銷售費用?、管理費用?的監控_?__月份開?始，審計部?依據《費用?監控審計辦?法》收集、?整理、分析?三項費用工?作，現各子?公司暫處于?初步適應階?段，也在努?力配合審計?部的工作，?審計部將從?初步的分析?階段逐步過?渡到監控階?段。三、?加強管理，?為內部審計?工作奠定基?礎1、審?計人員崗位?職責的建立?根據集團?領導要求和?部門職責的?重新調整，?我們進一步?明確了部門?各工作崗位?的崗位職責?，在此基礎?上，確定了?相關的工作?流程和工作?要求，為本?部門工作有?條不紊地展?開提供了必?要的___?保證。但由?于審計工作?仍處于初期?，要完成更?深層次的跨?越，相關的?管理制度和?配套的考核?辦法仍需要?___地完?善。2、?已建立的審?計基本制度?建立和健?全內部審計?制度，規范?內部審計行?為，是獨立?開展審計工?作的必要條?件。為此，?我們起草了?《___監?控審計辦法?》、《__?_制度》、?《___審?計制度》等?___個管?理制度，對?部分審計事?項作出了較?為詳細的規?定。通過較?為規范的審?計程序，對?部分業務流?程進行了控?制，提高了?審計質量，?降低了審計?風險，同時?也增加了內?部審計工作?的透明度，?保證了審計?工作的獨立?、客觀、公?正。3、?審計檔案管?理工作檔?案是企業的?寶貴財富，?也是審計工?作的起始點?。認真做好?審計資料收?集和及時歸?檔工作，既?是審計工作?的基本要求?，也是集團?公司發展的?歷史見證。?審計檔案資?料包括審計?計劃、審計?方案、審計?工作底稿、?審計證據、?審閱意見、?審計報告等?主要內容，?為了規范審?計檔案的基?礎性工作，?促使審計工?作程序化、?標準化，今?年下半年，?審計部對上?述主要的審?計檔案資料?格式進行了?規范。（范?本）在具體?的工作中，?除了要求審?計人員保存?好相關資料?外，對與審?計工作相關?的電話記錄?、文件收發?等詳細記載?，做到有據?可查。4?、審計人員?專業技能培?訓內部審?計質量好壞?，很大程度?上取決于審?計人員的專?業素質。為?進一步提高?審計人員的?業務素質和?管理能力，?___月份?開始，我們?___召開?___會，?明確和部署?工作重點，?探討審計方?法，___?審計人員進?行內審工作?經驗___?及內審知識?的學習；_?__月份，?審計部__?_了___?的專題講座?。通過這些?系統的學習?，審計人員?開拓了視野?，找到了差?距，明確了?目標，對審?計工作、審?計質量、審?計成果利用?都有了更高?層次的認識?。5、審?計人員自律?情況__?_制度的建?立健全與有?效運行、人?員自律是公?司持續、穩?定發展的必?要條件和審?計工作的前?提，審計人?員在工作中?能夠嚴格遵?守公司的各?項規章制度?、嚴格遵守?《審計人員?守則》的規?定，行為規?范基本符合?《國際內部?審計實務標?準》中關于?對審計人員?的道德規范?要求。四?、總結經驗?，不斷推進?內部審計工?作在過去?的一年中，?雖然內部審?計工作取得?了一定的成?績，但仍存?在著一些不?足之處，主?要表現在：?一是由于審?計部畢竟是?一個內部監?管部門，個?別子公司對?本部門的監?管有一定的?抵觸情緒，?不利于審計?部全面、準?確地掌握相?關情況；二?是審計部_?__專業人?員，對__?_監督檢查?的深度和廣?度不夠，特?別是在__?_方面，無?法做到全過?程監管；三?是在___?方面往往是?出現客戶投?訴的情況時?才去介入，?審計工作略?顯滯后，未?能很好地做?到防患于未?然。1、?加強溝通是?做好內部審?計工作的前?提董事會?及總裁辦公?會對審計工?作倍加__?_，對審計?___、人?員的調配予?以大力支持?，對審計報?告認真批閱?，及時提出?了整改意見?和具體要求?，為審計工?作的順利實?施提供了有?力保證。在?今后的工作?中，我們在?認真做好審?計工作的同?時，須更加?注重同各級?管理層的交?流與溝通，?爭取各級管?理層的理解?和信任。?2、健全的?審計機構、?合理的人員?結構及知識?結構是做好?內部審計工?作的必要條?件在董事?會的高度重?視和幫助下?，審計機構?得到完善，?辦公條件得?到改善，工?作效率明顯?提高。審計?工作是一項?政策性強、?涉及面廣、?專業技術要?求高、工作?難度大的工?作。現在審?計部共有專?業審計人員?___名，?其中注冊會?計師___?名、國際注?冊審計師（?會計師）_?__名、主?管___名?、會計專業?畢業已取得?會計證人員?___名。?為集團公司?審計工作的?長遠發展奠?定了基礎，?但人員知識?結構還難以?滿足集團全?面審計的要?求。3、?內部審計要?進一步樹立?服務意識?內審工作的?性質決定了?審計工作必?須堅持監督?與服務并重?，寓監督于?服務之中。?內部審計歸?根到底是一?種內部管理?行為，它的?目標是為了?加強內部管?理，為管理?者服務。結?合企業實際?，內審工作?的監督、評?價、控制職?能都必須著?眼于為企業?經濟發展服?務，把服務?意識融于整?個審計過程?中，在做好?監督的同時?為領導提供?可靠的決策?依據。五?、后期內部?審計工作設?想1、完?善子公司制?度體系及內?部審計工作?流程首先?，各子公司?應對制度運?行中發現的?缺陷進行歸?類和上報，?經評審確認?后由歸口的?管理部門提?出制度修改?意見和建議?，力求建立?健全科學、?嚴密、配套?、有效的制?度體系。同?時，須補充?和完善各項?管理流程，?減少管理漏?洞，降低管?理風險，保?證公司管理?處在有效的?受控狀態。?確保制度的?貫徹落實，?形成按制度?辦事、靠制?度管人的制?衡控制機制?。其次，?審計部需對?審計項目從?立項到案卷?終結都作出?詳細的規定?。通過規范?的審計程序?，控制整個?業務流程，?不但可以提?高審計質量?，降低審計?風險，同時?也可以增加?內部審計工?作的透明度?，進一步保?證審計工作?的獨立、客?觀、公正。?2、審時?度勢、轉換?思路，向多?元化內部審?計發展如?果能夠把內?部審計的思?路從查找現?存的錯誤，?轉向為識別?和查找業務?工作中的風?險點和可控?制點，從事?后追蹤逐步?轉為事前和?事中的監督?與防范，這?樣不僅可以?在宏觀上控?制風險，且?能通過對公?司經營提出?合理化建議?，發揮現代?審計的指導?作用，使審?計工作向高?層次發展，?使內部審計?真正成為受?公司各級管?理人員歡迎?的“智囊”?。3、建?立內部審計?激勵機制?對內部審計?人員的工作?進行監督、?考核和評價?，肯定成績?，并進行適?當獎勵，能?夠增強審計?人員的成就?感，有利于?激發審計人?員的工作熱?情。同時，?建立內部審?計激勵機制?，有利于內?部審計部門?負責人制定?本部門人員?需求、人員?培訓和發展?計劃，也是?人員任命和?提升的基礎?。4、加?強審計工作?的宣傳力度?各級審計?人員須重視?對審計工作?的宣傳，充?分利用公司?現有的信息?平臺（包括?網站、刊物?），弘揚先?進和典型，?闡述審計工?作體會，_?__提升各?級管理層對?內審工作的?了解和支持?，擴大內部?審計的影響?力。5、?建立精干高?效的內審團?隊有計劃?地完善審計?人員配置，?建立精干高?效的內審團?隊。加強審?計人員專業?培訓，提高?內部審計專?業水平和審?計工作質量?。不斷改進?工作方法，?主動發現問?題，嚴格控?制不良勢頭?，提高內部?審計工作質?量，爭取更?好成績。?財務內部審?計工作總結?范文（三）?一年來，?在公司領導?的親切關懷?和指導下，?我在審計科?主任的崗位?上，帶領審?計科的全體?同仁嚴格按?照審計計劃?，緊緊圍繞?公司提出的?“加大核查?、審核、監?管力度，確?保各項制度?深入落實”?這一工作目?標，積極主?動地在公司?內部開展了?審計工作。?經過全體同?志們的共同?努力，取得?了一定成績?，主要表現?在：1、?從公司內審?工作的開展?上實現了由?原來的淺層?次、窄領域?的簡單審計?向多方位、?寬領域的綜?合審計的轉?變，實現了?從創建到各?項工作得以?健康發展的?良性過渡。?2、從個?人的工作能?力發面，實?現了從最初?的不了解、?不熟悉，工?作過分謹慎?小心，甚至?有些領域不?敢介入，到?現在能大膽?的、全面的?開展工作的?轉變。可以?說經過大半?年的努力，?我現在已經?全部融入到?了這個充滿?活力、朝氣?的大家庭中?，但這與領?導對我的期?望和要求還?存有較大的?差距。不過?我相信有公?司領導的信?任，有在座?的各位部門?領導的大力?支持，再加?上我們全體?審計人員的?勤奮工作，?公司的內審?工作一定能?一年比一年?有起色。同?時也會得到?公司領導和?同志們的認?可及歡迎。?下面我從三?個方面匯報?工作：一?、___年?的主要工作?1、嚴格?審計的紀律?和制度審?計部是一個?比較新的部?室，領導寄?予我們厚望?，同志們也?___著我?們的發展，?我深知責任?重大。為了?使內部審計?工作在公司?管理中得以?順利開展，?自從我調到?審計科后的?第一次全體?會議上，就?根據制定的?年度工作計?劃，并結合?內部人員的?具體業務能?力，本著既?要明確各自?崗位職責，?還要堅持分?工不分家的?原則，進行?了內部分工?。并從工作?紀律、工作?作風、工作?態度、工作?形象和工作?結果等五個?方面提出了?具體的要求?。這些基礎?工作的進行?，為我們工?作的順利展?開打下了扎?實的基礎。?2、積極?開展對分公?司財務管理?的監督和評?價___?科技園是我?公司在__?_設立的生?產明膠的企?業，由于種?種原因，該?公司一直沒?有建立起完?整、嚴密的?內部核算管?理制度，從?而使會計信?息的反映帶?有很大的不?真實性，也?給總公司的?財務管理帶?來了一定的?風險性。根?據公司領導?的要求，我?們在___?月份對其帳?目及庫存進?行檢查審核?的同時，先?后分兩個階?段對該公司?的財務管理?進行規范、?核查。第?一階段是參?照總公司的?相關制度，?幫助該公司?制定其內部?的財務管理?制度，建立?健全倉庫管?理的工作流?程，健全會?計核算的賬?簿體系，規?范會計核算?程序，建立?嚴格的、定?期的會計報?告制度。?第二階段，?對規范后的?會計核算制?度，實施正?常的審計檢?查，通過這?一系列工作?，規范了該?公司核算制?度的同時，?也教育了會?計人員，增?強了他們做?好工作的責?任心，起到?了很好的效?果。3、?嚴格費用報?銷規定，嚴?格費用審核?審計是執?行各種規章?制度的前沿?，審計人員?就是把這個?關口的，將?不符合規定?的支出堵在?這個關口之?外，是我們?審計人員的?責任。我們?從一開始的?單純的業務?費用審核逐?步擴大到后?勤的費用審?核、生產車?間工資的審?核、發貨費?的審核、車?間修理費的?審核等，基?本上包括了?所有的支出?。為了保證?這一工作的?質量，我們?利用可利用?的一切時間?，___學?習公司出臺?發布的新規?定，新同志?為了盡快提?高自己的技?能，主動請?教老同志，?并對要點及?時做好筆記?，所作的這?一切都為做?好這項工作?打下了良好?的基礎。一?年以來，盡?管我們對費?用的審核量?上不斷增大?，但基本上?沒有出現有?問題的審核?，從而有效?的配合了公?司的財務管?理工作。?4、如期實?施內部核算?制度，加強?了員工的節?能降耗、挖?潛增效的責?任心。首?先___核?算人員到車?間進行摸底?，測算出第?一手的基本?數據，協助?生產實行定?產、定員、?定崗，重新?修訂和健全?了工資定額?，而后又制?定出相應的?節能降耗的?獎懲制度，?如網膠使用?率由___?%提高到_?__%。在?___摸底?的過程中，?我發現公司?的廢膠皮、?網膠都做垃?圾處理，經?過審計科的?不斷咨詢調?查，發現市?場上對該類?廢品有很大?的需求，目?前這些廢品?每月可以為?公司增收近?萬元。5?、為供應部?門提供市場?信息，降低?采購成本?針對部門反?映出的問題?，進行了核?查，并結合?核查進行了?市場調研，?這也是審計?部___年?工作計劃的?一項基本內?容。核查中?，為了把問?題核查清楚?，把市場調?研準確，積?極地與客戶?溝通，多方?收集市場信?息資料，這?一切都為我?們后期的采?購積累了豐?富的第一手?資料。例如?，采購的鈦?白粉由原來?的每公斤_?__元降到?___元，?棕櫚油由原?來的每公斤?___元降?到___元?，膠囊殼由?原來的每萬?粒___元?降到___?元，等等，?極大降低了?采購成本，?為公司獲取?了更多的利?潤。6、?加強企業內?部審計在?本部門全體?人員的通力?配合下，對?公司內部比?較重要的工?作崗位的工?作情況進行?了審計，并?發現了一系?列問題。比?如對財務及?外協出納的?審計過程中?發現的帳目?混亂及現金?短缺的等問?題。由此，?進一步規范?財務內部定?期對帳與稽?核制度，對?有關物資、?現金、銀行?存款和其他?財產進行有?效控制，保?障公司資產?的安全性。?二、工作?中存在的不?足1、審?計工作還不?夠深入、細?致審計工?作是一項政?策性、專業?性很強的工?作。在內部?審計工作當?中，既要本?部門積極主?動，也需要?其他科室部?門的合作，?更需要按公?司計劃進行?。但是一年?來由于審計?部門與各個?部門缺乏溝?通，也可能?由于各個部?門對審計工?作的不理解?，導致了我?們工作中經?常表現出開?拓性不高的?弱點。2?、審計的職?能有待加強?回顧一年?來我們的審?計工作，往?往理順性、?規范性的成?分多，審計?評價的成分?少。之所以?出現這種現?象與我的思?想認識有關?，更與我開?拓意識不強?有關。我一?直認為這只?是剛開始，?一切還不規?范，審計工?作頭緒比較?亂，等理順?好了以后的?審計工作也?就好開展了?。正是這種?思想的存在?，使我們在?工作中無形?的淡化了審?計的職能。?三、__?_年的工作?計劃__?_年審計部?的總體工作?目標是：在?___年審?計工作在公?司經營管理?中取得了重?大突破的基?礎上，積極?主動地開展?企業的效益?審計，加強?對公司財務?管理及會計?資料的審計?，（范本）?評價其真實?性、合規性?及效益性。?充分發揮審?計的監督職?能、評價職?能和管理控?制職能。在?具體的工作?中，進一步?調整工作思?路，重點是?要把審計工?作的重心前?移，將事后?審計同事前?、事中審計?并重，努力?使審計的_?__性、保?護性和建設?性的作用得?到最大程度?的發揮。為?公司的__?_創業目標?的實現做出?應有的貢獻?。具體的?工作有以下?五個方面：?1、繼續?做好費用及?工資的審核?這項工作?做好了，就?體現了審計?是企業經濟?衛士的作用?。___年?由于我們非?常注重與財?務部的交流?與溝通，這?項工作開展?得還是比較?順利的。特?別是對車間?定額計件工?資實行單人?單算，體現?了審計的公?正、公開、?公平。2?、重點對公?司基建項目?進行審計?企業的基建?工程既是一?個投資大的?地方，也是?一個容易出?問題給企業?造成損失的?地方。參照?___年我?們進行的工?業園區基建?項目的工程?驗收、施工?單位報價核?對的工作，?雖然過程很?順利，也維?護了公司的?合法權益，?但是這只是?淺層次、簡?單的、事后?的審核，并?不能很好的?體現內部審?計對投資項?目的管理監?督的作用。?___年我?們要保證不?僅從形式上?，還要在內?容上對基建?項目進行全?方位的整體?監督審計，?積極爭取總?公司及相關?部室的配合?，努力做到?從項目立項?、工程投標?、施工隊伍?選擇及具體?施工合同的?簽訂、施工?過程中項目?的變更簽證?、建筑材料?的選定和價?格的確定，?直至竣工決?算的全過程?參與，為審?計工作能深?入細致的開?展打下基礎?，絕不只做?最后收方工?作的隨從者?。3、積?極開展對公?司財務信息?的核查與審?計___?年制定的《?審計工作職?責》中已經?明確規定了?要定期開展?對公司財務?活動的審核?任務。但由?于我沒有把?主要精力放?在這項工作?上，所以很?難對公司的?財務管理作?出正確的評?價，也沒能?為公司領導?提供過有效?的管理信息?。___年?我們審計部?將每季度對?公司的財務?收支憑證審?計一次，重?點監督檢查?各項制度的?執行情況和?會計處理情?況。全年分?兩次對總公?司的經濟效?益進行全面?的審計，（?范本）評價?其真實性、?合理性及有?效性，努力?為公司決策?層提供及時?有效的財務?狀況和公司?經營管理情?況的信息。?___年?我們還要加?強對生產一?線成本核算?的監管，全?年計劃對每?一個生產車?間進行一次?全面的成本?核算管理的?核查，以幫?助生產車間?嚴格成本核?算制度，減?少浪費、增?加收入。?（1）__?_產品的生?產是否是按?計劃生產的?，是否有審?批手續。?（2）原材?料的耗用數?量是否是真?正的耗用，?有無出庫單?，出庫單的?辦理是否嚴?格按手續，?程序是否合?規，包裝物?的耗用是否?與產量一致?。（3）?生產產品的?成本計算是?否正確，包?括直接材料?、直接人工?等是否有依?據手續，并?要與計劃消?耗數量相比?較，找出節?、超原因?（4）設備?的保養保護?。4、繼?續做好對分?公司的制度?執行和經濟?效益的審計?在即將過?去的一年里?這項工作我?們開展得比?較順利，_?__年我們?要在這個良?好開端的基?礎上繼續做?好這項工作?，每季度對?駐外分公司?的財務收支?和制度執行?情況進行審?計，全面反?映其現金流?轉及經濟效?益情況。?5、積極配?合銷售公司?，加強對市?場營銷的監?督檢查。?全年計劃安?排兩次對公?司的市場營?銷情況進行?核查，重點?從業務人員?執行公司價?格規定、營?銷政策、是?否存在挪用?客戶貨款竄?戶發貨、返?利和廣告費?的發放、質?檢費用的報?銷、貨款的?回收、銷售?計劃的完成?情況以及客?戶滿意度等?幾個方面進?行檢查，以?此評價其市?場駕馭能力?并為公司對?業務人員的?考核提供盡?可能詳細的?資料依據。?規范業務部?人員執行公?司財務規定?的自覺性。?總之，內?部審計作為?企業發展的?衛士，審計?部作為公司?后勤的重要?一環，明年?的工作依然?是艱巨的，?我要戒驕戒?躁，做到凡?事有章可循?、有法可依?，實事求是?地提出問題?及處理問題?，切忌主觀?、武斷。為?公司的不斷?壯大作出最?大限度的貢?獻！第34頁共34頁財務?內部審計工?作總結范文?財務內部?審計工作總?結范文（一?）自__?_年入職公?司至今已經?六年多了，?從管理處的?財務助理到?公司總部出?納、總部會?計，無論是?做事、還是?做人我都從?“金網絡”?這個溫暖的?大家庭學到?了很多很多?……“受人?之托，終人?之事”我做?到了。展望?未來，我對?公司的發展?和今后的工?作充滿了信?心和希望，?為了能夠制?定更好的工?作目標，取?得更好的工?作成績，我?把參加工作?以來的情況?總結前期?工作總結：?對于企業?來說，能力?往往是超越?知識的，物?業管理公司?對于人才的?要求，同樣?也是能力第?一。物業管?理公司對于?人才的要求?是多方面的?，它包括：?___指揮?能力、決策?能力、創新?能力、社會?活動能力、?技術能力、?協調與溝通?能力等。?第一階段（?___年—?___年）?：初學階段?；___?年畢業之初?，在無任何?工作經驗、?且對物業管?理行業更是?一無所知的?情況下，我?幸運的加入?了“金網絡?—雪梨澳鄉?”管理團隊?，看似簡單?的帳單制作?→日常收費?→銀行對接?→建立收費?臺帳→與總?部財務對接?，一切都是?從零開始。?我自覺加強?學習，虛心?求教釋惑，?不斷理清工?作思路，總?結工作方法?：，在各級?領導和同事?的幫助指導?下，從不會?到會，從不?熟悉到熟悉?，我逐漸摸?清了工作中?的基本情況?，找到了切?入點，把握?住了工作重?點和難點，?而隨后財務?助理兼客務?代表的特殊?身份更是加?速縮短了我?與“專業人?”之間的距?離。客戶電?話的接聽、?客服前臺的?接待，都需?要很強的專?業知識與溝?通能力，物?業管理中大?多是一些細?小瑣碎的事?，協調好了?大事化小、?小事化了，?協調不好則?工作會非常?被動。這就?要求在服務?過程中不斷?提高自己與?外界的溝通?能力，同時?在公司內部?的溝通也非?常重要，除?了本部門之?間，部門與?部門之間的?溝通也很重?要，只有溝?通好了，才?能提高工作?效率，減少?不必要的人?工成本。一?方面，干中?學、學中干?，不斷掌握?方法：積累?經驗；另一?方面，問書?本、問同事?，不斷豐富?知識掌握技?巧。第二?階段（__?_年—__?_年）：職?業發展階段?：這一階?段在繼續擔?任雪梨澳鄉?財務助理的?同時又介入?了新接管項?目溫哥華森?林管理處前?期的財務助?理工作，進?一步鞏固了?自己關于從?物業前期接?管到業主入?住期間財務?工作經驗的?積累，同時?也豐富了自?身的物業管?理專業知識?。項目進入?日常管理之?后，因為新?招的財務助?理是應屆畢?業生，我由?此又接觸到?了輔導新人?的工作內容?，我將自己?的工作經驗?整理成文字?后逐點的與?新人一起實?踐，共同發?現問題、解?決問題，經?過三個月時?間的努力，?新招的財務?助理已經能?夠很好的勝?任財務助理?工作了。_?__年底我?又被調往公?司新接管的?“親愛的v?illa”?管理處擔任?財務助理，?此時正逢財?務部改革，?我努力學習?專業知識，?積極配合制?度改革，并?在工作中小?有成就，得?到了領導的?肯定。第?三階段（_?__年—現?在），職場?提升階段?___年底?，我被調往?公司財務部?擔任出納。?出納工作首?先要有足夠?的耐心和細?心，不能出?任何差錯，?在每次報賬?的時候，每?筆錢我都會?算兩遍點兩?遍；每日做?好結帳盤庫?工作，做好?現金盤點表?；每月末做?好銀行對帳?工作，及時?編制銀行余?額調節表，?并做好和會?計賬的對帳?工作；工資?的發放更是?需要細心謹?慎，這直接?關系到員工?個人的利益?，因為日常?的工作量已?經基本飽和?，每次做工?資的時候，?我都會主動?加班，保證?及時將工資?發放給員工?；而公司總?部出納更大?的一部分工?作內容是與?管理處財務?助理的工作?對接，由于?當時管理處?財務人員流?動較大，面?對新人更需?要耐心的去?指導她們的?工作，細致?的講解公司?的一些工作?流程，使她?們盡快融入?金網絡這個?大家庭。?___年底?我由出納崗?位轉為會計?，負責雪梨?澳鄉和vi?lla管理?處的主管會?計工作，同?時兼工資發?放工作，這?一期間我學?習并掌握了?公司財務核?算的程序以?及用友財務?軟件的操作?技能，提高?迅速；同時?我的工作內?容還包括通?過對月度、?季度以及年?度的財務分?析，及時并?動態（范本?）地掌握管?理處營運和?財務狀況，?發現工作中?的問題，并?提出財務建?議，為管理?處負責人決?策提供可靠?的財務依據?。今年__?_月我的工?作內容再次?調整，工資?發放工作正?式移交給了?出納，主要?負責長遠天?地、溫哥華?森林及親愛?的vill?a管理處的?主管會計工?作。財務?內部審計工?作總結范文?（二）一?年來，審計?部按照董事?會的要求，?嚴格執行《?中國內部審?計準則》和?集團《內部?審計暫行辦?法》，積極?探索和改進?內部審計工?作，較好地?完成了各項?審計任務，?現將___?年內部審計?工作總結如?下：一、?領導重視，?內部審計監?督服務職能?得到了進一?步的加強

?董事會和總?裁辦對內部?審計工作給?予了高度的?重視和支持?，明確內部?審計的宗旨?是“監督服?務、查錯糾?弊、促進管?理”，并要?求各受審單?位（部門）?要以高度負?責的精神，?正視問題，?積極整改。?為了強化公?司管理監督?體系，促進?公司各項制?度的落實，?進一步提高?公司的經濟?效益，充分?發揮審計部?門在公司管?理中的作用?，今年下半?年，集團公?司進一步明?確了審計部?部門職責，?配備了相應?的專業人員?。審計部根?據集團經營?管理情況制?訂了審計工?作計劃，確?定重點監督?、審計的項?目和范圍，?逐步完善了?內部審計工?作制度和工?作指引，內?部審計工作?逐步走向程?序化、正規?化，監督服?務職能得到?了進一步的?加強。二?、過程管控?，內部審計?監督服務工?作取得了初?步的成效

?結合公司的?生產和經營?管理情況，?今年以來，?在董事會的?正確指導下?，審計部結?合各子公司?的具體情況?，有重點、?分階段地開?展了日常監?審和專項審?計，審計工?作基本上得?到了受審單?位的配合與?支持，主要?審計事項基?本按計劃完?成，全年共?完成審計事?項___項?。其中，對?各子公司進?行半年度審?計___項?，共查問題?___個；?半年度后續?審計___?項，重點對?半年度審計?發現進行了?整改情況復?查，各子公?司加權平均?匯總落實率?為___%?，整改情況?較好；后續?整改跟進_?__項，重?點對未整改?落實情況進?行了跟蹤，?除___個?問題因特殊?情況未完成?外，其余問?題均已整改?完畢；進行?采購審計_?__項，工?程項目審計?___項。?所有審計事?項均及時出?具了審閱意?見（或審計?報告），充?分發揮了內?部審計的監?督、服務職?能。1、?工程項目審?計根據《?內部審計實?務指南》及?《集團基建?審計制度》?，審計部分?別對___?項工程項目?進行了審計?。審計人員?從項目審批?程序、造價?控制、合同?管理等方面?入手，對上?報的項目內?容、工程量?計算是否準?確重點進行?了___和?抽查；必要?時，審計人?員與相關工?程管理單位?一道對現場?進行調研，?盡量以最佳?性價比提出?審計意見。?從本年度的?工程審計情?況來看，我?公司目前普?遍存在的問?題是：工程?管理制度不?太健全、子?公司上報的?文件資料自?控性不強或?內容不完善?，很難滿足?全面審計的?要求；大部?分申報項目?難于進行現?場審計、現?場管控全靠?現場各級人?員自律進行?；加之目前?審計部無工?程造價專業?人員，審計?部很難獲取?各子公司當?地定額基價?，同時隱蔽?工程的實際?情況也無法?進行核實，?給審計工作?帶來了一定?的難度。?2、采購審?計按照集?團公司的制?度要求，單?位價值__?_元以上的?物資采購前?須申報審計?部審計。各?單位（部門?）基本上能?夠按照制度?的要求進行?申報，審計?部按照《內?部審計實務?指南》及《?___集團?采購審計制?度》的要求?，嚴格執行?詢、比價制?度，大部分?單位（部門?）基本能夠?按照采購審?批程序進行?，對未按照?程序進行的?單位，審計?部客觀地提?出審計意見?。為確保審?計意見的客?觀、公正、?準確，審計?人員視采購?情況的不同?，分別采取?網上查詢、?市場調查、?參考各子公?司同類物資?價格等方法?，共對__?_項日常采?購進行了事?前審計，采?購審計工作?亦得到了各?采購單位的?支持與配合?。審計部?根據各子公?司上報的歷?史采購價格?，綜合市場?調研情況，?完善物資價?格信息庫，?進一步加強?采購管控的?基礎工作。?3、年度?審計為檢?查和驗證各?子公司在財?務內控、基?建工程、采?購物流、制?度執行、資?產盤點等方?面的執行情?況，在董事?會安排下，?審計部從各?子公司（部?門）抽調人?員組成審計?工作組、制?定了審計方?案并經批準?后，于__?_年___?月___日?至___月?___日，?對集團內_?__進行了?___審計?。審計工作?組共發現_?__個問題?，分別提出?審計建議并?發送至責任?單位，責任?單位均進行?了自糾自查?并書面回復?。此次審計?，對規范各?子公司經營?管理、提升?集團管理水?平起到了一?定的促進作?用。4、?年度后續審?計在接到?各責任單位?對半年度審?計建議的自?查自糾情況?表后，經董?事會批準，?審計部成立?后續審計工?作組于__?_月___?日至___?月___日?對___公?司分別進行?了___審?計。審計前?期，審計部?結合上半年?度的審計情?況和各單位?的自查自糾?情況，制定?了有針對性?的后續審計?方案，對關?聯事項進行?了細化和完?善，并幫助?有關單位進?行整改。通?過檢查驗證?，五個子公?司共有__?_項需要整?改，實際整?改___項?，加權平均?落實率為_?__%。各?子公司實際?整改情況與?后續審計工?作開始前提?交的自查自?糾完成情況?雖有一定差?距，但各子?公司在后續?整改過程中?，能逐步認?識到整改的?必要性，并?按照特定目?標相互協調?地發揮作用?。5、后?續審計跟蹤?___月?___日至?___月_?__日，后?續審計工作?組對后續審?計中五個子?公司未整改?的事項進行?了逐項落實?，除___?公司實施了?現場審計外?，其余子公?司均為非現?場審計，本?次落實整改?率為___?%；至本期?止，整個半?年度審計匯?總加權平均?落實率為_?__%。因?特殊情況而?未落實的事?項，各子公?司均對未落?實的原因進?行了情況說?明，審計部?將繼續跟蹤?。從半年?度審計、后?續審計、后?續審計跟蹤?的審計過程?來看，各子?公司已開始?漸漸適應了?集團審計，?從對審計工?作的不認同?到認同、不?理解到理解?，集團審計?部的管控職?能已逐步得?到體現。?6、日常監?控1）車?輛費用監控?___月?份開始，審?計部依據《?車輛費用監?控審計辦法?》要求對各?子公司提供?的《車輛費?用統計表》?、《百公里?油耗統計表?》進行分析?工作，現該?工作由于所?獲取的相關?分析資料較?有限，雖然?只是停留在?較淺層次的?分析上，但?各子公司已?漸漸重視車?輛費用管理?工作。2?）財務費用?、銷售費用?、管理費用?的監控_?__月份開?始，審計部?依據《費用?監控審計辦?法》收集、?整理、分析?三項費用工?作，現各子?公司暫處于?初步適應階?段，也在努?力配合審計?部的工作，?審計部將從?初步的分析?階段逐步過?渡到監控階?段。三、?加強管理，?為內部審計?工作奠定基?礎1、審?計人員崗位?職責的建立?根據集團?領導要求和?部門職責的?重新調整，?我們進一步?明確了部門?各工作崗位?的崗位職責?，在此基礎?上，確定了?相關的工作?流程和工作?要求，為本?部門工作有?條不紊地展?開提供了必?要的___?保證。但由?于審計工作?仍處于初期?，要完成更?深層次的跨?越，相關的?管理制度和?配套的考核?辦法仍需要?___地完?善。2、?已建立的審?計基本制度?建立和健?全內部審計?制度，規范?內部審計行?為，是獨立?開展審計工?作的必要條?件。為此，?我們起草了?《___監?控審計辦法?》、《__?_制度》、?《___審?計制度》等?___個管?理制度，對?部分審計事?項作出了較?為詳細的規?定。通過較?為規范的審?計程序，對?部分業務流?程進行了控?制，提高了?審計質量，?降低了審計?風險，同時?也增加了內?部審計工作?的透明度，?保證了審計?工作的獨立?、客觀、公?正。3、?審計檔案管?理工作檔?案是企業的?寶貴財富，?也是審計工?作的起始點?。認真做好?審計資料收?集和及時歸?檔工作，既?是審計工作?的基本要求?，也是集團?公司發展的?歷史見證。?審計檔案資?料包括審計?計劃、審計?方案、審計?工作底稿、?審計證據、?審閱意見、?審計報告等?主要內容，?為了規范審?計檔案的基?礎性工作，?促使審計工?作程序化、?標準化，今?年下半年，?審計部對上?述主要的審?計檔案資料?格式進行了?規范。（范?本）在具體?的工作中，?除了要求審?計人員保存?好相關資料?外，對與審?計工作相關?的電話記錄?、文件收發?等詳細記載?，做到有據?可查。4?、審計人員?專業技能培?訓內部審?計質量好壞?，很大程度?上取決于審?計人員的專?業素質。為?進一步提高?審計人員的?業務素質和?管理能力，?___月份?開始，我們?___召開?___會，?明確和部署?工作重點，?探討審計方?法，___?審計人員進?行內審工作?經驗___?及內審知識?的學習；_?__月份，?審計部__?_了___?的專題講座?。通過這些?系統的學習?，審計人員?開拓了視野?，找到了差?距，明確了?目標，對審?計工作、審?計質量、審?計成果利用?都有了更高?層次的認識?。5、審?計人員自律?情況__?_制度的建?立健全與有?效運行、人?員自律是公?司持續、穩?定發展的必?要條件和審?計工作的前?提，審計人?員在工作中?能夠嚴格遵?守公司的各?項規章制度?、嚴格遵守?《審計人員?守則》的規?定，行為規?范基本符合?《國際內部?審計實務標?準》中關于?對審計人員?的道德規范?要求。四?、總結經驗?，不斷推進?內部審計工?作在過去?的一年中，?雖然內部審?計工作取得?了一定的成?績，但仍存?在著一些不?足之處，主?要表現在：?一是由于審?計部畢竟是?一個內部監?管部門，個?別子公司對?本部門的監?管有一定的?抵觸情緒，?不利于審計?部全面、準?確地掌握相?關情況；二?是審計部_?__專業人?員，對__?_監督檢查?的深度和廣?度不夠，特?別是在__?_方面，無?法做到全過?程監管；三?是在___?方面往往是?出現客戶投?訴的情況時?才去介入，?審計工作略?顯滯后，未?能很好地做?到防患于未?然。1、?加強溝通是?做好內部審?計工作的前?提董事會?及總裁辦公?會對審計工?作倍加__?_，對審計?___、人?員的調配予?以大力支持?，對審計報?告認真批閱?，及時提出?了整改意見?和具體要求?，為審計工?作的順利實?施提供了有?力保證。在?今后的工作?中，我們在?認真做好審?計工作的同?時，須更加?注重同各級?管理層的交?流與溝通，?爭取各級管?理層的理解?和信任。?2、健全的?審計機構、?合理的人員?結構及知識?結構是做好?內部審計工?作的必要條?件在董事?會的高度重?視和幫助下?，審計機構?得到完善，?辦公條件得?到改善，工?作效率明顯?提高。審計?工作是一項?政策性強、?涉及面廣、?專業技術要?求高、工作?難度大的工?作。現在審?計部共有專?業審計人員?___名，?其中注冊會?計師___?名、國際注?冊審計師（?會計師）_?__名、主?管___名?、會計專業?畢業已取得?會計證人員?___名。?為集團公司?審計工作的?長遠發展奠?定了基礎，?但人員知識?結構還難以?滿足集團全?面審計的要?求。3、?內部審計要?進一步樹立?服務意識?內審工作的?性質決定了?審計工作必?須堅持監督?與服務并重?，寓監督于?服務之中。?內部審計歸?根到底是一?種內部管理?行為，它的?目標是為了?加強內部管?理，為管理?者服務。結?合企業實際?，內審工作?的監督、評?價、控制職?能都必須著?眼于為企業?經濟發展服?務，把服務?意識融于整?個審計過程?中，在做好?監督的同時?為領導提供?可靠的決策?依據。五?、后期內部?審計工作設?想1、完?善子公司制?度體系及內?部審計工作?流程首先?，各子公司?應對制度運?行中發現的?缺陷進行歸?類和上報，?經評審確認?后由歸口的?管理部門提?出制度修改?意見和建議?，力求建立?健全科學、?嚴密、配套?、有效的制?度體系。同?時，須補充?和完善各項?管理流程，?減少管理漏?洞，降低管?理風險，保?證公司管理?處在有效的?受控狀態。?確保制度的?貫徹落實，?形成按制度?辦事、靠制?度管人的制?衡控制機制?。其次，?審計部需對?審計項目從?立項到案卷?終結都作出?詳細的規定?。通過規范?的審計程序?，控制整個?業務流程，?不但可以提?高審計質量?，降低審計?風險，同時?也可以增加?內部審計工?作的透明度?，進一步保?證審計工作?的獨立、客?觀、公正。?2、審時?度勢、轉換?思路，向多?元化內部審?計發展如?果能夠把內?部審計的思?路從查找現?存的錯誤，?轉向為識別?和查找業務?工作中的風?險點和可控?制點，從事?后追蹤逐步?轉為事前和?事中的監督?與防范，這?樣不僅可以?在宏觀上控?制風險，且?能通過對公?司經營提出?合理化建議?，發揮現代?審計的指導?作用，使審?計工作向高?層次發展，?使內部審計?真正成為受?公司各級管?理人員歡迎?的“智囊”?。3、建?立內部審計?激勵機制?對內部審計?人員的工作?進行監督、?考核和評價?，肯定成績?，并進行適?當獎勵，能?夠增強審計?人員的成就?感，有利于?激發審計人?員的工作熱?情。同時，?建立內部審?計激勵機制?，有利于內?部審計部門?負責人制定?本部門人員?需求、人員?培訓和發展?計劃，也是?人員任命和?提升的基礎?。4、加?強審計工作?的宣傳力度?各級審計?人員須重視?對審計工作?的宣傳，充?分利用公司?現有的信息?平臺（包括?網站、刊物?），弘揚先?進和典型，?闡述審計工?作體會，_?__提升各?級管理層對?內審工作的?了解和支持?，擴大內部?審計的影響?力。5、?建立精干高?效的內審團?隊有計劃?地完善審計?人員配置，?建立精干高?效的內審團?隊。加強審?計人員專業?培訓，提高?內部審計專?業水平和審?計工作質量?。不斷改進?工作方法，?主動發現問?題，嚴格控?制不良勢頭?，提高內部?審計工作質?量，爭取更?好成績。?財務內部審?計工作總結?范文（三）?一年來，?在公司領導?的親切關懷?和指導下，?我在審計科?主任的崗位?上，帶領審?計科的全體?同仁嚴格按?照審計計劃?，緊緊圍繞?公司提出的?“加大核查?、審核、監?管力度，確?保各項制度?深入落實”?這一工作目?標，積極主?動地在公司?內部開展了?審計工作。?經過全體同?志們的共同?努力，取得?了一定成績?，主要表現?在：1、?從公司內審?工作的開展?上實現了由?原來的淺層?次、窄領域?的簡單審計?向多方位、?寬領域的綜?合審計的轉?變，實現了?從創建到各?項工作得以?健康發展的?良性過渡。?2、從個?人的工作能?力發面，實?現了從最初?的不了解、?不熟悉，工?作過分謹慎?小心，甚至?有些領域不?敢介入，到?現在能大膽?的、全面的?開展工作的?轉變。可以?說經過大半?年的努力，?我現在已經?全部融入到?了這個充滿?活力、朝氣?的大家庭中?，但這與領?導對我的期?望和要求還?存有較大的?差距。不過?我相信有公?司領導的信?任，有在座?的各位部門?領導的大力?支持，再加?上我們全體?審計人員的?勤奮工作，?公司的內審?工作一定能?一年比一年?有起色。同?時也會得到?公司領導和?同志們的認?可及歡迎。?下面我從三?個方面匯報?工作：一?、___年?的主要工作?1、嚴格?審計的紀律?和制度審?計部是一個?比較新的部?室，領導寄?予我們厚望?，同志們也?___著我?們的發展，?我深知責任?重大。為了?使內部審計?工作在公司?管理中得以?順利開展，?自從我調到?審計科后的?第一次全體?會議上，就?根據制定的?年度工作計?劃，并結合?內部人員的?具體業務能?力，本著既?要明確各自?崗位職責，?還要堅持分?工不分家的?原則，進行?了內部分工?。并從工作?紀律、工作?作風、工作?態度、工作?形象和工作?結果等五個?方面提出了?具體的要求?。這些基礎?工作的進行?，為我們工?作的順利展?開打下了扎?實的基礎。?2、積極?開展對分公?司財務管理?的監督和評?價___?科技園是我?公司在__?_設立的生?產明膠的企?業，由于種?種原因，該?公司一直沒?有建立起完?整、嚴密的?內部核算管?理制度，從?而使會計信?息的反映帶?有很大的不?真實性，也?給總公司的?財務管理帶?來了一定的?風險性。根?據公司領導?的要求，我?們在___?月份對其帳?目及庫存進?行檢查審核?的同時，先?后分兩個階?段對該公司?的財務管理?進行規范、?核查。第?一階段是參?照總公司的?相關制度，?幫助該公司?制定其內部?的財務管理?制度，建立?健全倉庫管?理的工作流?程，健全會?計核算的賬?簿體系，規?范會計核算?程序，建立?嚴格的、定?期的會計報?告制度。?第二階段，?對規范后的?會計核算制?度，實施正?常的審計檢?查，通過這?一系列工作?，規范了該?公司核算制?度的同時，?也教育了會?計人員，增?強了他們做?好工作的責?任心，起到?了很好的效?果。3、?嚴格費用報?銷規定，嚴?格費用審核?審計是執?行各種規章?制度的前沿?，審計人員?就是把這個?關口的，將?不符合規定?的支出堵在?這個關口之?外，是我們?審計人員的?責任。我們?從一開始的?單純的業務?費用審核逐?步擴大到后?勤的費用審?核、生產車?間工資的審?核、發貨費?的審核、車?間修理費的?審核等，基?本上包括了?所有的支出?。為了保證?這一工作的?質量，我們?利用可利用?的一切時間?，___學?習公司出臺?發布的新規?定，新同志?為了盡快提?高自己的技?能，主動請?教老同志，?并對要點及?時做好筆記?，所作的這?一切都為做?好這項工作?打下了良好?的基礎。一?年以來，盡?管我們對費?用的審核量?上不斷增大?，但基本上?沒有出現有?問題的審核?，從而有效?的配合了公?司的財務管?理工作。?4、如期實?施內部核算?制度，加強?了員工的節?能降耗、挖?潛增效的責?任心。首?先___核?算人員到車?間進行摸底?，測算出第?一手的基本?數據，協助?生產實行定?產、定員、?定崗，重新?修訂和健全?了工資定額?，而后又制?定出相應的?節能降耗的?獎懲制度，?如網膠使用?率由___?%提高到_?__%。在?___摸底?的過程中，?我發現公司?的廢膠皮、?網膠都做垃?圾處理，經?過審計科的?不斷咨詢調?查，發現市?場上對該類?廢品有很大?的需求，目?前這些廢品?每月可以為?公司增收近?萬元。5?、為供應部?門提供市場?信息，降低?采購成本?針對部門反?映出的問題?，進行了核?查，并結合?核查進行了?市場調研，?這也是審計?部___年?工作計劃的?一項基本內?容。核查中?，為了把問?題核查清楚?，把市場調?研準確，積?極地與客戶?溝通，多方?收集市場信?息資料，這?一切都為我?們后期的采?購積累了豐?富的第一手?資料。例如?，采購的鈦?白粉由原來?的每公斤_?__元降到?___元，?棕櫚油由原?來的每公斤?___元降?到___元?，膠囊殼由?原來