精心整理..>--.--考試資料.風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響平安的危險(xiǎn)有害因素、評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，明確管控層級，并對其進(jìn)展有效的控制，到達(dá)降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種隱患，降低生產(chǎn)平安事故的發(fā)生。特制定本制度。使用范圍適用于公司所有生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公現(xiàn)場及生產(chǎn)經(jīng)營場所內(nèi)危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管控的方法和控制措施的要求。職責(zé)3.1主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作、負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果。3.3平安科長負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工作。3.4各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各自單元的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控，風(fēng)險(xiǎn)公示和培訓(xùn)工作。3.5從業(yè)人員應(yīng)參與本崗位風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控。工作要求4.1首先成立由主要負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)險(xiǎn)管控小組，做到全員參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。組長：高國啟副組長：黃城昆組員：部門、車間負(fù)責(zé)人；平安、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人和各類專業(yè)技術(shù)人員及崗位人員。具體事務(wù)由公司平安管理人員負(fù)責(zé)。組長：車間主任成員：班組長、崗位員工代表4.3評價(jià)小組成立以后，對危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)展籌劃，制定管理程序。按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控培訓(xùn)方案，由平安科組織各科室及專業(yè)管理部門，部門內(nèi)開展的分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法，保存培訓(xùn)記錄。4.5編寫體系文件公司及各部門、專業(yè)科室分別編制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析〔JHA〕評價(jià)記錄、平安檢查表分析〔SCL〕評價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件。5風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評價(jià)5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)展。對操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對于系統(tǒng)或大型機(jī)組開、停車，檢維修，動(dòng)火、受限空間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)展重點(diǎn)考慮。5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的根本信息，并建立"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬"〔參見附錄14.2〕，為下一步進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)〔工作〕流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)展。6、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)6.1危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)機(jī)：每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)展一次系統(tǒng)評審或更新。非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。危險(xiǎn)因素的分類方法，根據(jù)生產(chǎn)過程和傷害事故的國家標(biāo)準(zhǔn)不同，可有兩種分類方法〔1〕根據(jù)危害性質(zhì)分類的方法：根據(jù)GB/T13861---2009"生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危險(xiǎn)因素分類與代碼"的規(guī)定，將生產(chǎn)過程危險(xiǎn)因素和危害因素分為四大類："人的因素〞、"物的因素〞、"環(huán)境因素〞和"管理因素〞〔2〕根據(jù)事故類別和職業(yè)病類別的分類方法：導(dǎo)致"企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)"〔GB-1986〕所列的20類事故發(fā)生的因素也認(rèn)為是危險(xiǎn)有害因素。20類事故分別為：機(jī)械傷害、觸電、灼傷、高處墜落、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、中毒和窒息、坍塌、放炮、火災(zāi)起重傷害、車輛傷害、其他傷害、火藥爆炸、淹溺、透水、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、冒頂片幫。〔1〕辨識(shí)范圍公司的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)：所有進(jìn)入公司生產(chǎn)、作業(yè)、辦公場所人員〔包括合同方人員訪問者〕的活動(dòng)：工作場所設(shè)備、設(shè)施的投入及人的失誤、生產(chǎn)作業(yè)的環(huán)境等區(qū)分公司活動(dòng)生產(chǎn)或效勞中產(chǎn)生危險(xiǎn)隱患的因素；〔2〕危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)可從不同的層面進(jìn)展。〔1〕規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建立、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。〔2〕常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)：b.典型的單元過程〔操作〕的危害因素辨識(shí)〔3〕事故及潛在的緊急情況〔4〕所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)〔5〕原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程〔6〕作業(yè)場所設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品〔7〕丟棄、廢棄、撤除與處置〔8〕企業(yè)周邊環(huán)境〔9〕氣候、地震及其他自然災(zāi)害等〔1〕工作危險(xiǎn)分析〔JHA〕作業(yè)危害分析〔JHA〕是對作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)展分析，從而辨識(shí)潛在的危害并做好平安措施。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1〕確定〔或選擇〕待分析的作業(yè)：2〕將作業(yè)劃分為一系列的步驟：3〕辨識(shí)每一步驟的潛在危害：4〕制定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識(shí)之前列出作業(yè)活動(dòng)清單〔2〕平安檢查表法〔SCL〕平安檢查表分析法是基于經(jīng)歷的方法，是分析人員對擬分析的對象列出一些工程。識(shí)別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不平安因素，然后決定檢查工程，再以提問的方式把檢查工程按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)展檢查或評審。平安檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、工藝流程、作業(yè)場所、裝置、設(shè)備或操作規(guī)程的分析辨識(shí)之前列出各種清單〔如設(shè)備設(shè)施/作業(yè)場所清單〕〔3〕危險(xiǎn)辨識(shí)方法的選擇分析對象方法備注作業(yè)活動(dòng)工作危害分析方法〔JHA〕設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所平安檢查表法〔SCL〕工藝流程平安檢查表法〔SCL〕危險(xiǎn)可操作性分析〔HAZOP〕〔大型企業(yè)或危險(xiǎn)工藝采用〕周邊環(huán)境、氣候、地震及其他自然災(zāi)害平安檢查表法〔SCL〕7風(fēng)險(xiǎn)控制措施依據(jù)DB37/T2882—2016規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別和根本原則，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)分析制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。7.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)〔或工程控制〕措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性。現(xiàn)有控制措施缺乏以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。7.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、平安性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。7.3設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、平安閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。7.4作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。1〕需通過工程技術(shù)措施和〔或〕技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。2〕屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可承受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件〔程序或作業(yè)文件〕或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。3〕對于*些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取1〕和2〕規(guī)定的措施。不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)展控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以承受。7.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)展組織評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可承受風(fēng)險(xiǎn)；——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；——是否已選定最正確的解決方案。8風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，具體包括：1〕有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)：2〕設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：3〕公司的平安管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等：4〕公司的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等：5〕相關(guān)方的訴求等在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)和自身實(shí)際，明確事故〔事件〕發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定適用的風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則〔參見14.8和14.9〕，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析。分級管控1〕風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級判定時(shí)，應(yīng)對每項(xiàng)控制措施進(jìn)展評審，確定可行性、有效性。2〕存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。3〕上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級落實(shí)具體措施。4〕應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級，風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級或E級為最低風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)分級及管控要求參照表1。風(fēng)險(xiǎn)分級及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級危險(xiǎn)程度管控要求A級\1級極其危險(xiǎn)〔不可容許風(fēng)險(xiǎn)〕應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可承受或可容許程度后，才能開場或繼續(xù)工作。B級\2級高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)展控制管理。〔公司或廠)級應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)展中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可承受或可容許程度后才能開場或繼續(xù)工作。C級\3級顯著危險(xiǎn)需要控制整改。部〔處〕室級〔車間上級單位〕應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)展控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防本錢，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)展評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。D級\4級輕度危險(xiǎn)車間級應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外本錢的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保存記錄。E級\5級稍有危險(xiǎn)〔可忽略風(fēng)險(xiǎn)〕員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。在風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中也可以按照實(shí)際經(jīng)歷進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)大小的判定和分級，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的。——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件易燃存在的。——根據(jù)GB18218評估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場所和構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)。——運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的。及以上的。及政運(yùn)行裝置區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人——涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的:——建立工程試生產(chǎn)和化工工裝置開停車過程。——根據(jù)GB30871確定的一級及以上動(dòng)火作業(yè)、四級高處作業(yè)〔h>30m和提級的狀況〕、受限空間作業(yè)、一級吊裝作業(yè)〔M=100t〕等；——易產(chǎn)生硫化氫的作業(yè)場所9風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施根據(jù)選擇的評價(jià)方法進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級后，按照附錄13.8風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅橙黃藍(lán)〞四種顏色標(biāo)識(shí)，公司級負(fù)責(zé)管控重大風(fēng)險(xiǎn)與較大風(fēng)險(xiǎn)；車間級管控一般風(fēng)險(xiǎn)；班組級管控低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施分級管控。10編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單〔參見附錄13.7，包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)信息〕，逐級匯總、評審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。11成果與應(yīng)用11.1檔案記錄公司、車間應(yīng)完整保存表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬等內(nèi)容的文件化成果；涉及紅色、橙色風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。6.2風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)用公司業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對公司內(nèi)員工應(yīng)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包含危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息；對相關(guān)方的培訓(xùn)應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施等。12分級管控的效果與風(fēng)險(xiǎn)信息的更新和持續(xù)改進(jìn)通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建立，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高平安可靠性；——完善重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)；——涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；——員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，平安技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查工程清單，使隱患排查工作更有針對性。1〕新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2〕操作條件變化或工藝改變；3〕技術(shù)改造工程；4〕有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；5〕組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。13依據(jù)13.1"生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和危害因素分類與代碼"〔GB/T13861-2009〕13.2"企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)"〔GB6441-1986〕13.3"危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)"〔GB18218〕13.4"平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則"〔DB37/T2882-2016〕13.5"化工企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則"〔DB37/T2971—2017〕14記錄表格14.1風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域〔單元〕劃分登記表〔記錄受控號(hào)〕單位:No：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域〔單元〕可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人：審核人：審核日期：年月日〔此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441"企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)"填寫。〕〔記錄受控號(hào)〕單位:No：序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人：審核人：審核日期：年月日〔此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類型：參照GB6441"企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)"填寫。〕〔記錄受控號(hào)〕單位:No：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日〔活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)展、特定時(shí)間進(jìn)展、定期進(jìn)展。〕〔記錄受控號(hào)〕單位:No：序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日〔填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反響器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)展劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)一樣的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電開工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。〕14.5.1工作危害分析〔JHA+LEC〕評價(jià)記錄〔記錄受控號(hào)〕單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)〕名稱：No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、管理〕主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價(jià)級別管控級別建議新增〔改進(jìn)〕措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價(jià)級別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照附錄13.8風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)〞標(biāo)識(shí)。14.5.2工作危害分析〔JHA+LS〕評價(jià)記錄〔記錄受控號(hào)〕單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)〕名稱：No：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、管理〕主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價(jià)級別管控級別建議新增〔改進(jìn)〕措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照附錄13.8風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)〞標(biāo)識(shí)。14.6.1平安檢查表分析〔SCL+LEC〕評價(jià)記錄序號(hào)檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LECD評價(jià)級別管控級別建議新增〔改進(jìn)〕措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置〔記錄受控號(hào)〕單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施〕名稱：No：填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照附錄13.8風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)〞標(biāo)識(shí)。14.6.2平安檢查表分析〔SCL+LS〕評價(jià)記錄序號(hào)檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價(jià)級別管控級別建議新增〔改進(jìn)〕措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置〔記錄受控號(hào)〕單位：崗位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施〕名稱：No：填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照附錄13.8風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)〞標(biāo)識(shí)。單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟〔危險(xiǎn)源〕危險(xiǎn)源或潛在事件評價(jià)級別管控級別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動(dòng)1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有平安控制措施〞和"建議改進(jìn)措施〞，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)〞標(biāo)識(shí)。單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查工程〔危險(xiǎn)源〕標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)級別管控級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有平安控制措施〞和"建議改進(jìn)措施〞，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評價(jià)級別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級。3、管控級別是指按照附錄13.8風(fēng)險(xiǎn)等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用"紅、橙、黃、藍(lán)〞標(biāo)識(shí)。管管控級別判定方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色14.9風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔LS〕風(fēng)險(xiǎn)矩陣法〔簡稱LS〕，R=L×S，其中R是危險(xiǎn)性〔也稱風(fēng)險(xiǎn)度〕，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故發(fā)生的可能性〔L〕判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)〕，或在正常情況下