亞華賓佳樂乳業有限公司組織管理模式策劃案PAGEPAGE504設計單位：長沙安盛企業管理顧問有限公司總經理崗位考核表姓名職務考核時間考核項目分值比例（%）評價標準及及計算公公式自評（0.3）（0.3）董事長評00.4合計董事會評監事會評平均主指標凈資產收益率40董事會核定定的資產產收益。核定凈利潤平均凈資產凈資產收益益率(A)=××100核定凈利潤平均凈資產期初凈資產+期末凈資產2(1)核定定凈利潤潤=利潤潤總額××67%期初凈資產+期末凈資產2(2)平均均凈資產產=(3)期初初凈資產產為審計計核實的的上年度度末凈資資產。(4)期末末凈資產產=期初初凈資產產+利潤潤總額。銷售收入完成率30本年實際銷售金額本年計劃銷售金額董事會核定定的銷售本年實際銷售金額本年計劃銷售金額銷售收入完完成率((B)==×1000%(1)銷售售收入額額指開出出發票商商品并入入帳的收收入（含含稅）。輔指標應收帳款周轉天天數15董事會核定定的應收收款周轉轉天數。360銷售收入/平均應收款應收帳款周周轉天數數(C)=360銷售收入/平均應收款期初應收帳款+期未應收帳款2×100%期初應收帳款+期未應收帳款2(1)平均均應收款款=新產品市場比率15新產品銷售收入銷售總收入1、董事會會核定的的新產品品市場新產品銷售收入銷售總收入2、新產品品市場比比率(D)=×1000%新產品是指指新研制制，開發發的全新新產品。新產品銷售售收入的的統計時時段為：：從完成成新產品品第二筆筆定單起起，之后后二年內內所形成成的年度度銷售收收入。雷區激勵考核執行-10不按考核指指標進行行考核或或有考核核舞弊行行為，扣扣10分分/次。不嚴格按考考核表考考核扣22分/次次。3、不接要要求及時時進行考考核扣55分/次次。衛生監督-10每發生一次次衛生不不合格扣扣2分產品質量-10產品質量責責任事故故。一次合格率率。(1)因產產品質量量責任造造成事故故的（媒媒體曝光光、相關關部門處處罰等），后后果較小小扣2分分，后果果嚴重扣扣5分，后后果特別別嚴重扣扣10分分。(2)一次次合格率率：主要要產品出出廠檢驗驗（試驗驗）一次次合格率率，同比比每下降降1%扣扣5分。關鍵工序一一次合格格率，同同比每下下降1%%扣5分分，總部重點（配合）工作-10重點工作必必須按時時、按質質、按量量完成。顧全大局，配配合總部部公司職職能部門門工作。(1)重點點工作每每少完成成一項，扣扣5分。(2)配合合總部公公司職能能部門，每每被投訴訴一次扣扣5分。職工權益維護-10足額提取績績效掛鉤鉤結算工工資及相相關費用用。(1)員工工人均工工資為負負增長時時，每減減少1%%，扣55分。(2)未足足額提取取績效掛掛鉤結算算工資及及相關費費用，每每減少11%，扣扣2分。企業制度管管理-101、企業制制度不完完善，扣扣5分2、企業制制度執行行不力，扣扣5分工作計劃性性管理-10無企業戰略略發展計計劃扣110分無企業整體體預算計計劃扣110分無企業月度度工作任任務進度度計劃，扣扣2分//項雷區激勵精神文明建設-10班子團結有有力，企企業有凝凝聚力。企業綜合治治安管理理好。認真執行計計劃生育育政策和和規定。積極發掘，宣宣傳企業業先進人人物與事事跡，注注意企業業文化建建設。(1)領導導班子成成員不團團結，影影響工作作，或班班子成員員發生嚴嚴重違法法、違紀紀的，每每件扣110分。(2)企業業每出現現嚴重治治安問題題一次，扣扣5分(3)企業業出現違違反計劃劃生育政政策和規規定的問問題，每每次扣110分。安全生產-20人員工傷事事故。重大火災，爆爆炸事故故。(1)企業業發生員員工傷亡亡事故，死死亡1人人以上的的扣200分，重重傷3人人以上的的扣100人，其其余工傷傷事故每每人次扣扣2分。(2)發生生重大火火災，爆爆炸事故故扣200分，一一般事故故每次扣扣5分。企業制度管管理-10企業制度不不完善扣扣5分。企業制度制制造不力力扣5分分。月計劃性管管理-10無企業戰略略發展計計劃扣110分。無企業各整整體預算算計劃扣扣10分分。無企業各部部門月度度工作任任務進度度計劃扣扣2分//次。合計董事長董事會監事會生產副總崗崗位考核核表姓名職務考核時間考核項目分值比例（%）評價標準及及計算公公式自評（0.3）同級評（00.3）直接上級評評0.44合計營銷副總行政副總財務總監平均主指標新產品開發發率20新開發的產品品種產品品種數總經理核定定的新產產品開發新開發的產品品種產品品種數新產品開發發率（BB）=×1000%自產品定型型批量生生產第二二筆定單單起，之之后一個個年度的的產品為新品品。內部利潤完完成率30本年實際內部利潤完成額本年計劃內部利潤完成額總經理核定定的銷售本年實際內部利潤完成額本年計劃內部利潤完成額內部利潤完完成率((C)=××100%%生產計劃完完成率20實際完成產量計劃完成產量總經理核定定的生產實際完成產量計劃完成產量生產計劃完完成率==×1000%輔指標生產工藝改改進率10總經理核定定的生產產工藝改改進率。改進工藝生產的產品數量全部產品數量生產工藝改改進率((D)=×100改進工藝生產的產品數量全部產品數量銷售收入完完成率20本年實際銷售收入本年計劃銷售收入總經理核定定的銷售本年實際銷售收入本年計劃銷售收入銷售收入完完成率((A)=×1000%3、銷售收收入額指指開出發發票商品品并入帳帳的收入入（含稅稅）雷區激勵安全生產-201、人員工工傷事故故。2、重大火火災，爆爆炸事故故。(1)企業業發生員員工傷亡亡事故，死死亡1人人以上的的扣200分，重重傷3人人以上的的扣100人，其其余工傷傷事故每每人次扣扣2分。(2)發生生重大火火災，爆爆炸事故故扣200分，一一般事故故每次扣扣5分。雷區激勵產品質量-20產品質量責責任事故故。一次合格率率。(1)因產產品質量量責任造造成事故故的（媒媒體曝光光、相關關部門處處罰等），后后果較小小扣4分分，后果果嚴重扣扣10分分，后果果特別嚴嚴重扣220分，直直至追究究其它責責任。(2)一次次合格率率：主要要產品出出廠檢驗驗（試驗驗）一次次合格率率，同比比每下降降1%扣扣10分分。關鍵工序一一次合格格率，同同比每下下降1%%扣100分，總部重點（配配合）工工作-101、重點工工作必須須按時、按按質、按按量完成成。2、顧全大大局，配配合總部部公司職職能部門門工作。(1)重點點工作每每少完成成一項，扣扣5分。(2)配合合總部公公司職能能部門，每每被投訴訴一次扣扣5分。考核執行-10不按考核指指標進行行考核或或有考核核舞弊行行為，扣扣10分分/次。不嚴格按考考核表考考核扣22分/次次。不接要求及及時進行行考核扣扣5分//次。衛生監督-10每發生一次次衛生不不合格扣扣2分部門協作力-10因部門協作作程度不不夠造成成部門投投訴的扣扣1分//次。因部門沖突突造成嚴嚴重后果果，影響響正常生生產經營營的扣55分/次次，直至至追究其其它責任任。附加分勞動生產率率10本期的勞動生產率-基期勞動生產率本期的勞動生產率-基期勞動生產率基期勞動生產率勞動生產率率(F))=生產總產值生產總產值生產中心全部工人或職工平均數勞動增長率率=××1000%勞動增長率率與同期期相比每每上升55%加11分合計總經理營銷副總行政副總財務總監人力資源部部營銷副總崗崗位考核核表姓名職務考核時間考核項目分值比例（%）評價標準及及計算公公式自評（0.3）同級評（00.3）直接上級評評0.44合計生產副總行政副總財務總監平均主指標銷售收入完成率30本年實際銷售收入本年計劃銷售收入總經理核定定的銷售本年實際銷售收入本年計劃銷售收入銷售收入完完成率((A)=×1000%3、銷售收收入額指指開出發發票商品品并入帳帳的收入入（含稅稅）銷售利潤完成率30本年實際利潤完成額本年計劃利潤完成額總經理核定定的利潤本年實際利潤完成額本年計劃利潤完成額銷售利潤完完成率((B)==×1000%輔指標新產品市場比率15總經理核定定的新產產品市場場比率。新產品銷售收入銷售總收入新產品市場場比率((C)=×100新產品銷售收入銷售總收入新產品是指指新研制制，開發發的全新新產品。新產品銷售售收入的的統計時時段為：：從完成成新產品品第二筆筆定單起起，之后后二年內內所形成成的年度度銷售收收入。應收帳款周轉天數15360銷售收入/平均應收帳款1、總經理理核定的的應收帳帳款周轉360銷售收入/平均應收帳款2、應收帳帳款周轉轉天數((D)=×1000%期初應收帳款+期末應收帳款期初應收帳款+期末應收帳款2平均應收帳帳款=網絡開發率10實際開發網點數計劃開發網點數總經理核定定的網絡絡開發計實際開發網點數計劃開發網點數網絡開發完完成率（EE）=×1000%每月實現一一個回款款金額≥≥萬元的的新客戶戶為網點點開發成成功。雷區激勵考核執行-10不按考核指指標進行行考核或或有考核核舞弊行行為，扣扣10分分/次。2、不嚴格格按考核核表考核核扣2分分/次。3、不接要要求及時時進行考考核扣55分/次次。衛生監督-10每發生一次次衛生不不合格扣扣2分工作計劃性管理-10缺乏年度營營銷戰略略計劃扣扣10分分。缺乏季度營營銷工作作計劃扣扣5分//次。缺乏月度營營銷工作作計劃扣扣2分//次。總部重點（配合）工工作-10重點工作必必須按時時、按質質、按量量完成。顧全大局，配配合總部部公司職職能部門門工作。(1)重點點工作每每少完成成一項，扣扣5分。(2)配合合總部公公司職能能部門，每每被投訴訴一次扣扣5分。曝光-10消協、質檢檢、檢測測、工商商、新聞聞等部門門曝光罰罰款的55萬元以以上扣110分，22萬元以以上扣55分/次次，2萬萬元以下下扣2分分/次。部門協作力-101、因部門門協作程程度不夠夠造成部部門投訴訴的扣11分/次次。因部門沖突突造成嚴嚴重后果果，影響響正常生生產經營營的扣55分/次次，直至至追究其其它責任任。安全事故管理-10人身傷亡事事故。重大財經事事故。(1)人身身傷亡事事故，死死亡一人人扣100分，重重傷2人人以上扣扣5分，其其余扣每每人2分分/次。(2)重大大財經事事故，損損失大于于10萬萬元扣110分，直直至追究究個人責責任。大大于5萬萬元小于于10萬萬元扣55分，小小于5萬萬元扣22分。合計總經理生產副總行政副總財務總監人力資源部部行政副總崗崗位考核核表姓名職務考核時間考核項目分值比例（%）評價標準及及計算公公式自評（0.3）同級評（00.3）直接上級評評0.44合計營銷副總生產副總財務總監平均主指標全員勞動生生產率40工業總產值全部職工平均人數總經理核定定的勞動動生產率工業總產值全部職工平均人數(1)全員員勞動生生產率（AA）=(2)工業業總產值值=報告告期可對對外銷售售的產品品價值++報告期期不計算產品銷銷售收入入的產品品值價。(3)年度度可對外外銷售的的產品價價值=年年度產品品銷售收收入+（期期未每月職工人數之和12產成品成本本-期初初產品成每月職工人數之和12(4)年度度職工平平均人數數=輔指標銷售收入完成率20本年實際銷售收入額本年計劃銷售收入額董事會核定定的產品品銷售收本年實際銷售收入額本年計劃銷售收入額銷售收入((B)==×1000%(1)銷售售收入額額指開出出發票商商品并入入帳的收收入（含含稅）銷售利潤完完成率20本年實際銷售利潤本年計劃銷售利潤董事會核定定的產品品銷售利本年實際銷售利潤本年計劃銷售利潤銷售利潤完完成率（CC）=×1000%(1)凈利利潤=利利潤總額額×67%%培訓計劃完完成率20實際完成的人均培訓課時計劃完成的人均培訓課時總經理核定定的年度度人均計計劃培訓實際完成的人均培訓課時計劃完成的人均培訓課時員工培訓計計劃完成成率=×100%%雷區激勵工作計劃性性管理-10缺乏年度行行政工作作計劃扣扣10分分（含人人力資源源、行政政、保安安）。缺乏季度行行政計劃劃扣5分分。缺乏月度行行政工作作計劃扣扣2分。考核執行-10不按考核指指標進行行考核或或有考核核舞弊行行為，扣扣10分分/次。2、不嚴格格按考核核表考核核扣2分分/次。3、不接要要求及時時進行考考核扣55分/次次。衛生監督-10每發生一次次衛生不不合格扣扣2分集團重點（配合）工工作-10重點工作必必須按時時、按質質、按量量完成。顧全大局，配配合集團團公司職職能部門門工作。(1)重點點工作每每少完成成一項，扣扣5分。(2)配合合集團公公司職能能部門，每每被投訴訴一次扣扣5分。安全保衛-20重大火災、盜盜竊事故故。2、完好的的生產、經經營治安安環境。3、人員工工傷事故故。(1)企企業發生生員工傷傷亡事故故，死亡亡1人以以上的扣扣20分分，重傷傷3人以以上的扣扣10人人，其余余工傷事事故每人人次扣22分。(2)發生生重大火火災，爆爆炸事故故扣200分，一一般事故故每次扣扣5分，直直至追究究其它責責任。重點危機事事件處理理-20重大的生產產經營事事故。不可抗力的的其它意意外事故故。(1)無重重大危機機事件預預備應對對方案扣扣5分。(2)在11天內未未組織成成立專項項小組及及時控制制事態發發生扣110分。3、在1天天以后每每延遲一一天組織織成立專專項小組組處理危危機事件件扣100分，并并直至追追究個人人其它責責任。部門協作力-20因部門協作作程度不不夠造成成部門投投訴的扣扣1分//次。因部門沖突突造成嚴嚴重后果果，影響響正常生生產經營營的扣55分/次次，直至至追究其其它責任任。附加分20每引進一各各碩士加加5分//人。每引進一名名博士加加10分分/人。每引進一名名高級職職稱人才才加5分分/人。合計總經理生產副總營銷副總財務總監人力資源部部財務部財務務總監崗崗位考核核表姓名職務考核時間考核項目分值比例（%）評價標準及及計算公公式自評（0.3）（0.3）直接上級評評(0..4)合計董事會監事會平均主指標資產負債率率20負債總額資產總額總經理核定定的資產產負債指負債總額資產總額資產負債率率(A))=××1000%速動比率20總經理下達達的速動動比率。流動資產流動資產-存貨流動負債2、速動比比率（BB）=××1000%總資產報酬酬率15總經理下達達的總資資產報酬酬率。利潤總額利潤總額+利息支出平均資產總額2、總資產產報酬率率=×1000%輔指標銷售收入完成率15本年實際銷售金額本年計劃銷售金額總經理核定定的銷售本年實際銷售金額本年計劃銷售金額銷售收入完完成率((B)==×100%%(1)銷售售收入額額指開出出發票商商品并入入帳的收收入（含含稅）。銷售利潤完完成率15實際利潤完成額計劃利潤完成額1、總經理理核定的的利潤指實際利潤完成額計劃利潤完成額銷售利潤完完成率((E)==××1000%融資15實際融資額計劃融資額總經理核定定的融資實際融資額計劃融資額融資目標完完成率==×1000%雷區激勵考核執行-10不按考核指指標進行行考核或或有考核核舞弊行行為，扣扣10分/次。不嚴格按考考核表考考核扣22分/次。不接要求及及時進行行考核扣扣5分/次。衛生監督-10每發生一次次衛生不不合格扣扣2分總部重點（配合）工作-10重點工作必必須按時時、按質質、按量量完成。顧全大局，配配合總部部公司職職能部門門工作。(1)重點點工作每每少完成成一項，扣扣5分。(2)配合合總部公公司職能能部門，每每被投訴訴一次扣扣5分。部門協作力力-10因部門協作作程度不不夠造成成部門投投訴的扣扣1分/次。因部門沖突突造成嚴嚴重后果果，影響響正常生生產經營營的扣55分/次，直直至追究究其它責責任。工作計劃性性管理-15缺乏年度財財務戰略略計劃扣扣15分/次。缺乏季度財財務計劃劃扣10分/次。缺乏月度財財務工作作計劃扣扣5分/次財經事故-20出現經濟損損失達550萬元元以上的的財經事事故扣220分。出現經濟損損失達115-449萬元元的財經經事故扣扣10分/次。出現經濟損損失達成成15萬元元以下的的財經事事故扣55分/次，直直至追究究其它責責任。合計董事長董事會監事會人力資源部部黨委書記考考核表姓名職務考核時間考核項目分值比例（%）考核分值