1、.天 安 公 司化工企業安全生產二個體系建設資料參考表格二零一八年一月風險點登記臺賬記錄受控號單位: No：序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日此表是初步劃分風險點時的記錄表格。可能導致事故類型：參照GB6441企業職工傷亡事故分類標準填寫。作業活動清單記錄受控號單位: No：序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。設備設施清單記錄受控號單位: No：序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備備

2、注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳,按照十大類別歸類,按照單元或裝置進行劃分,同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并,在備注內寫明數量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析JHA+LS評價記錄記錄受控號單位： 崗位： 風險點作業活動名稱： No：序號作業步驟危險源或潛在事件人、物、作業環境、管理主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增改進措施備注工程技術管理

3、措施培訓教育個體防護應急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負責人,審定人為上級負責人。2、評價級別是運用風險評價方法,確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的對應原則,劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍標識。安全檢查表分析SCL評價記錄表5-2 安全檢查表分析SCL+LS評價記錄序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增改進措施備注工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置記錄受控號單位： 崗位： 風險點區域/裝置/設備/設施名稱： No：分析人

4、： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位負責人,審定人為上級負責人或車間主任。2、評價級別是運用風險評價方法,確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的對應原則,劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍標識。風險分級管控清單表6-1作業活動風險分級控制清單單位：風險點作業步驟危險源危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1作業活動1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括現有安全控制措施和建議

5、改進措施,內容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法,確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風險等級對照表規定的對應原則,劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍標識。表6-2設備設施風險分級控制清單單位：風險點檢查項目危險源標準評價級別管控級別不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置1設備設施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括現有安全控制措施和建議改進措施,內容必須詳細和具體。2、評價級別是運用風險評價方法,確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄

6、A.7風險等級對照表規定的對應原則,劃分的重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍標識。風險等級對照表管管控級別判定方法重大風險較大風險一般風險低風險低風險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風險色度紅色橙色黃色藍色藍色資料性附錄工作危害分析法JHA方法概述通過對工作過程的逐步分析,找出具有危險的工作步驟,進行控制和預防,是辨識危害因素及其風險的方法之一。適合于對作業活動中存在的風險進行分析。包括作業活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。作業活動劃分按生產流程、區域位置、裝置、作業任務、生產階段服務階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝

7、、設備設施操作、現場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣汽、停風、停止進料的處理,設備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認；作業活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業；采樣分析、檢尺、測溫、設備檢測測厚、動態監測、脫水排凝、人工加料劑、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內污油等危險作業；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設備管線開啟等其他作業；管理活動：變更管理、現場監督檢查、應急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務和作業流程劃

8、分作業活動,填入作業活動清單見附錄A2。工作危害分析JHA評價步驟評價步驟如下：將作業活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；根據GB/T 13861的規定,辨識每一步驟的危險源及潛在事件；根據GB 6441規定,分析造成的后果；識別現有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現有控制措施的有效性；根據風險判定準則評估風險,判定等級；將分析結果,填入工作危害分析JHA評價記錄見附錄A4中。資料性附錄安全檢查表法SCL方法概述依據相關的標準、規范,對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險有害因素進行判別檢查。適用于對

9、設備設施、建構筑物、安全間距、作業環境等存在的風險進行分析。包括編制安全檢查表、列出設備設施清單、進行危險源辨識等步驟。安全檢查表編制依據編制依據包括：有關法規、標準、規范及規定；國內外事故案例和企業以往事故情況；系統分析確定的危險部位及防范措施；分析人員的經驗和可靠的參考資料；有關研究成果,同行業或類似行業檢查表等。編制安全檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統的工段長、安全員、技術員、設備員等各方面人員；熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施。收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故事件資料,作為編制安全檢查表的

10、依據；編制表格。確定檢查項目、檢查標準、不符合標準的情況及后果、安全控制措施等要素參照附錄A5中表5-1或表5-2相關欄目內容,可單獨編制或直接采用該表。安全檢查表分析評價分析評價步驟如下：列出設備設施清單見附錄A3；依據設備設施清單,按功能或結構劃分為若干危險源,對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；對每個危險源,按照安全檢查表分析SCL評價記錄見附錄A5進行全過程的系統分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設備設施內外部和工藝危害。識別順序：廠址、地形、地貌、地質、周圍環境、周邊安全距離方面的危害；廠區內平面布局、功能分區、設備設施布置、內部安全距離等方面的危害；具體的建構筑物等。資料性附錄風險矩

11、陣法LS風險矩陣法簡稱LS,R=LS ,其中R是危險性也稱風險度,事故發生的可能性與事件后果的結合, L是事故發生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大,說明該系統危險性大、風險大。事故發生的可能性L判斷準則等級標 準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現沒有監測系統,或在正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未發生過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害發生或預期情況下發生3沒有保護措施如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等,或未嚴格按操作程序執行,或危害的發生容易被發現現場有監測系統,或曾經作過監測

12、,或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。事件后果嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他要求人員直接經濟損失停工企業形象5違反法律、法規和標準死亡100萬元以上部分裝置2 套或設備重大國際影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設備地區影響2不符合

13、企業的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風險等級判定準則R值及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程,加強培訓及溝通2 年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保

14、存記錄風險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險12345附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經濟損失情況僅供參考,不具有確定性,可根據各企業風險可接受程度進行相應調整。.現場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查.編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟檢查項目危險源或潛在事件管控措施名稱示例交接班名稱示例巡檢名稱名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/

15、組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置.23.資料性附錄基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別教育培訓主要負責人和安全管理人員接受培訓,按規定取證,取證后按規定進行再培訓教育,培訓教育學時夠。生產單位主要負責人和安全管理人員具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生產知識和管理能力。按規定取證,證件有效,證件與實際崗位相符、證件符合國家有關規定和要求。開展日常教育、三級教育、四新教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育,安全培訓教育規定時間或內容符合要求。.資料性附錄現場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟檢查項目危