1、備品備件庫房管理制度全文名目 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第一章總那么1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第二章備件方案的管理1 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第三章驗收入庫2 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第四章出庫程序2 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第五章退庫2 HYPERLINK l bookmar

2、k14 o Current Document 第六章存放3 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第七章修舊、利廢3 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第八章 盤點與帳卡管理4 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第九章 庫區平安及紀律4 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第十章崗位職責4第一章總那么第一條 庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質量合格、做到數量精確、 質量完好、確保平安、收發快速、

3、面對生產，憑證齊全；物料存放平安有序、養護 科學合理；出入庫備品、備件準時、精確。第二條 庫房管理的目標是：通過嚴格規范的管理，認真周到的服務，準時為生產 服務，為降低本錢、加速資金周轉而努力。第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設統一庫房，管理各類物料、備 件的出入庫及存放，庫房設置要依據生產需要和場地實際條件，以備件的屬性、特 點和用途統籌規劃、合理布局。第二章備件方案的管理第四條4.1各工段要做好備件的管理工作,備件管理員要把握設備的檢修運轉狀態, 準時預先覺察問題。第五條4.2各單位在編制年度大修、系統停機檢修、技改技措方案時，應同步編制 所需備品備件加工選購方案，待批準后要做好

4、相應的技術預備和圖紙預備，依據需 用時間和供貨周期，每月15日，25日集中提報方案。第六條4.3備件的加工選購方案執行月方案程序，工段上報的月份備件方案需有編 制人、工段負責人、機電中心、生產副總、總經理簽字。需選購的成套設備，必需 附有經匯簽批準的技術條件單，匯簽人員分別為直屬工段的工藝技術負責人和設備 技術負責人、技術中心負責人、機電中心負責人、生產副總、總經理。第七條4.4每月5日前，各屬車間將下月備件方案及加工圖紙報送給機電中心，機 電中心對需用件的必要性及圖紙的精確性進行審查簽字，留存一份方案后，轉送物 資供應部的備件分管方案員。第八條4.5備件方案員接到方案和圖紙后，首先核對庫存的

5、儲藏量，再依據已安排 的選購狀況，對上報的方案進行必要的調整，同時對加工圖紙進行加工工藝性的復 核，進而編制可供實施的選購方案并做好估計資金的估算。第九條4.6臨時發生的急用件，所屬車間填寫“急件選購任務單經總經理簽批后 可挺直選購。第十條5、備件的圖紙管理第十二條 5.1圖紙是進行設備修理，備件加工選購的技術依據，是最基本的設備 技術基礎檔案資料，各工段應指派專人負責圖紙資料的收集索取和整理歸檔工作， 圖紙的測繪由各工段、機電中心負責。第十二條5.2已有的零件圖紙事先必需進行圖物復合，制圖要規范，上報的加工 圖紙需機電中心設備技術管理人員審圖，備件管理人員應對加工圖復查，容器類還 需確認管口

6、方位是否正確。第十三條 5.4圖紙需要修改時要嚴格按程序履行手續。第十四條5.5機電中心設備技術管理人員負責設備技術檔案資料的組織工作。第三章驗收入庫第十五條 入庫前應依據設備選購方案審批表認真清點所要入庫的備品備件的 數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量（合格證），做到數量、規格、品種精 確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如覺察不符時，應做好紀錄， 等待相關技術員驗收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進庫時，依據選購方案審批表的審核憑證，現場交接 接收，必需按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗 收，并做好入庫登記.第1條檢驗員要嚴格檢查備品備件的

7、合格證，質量的定性，是否符合各廠所需的 備品備件的技術要求.第七條物品驗收合格后，應準時入庫擺放于指定位置。第八條做到帳、卡、物相符合。第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。第十條 精密、易碎及珍貴物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當 保存。第十一條 做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫常常開窗通風，保持庫房內潔凈。章出庫程序第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字.第十四條物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原那么，做到保管條件差的先出, 包裝簡易的先出，易變質的先出。第十五條本著“厲行節省，杜絕鋪張”的原那么發放物品，做到專物專

8、用。第十六條 對于相關部門專用備品備件的領用必需要有各廠廠長、用法部門作業長 簽字后方可領取.第十七條 領用人不得進入庫房，防止消失過失，依據領料單，由庫管員進入庫房 查詢領用的相關備品備件。第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。第五章退庫第十九條領出備品備件后消失用料變更或剩余時，允許退庫。第二十條 退庫時要辦理退庫手續.退庫需說明緣由，并注明規格型號、數量和工號。 退料需經領用部門領導簽字。第二十一條 退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后，性能、外觀均不影響用 法、外表不得有油污、全部資料起的方可退庫。第二十二條庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳。第

9、六章存放第二十三條備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類保管、編號定位，備品備 件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號）、“五五擺 放”（各種備品備件按品種、規格、外形和貯存要求，如數家珍地擺放）、“三清”（數 量清、材質清、規格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技 術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。第二十四條 備品備件要考慮先進先出，收發貨快速準時便利，并留有最低庫存， 到達最低庫存時，應準時選購。第二十五條 對于庫房內的備品備件，未經上級主管領導審核批準，一律不準擅自 借出第二十六條 實行庫存備品備件臺帳制度，出入庫員每日憑出入

10、庫打印單編報房庫 日報表，并將全部庫存物資信息錄入公司ERP系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺 帳。庫存備品備件臺帳必需在備品備件出入庫后24小時內按規定工程填寫，做到日 清月結，憑單入帳不跨日，不準無據調帳.第二十七條 庫存備品備件應于每半年和每年年終時盤點，覺察損壞、貶值、報廢、 盤多、盤少應分析緣由，明確責任，并形成報表遞交設備技術室主管領導，經設備 領導審批后進行帳面調整。第二十八條 庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全 出入庫登記制度。第二十九條 庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業須經安環主管領導審核 批準，需開具動火證方可進行明火作業，第三十條 常常檢查

11、電燈、電線、電閘、消防等設施器具，覺察故障準時修理排解, 不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的平安保管。預 防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。第三十一條 庫管員應對庫存備品備件進行定期（每月）檢查并作好檢查記錄。對 變質、霉爛、損壞的物資，應準時隔離等待處理。第三十二條 在庫房倒運備品備件時，要依據備品備件特性及大小、輕重不同用法 搬運工具，以避開碰撞損壞。第七章修舊、利廢第三十三條對檢修中更換下來的設備和配件，由機電中心進行鑒定，對有修復價值的準時安排修復。第三十四條利用原有庫存，經過改制代用，同樣也可到達削減庫存資金，削減備 件選購

12、加工費用。第三十五條對珍貴金屬如銅、鋁、不銹鋼、軸瓦等應實行以舊換新的規定。第三十六條對在修舊利廢工作中有突出貢獻單位和個人，賜予適當經濟嘉獎。第八章盤點與帳卡管理第三十七條 建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區域、品名、入庫數量和出庫數 量、月結存量和已選購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名稱、規格型 號、貨位、日期及結存數量。第三十八條備件入庫后要準時建卡，并隨備件的進出隨時登記。.第三十九條 記帳要準時、精確、清晰、潔凈。發生過失必需用紅色標記更正，不 得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。第四十條備件的盤點：依據需要在季末或年終進行。其目的是精確把握物質變動 狀況，做到帳卡物相符，便

13、于準時處理超儲、呆滯物質，節省流淌資金。第四十一條 備件帳目及料單需按規定時間上報設備部技術室及設備部領導審核。第九章庫區平安及紀律第四十二條 庫房工作人員要加強平安意識，提高工作責任感，詳見平安管理制 度。庫房要有必要的平安設施、滅火設備，平安通道必需保持暢通，水電線路必需 無漏電漏水或暴露，以利防火、防盜等。第四十三條每天一次檢查庫房內外的防火設施，覺察問題馬上整改并向主管報告。 合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及平安距離，平安高度。催促裝卸工按指 定堆位整齊疊位。覺察傾斜要馬上訂正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁 的通道坐、臥。第四十四條庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必需

14、上鎖，無關人員不得進入庫區。第四十五條任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。第十章崗位職責第四十六條庫房主管人員.生疏、把握物料管理的有關政策及規定。.組織制定庫房物料收、發、保管等方面的規章制度和工作細那么，并認真檢 查實行。3、把握庫存物料狀況，組織倉庫人員做好物料的收、發、保管工作。4、負責庫房的規劃，提高庫房利用率。5、負責抓好庫房的平安及管理工作，實行防潮、防火、防盜等措施。覺察問題 準時匯報，并主動實行有效措施。6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。第四十七條庫房員職責1、了解物料管理的有關政策及規章制度。2、上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區存放的物資進行巡查，覺察異樣馬

15、上報告。3、每天下班前對各庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患 后才可離崗下班。4、每天翻開一次各庫區的門，窗一小時，讓空氣對流，更換庫內空氣。5、每天清掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應清掃庫內全面衛生工作。6、每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，覺察問題要馬上整改并向主管報7、生疏所管物料的名稱、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的 保管方法。8、負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收發貨單并開具入庫單，對入庫 備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量精確、入庫準時、帳 物相符。9、備品備件出入庫時，庫管員應依據，進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、 批號、數量，精確地收發貨，收發完畢后，應馬上填寫掛在貨架上的貨卡并馬上入 帳。10、對入庫備件分類堆放，做到分類清晰、堆放整齊。11、負責按領料單發放備