1、恒大星城一期 工程月度本錢分析報告一、工程概述1、本月工程形象進度：5#樓：機房頂、二構完成；6#樓：1-25軸17 層-22 層+26-50 軸 17-23 層;10#樓：15-20 層；15#： 18-2316#： 1-25軸22-26層+26-50軸21-26層；18#樓：22-26層；地下車庫墊層J軸以 北，筏板基礎、墻、梁、板、柱K軸交13-45軸。2、累計完成產值：8208. 16萬元（自有局部：7535. 9萬元，過賬部 分:672. 26萬元）o3、實際累計確權：7740. 4萬元（自有局部：7068.14萬元，過賬部 分：672. 26萬元）o注：其中自有確權包含5#樓封頂、

2、6#樓20層、10#樓16層、15#樓 20層、16#樓20層、18#樓20層。4、實際累計回款：4990. 61萬元（自有局部：4333. 28萬元，過賬部 分：657. 3萬元）5、報量依據現(xiàn)場實際形象進度報量。現(xiàn)場實際進度與制定計劃基本 提前5天，進度未對本錢造成影響。、工程本錢分析（一）自有局部（主樓+車庫）本月預算本錢21502174. 58元;本月實際本錢19430107. 07元；本月本錢降低額759663. 61元;本月實際利潤296658. 6元;本月實際利潤率1.38%。累計利潤:3%1、勞務分析：主體勞務大清包：對照表三，主樓主體結構勞務大 清包預算單價：430元/面，本

3、月預算面積：16656 m2,本月預算本錢：716. 21 萬元；實際結算單價：429元/nV,本月結算面積：16656近，本月實際成 本：693. 73萬元；勞務大清包總價盈余：22. 48萬元。問題，出現(xiàn)漏方的情況，現(xiàn)場施工員需要拍照在本月的任務書中扣除，規(guī)避混凝土出現(xiàn)虧損的現(xiàn)象。加砌塊、機紅磚材料量現(xiàn)場施工員需要把控樓上材料的使用，做到每層方數(shù) 心中有數(shù)，用多少上多少，不能任由勞務隊肆意使用， 從而造成多方轉運造成材料的損耗。盈利點挖潛措施甲指分包水電費業(yè)主合同約定，甲指分包所有的水電費由我方承當，因此機管員應嚴格把控分包方對于水電費的使用，如有浪費，那么必重罰。加砌塊材料量二構相繼施工

4、，并且現(xiàn)場也堆放有因運輸?shù)脑蚱茡p 的加砌塊，同時樓上也有使用半磚的情況，現(xiàn)場施工 員必須給勞務隊交底，對于現(xiàn)場需要半磚的情況優(yōu)先 考慮堆放的破損的加砌塊。如發(fā)現(xiàn)有破損的未使用而 切割完好的加砌塊，那么必須開具罰款單以示警戒。鋼筋材料量現(xiàn)場對于樓上孔洞的封堵需要截斷鋼筋，現(xiàn)場垃圾池有堆放廢棄的鋼筋，優(yōu)先考慮廢舊鋼筋的使用二構勞務大清包：主樓二構勞務大清包預算單價：39元/m：本月預算 面積：12613.82 m2,本月預算本錢：49. 19萬元；實際結算單價：49元/ m2,本月結算面積：12613疔，本月實際本錢：60萬元；二構勞務大清包 總價虧損：10. 81萬元。2、主體材料費分析：對照

5、表四（1）鋼筋：本月預算數(shù)量106L9t （車庫+主樓總計，不含損耗）， 現(xiàn)場實際累計數(shù)量為1032. 2t,數(shù)量盈余29. 7t；預算單價為4730. 37元 /t,本錢結算單價為4790元/t,單價虧損49.45元/t,本月鋼筋總計盈 余8. 94萬元。分析：鋼筋利用總進場鋼筋數(shù)除過截至上個月使用的，以及除過盤 點現(xiàn)場堆放的，剩余的工程量即當月的現(xiàn)場使用量并與當月現(xiàn)場進度的預 算量進行比照，本月數(shù)量盈余29. 7t,盈余率為2.8%。（2）混凝土：本月預算數(shù)量7702. 68m3 （不含損耗），本月實際數(shù) 量7745.914,數(shù)量虧損43. 23m3 （已扣除用于別的地方）；混凝土每 方預

6、算均價為：370.46元/013,實際采購價為374. 37元/M，每方價格 虧損3.91元；混凝土總計虧損4. 63萬元。明細如下:實際用量預算用量盈余備注5號樓混凝土163. 42137. 001.586號樓混凝土 （1-25 軸）943. 92936. 00-7. 926號樓混凝土 （26-50 軸）1096. 051092. 00-4. 0510號樓混凝土1346. 541338.00-0. 0415號樓混凝土1343. 241338.00-3. 2416號樓混凝土 （1-25 軸）809. 17786. 34-22. 8316號樓混凝土 （26-50 軸）941. 92942. 34

7、0. 4218號樓混凝土163. 421101-7. 157756.417666.01-43. 23具體樓號分析如下:5號樓分析部位實際預算盈余備注機房頂163. 42165. 001.58小計1. 586號樓分析 （1-25 軸）部位實際預算盈余17層159.81156-3.8118層157. 93156-1.9319層158156-220層156. 37156-0. 3721層156. 1156-0. 122層155.711560. 29小計943. 92936-7. 926號樓分析 （26-50 軸）部位實際預算盈余17層156.8156-0.818層159. 36156-3. 3619

8、層158156-220層155.21560.821層155. 771560. 2322層155156123層155. 921560. 08小計1096. 051092-4. 0510號樓分析10號樓分析實際預算盈余15層226.5223-3. 5焊管扣除1.5方16層225223-217層222. 52230.5塌落度扣除4. 5方18層223. 36223-0. 3619層224. 74223-1. 7416號樓用1.5方20層224. 44223-1.44車庫用于1方小計1346. 541338-8. 54總計萬損0. 0415號樓分析部位實際預算盈余18層225. 14223-2. 14

9、19層222.52230.520層226. 48223-3.4821層222. 52230. 522層224. 24223-1.242方用于甲方排水溝23層222. 382230. 62小計1343. 241338-5. 24總計虧損3. 24方16號樓分析 （1-25 軸）部位實際預算盈余22層161.93156-5. 9323層157. 98156-1.9824層159. 271563. 2725層162. 43156-6. 4326層167. 56162. 34-5. 22小計809.17786. 34-22. 8316號樓分析 （26-50 軸）部位實際預算盈余21層150. 8215

10、65. 1822層153.21562.823層157. 47156-1.4724層157. 87156-1.8725層158. 36156-2. 3626層164.2162. 34-1.86小計941. 92942. 340. 4218號樓分析部位實際預算盈余22層223. 12220-3. 1223層219. 112200. 8924層218. 142201.8625層220. 75220-0. 7526層231.03220-6. 03小計1112.1511057. 15分析：相較于上個月虧損情況，本月混凝土每層都出現(xiàn)虧方，還是著重于 攪拌站提供的混凝土量是否有虧方。其中最主要虧方在16號樓

11、，通過現(xiàn) 場盤點，有出現(xiàn)漏方的現(xiàn)象，多余的方量應該由勞務隊進行承當。3、車庫主體局部分析（1）混凝土：本月預算數(shù)量2119（不含損耗），本月實際數(shù)量2071. 07m 3 ,數(shù)量盈余47.93m3 ；混凝土每方預算均價為：370.46元/ ,實際 采購價為374. 37元/m3 ,每方價格虧損3. 91元；混凝土總計盈余9660. 48 yc o（2）基礎底板防水人工：本月預算數(shù)量（即實際圖紙面積）2128 m2,人 工結算數(shù)量2128疔；材料考慮搭接，實際結算數(shù)量：2540 nl2。預算單價（人工+材料）：42. 72元/肝，實際人工單價：13. 11元/疔，實際材料單 價：28. 32元/

12、疔；預算合計90908. 16元，實際合計61182. 52元，總價盈 余2. 97萬元。4、二構加砌塊：本月預算數(shù)量364m3 ,本月實際數(shù)量263.9n)3 ,數(shù)量盈余 100m3 ；加砌塊每塊預算價為：212.68元/ ,實際采購價為169. 91元 /m3 ,單價盈余42. 77元/n?；加砌塊總計盈余3. 26萬元。機紅磚：本月預算數(shù)量43702塊，本月實際數(shù)量43862塊，數(shù)量虧 損160塊；機紅磚每塊預算價為：0.32元/塊，實際采購價為0.37元/塊, 每塊價格虧損0. 05元；機紅磚總計虧損2197. 46元。砌筑砂漿：本月預算數(shù)量132.83本月實際數(shù)量98. 7t,數(shù)量盈

13、余 24. 14t；砌筑砂漿預算價為：120.43元/t,實際采購價為207. 77元/t, 單價虧損87. 34元/t；砌筑砂漿總計虧損4513元。分析：整體價格因材料單價的原因發(fā)生虧損，因甲方給定的預算單價 屬于自拌砂漿，而現(xiàn)場使用是預拌砂漿，單價嚴重虧損，現(xiàn)場管理人員一 定要把控干粉砂漿材料的用量，爭取在材料的盈余上找補此局部虧損。3、機械費分析2022. 3. 20-2022. 4. 20,現(xiàn)場累計的無產值零星機械費用2. 47萬元。 目前機械虧損2. 47萬元。5、組織措施費、臨時設施費、現(xiàn)場管理費分析(1)其他措施費：本月現(xiàn)場實際本錢：1426140. 92元本月預算累計本錢：10

14、63814. 6元本月降低額：累計盈余362326. 32元(2)現(xiàn)場管理費：現(xiàn)場實際本錢171614. 54元預算累計本錢為494155. 33元降低額：累計盈余322540. 79元(二)責任本錢分析(1)現(xiàn)場已完工程比照分析責任本錢分析表工程名稱單位預算量本錢測算單 價（除稅）實際單價 （除稅）本錢測算總 價實際總價盈余鋼筋t53294387. 374413. 1523380294.7323517676.35-137381.62混凝土m351385378. 8235719465665. 7183444451121220.7加砌塊m3364206169.9174984.0061847. 2

15、413136. 76砌筑砂漿t132135207. 7717820.0027425.24-9605. 24機紅磚塊437020. 3150. 3713766.1316169. 74-2403. 61土方開挖m344059. 815. 5315. 53684248. 69684248. 690. 00樁間土m3365917.470. 0063922. 730. 0063922.73機械費/000. 00452765. 00425300.0027465.00基礎底板防水m21153942.7111.65492830. 69134429. 35-1061.59m212692. 928.3235946

16、2.928管理費82697. 1338.7120. 653201205. 901707793. 83/（2） 2-4月簽訂合同比照分析工程名稱單位工程量本錢測算 單價 （除稅）實際單價（除稅）本錢測算總 價實際總價盈余衛(wèi)生間通風道m(xù)124848. 5438. 8360577. 9248459.8412118. 08廚房通風道m(xù)218467. 9653.4148424. 64116625.6031799.04丙綸布防水m2199391714. 56338963. 00290311.84314238.64丙綸布需用水泥Kg39878（1 itf用 2kg）0. 6 元/kg23926. 8車庫基礎

17、底板 （自帶保護層的1. 5mm厚高分子 自粘）防水m220212. 2542. 7213. 11 （人工+水泥 結晶輔材）863467. 32264982. 60-31167.29m2（材料）22233. 47528. 32 （材料）520373. 56車庫地下室外墻 防水（4mm厚SBS 改性瀝青）m2136034. 9511.65 （人工）47532. 0015844. 00-87. 04m2（材料）149621.24 （材料）31775. 04地下車庫頂面防 水（L 5厚非固化 瀝青+4SBS防水 卷材）m217978.66515. 53 （人工）1168609. 00279207.6

18、6278426.15m2（材料）19776. 4621.24 （SBS 材料）420052.01Kg26967. 910. 62 （非固化）190923.19總計339740.1（三）衍生合同簽訂情況分析1、未簽訂衍生合同明細；車庫勞務大清包合同2、是否存在勞務合同單價中已包含，但實際由工程部提供的情況, 如：輔材、文明施工等；如存在，說明原因及扣除時間；施工現(xiàn)場發(fā)生的一切的安全文明施工費用全部由勞務隊承當3、是否存在簽訂衍生合同后漲價的情況；如存在，說明原因。（五）暫結、暫估、應付賬款為負數(shù)、應進未進費用分析當月及累計發(fā)生暫結、暫估、應付賬款為負數(shù)、應進未進費用金額, 并說明發(fā)生原因及計劃沖

19、退時間及責任人。費用類型分局部項工程金額發(fā)生原因限期辦結時間責任 人暫結小計無暫估小計無應付賬款為 負數(shù)小計無應進未進費 用（六）簽證變更辦理情況分析1、簽證變更辦理及報量情況;序號發(fā)生時間認可時間簽證變更內容向甲方報 量金額備注1應甲方要求封閉管理，搭設圍擋10926522021.7. 102021.7. 146#、16#門廳處柱子取消/簽證單已 簽字確認， 金額之后 拿簽證單 與甲方確認32021. 7. 102021. 7. 1410#、15#主臥衣帽間墻垛取消/42021. 7. 122021. 7. 1410#樓、15#樓獨立基礎變?yōu)閼姨艚Y構/52021.7. 156#樓截樁/65#

20、樓截樁/72021.7. 1516#樓截樁/82021. 5. 318#樓截樁/92021. 10. 102021. 10. 15衛(wèi)生間下水管根設置混凝土臺，門檻 處設置止水翻梁，主衛(wèi)淋浴間止水條 設置止水翻梁/簽證單已 簽字確認，金額之后 拿簽證單 與甲方確 認102021. 10. 112021. 10. 16連廊處窗戶高度由1800那么調整為1500mm/112021. 102021. 11農資市場庫房地面下沉，下沉部位需 注漿58560122021.092021. 11售樓部西側辦公室地面下沉，需對地 面進行水泥注漿47457132021. 112021. 1210/15#D03戶型防火間由北側次臥調 整為主臥/簽證單已 簽字確認，金額之后 拿簽證單 與甲方確 認142021. 112022. 110/15/18#防火門變更為斷橋鋁玻璃 門/152021. 122022. 15/6/16/18#腰線兩側加混凝土封板/162021. 122022. 16/16#二層北門屋面增加剖面/172021. 122022. 1屋頂造型明確做法及標高/182021. 122022. 15/10/15/18首層門廳及屋頂女兒墻由 加