1、流程分析析表一、流程程名稱：總務(wù)部部車輛購購置、報(bào)報(bào)損流程程二、流程程編號(hào)：三、流程程目的明確從車車輛的購置到到報(bào)損的的整個(gè)過過程四、流程程目標(biāo)規(guī)范車輛輛購置、報(bào)損的的管理工作作五、流程程負(fù)責(zé)人人直接負(fù)責(zé)責(zé)人 總總務(wù)部、間接負(fù)負(fù)責(zé)人財(cái)財(cái)務(wù)部、公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、相相關(guān)部門門六、流程程描述相關(guān)部門門填寫車車輛配置置申請單單交由公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)逐級審審批；總務(wù)部將將公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后的申請請單交由由財(cái)務(wù)部部審核；財(cái)務(wù)部審審核后總總務(wù)部購購買、驗(yàn)驗(yàn)車、上上牌照、辦理保保險(xiǎn)、養(yǎng)養(yǎng)路費(fèi)等等，并登登記公司司車輛使使用情況況表；將車輛交交給申請請部門；使用部門門在不能能正常使使用需報(bào)報(bào)損時(shí)應(yīng)應(yīng)填寫車車輛報(bào)廢廢申請單單；

2、需要更更新則填填寫更新新申請書書；總務(wù)部接接收核實(shí)實(shí)后交由由財(cái)務(wù)部部審核；總務(wù)部報(bào)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)逐逐級審批批；如果是更更新，則則總務(wù)部部負(fù)責(zé)購購買并辦辦理驗(yàn)車車等相關(guān)關(guān)手續(xù)；如果是是報(bào)廢申申請則總總務(wù)部做做出能否否轉(zhuǎn)讓或或大修的的判斷。如果不能能轉(zhuǎn)讓或或大修由由總務(wù)部部和財(cái)務(wù)務(wù)部共同同辦理報(bào)報(bào)損手續(xù)續(xù)；如果果能夠則則總務(wù)部部負(fù)責(zé)辦辦理轉(zhuǎn)讓讓或大修修事宜七、流程程文件、表單申請車輛輛報(bào)廢申申請單車輛輛使用情情況表更新新申請書書八、業(yè)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)車輛購置置不當(dāng)給給公司帶帶來損失失，車輛輛的報(bào)廢廢處理不不當(dāng)九、流程程控制點(diǎn)點(diǎn)對車輛購購置的審審批防范問題題：車輛輛購置不不當(dāng)控制手段段：公司司領(lǐng)導(dǎo)逐逐級審批批控制依據(jù)據(jù)：關(guān)于于部門購購車的相相關(guān)管理理規(guī)定對于車輛輛報(bào)廢的的核實(shí)、審核、審批防范問題題：車輛輛報(bào)廢處處理不當(dāng)當(dāng)控制手段段：總務(wù)務(wù)部核實(shí)實(shí)、財(cái)務(wù)務(wù)部審核核控制依據(jù)據(jù)：公司司領(lǐng)導(dǎo)逐逐級審批批十、流程程中存在在的問題題分析組織問題題表現(xiàn)改進(jìn)建議議（組織設(shè)設(shè)計(jì)不合合理、部部門職責(zé)責(zé)不清、崗位設(shè)設(shè)置不合合理、崗崗位職責(zé)責(zé)不清，制度、規(guī)范不不健全）環(huán)節(jié)問題題（環(huán)節(jié)冗冗余-資資源浪費(fèi)費(fèi)，環(huán)節(jié)節(jié)缺失-管理失失控，環(huán)環(huán)節(jié)混亂亂-制度度不明確確）總務(wù)部對對購車申申請沒有有審核、建議在申請上上總務(wù)部部應(yīng)簽署署關(guān)于部部門購車