1、PAGE PAGE ABC速凍食品公司企業標準 QMS-HHACCCP管理手冊2004年年08月8發發布 220044年10月001日實實施ABC速凍凍食品公公司章節文 件 名 稱頁碼標準條款對對照0前言41頒布令52引用標準623術語和縮寫寫734 4.1質量管理體系總要求84.14.24.2.11文件要求總則94.2.114.2.22一體化管理理手冊94.2.224.2.33文件控制104.2.334.2.44記錄控制114.2.445 5.1管 理 職職 責管理承諾135.1 5.2以顧客為關關注焦點點135.2 5.3食品安全衛衛生質量量方針135.3 5.4策劃155.4.11 55

2、.4.2 5.5職責、權限限與溝通通165.5.11 5.5.22 5.5.33 5.6管理評審205.66 6.1資源管理資源提供236.1 6.2人力資源236.2 6.3基礎設施266.3 6.4作業環境286.47 7.1產品實現產品實現的的策劃297.1 7.2與顧客有關關的過程程307.2 7.3設計和開發發347.3(刪刪減) 7.4采購357.47.57.5.11生產和服務提供生產和服務務提供的的控制377.5.117.5.22務過確387.5.22（刪減減）7.5.33標識和可追追溯性387.5.337.5.44顧客財產407.5.447.5.55產品防護417.5.55 7

3、.6監視和測量量裝置的的控制437.68 8.1測量分析和改進總則458.18.28.2.11監視和測量顧客滿意458.2.118.2.22 內部審核468.2.228.2.33 過程的測量量和監視視478.2.338.2.44 產品的測量量和監視視498.2.44 8.3不合格品控控制508.3 8.4數據分析528.4 8.5改進 548.5 9文件和記錄錄管理程程序574.2.33 4.2.44 100內部審核程程序628.2.22 111不合格品管管理程序序668.3 122糾正和預防防措施控控制程序序688.5.22 88.5.3 133HACCPP計劃707.1 144速凍食品加加

4、工衛生生標準控控制規范范（SSSOP）88附錄1-66組織機構圖圖、職能能分配表表、QMMS過程程控制圖圖、支持持性文件件清單、記記錄清單單、工藝藝流程圖圖96目 錄第0章 前言ABC速凍凍食品公公司*年年#月*日經某某工商行行政管理理局注冊冊登記，是是集農副副產品種種植、貯貯藏、保保鮮、速速凍加工工、冷藏藏出口為為主的綜綜合性國國有加工工企業，已已于二三年年取得了了中華人人民共和和國衛生注注冊證書書，證書書編號：#。公公司座落落于#陽經經濟技術術開發區區，。項目予以扶扶持，公公司本著著團結、拼拼搏、務務實、開開拓的企企業精神神和用戶戶至上、質質量第一一的經營營方針，竭竭誠為客客戶服務務，加工

5、工出讓客客戶滿意意的出口口產品。我公司的質質量與衛衛生方針針： 質量與衛生生目標： 單 位位：ABBC速凍凍食品公公司地 址址： 電 話話： 傳 真真： 郵 編編： 網 址址： 第01章章頒 布布 令根據中華華人民共共和國進進出口商商品檢驗驗檢疫法法、中中華人民民共和國國食品衛衛生法，出出口食品品生產企企業衛生生注冊登登記管理理規定和和出口食食品生產產企業衛衛生要求求及ISSO90001:20000和HHACCCP認證證標準的的要求，為為實現衛衛生食品品安全衛衛生質量量目標，滿滿足內部部質量管管理的需需求，生生產出讓讓客戶滿滿意的優優質出口口產品，根根據我公公司實際際情況，現現編寫衛衛生一體體

6、化管理理手冊，從從即日起起在全公公司范圍圍內頒布布實施。各各部門、各各車間，每每個員工工必須嚴嚴格遵照照執行。為貫徹執行行ISOO90001：220000一體體化管理理體系 要求和和HACCCP體體系的要要求，加加強對衛衛生一體體化管理理體系的的貫徹落落實，特特任命企企管副總總 為為管理者者代表,并成立立HACCCP小小組,小小組組長長由 管管理者代代表兼任任，希望望各部門門配合管管理者代代表和HHACCCP小組組的工作作。 總經經理： 200042年008月088日第2章 引用標標準下列標準所所包含的的條文，通通過在標標準中引引用而構構成為本本標準的的條文。本本標準發發布時，所所示版本本均為

7、有有效。所所有標準準都會被被修訂，使使用本標標準的各各方應探探討使用用下列標標準最新新版本的的可能性性。21 GT00dS0:0 質量管管理體系系 要求22 GT00dS0:0 質量管管理體系系 基礎和和術語2. 3 ANNNEX TO CACC/RCCP1-19996,RREV(19997) HHACCCP體系系及其應應用準則則所有標準都都會被修修訂，我我公司在在執行IISO990011：20000和和HACCCP管管理體系系要求時時，本標標準引用用的相關關標準應應考慮采采用最新新的版本本。第3章 術術語1、本手冊冊采用IISO990000：20000和和HAACCPP體系及及其應用用準則中

8、中的術語語和定義義。2、本手冊冊采用的的企業術術語：SDSP代表表ABCC速凍食食品公司司 一體化手冊冊代表表衛生質質量管理理手冊程 序代表衛衛生質量量體系程程序文件件內 審內內部質量量體系審審核一體化管理理體系食食品安全全衛生質質量管理理體系（HHACCCP-QQMS一一體化管管理體系系）3本手冊采采用的縮縮略語QMS-質質量管理理體系HACCPP-危害害分析和和關鍵控控制點GMP-良良好操作作規范SSOP-衛生標標準操作作程序第4章 一體化化管理體體系41總要要求4111本企業業建立一一體化管管理體系系所必須須遵守的的原則: 應應按標準準要求策策劃、建建立管理理體系，形形成文件件，加以以實

9、施和和保持，并并持續改改進其有有效性。 在實施本本標準后后續各條條款時，應應做到： aa）識別別一體化化管理體體系所需需的過程程及其在在組織中中的應用用，為向向顧客提提供合格格的產品品，其實實現過程程包括市市場調研研、顧客客要求識識別、采采購、生生產制造造和后續續服務以以及危害害識別與與控制等等。具體體見附附圖：QQMS過過程控制制圖和和HAACCPP邏輯程程序圖。 bb）確定定這些過過程的順順序和相相互作用用，具體體見附附圖：QQMS過過程控制制圖和和HAACCPP邏輯程程序圖。該該圖僅畫畫出了主主要過程程，更詳詳細的過過程需參參見各過過程相關關的手冊冊中的章章節及相相關程序序文件和和其他文

10、文件。 cc)確定定為確保保這些過過程的有有效運行行和控制制所需的的準則和和方法，具具體見手手冊的相相關章節節及相關關支持性性文件。 dd)確保保可以獲獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過程的的運行和和對這些些過程的的監視，見見本手冊冊第6章章的規定定。 ee)監視視、測量量和分析析這些過過程，具具體見本本手冊88.2-8.44章的規規定。 ff)實施施必要的的措施，以以實現對對這些過過程策劃劃的結果果和對這這些過程程的持續續改進，按按照一體體化管理理體系文文件的規規定實施施，采取取糾正和和預防措措施并持持續改進進一體化化管理體體系。具具體見本本手冊88.5章章的規定定； gg）針對對

11、組織所所選擇的的任何影影響產品品符合要要求的外外包過程程，組織織應確保保對其實實施控制制。對此此類外包包過程的的控制應應在一體體化管理理體系中中加以識識別。 hh)我公公司按IISO990011：20000標標準要求求管理已已識別的的所有過過程，通通過體系系審核、管管理評審審和持續續改進這這些過程程來確保保其符合合標準要要求和企企業實際際，并不不斷改進進，以使使我公司司的一體體化管理理體系適適宜、充充分和有有效。4122外包過過程的控控制我公司現有有的外包包過程有有：監視和測量量裝置的的維修、檢檢定：按按本手冊冊監視視和測量量裝置的的控制的的規定執執行。42文件件要求4211總則本企業在貫貫徹

12、ISSO90001：20000版時時，應組組織人員員，編制制下列文文件： aa）形成成文件的的食品安安全衛生生質量方方針和食食品安全全衛生質質量目標標，見本本手冊第第0章前前言和和年度度食品安安全衛生生質量目目標。 bb）質量量衛生一一體化管管理手冊冊（QMMS-HHACCCP一體體化管理理手冊）； cc）標準準所要求求的形成成文件的的程序，具具體見手手冊9-14章章； dd）組織織為確保保其過程程的有效效策劃、運運行和控控制所需需的文件件，包括括作業指指導書、規規范、規規定、指指南、計計劃、通通知、GGMP、SSSOPP文本等等,具體體見附錄錄支持持性文件件清單； ee）本標標準所要要求的記

13、記錄，具具體見相相應文件件或一體體化管理理手冊各各章節后后的引用用記錄,以及本本手冊的的附錄記記錄清單單。4222 QMMS-HHACCCP一體體化管理理手冊在編寫一體體化手冊冊時，本本企業必必須做到到：1、在編寫寫一體化化手冊中中明確一一體化管管理體系系的范圍圍：本手冊所覆覆蓋的產產品為：速凍蔬蔬菜和水水果a.本手冊冊覆蓋的的過程為為：速凍凍蔬菜和和水果的的生產和和銷售b.刪減聲聲明：1)由于本本企業速速凍蔬菜菜和水果果的產品品實現過過程是依依據國家家標準規規定或顧顧客的要要求進行行加工,不存在在產品的的設計和和開發,所以對對標準77.3過過程進行行刪減；2)由于我我公司的的產品加加工過程程

14、的所有有工序產產品或成成品在交交付或使使用前都都能夠采采取適當當的辦法法進行質質量檢驗驗，所以以目前不不存在特特殊過程程。因此此刪減標標準7.5.22條款。3)本企業業不因對對標準條條款的刪刪減而影影響提供供滿足要要求產品品的能力力或責任任。c.本手冊冊覆蓋的的部門為為：除財財務之外外的所有有部門。d. 本手手冊覆蓋蓋的地點點為：沈沈陽經濟濟技術開開發區洪洪湖一街街26號號2、在編寫寫一體化化管理手手冊時，應應包括對對某項控控制直接接作出規規定形成成文件的的程序或或對其引引用；3 、一體體化管理理體系過過程之間間相互作作用的表表述，見見附圖圖：QMMS過程程控制圖圖及本本手冊的的相關章章節的描

15、描述。4233文件控控制根據標準要要求，本本企業應應制定文文件和記記錄管理理程序，控控制要求求如下：1、目的 規規定一體體化管理理體系文文件起草草、審核核、批準準、發放放與更改改的職責責和程序序，以確確保各個個使用文文件的場場所都能能得到相相應文件件的有效效版本，防防止使用用失效或或作廢的的文件。2、適用范范圍適用于控制制一體化化管理體體系所要要求的文文件（包包括外來來文件：相關的的國家標標準/行行業標準準、法律律/法規規、顧客客提供的的文件等等），已已形成的的記錄作作為一種種特殊類類型的文文件，其其控制要要求見手手冊4.2.44章節。3、術語無4、職責41總經經理負責責批準一一體化管管理手冊

16、冊和程序序文件。42管理理者代表表負責審審核一體體化管理理手冊和和程序文文件。43綜合合部負責責組織相相關部門門對一體體化管理理手冊、程程序文件件和非技技術性作作業指導導書的編編制、修修改、登登記、發發放、回回收等。44質檢檢部負責責技術性性作業指指導書的的編制。45 HHACCCP小組組負責HHACCCP計劃劃的編制制。5、管理要要點51內部部文件： aa、文件件應委托托能勝任任人員編編制。 bb、文件件批準前前，應經經授權人人員審核核。 cc、文件件發布前前，應經經授權人人員批準準，確保保文件是是充分和和適宜的的。 dd、在文文件發布布后及每每次內審審時發現現不適用用，或一一體化管管理體系

17、系范圍、顧顧客要求求、法律律法規和和標準、組組織結構構、部門門職能分分配等發發生變化化時，需需對文件件進行評評審，依依評審結結果修改改文件，并并再次批批準,產產品停產產1年以以上，恢恢復生產產時，應應對該產產品的技技術文件件進行評評審與更更新，并并再次批批準。e、為確保保文件的的更改和和現行修修訂狀態態得到識識別，防防止作廢廢文件的的非預期期使用，便便于作廢廢文件的的備案，文文件發放放部門應應建立“受控文文件清單單”，文件件本身必必須有唯唯一性編編號，有有效版本本號、修修改號，并并有相應應的紅印印章標識識：“受控”/“作廢”。 f、文件更更改時，為為確保所所有相關關文件更更改到位位，必須須建立

18、文文件發放放記錄。受受控文件件如有丟丟失，應應及時報報告發放放部門，經經批準后后補領，不不得自行行復印。 gg、文件件局部更更改，可可在原文文件上直直接修改改，并應應做好修修改記錄錄。文件件經多次次修改，或或大幅度度改動時時，應考考慮換版版，應發發放新版版本，收收回所有有無效版版本并做做好收回回記錄。 hh、文件件應發放放給執行行人員，執執行人員員存放文文件時應應確保在在使用處處可獲得得適用文文件的有有關版本本。 ii、文件件應清晰晰、易于于識別，對對文件進進行標識識，為有有序管理理文件需需編制受受控文件件清單。 jj、供顧顧客或其其它組織織使用的的文件應應蓋紅印印章標識識：“供參考考（非受受

19、控）”，本企企業不負負責更改改和回收收，k、企業內內所有受受控的文文件作廢廢后均需需收回，以以防止誤誤用。具具有保存存價值或或為法律律目的需需保留作作廢文件件時，均均需蓋“作廢”章，以以區別于于有效文文件。52外來來文件： aa、質檢檢部應與與產品標標準化協協會、上上級主管管部門技技術監督督局定期期聯絡，索索取相關關的國家家標準/行業標標準、法法律/法法規。 bb、綜合合部應登登記、發發放相關關的國家家標準/行業標標準、法法律/法法規，保保證執行行人員均均有有效效文件。 cc、相關關的國家家標準/行業標標準、法法律/法法規修改改時，綜綜合部應應及時收收回作廢廢版本，發發給新版版本。 dd、顧客

20、客提供的的如工藝藝等涉及及知識產產權的外外來文件件還需按按顧客客財產管管理。6、相關文文件ISO90001：20000 44.2.37、記錄見文件和和記錄管管理程序序4244記錄控控制根據標準要要求，本本企業應應制定文文件和記記錄管理理程序，控控制要求求如下：1、目的對記錄的填填寫、編編號、歸歸檔、貯貯存、保保護、檢檢索、保保存期限限和過期期處理進進行控制制，以提提供產品品符合規規定的質質量要求求和一體體化管理理體系有有效運行行的依據據。2、適用范范圍適用于我公公司QMMS和HHACCCP有關關的記錄錄的管理理，也包包括外來來的記錄錄，如來來自用戶戶的監管管記錄、來來自政府府的監管管記錄、來來

21、自供應應商的質質量證明明記錄。3、術語：無4、職責41 綜綜合部負負責編制制“記錄清清單”、明確確記錄的的保管部部門、保保管人、保保管期限限。42各職職能部門門負責本本部門記記錄的填填寫、編編號、歸歸檔、貯貯存、保保管和處處理。5、管理要要點51綜合合部負責責編制本本企業的的“記錄清清單”，明確確記錄的的歸檔部部門/歸歸檔人、保保管部門門/保管管人、保保存期限限。52所有有記錄應應清晰、真真實、完完整、不不得涂改改，并應應有記錄錄人員的的簽字，必必要時，應應有復核核人員的的簽名。53各職職能部門門應按程程序的規規定負責責填寫本本部門的的記錄，并并予以編編號。54每個個月各部部門應將將本部門門上

22、一個個月的記記錄集中中成冊。每每個季度度歸檔一一次，記記錄按月月存放，便便于檢索索。55記錄錄應保存存在適宜宜的環境境和安全全的地方方，并有有防蛀、防防霉措施施，防止止損壞。56各職職能部門門應按“記錄清清單”規定的的保存期期限保管管記錄；過期的的記錄要要經管理理者代表表審核后后銷毀。6、相關文文件ISO90001：20000 44.2.47、記錄見文件和和記錄管管理程序序第5章 管理職職責51管理理承諾 通通過以下下活動，對對其建立立、實施施一體化化管理體體系并持持續改進進其有效效性的承承諾提供供證據： aa、向組組織傳達達滿足顧顧客和法法律法規規的重要要性，在在公司內內通過宣宣傳、培培訓和

23、會會議等方方式，向向全體員員工說明明滿足顧顧客要求求和法律律法規要要求的重重要性，提提高員工工食品安安全衛生生質量意意識、法法制意識識，樹立立“只有不不斷滿足足顧客要要求和法法規要求求，企業業才能生生存和發發展”的觀念念； bb、制定定質量衛衛生方針針，見手手冊第00章； cc、確保保質量衛衛生目標標的制定定，見手手冊第00章和年年度質量量衛生目目標； dd、進行行管理評評審，具具體見手手冊中55.6章章節； ee、確保保資源的的獲得，為為一體化化管理體體系的所所有過程程配置所所需的資資源，資資源的管管理具體體見第六六章節。52以顧顧客為關關注焦點點總經理應以以增強顧顧客滿意意為目的的，應通通

24、過下列列活動，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足。A、通過意意識培訓訓，確保保全體員員工以增增強顧客客滿意為為目的。B、總經理理通過一一體化管管理體系系的建立立和實施施，確保保顧客的的要求得得到確定定并轉化化為具體體要求以以確保顧顧客滿意意。 CC、企業業通過以以下過程程以識別別顧客要要求并予予以滿足足 1）規規定銷售售部門（綜綜合部）的的職責之之一是：向顧客客作出提提供產品品的承諾諾之前，確確定與產產品有關關的要求求，評審審履約能能力；建建立溝通通渠道，調調查顧客客滿意度度，分析析解決顧顧客的抱抱怨與不不滿。 2）規規定生產產部門的的職責之之一是：按標準準加工、按按工藝加加工、必必

25、須遵守守SSOOP和GGMP。 3）規規定檢驗驗部門（檢檢驗員）的的職責之之一是：按標準準檢驗，嚴嚴把質量量關。4）規定質質檢部門門的職責責之一是是：組織織數據分分析、組組織持續續改進。 5）規規定HAACCPP小組的的主要職職責是進進行HAACCPP的策劃劃與監控控。53食品品安全衛衛生質量量方針關于食品安安全衛生生質量方方針，本本企業規規定如下下：1、目的對食品安全全衛生質質量方針針的制定定、修訂訂、評審審進行控控制，確確保食品品安全衛衛生質量量方針適適宜并得得到溝通通和理解解。2、適用范范圍適用于控制制食品安安全衛生生質量方方針。3、術語：無4、職責總經理負責責確定本本企業的的食品安安全

26、衛生生質量方方針5、管理要要點51食品品安全衛衛生質量量方針的的制定5111食品安安全衛生生質量方方針的內內容，必必須符合合下列三三條要求求： aa、與組組織的宗宗旨相適適應； bb、向用用戶承諾諾滿足要要求且持持續改進進；c、提供制制訂和評評審食品品安全衛衛生質量量目標的的框架。5122制訂的的流程，規規定如下下： aa、總經經理負責責起草食食品安全全衛生質質量方針針。 bb、總經經理負責責召開食食品安全全衛生質質量方針針專題會會,討論論確定本本企業的的食品安安全衛生生質量方方針。52食品品安全衛衛生質量量方針的的溝通和和理解 綜綜合部負負責制作作“食品安安全衛生生質量方方針”宣傳板板，并固

27、固定在我我公司的的醒目位位置，并并采取會會議、培培訓等方方式，確確保每一一個員工工知道我我公司的的要求并并作為行行動準則則。53食品品安全衛衛生質量量方針的的修訂在質量體系系運行過過程中,如果發發現食品品安全衛衛生質量量方針不不適宜,可調整整食品安安全衛生生質量方方針,但但必須經經過總經經理批準準。54在持持續適宜宜性方面面得到評評審 每每次管理理評審時時，總經經理負責責將食品品安全衛衛生質量量方針遞遞交管理理評審。6、相關文文件ISO90001：20000 5.1 5.3 5.47、記錄無54策劃劃關于策劃，本本企業規規定如下下：1、目的通過食品安安全衛生生質量目目標的管管理和一一體化管管理

28、體系系的策劃劃，實現現食品安安全衛生生質量方方針。2、適用范范圍適用于控制制食品安安全衛生生質量目目標和一一體化管管理體系系的策劃劃。3、術語：無4、職責41總經經理負責責組織確確定本企企業的食食品安全全衛生質質量目標標。42管理理者代表表負責一一體化管管理體系系的策劃劃。43 各各部門領領導及HHACCCP小組組成員參參與一體體化管理理體系的的策劃。5、管理要要點51食品品安全衛衛生質量量目標5111關于食食品安全全衛生質質量目標標的要求求： 1）企業食食品安全全衛生質質量目標標應以食食品安全全衛生質質量方針針為框架架予以制制定，并并與食品品安全衛衛生質量量方針保保持一致致。 2）總經理理應

29、確保保在我公公司的相相關職能能和層次次上建立立食品安安全衛生生質量目目標。3）食品安安全衛生生質量目目標包括括滿足產產品質量量要求和和食品衛衛生要求求所需的的內容。4）食品安安全衛生生質量目目標應是是可測量量的。5122制訂與與測量： aa、各職職能部門門應根據據食品安安全衛生生質量方方針起草草本部門門的“食品安安全衛生生質量目目標”、“測量辦辦法”、“測量周周期” 并報報管理者者代表。 bb、管理理者代表表負責召召開專題題會，初初步確定定“食品安安全衛生生質量目目標”、“測量辦辦法”、 “測量周周期”。c、總經理理負責審審批我公公司的“食品安安全衛生生質量目目標”、“測量辦辦法”、“測量周周

30、期”。d、各職能能部門按按“測量周周期”測量本本部門是是否以達達到食品品安全衛衛生質量量目標。5133食品安安全衛生生質量目目標的修修訂在質量體系系運行過過程中,如果發發現食品品安全衛衛生質量量目標不不適宜,可調整整食品安安全衛生生質量目目標,但但必須經經過總經經理批準準。5144每次管管理評審審時，總總經理負負責將食食品安全全衛生質質量目標標及測量量結果遞遞交管理理評審。52一體體化管理理體系的的策劃5211一體化化管理體體系策劃劃應滿足足食品安安全衛生生質量目目標及44.1和和HACCCP體體系的要要求；5222在對一一體化管管理體系系的變更更進行策策劃和實實施時，保保持一體體化管理理體系

31、的的完整性性。52221在在下列情情況，應應對一體體化管理理體系進進行變更更： aa、初次次建立質質量體系系； bb、發生生食品安安全衛生生質量事事故； cc、ISSO90001：20000標準準或HAACCPP標準換換版； dd、內部部環境發發生變化化： 食品安安全衛生生質量方方針修訂訂； 機構調調整； 新技術術的采用用； ee、外部部環境發發生變化化： 法律法法規修訂訂； 顧客滿滿意度需需要提升升； 有新合合同、新新需求。5.2.22.2當當體系發發生變更更時，應應評審與與更改一一體化管管理體系系文件，在在文件更更改前應應按舊文文件執行行，防止止體系發發生中斷斷。6、相關文文件ISO900

32、01：20000 5.1 5.3 5.47、記錄無55職責責、權限限與溝通通5511部門及及崗位職職責關于部門職職責，在在手冊中中直接作作如下規規定，關關于崗位位職責，另另行制定定。1目的規定職責、權權限，確確保各項項職能有有效落實實。2適用范圍圍適用于本企企業各部部門、各各崗位履履行職責責。3術語4職責 總總經理負負責組織織制訂部部門職責責。5管理要點點總經理 aa)負責責制訂企企業近期期和遠期期規劃； bb)負責責確定組組織機構構及崗位位職責,落實主主要崗位位人選； cc)負責責落實內內部溝通通； dd)緊緊緊圍繞年年度經營營目標，協協調銷售售、供應應、生產產、檢驗驗等工作作； ee)應向

33、向組織傳傳達滿足足顧客要要求和法法律法規規要求的的重要性性并提供供證據； ff)應以以增進顧顧客滿意意度為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足； gg)負責責制定并并落實本本企業的的食品安安全衛生生質量方方針和食食品安全全衛生質質量目標標; hh負責提提供足夠夠資源； ii)負責責批準食食品安全全衛生質質量管理理手冊和和程序文文件； jj)主持管管理評審審會議，保保證一體體化管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性；管理者代代表 aa)負責責建立、實實施和維維持本企企業的一一體化管管理體系系； bb)負責責向總經經理報告告一體化化管理體體系的業業績，包包括改進進的需求求； c

34、c)在整整個組織織內促進進滿足顧顧客要求求意識的的形成； dd)就本本企業一一體化管管理體系系的有關關事宜，負負責與外外部各方方聯絡； ee)組織內內部質量量審核； ff)審核一一體化管管理手冊冊和程序序文件； -生生產副總總 主主管生產產部，協協調生產產部門與與接口部部門的關關系，保保證溝通通順暢。-行政副副總主管行政部部，協調調行政部部門與接接口部門門的關系系，保證證溝通順順暢。-企管副副總 主管質質檢部，協協調質檢檢部門與與接口部部門的關關系，保保證溝通通順暢。主管財務部部，協調調財務部部門與接接口部門門的關系系，保證證溝通順順暢。-人事副副總主管人事部部，協調調人事部部門與接接口部門門

35、的關系系，保證證溝通順順暢。HAACCPP小組1）制定生生產、加加工標準準衛生操操作規范范（SSSOP），對對全員進進行SSSOP的的培訓；2）接受HHACCCP的專專業培訓訓，掌握握HACCCP的的基本原原理；3）制定或或確認產產品的生生產標準準、工藝藝流程、和和工藝要要求；4）根據工工藝流程程圖進行行危害分分析、確確定CCCPs、CCL及制制定HAACCPP計劃；5）對全員員進行HHACCCP計劃劃的培訓訓；6）組織實實施與監監督HAACCPP計劃的的運行；7）負責對對HACCCP計計劃進行行驗證8）負責修修訂HAACCPP計劃；-人事部部負責人力資資源的歸歸口管理理；負責培訓工工作參與與

36、本部部門職責責相關的的過程管管理。綜合部1）辦公場場所和車車輛的歸歸口管理理；2）負責文文件和記記錄的歸歸口控制制；3）負責采采購過程程的歸口口管理； 4）負責銷銷售工作作的歸口口管理及及顧客滿滿意調查查工作；5)負責顧顧客財產產的歸口口管理; 66)參與與與本部部門職責責相關的的過程管管理。生產部負責產品實實現過程程的策劃劃和GMMP、SSSOPP文件的的制定、組組織與落落實負責基礎設設施和工工作環境境的歸口口管理。負責生產和和服務提提供過程程的控制制、標識識和可追追溯性及及生產過過程中產產品防護護工作的的歸口控控制；4）負責倉倉儲管理理；5）與本部部門職責責相關的的過程管管理。質檢部負責監

37、視和和測量裝裝置的歸歸口管理理；負責產品的的監視和和測量及及不合格格品的歸歸口管理理； 4） 負責內內審、管管理評審審、過程程的監視視和測量量的歸口口管理； 5）負負責數據據分析的的歸口管管理； 6）負負責糾正正和預防防措施、持持續改進進的歸口口管理； 7）參參與與本本部門職職責相關關的過程程管理。6、相關文文件ISO90001：20000 55.1 5.2 5.33 5.4 5.55.1 5.66 7、記錄無5522內部溝溝通關于內部溝溝通的管管理，本本企業規規定如下下：1目的確保一體化化管理體體系運行行過程中中,企業業內不同同層次和和職能部部門之間間的信息息得以有有效溝通通。2.適用范范圍

38、適用于本企企業內部部溝通。3術語無4職責總經理應確確保在組組織內建建立適當當的溝通通過程，并并確保對對一體化化管理體體系的有有效性進進行溝通通。5 管理要要點51溝通通的內容容有： aa、職責責、權限限的溝通通； bb、信息息溝通。52溝通通的方式式有： aa)辦公公會議； bb)專題題會； cc)現場場會； dd)工作作聯系單單； ee)看板板、標語語； ff）文件件傳閱、發發布；52辦公公會議:總經理不定定期召開開辦公會會議，討討論、協協調各職職能部門門的工作作并形成成會議紀紀要。53專題題會/現現場會a)若供產產銷之間間矛盾突突出，總總經理應應組織召召開專題題會商討討對策并并形成會會議紀

39、要要。b)針對重重要技術術和質量量問題,總經理理應組織織召開專專題會、現現場會向向有關人人員通報報質量問問題, 并商討討對策、形形成會議議紀要。 cc)如果果碰到突突發性的的故障如如突然停停電、關關鍵設備備突然故故障、采采購物資資突然供供應不上上，總經經理應立立即組織織召開專專題會解解決。54看板板、標語語通過看板、標標語，宣宣傳以顧顧客為中中心的意意識、宣宣傳法律律/法規規要求、宣宣傳食品品安全衛衛生質量量方針。通過看板、標標語，讓讓員工認認識到所所從事活活動相關關性和重重要性，以以及如何何為實現現食品安安全衛生生質量目目標作出出貢獻。55文件件傳閱、發發布通過文件傳傳閱、發發布，讓讓相關的

40、的人員知知道企業業的要求求。56相關關文件ISO90001：20000 5.11.a , 5.55.357記錄錄會議記錄 56管理理評審關于管理評評審，本本企業規規定如下下：1目的：定期評審一一體化管管理體系系，及時時發現需需要改進進的地方方并落實實措施，確確保一體體化管理理體系持持續的適適宜性、充充分性和和有效性性。2適用范圍圍：適用于本企企業一體體化管理理體系的的管理評評審。3術語：無無4職責： 總經理理負責主主持管理理評審會會議，批批準管理理評審報報告。管理者代代表負責責整理管管理評審審會議紀紀要。-各部門門領導及及HACCCP成成員參加加會議，提提供輸入入資料。5管理要點點51管理理評

41、審的的內容：應評審審一體化化管理體體系持續續的適宜宜性、充充分性和和有效性性，應評評審一體體化管理理體系改改進的機機會和變變更的需需要，包包括食品品安全衛衛生質量量方針、食食品安全全衛生質質量目標標。52管理理評審方方式：開開“管理評評審會議議”。53管理理評審頻頻次：一般每年一一次，間間隔不得得超過112個月月，當出出現下列列情況時時，應追追加評審審次數： aa、體系系初次建建立、或或體系有有較大變變更時（文文件大幅幅度調整整、機構構大幅度度調整）； bb、食品品安全衛衛生質量量方針、食食品安全全衛生質質量目標標調整時時； cc、顧客客有嚴重重抱怨時時或企業業注冊等等上級主主管部門門檢查提提

42、出有重重大不符符合時； dd、發生生食品安安全衛生生質量事事故、或或產品質質量出現現滑坡； ee、總經經理認為為有必要要時。54管理理評審記記錄：應應形成“管理評評審會議議紀要”，按44.2.4記錄錄的控制制所作的的規定保保存；55管理理評審進進行前必必須準備備充分的的資料作作為評審審輸入，這這些資料料應包括括： aa)HAACCPP和QMMS審核核結果管管理者代代表負責責提供不不符合項項分布、糾糾正和預預防措施施實施情情況及體體系弱點點。 bb)顧客客反饋信信息綜合合部負責責提供信信息數量量、分布布、糾正正和預防防措施實實施情況況； cc)過程程業績，產產品的符符合性各各相關職職能部門門負責

43、提提供食品品安全衛衛生質量量目標的的完成情情況，并并提出目目標是否否需變更更以及前前期工作作績效和和需改進進之處。 ee)糾正正和預防防措施實實施情況況管理者者代表負負責提供供糾正和和預防措措施匯總總情況。 ff)以往往管理評評審的跟跟蹤措施施管理者者代表負負責提供供； gg)可能能影響一一體化管管理體系系的變更更由參會會者負責責提供可可能影響響一體化化管理體體系的變變更的報報告； hh)QMMS和HHACCCP計劃劃的任何何改進的的建議由由各部門門負責提提供根據據其工作作負責相相關改進進的建議議報告。56管理理評審應應確定需需要持續續改進的的課題作作為評審審的輸出出，持續續改進的的課題按按8

44、.55.1持持續改進進實施。輸輸出資料料(課題題范圍)應包括括：a)QMSS及其過過程有效效的改進進；b)HACCCP計計劃的調調整c)與顧客客要求有有關的產產品的改改進；d)資源需需要。57管理理者代表表負責對對管理評評審的結結果記錄錄進行整整理，形形成管管理評審審報告，經經總經理理審批后后發放至至相關部部門。6、相關文文件ISO90001：20000 5.667、記錄 1)管理評評審計劃劃2)管理評評審報告告3)管理評評審會議議紀要第6章 資源管管理61資源源提供關于資源提提供，本本企業規規定如下下：1目的確定并提供供以下方方面所需需的資源源：a、實施、保保持一體體化管理理體系并并持續改改

45、進其有有效性； bb、通過過滿足顧顧客要求求，增強強顧客滿滿意。2.適用范范圍適用于本企企業配備備資源。3術語無4職責總經理負責責審批資資源的配配備申請請。5管理要點點51我公公司規定定,在實實施時，必必須根據據下列22條配備備資源： aa、7.1策劃劃所必須須提供的的人力資資源、設設施； bb、8.5改進進所必須須提供的的人力資資源、設設施；52配備備的方式式： 11）資源源使用部部門提出出“人力資資源需求求計劃”、“硬件需需求計劃劃”，報主主管審核核，總經經理批準準。 人力資資源：即即企業為為一體化化管理體體系策劃劃和實現現過程有有效運作作所需的的各類管管理人員員、技術術人員和和操作人人員

46、。 硬件需需求：包包括基礎礎設施資資源和工工作環境境資源。6相關文件件ISO90001：20000 6.117記錄無62人力力資源關于人力資資源的管管理，本本企業規規定如下下：1目的確保從事影影響產品品質量的的工作人人員能夠夠勝任。2適用范圍圍適用本企業業人力資資源的管管理。3術語：無4職責人事部負責責人力資資源的歸歸口管理理。5管理要點點：51人事事部負責責建立“員工花花名冊”。52人事事部負責責建立“員工檔檔案”，內容容包括簡簡歷、證證件、培培訓記錄錄等。5 3為為確定從從事影響響產品質質量的工工作人員員所必要要的能力力，人事事部應組組織編制制崗位位工作標標準規規定崗位位職責和和任職資資格

47、，報報主管審審核、總總經理批批準。崗崗位任職職資格應應從4個個方面考考慮即教教育、培培訓、經經驗、技技能。崗崗位任職職資格應應在適當當時進行行評審，有有不適宜宜的情況況應更新新。54人事事部負責責組織崗崗位評價價，并填填寫“崗位能能力評價價表”。55 HHACCCP小組組成員參參與培訓訓與考核核工作. aa、崗位位評價的的內容：應從44個方面面即教育育、培訓訓、經驗驗、技能能對每一一個從事事影響產產品質量量的工作作人員進進行崗位位評價； bb、崗位位評價的的時機： 有新員員工入本本公司時時； 員工轉轉崗時；崗位任職職資格修修訂時； cc、崗位位評價的的方式：可采用用一級評評一級的的方式做做。

48、dd、崗位位評價不不符合要要求的人人員，應應明確需需要繼續續提供何何種培訓訓或其它它措施，使使其滿足足要求。56在制制訂“崗位任任職資格格”時、在在進行“崗位評評價”和培訓訓計劃時時，必須須考慮員員工應認認識到所所從事活活動相關關性和重重要性，以以及如何何為實現現食品安安全衛生生質量目目標作出出貢獻。57關于于培訓的的實施，按按下表的的規定進進行，并并按4.2.44記錄的的控制所所作的規規定保存存反映員員工教育育、培訓訓、經驗驗、技能能的有關關記錄。附表：序號工作內容職 責使用表格各部門負責責人綜合部總經理1計劃性培訓每年年底，修修訂崗位位任職資資格時，各各部門應應對所屬屬員工進進行崗位位評價

49、，根根據企業業發展計計劃及崗崗位評價價結果提提出培訓訓需求。1根據崗崗位評價價及企業業發展計計劃制訂訂“年度培培訓計劃劃”。2培訓計計劃應明明確培訓訓的類型型：內部部培訓、外外派培訓訓；培訓訓的方式式：課堂堂培訓、現現場宣講講、宣傳傳板、現現場實習習等。3負責預預算培訓訓經費1負責批批準年度度培訓計計劃2負責審審批年度度培訓經經費培訓計劃2臨時性培訓新員工入企企業、員員工轉崗崗時，使使用部門門應對所所屬員工工進行“崗位評評價”、提出出培訓需需求。1根據崗崗位評價價編制“臨時培培訓計劃劃”。2臨時培培訓計劃劃應明確確培訓的的類型：內部培培訓、外外派培訓訓；培訓訓的方式式：課堂堂培訓、現現場宣講講

50、、宣傳傳板、現現場實習習等。3負責預預算培訓訓經費負責批準臨臨時培訓訓計劃臨時培訓計劃3實施培訓1.內部課課堂培訓訓:a負責聯聯系教師師、教室室、培訓訓資料，培培訓資料料應保存存。b負責 “點名”。c負責組組織考試試。d負責填填寫“培訓記記錄表”。2.內部利利用看板板進行培培訓:現現場懸掛掛宣傳板板.3.內部利利用班前前會進行行培訓.4.外派培培訓:外出培訓人人員應取取回“證書”或證明明并帶回回培訓資資料等交交綜合部部。培訓記錄表4培訓效果調查應在“培訓訓記錄表表”中確定定培訓效效果的評評價辦法法，并進進行評價價。為制制定下一一輪的培培訓計劃劃提供依依據。6相關文文件ISO90001：2000

51、0 6.227記錄崗位評價表表 培訓計劃 培訓記錄表表 63基礎礎設施關于基礎設設施的管管理，本本企業規規定如下下：1目的：識別、提供供和維護護為實現現產品的的符合性性所需要要的基礎礎設施。2適用范圍圍：適用于本企企業管理理基礎設設施。3術語無4職責41生產產部負責責生產設設備的管管理；42生產產部負責責生產用用具的管管理；43質檢檢部負責責檢測設設施的管管理；44綜合合部負責責通訊設設施和車車輛的管管理。45生產產部負責責供水、供供暖、供供電的管管理；5管理要點點51生產產設備的的管理5111設備采采購需求求的提出出和批準準使用部門根根據需要要提出申申請，申申請可在在會議上上提出或或書面方方

52、式，經經主管審審核、總總經理審審批。5122設備的的采購單臺設備價價值5千元元，采購購人員應應與設備備供應商商簽訂合合同后實實施采購購。5133設備的的驗收a生產部部負責組組織設備備的驗收收。 bb生產產部負責責將設備備技術資資料建檔檔。 cc生產產部負責責給設備備編號，并并納入設設備臺帳帳。5144設備使使用及人人員培訓訓 aa、生產產部應編編制“設備操操作規程程”； bb、生產產部應按按“設備操操作規程程”操作； cc、使用用人員上上崗前，應應培訓下下列知識識：設備備操作規規程、安安全衛生生教育、安安全衛生生保養常常識等； dd、關鍵鍵工序/特殊工工序設備備作業人人員應經經過培訓訓且考核核

53、合格方方可上崗崗。5155設備的的日常維維護、修修理、清清潔a、維修人人員應經經常巡回回檢查設設備，車車間應定定期清潔潔設備。 bb、 發發現問題題應及時時報告并并采取措措施。5166設備的的檢修生產部應制制訂“設備檢檢修計劃劃”，按期期實施并并負責在在“設備檢檢修記錄錄”上作好好設備年年度檢修修記錄。5177設備的的報廢生產部負責責提出報報廢申請請報總經經理批準準。52生產產用具的的管理生產部負責責清潔、更更新。53檢測測設施的的管理：按監視和和測量裝裝置的控控制執執行。54通訊訊設施的的管理： aa）綜合合部負責責配備通通訊設施施。 bb）通訊訊設施發發生損壞壞，使用用部門應應交綜合合部安

54、排排維修。55運輸輸車輛的的管理：a、司機負負責車輛輛的日常常保養； bb、綜合合部負責責車輛的的委外檢檢修。56供水水、供暖暖、供電電、廠房房的管理理：發現異常，使使用部門門應報生生產部對對外聯絡絡、解決決。6、相關文文件ISO90001：20000 6.11 66.3 6.4 7.55.1.c7、記錄 設設備臺帳帳 設設備檢修修記錄 設設備檢修修計劃 6.4作業業環境關于工作環環境的管管理，本本企業規規定如下下：1目的識別、提供供和維護護為實現現產品的的符合性性所需要要的工作作環境。2適用范圍圍適用于本企企業管理理工作環環境。3術語 無4職責41生產產部負責責車間和和倉儲環環境的管管理；4

55、2行政政部負責責廠區及及辦公環環境的管管理；43質檢檢部負責責化驗室室環境的的管理；44其他他部門負負責使用用維護相相關工作作環境。5內容與要要求51生產產部長負負責組織織人員，根根據食食品企業業通用衛衛生規范范中對對環境的的要求、設設備對環環境的要要求、工工作人員員對環境境的要求求，配置置所需的的作業環環境，做做到：-綠化環環境，衛衛生整潔潔、通道道暢通，照照明良好好-防鼠、防防蚊蠅、防防塵、防防毒-配置設設施，確確保職業業安全衛衛生-食品品企業通通用衛生生規范中中規定的的其他要要求。52 生生產部制制定衛衛生質量量控制制制度，各各部門按按要求執執行，填填寫工工器具消消毒記錄錄53行政政部不

56、定定期進行行滅蟲、滅滅鼠工作作，填寫寫滅蟲蟲、滅鼠鼠工作記記錄54質檢檢部定期期或不定定期檢查查環境狀狀況，填填寫環環境衛生生檢查記記錄，水水質量監監測記錄錄、職職工個人人衛生檢檢查記錄錄。55當不不符合要要求時，責責任部門門及時采采取糾正正或糾正正措施。6 相關文文件61 GB1148881-994食食品企業業通用衛衛生規范范62 ISOO90001：220000之6.47 記錄環境衛生檢檢查記錄錄工器具消毒毒記錄滅蟲、滅鼠鼠工作記記錄水質量監測測記錄職工個人衛衛生檢查查記錄第7章 產品實實現71產品品實現的的策劃關于產品實實現的策策劃，本本企業規規定如下下：1目的針對產品、項項目、合合同，

57、規規定專門門的作業業過程、文文件和資資源，確確保滿足足規定的的衛生質質量要求求。2適用范圍圍：適用于所有有產品實實現過程程的質量量策劃、HHACCCP策劃劃。3術語無4職責 生生產部負負責產品品實現的的策劃。5管理要點點51在下下列情況況下，必必須做產產品實現現的策劃劃：a、顧客要要求我公公司為其其提供新新產品、新新規格； bb、顧客客訂貨時時，提出出新的技技術要求求，這種種技術要要求，以以前沒有有，或性性能指標標比以前前高；c、顧客委委托我公公司加工工新產品品；d、GMPP或SSSOP的的改進工工藝改進進或衛生生條件改改進 ee、我公公司已有有定型產產品；52策劃劃的方式式： 11）對于于a

58、-d項，總總經理負負責召開開“質量策策劃專題題會”； 22）對于于e項，由由技術人人員對原原有的技技術標準準、工藝藝文件、檢檢驗規范范、表單單記錄整整理齊全全，對于于不完善善的地方方予以補補充完善善。53策劃劃的輸出出方式：策劃的輸出出方式應應適合我我公司的的運作方方式，規規定如下下幾種： a、針針對HAACCCC體系的的特定要要求，編編寫HHACCCP計劃劃，見見第133章HHACCCP計劃劃；b、編寫工工藝流程程圖，識識別關鍵鍵衛生控控制點和和質量控控制點，見見附錄工工藝流程程圖。C、策劃的的結果還還可以是是其它類類型的文文件如技技術標準準、工藝藝文件、檢檢驗規范范或由若若干文件件組成，或

59、或引用已已有文件件。 54策策劃的內內容要求求：產品實現的的策劃應應與本企企業一體體化管理理體系的的所有其其他要求求一致，必必要時考考慮下述述活動： aa、確定定食品安安全衛生生質量目目標和要要求； bb、確定定過程、文文件和資資源的需需求； cc、確定定所需要要的驗證證、確認認、監視視、檢驗驗活動，以以及產品品的接收收準則； dd、確定定所需要要的記錄錄。55策劃劃的實施施： aa、應按按策劃的的結果，編編寫文件件、配備備資源； bb、應按按策劃實實施，填填寫記錄錄，并按按4.22.4的的規定保保存記錄錄。6、相關文文件ISO90001：20000 7.1HACCPP體系及及其應用用準則 7

60、、記錄危害分析表表HACCPP計劃表表72與顧顧客有關關的過程程關于與顧客客有關的的過程，本本企業規規定如下下：1目的：確認與產品品有關的的要求已已明確，在在向顧客客作出提提供產品品的承諾諾之前進進行產品品要求評評審，并并確定外外部聯絡絡通道，確確保本企企業能按按顧客的的要求提提供產品品、讓顧顧客滿意意。2適用范圍圍：適用于本企企業管理理與顧客客有關的的過程。3術語： AA類業務務：指顧顧客有特特殊要求求,如交貨貨期緊、價價格偏低低、新產產品等。 BB類業務務：屬于于業務員員有能力力并且有有權力單單獨決定定的合同同。4職責：綜合部負責責管理與與顧客有有關的過過程。5管理要點點51聯系系業務的的