1、軌道交通集團有限公司安全生產(chǎn)檢查制度 為加強軌道交通工程施工現(xiàn)場安全管理，進一步落實主體責(zé)任，強化隱患排查和治理，推動軌道交通“平安工程”建設(shè)，促進軌道交通工程建設(shè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，現(xiàn)制定紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程安全生產(chǎn)檢查制度如下： 一、檢查方式（一）專項檢查 專項檢查是安全檢查最主要的形式，各有關(guān)單位應(yīng)根據(jù)各級管理部門的統(tǒng)一安排和現(xiàn)場實際需要，不定期組織專項安全檢查。 1、針對天氣情況的專項檢查：防洪、防汛、防臺、防雷擊、防暑降溫、冬季施工等的檢查。 2、針對有關(guān)危險源的專項檢查：大型機械設(shè)備起重作業(yè)、臨時用電、支架、監(jiān)測監(jiān)控、地下管線、消防等的檢查。 3、針對節(jié)假日和重大活動的專

2、項檢查：元旦、春節(jié)、五一、國慶、當(dāng)?shù)卣蜕鐣M織的重大活動前的檢查。 4、針對施工工序的專項檢查：關(guān)鍵工序部位、場地移交、重要臨時設(shè)施、關(guān)鍵受力點、甲控材料廠家及供應(yīng)商考核的檢查。5、其他專項檢查：上級有關(guān)主管部門布置的各類安全專項檢查。（二）定期檢查 1、紹興市柯橋區(qū)軌道交通集團公司 （1）質(zhì)量安全部（安全辦）每月對各施工、監(jiān)理單位進行 1 次安全生產(chǎn)月檢，每季對各施工、監(jiān)理單位進行 1 次安全生產(chǎn)大檢查及安全質(zhì)量管理信用等級考評，每半年對各參建單位進行 1 次重點工程立功競賽活動綜合考評，相關(guān)部室人員參加。（2）總師辦、工程建設(shè)部、機電設(shè)備部建立與施工、監(jiān)理、勘察、設(shè)計單位的日常聯(lián)系，每

3、月對勘察設(shè)計現(xiàn)場服務(wù)情況進行 1 次檢查，限時協(xié)調(diào)解決施工現(xiàn)場與勘察、設(shè)計工作有關(guān)的問題，加強設(shè)計單位與現(xiàn)場的聯(lián)系，提升設(shè)計單位的現(xiàn)場服務(wù)水平。 （3）現(xiàn)場業(yè)主項目部結(jié)合監(jiān)理單位的周安全檢查對其所轄項目進行全面的安全生產(chǎn)檢查。（4）集團公司各職能部室每季度對本部室安全履職情況進行自查，查找不足，總結(jié)經(jīng)驗，改進管理。2、監(jiān)理單位 項目監(jiān)理部每周進行 1 次全面的安全生產(chǎn)檢查，由總監(jiān)（或總監(jiān)代表）組織，安全監(jiān)理、專業(yè)監(jiān)理工程師，施工單位項目負責(zé)人（或安全負責(zé)人）、安全員、專職電工、作業(yè)班組等相關(guān)人員參加。 3、施工單位 施工項目部每周進行 1 次全面的安全生產(chǎn)檢查，由項目經(jīng)理組織，項目部和作業(yè)班組

4、有關(guān)人員參加；專職安全管理人員每天對現(xiàn)場作業(yè)點進行安全巡查，電工每天對配電箱、線路等進行檢查。 所屬施工企業(yè)每月對施工項目部進行 1 次全面的安全生產(chǎn)檢查，由企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織。 4、第三方監(jiān)測單位 第三方監(jiān)測單位每周對所監(jiān)測工點進行 1 次全面檢查，由第三方監(jiān)測單位項目負責(zé)人組織，對應(yīng)施工項目部、項目監(jiān)理部和第一方監(jiān)測單位負責(zé)人等有關(guān)人員參加。 （三）日常巡查、督查 1、集團質(zhì)量安全部、工程建設(shè)部和機電設(shè)備部、現(xiàn)場業(yè)主項目部，各施工、監(jiān)理單位、監(jiān)測單位要按照有關(guān)質(zhì)量安全和文明施工的要求，做好施工現(xiàn)場的日常督查、巡查，及時發(fā)現(xiàn)并消除施工過程中的各類隱患。 2、施工單位、監(jiān)理單位、監(jiān)測單位要按規(guī)定

5、配備安管人員，安全員應(yīng)每天開展施工現(xiàn)場日常巡查，對臨時用電、機械設(shè)備、臨邊洞口等安全防護設(shè)施及安全保障措施、各類危險源每日要受檢 1 次以上。 3、監(jiān)理單位及施工單位的其他技術(shù)及管理人員在日常檢查、巡查中應(yīng)同時兼顧質(zhì)量安全和文明施工檢查。 二、檢查內(nèi)容 檢查內(nèi)容應(yīng)根據(jù)項目的合同內(nèi)容、施工階段和施工季節(jié)，結(jié)合城市軌道交通工程安全質(zhì)量管理暫行辦法（建質(zhì)20105號）、城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南（試行），建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-2011以及柯橋區(qū)軌道交通集團安全質(zhì)量管理等相關(guān)文件要求，由檢查組在檢查前予以綜合確定。（一）現(xiàn)場檢查1、 關(guān)鍵工序施工：包括方案、分包、節(jié)點驗收、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)

6、鍵操作人員、關(guān)鍵受力構(gòu)件、重要臨時設(shè)施、監(jiān)測監(jiān)控等。 2、周邊環(huán)境：包括管線調(diào)查（含新建管線）、重要文物、重要建筑物、重要交通節(jié)點、軟弱地基、不明障礙物排查（含孔洞、樁基、孤石）等。 3、文明施工、消防、腳手架、基坑支護、模板工程、盾構(gòu)施工、臨時用電、安全防護、各類起重吊裝設(shè)備和作業(yè)、施工機具、軌行區(qū)施工、聯(lián)絡(luò)通道施工、標(biāo)段間交叉作業(yè)與場地移交等。 （二）內(nèi)業(yè)檢查 1、查體系：主要管理和技術(shù)人員配置和到位考勤情況以及與生產(chǎn)是否相適應(yīng)，安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立和運行情況，安全生產(chǎn)規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況，安全管理臺帳等。 2、查投入：安全費用的使用情況，安全措施和安全防護的落實情況，設(shè)備等硬件設(shè)施的

7、投入和運行情況，特種作業(yè)人員的持證上崗情況等。 3、查管理：安全教育培訓(xùn)的落實情況，隱患排查治理情況，風(fēng)險評估開展情況和重大危險源管控情況，技術(shù)方案編審情況，超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程施工領(lǐng)導(dǎo)值班情況等。 4、查預(yù)案：應(yīng)急預(yù)案制訂和備案情況，應(yīng)急人員、應(yīng)急物資設(shè)備配備情況，應(yīng)急專家的聘用情況，應(yīng)急演練開展情況等。三、檢查分工 區(qū)級及以上政府部門檢查時，集團公司辦公室牽頭負責(zé)編制和落實迎檢方案，相關(guān)業(yè)務(wù)部室配合起草匯報材料，報領(lǐng)導(dǎo)審批。 市、區(qū)局級政府職能部門（如安監(jiān)局、住建局等）檢查時，集團公司質(zhì)安部負責(zé)迎檢，起草匯報材料。 重要的專項檢查和定期檢查，集團公司可與住建局或有關(guān)政府部門聯(lián)

8、合進行。 市、區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站開展監(jiān)督檢查時，有正式通知的，集團公司質(zhì)量安全部陪同檢查，施工、監(jiān)理單位準(zhǔn)備匯報材料，主要負責(zé)人參加；無正式通知的，施工、監(jiān)理單位自行迎檢。 四、檢查要求 （一）施工單位匯報材料 無特殊要求，施工、監(jiān)理單位不準(zhǔn)備匯報材料。 重要的專項檢查、季度檢查，施工單位應(yīng)根據(jù)要求準(zhǔn)備匯報材料，還應(yīng)列明下述情況，并準(zhǔn)備相關(guān)資料： 1、重大危險源的管控情況； 2、設(shè)計、施工、物資、周邊環(huán)境、臨時設(shè)施等方面存在的主要問題和需要有關(guān)方面協(xié)調(diào)解決的主要問題； 3、有關(guān)安全管理的情況和數(shù)據(jù)及證明材料等。 （二）隱患管控 1、施工現(xiàn)場有重大隱患：檢查人員必須當(dāng)場下達停工指令（或局部

9、停工令），立即通知業(yè)主代表和監(jiān)理、施工單位，由業(yè)主代表上報集團公司有關(guān)部室負責(zé)人。施工、監(jiān)理單位應(yīng)立即落實隱患治理。2、施工現(xiàn)場有一般隱患：檢查人員可要求現(xiàn)場負責(zé)人當(dāng)場整改，無法當(dāng)場整改的，應(yīng)簽發(fā)紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工隱患整改通知書（見附表1）。3、監(jiān)理、施工單位對集團公司所開具的安全質(zhì)量隱患問題經(jīng)整改完畢后，須填報紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工隱患整改反饋書（見附表2），按規(guī)定時間回復(fù)，先由項目監(jiān)理部復(fù)核整改情況，再報集團公司質(zhì)量安全部或現(xiàn)場業(yè)主項目部復(fù)查整改到位情況，4、對整改期限到期后仍未作出整改或?qū)掖味酱偃晕凑牡呢?zé)任單位按照紹興市柯橋區(qū)

10、軌道交通工程安全質(zhì)量管理及信用等級考評暫行辦法紹柯軌交集團（2016）42號文件進行責(zé)任違約處理。 五、 整改閉合 對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，責(zé)任單位要切實做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”落實整改。 區(qū)級及以上政府部門組織的安全檢查，整改通知書由集團公司負責(zé)回復(fù)，或由集團公司報區(qū)政府回復(fù)?，F(xiàn)場整改落實由監(jiān)理單位督促施工單位進行，由集團公司質(zhì)量安全部和現(xiàn)場業(yè)主項目部復(fù)查確認。 市、區(qū)局級政府職能部門組織的監(jiān)督檢查，整改通知書由施工、監(jiān)理單位整改回復(fù)，須經(jīng)集團公司質(zhì)量安全部和現(xiàn)場業(yè)主項目部復(fù)查確認。 集團公司組織的安全檢查，整改通知書和通報由監(jiān)理單位復(fù)核現(xiàn)場整改情況確認后回復(fù)，報集

11、團公司質(zhì)量安全部或現(xiàn)場業(yè)主項目部復(fù)查確認，對整改反饋書遲報、漏報、謊報的責(zé)任單位按紹興市柯橋區(qū)軌道交通集團安全質(zhì)量管理及信用等級考評暫行辦法紹柯軌交集團（2016）42號文件作扣分處理。六、安全檢查臺帳（一）施工單位安全檢查臺帳各類安全檢查記錄、隱患整改通知書和回復(fù)原件裝訂到當(dāng)月動態(tài)臺帳中。另外建立各級安全檢查清單，便于分類核對。 （二）監(jiān)理單位安全檢查臺帳監(jiān)理單位安全檢查臺帳參照施工單位歸類和統(tǒng)計。 （三）第三方監(jiān)測單位第三方監(jiān)測單位安全檢查臺帳按工點進行歸類。 （四）集團公司安全檢查臺帳 1、質(zhì)量安全部負責(zé)集團公司安全檢查臺帳的整理，包括有關(guān)安全檢查的通知、反饋意見、整改回復(fù)，具體包括以下

12、幾個方面： (1)區(qū)級及以上政府部門、市局級政府職能部門組織的安全檢查，需要集團公司配合整改的； (2)安全質(zhì)量監(jiān)督站的檢查，反饋意見發(fā)到集團公司的； (3)集團公司自行組織的安全檢查。 2、各職能部室的安全檢查或自查臺帳由各部室自行負責(zé)。七、檢查考核管理 1、集團相關(guān)部室負責(zé)人負責(zé)對本部室人員針對本制度的落實情況進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時督促責(zé)任人予以改正。 2、施工、監(jiān)理及監(jiān)測等單位針對本制度的落實情況進行檢查，并納入紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程質(zhì)量安全管理及信用考評暫行辦法紹柯軌交集團（2016）42號文件進行獎罰與考評，對本制度未落實或落實不到位的單位，責(zé)令其改正，情況嚴(yán)重的將根據(jù)集團

13、相關(guān)的管理規(guī)定予以責(zé)任追究，列入不良行為進行違約扣分和信用扣分處理，與市場準(zhǔn)入相掛鉤。3、對本制度未落實或落實不到位，并導(dǎo)致事故發(fā)生的，相關(guān)責(zé)任單位和個人將根據(jù)事故調(diào)查結(jié)論，按有關(guān)法律、法規(guī)及集團相關(guān)規(guī)章制度、信用考評辦法進行處理。 4、本制度涉及的安全生產(chǎn)檢查表式，根據(jù)不同類型的分部分項工程可參照城市軌道交通工程質(zhì)量安全檢查指南（試行）、建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-2011、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地檢查評分辦法（浙江省市政行業(yè)協(xié)會2016版）及集團公司相關(guān)安全檢查表式執(zhí)行。 八、附則 1、本制度由柯橋區(qū)軌道交通集團質(zhì)量安全部負責(zé)解釋。 2、本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。附： 1.紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工隱患整改通知書 2.紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文 明施工隱患整改反饋書附件1紹興市柯橋區(qū)軌道交通工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工隱患整改通知書編號： 檢查日期： 年 月 日標(biāo)段名稱 施工單位項目經(jīng)理監(jiān)理單位總 監(jiān) 存在問題處理意見針對以上存在的問題：限于 年 月 日前整改完畢，按柯橋區(qū)軌道交通集團安全生產(chǎn)檢查制度整改閉合規(guī)定要求落實上報復(fù)查。暫緩施工 局部停工 全面停工 其他檢查人員項目經(jīng)理（簽字）總監(jiān)（簽字）本通知書一式四份：施工項目部、項目監(jiān)理部、現(xiàn)場業(yè)主指揮部、集團質(zhì)量安全部各持一份附件2紹