1、PAGE PAGE 36工藝管理理制度編號：HHS/WWI3-04-20013編制：李李桂芹審核：批準：勝利油田田海勝實實業有限限責任公公司二0一三三年三月一日說 明加強工藝藝管理，嚴格工工藝紀律律，提高高工藝技技術水平平是企業業發展的的需要。進一步步加強本本公司工工藝管理理工作，有助于于企業產產品質量量的提高高和工藝藝技術的的進步，從而促促進企業業的發展展。“工藝管管理制度度”的制訂訂，目的的是為公公司生產產工藝工工作的運運行提供供依據。目 錄第一章產產品設計計文件工工藝性審審查和會會簽制度度 第二二章 工藝文文件齊套套性規定定 工藝文件件擬定程程序自制工裝裝管理辦辦法工藝文件件各級簽簽字者

2、的的責任工藝技術術攻關、工藝試試驗及其其鑒定制制度通知書使使用范圍圍與簽署署程序工藝文件件更改制制度工藝衛生生與文明明生產規規范工藝紀律律檢查考考核辦法法工藝裝備備管理附件 11 工工藝文件件編寫規規定第一章 產品設設計文件件工藝性性審查和和會簽制制度1.1 產品設設計文件件必須經經過工藝藝性分析析和審查查，使產產品具有有良好的的工藝性性，獲得得好的技技術經濟濟效果。 1.2 工藝藝性審查查和會簽簽程序1.2.1 產產品設計計文件的的工藝性性審查、會簽，由產品品主持工工程師組組織進行行。1.2.2 待待審查的的設計文文件底圖圖先劃分分工藝路路線。再再由專業業工藝人人員審查查，并會會簽。1.2.

3、3 審審查過程程中如有有分歧意意見，由由產品主主持工程程師召集集有關工工藝人員員和設計計人員協協商解決決。1.2.4 未未解決的的分歧意意見。由由主持工工程師和和主管設設計師協協商處理理，仍未未解決。由雙方方領導商商定或呈呈報主管管技術的的副總經經理裁決決，然后后再行簽簽字。1.3 工藝性性審查、會簽要要求。1.3.1 工工藝性審審查、會會簽工作作。按整整件齊套套進行。1.3.2 待待審查的的設計文文件底圖圖，必須須有設計計、審核核簽字。1.4 工藝性性審查主主要內容容1.4.1 產產品材料料工藝性性審查 （1）材料牌牌號、規規格、狀狀態和技技術要求求是否正正確，選選用是否否合理。 （2）凈重

4、欄欄是否填填寫 1.4.2 結結構工藝藝性審查查 （1）設計基基準是否否符合工工藝要求求 （2）結構要要素是否否合理 （3）技術要要求是否否適應本本廠的設設備能力力和工藝藝技術水水平。 （4）結構尺尺寸、形形狀是否否有利于于加工和和檢測。 （5）整、部部件分級級是否適適應裝備備工藝要要求。 （6）整、部部件技術術要求是是否合理理，本廠廠有無對對應檢測測設備和和手段。 （7）引用文文件是否否合理、正確。1.5 本廠設設備能力力和工藝藝技術水水平不能能滿足或或難以達達到的設設計要求求，由產產品主持持工程師師組織擬擬定相應應的生產產技術措措施。例例如外協協、攻關關、申報報計劃等等。第二章 工工藝文件

5、件齊套性性規定2.1 生產定定型工藝藝文件有有五類十十六種2.1.1 工工藝路線線（產品品車間分分配表）2.1.2 工工藝規程程（1）專專項工藝藝（2）合編工工藝（33）匯總總表（44）典型型工藝（5）工工藝細則則2.1.3 工工藝裝備備（1）專專用工裝裝 （22）自制制工裝圖圖冊（33）專用用設備2.1.4 匯匯總清單單 （1）工藝關關鍵件清清單 （2）產品不不穩定項項目及其其廢品率率清單 （3）加工用用試件清清單 （4）易損件件清單 （5）工藝調調整墊圈圈清單2.1.5 原原材料消消耗工藝藝定額 （1）產品車車間分定定額 （2）產品匯匯總定額額2.2 產品主持持工程師師可以根根據產品品的復

6、雜雜程度，酌減工工藝文件件的種類類，但需需經產品品主持工工程師所所在部門門領導批批準。2.3 生產定定型工藝藝文件底底圖中，自制工工裝圖冊冊和匯總總清單在在產品主主持工程程師所在在部門資資料室歸歸存，其其余全部部正式歸歸檔。2.4 新產品品設計定定型前工工藝文件件齊套內內容，由由產品主主持工程程師根據據實際需需要提出出。主管管部門領領導批準準后執行行。一般般包括：2.4.1 工工藝規程程（通常常為專項項工藝，合編工工藝和匯匯總表）。2.4.2 自自制工裝裝圖原則上不不提選正正式專用用工裝和和專用設設備。個個別確實實需要申申請工具具車間制制造的工工裝，繪繪制底圖圖，按“0”批工裝裝管理。2.4.

7、3 產產品設計計部門直直接向供供應部門門提供原原材料消消耗定額額。2.4.4 由由產品主主持工程程師直接接在產品品圖紙上上劃工藝藝路線，公司下下屬各單單位在技技術準備備過程中中發現的的技術問問題，由由產品設設計人員員處理。第三章 工工藝文件件擬定程程序3.1 產品設設計定型型前的工工藝文件件3.1.1 編編制工藝藝文件3.1.2 工工藝文件件擬、審審程序技術部工工藝員擬擬制（編編制1份份，供生生產存留留、使用用。用后后由各單單位計調調室收回回返技術術部存）技術部主任審審核。3.1.3 工工藝關健健件和選選用自制制工裝的的工藝規規程技術部工工藝員擬擬制（含含自制工工裝設計計）技術部主任審審核主持

8、工工程師同同意。“0”批批工裝按按3.2.4.條處理理。3.2生生產定型型工藝文文件3.2.1編制制工藝文文件底圖圖3.2.2專項項工藝、合編工工藝和匯匯總表擬擬、審程程序技術部工工藝員擬擬制技術部主任審審核相關單單位工序序會簽材料料定額員員旁簽主持持工程師師復核，注意核核對工藝藝路線，檢查齊齊套性標準準化審查查技術主管管領導批批準工裝管管理員檢檢查工裝裝使用性性歸檔。3.2.3 典典型工藝藝和工藝藝細則擬擬、審程程序技術部工工藝員擬擬制技術部主任審審核相關單單位會簽簽主持持工程師師同意標準化化審查、編號單位位領導批準準工裝裝管理員員檢查使使用性歸檔檔3.2.4 專專用工藝藝裝備（專用工工裝）

9、技術部工工藝員擬擬制專用用工裝設設計任務務書和訂訂貨單，技術部部主任審審核工裝設設計員設設計設計組組長審核核技術術部工藝員員會簽工裝裝管理員員建立使使用卡片片并訂貨貨標準準化審查查歸檔檔 如如果專用用工裝由由各廠技術術部工藝員員設計，程序可可以相應應簡化，但簽署署必須齊齊全。3.2.5 自自制工裝裝管理辦辦法按第第四章。3.2.6 專專用設備備3.2.6.11 立項項技術部工工藝員擬擬制“專用設設備申請請卡”技術術部主任審審核產品主持持工程師師同意單位領導導批準計劃劃員編號號。3.2.6.22 設計計設計員設設計技術部部主任審審核使用設設備廠工工藝員會會簽設計單單位領導導批準技術部計劃員員辦理

10、曬曬藍、保保存好底底圖和“專用設設備申請請卡”。如果專用用設備由由各廠技術術部工藝員員設計，立項和和設計程程序可以以簡化，簽署必必須齊全全。3.2.6.33 制造造公司技術術部計劃員員擬制“專用設設備申請請制造報報告”技術部主主任同意意單位領領導批準準計劃員員持報告告和藍圖圖送生產產計劃處處下達生生產計劃劃。外購件清清單和原原材料消消耗定額額由承制制單位直直接報送送技術部部。3.2.6.44 驗收收 由技術術部組織驗驗收，由由設備管管理員納納入設備備管理。3.2.6.55 生產產驗證 試試用612個個月后，由技術術部工藝員員納入工工藝，并按公司司有關規規定轉為為固定資資產。3.2.6.66 底

11、圖圖修編公司技術術部計劃員員將底圖圖退還設設計單位位設計員員修編設計組組長審核核公司司技術部計劃員員注銷計計劃標準化化審查歸檔。圖紙修編編后，使使用說明明書、明明細表和和外購件件清單必必須齊全全。3.2.7 工工藝路線線（產品品車間分分配表）產品主持持工程師師擬制室主任任審核單位位領導批批準歸檔。3.2.8 產產品材料料消耗工工藝定額額綜合明明細表（產品匯匯總定額額）和按按產品分分車間零零件材料料消耗工工藝定額額明細表表（產品品車間分分定額）。 材料定定額員擬擬制。并并建立材材料使用用性卡片片主管管材料定定額員審審核技術部主主任同意意單位位領導批批準歸檔。3.2.9 產產品工藝藝關鍵件件清單技

12、術部主主任提出出產品品主持工工程師審審定、匯匯總、劃劃分等級級單位位領導批批準資料室室歸存。3.2.10 產品不不穩定項項目及其其廢品率率清單 技術部部主任提提出產品主持持工程師師審定、匯總單位位領導批批準主管工工藝師存存。3.2.11 加工試試件、易易損件和和工藝調調整墊圈圈清單 技術部部主任提提出主持工工程師審審定、匯匯總單位領導導批準主管管工藝師師存。3.3 正式工工藝規程程、匯總總清單、工裝圖圖紙、以及各廠廠技術部開列的的清單和和產品圖圖紙、工工裝定貨貨單一起起流轉。3.4 各類工工藝文件件傳遞過過程中發發現的問問題，由由問題提提出人直直接同擬擬制者協協商。有有分歧時時逐級上上報協調調

13、處理，直至工工藝文件件簽署齊齊全。擬擬制者才才算完成成任務。3.5 技術部資料室室歸存的的工藝文文件和圖圖紙。由由資料員員統一辦辦理曬藍藍。按規規定發放放到各單單位。需需要更改改時，由由擬制者者以通知知書形式式通知資資料員。3.6 會簽、旁簽、同意和和批準。規定在在工藝文文件封面面后首頁頁位置。見藝表表1a以及專專用工裝裝、專用用設備裝裝配圖上上簽署。但應對對整份資資料負相相應的責責任。3.7 審核、同意和和批準允允許指定定專人簽簽署。第四章自自制工裝裝管理辦辦法4.1 自制工工裝的定定義 結構簡簡單，由由各生產產廠自行行設計制制造的工工裝，稱做自自制工裝裝。4.2 自制工工裝應用用范圍 自制

14、工工裝適用用于單件件和批量量不大的的成批生生產。4.3 自制工工裝的編編號 自制工工裝按下下述方法法編號Z產品圖號號自制工裝裝順序號號漢語拼音音“自”的第一一個字母母工藝特征征代號4.4 對自制制工裝圖圖紙的要要求 一般般只繪制制一張能能夠表明明結構、零件裝裝配狀況況。標有有主要尺尺寸要素素的裝配配圖。一一律用33號幅面面格式11底圖描描制，可可以根據據需要延延長。4.5 產品設設計定型型前的自自制工裝裝。4.5.1 產產品設計計定型前前的自制制工裝屬屬一次性性使用4.5.2 在在工藝選用用自制工工裝的工工序中，注明“自制”字樣樣。4.5.3 自自制工裝裝在工藝藝簡圖欄欄中繪制制，隨產產品圖紙

15、紙。工藝藝流轉，供生產產使用；生產完完成后，由各廠廠計調室室收回返返技術室室存留。4.6 生產定定型階段段自制工工裝4.6.1 生生產定型型階段自自制工裝裝。要以以產品為為對象，按產品品圖號順順序匯總總裝訂成成冊，封封面書寫寫“號產產品自制制工裝圖圖冊”。4.6.2 在在正式工工藝文件件選用自自制工裝裝的工序序中，注注明自制制工裝號號。以及及“一次性性使用”或“可重復復使用”字樣。4.6.3 自自制工裝裝圖冊的的擬、審審程序。各廠技術術部工藝員員設計（底圖）技術術部主任審審核、匯匯總各廠資料料室存、辦理曬曬藍、裝裝訂和發發放。4.6.4 更更改辦法法按第三三章第五五條（33.5）執執行。4.6

16、.5 自自制工裝裝圖冊的的藍圖，發至生生產計劃劃處、人人力資源源處和使使用單位位。4.6.6 可可重復使使用的自自制工裝裝。由各各廠工具具室上架架、登記記、建卡卡、按正正式工裝裝管理。4.6.7 可可重復使使用的自自制工裝裝。因產產品圖紙紙更改，或因磨磨損超差差等原因因不能再再用時，由各廠廠提出書書面申請請，技術術處主管管人員同同意后，作報廢廢處理或或另作它它用。4.6.8 一一次性使使用的自自制工裝裝不作標標記，由由生產班班組直接接管理、使用。4.7 自制工工裝供料料方法4.7.1 一一次性使使用的自自制工裝裝各廠材料料員開料料單（設設計定型型前自制制工裝需需帶工裝裝圖紙）各廠廠領導簽簽字供

17、應部部門核對對圖紙供供料。4.7.2可重重復使用用的自制制工裝各廠材料料員開料料單廠主管管領導簽簽字供應部部門核對對圖紙供供料。4.8 自制工工裝的制制造工時時4.8.1 人人力資源源部按自自制工裝裝圖冊定定工時。4.8.2 一一次性使使用工裝裝。按投投入生產產批次。逐批追追加工時時。4.8.3 可可重復使使用工裝裝再次生生產，按按技術處處通知書書追加工工時。4.9 工時和和材料費費用計入入對應零零件生產產成本。第五章 工藝文文件各級級簽字者者的責任任5.1 擬制、設計者者的責任任5.1.1 正正確性：能夠按按照工藝藝規程。生產出出符合設設計要求求，質量量穩定的的產品。5.1.2 經經濟合理理

18、性：保保證工藝藝方案、工藝路路線、 工藝設設備、專專用工裝裝、標準準工具、加工方方法、加加工余量量選擇經經濟合理理。5.1.3 繼繼承性：努力提提高對原原有工藝藝方案、典型工工藝、工工藝裝備備等的繼繼承性。5.1.4 完完整性：確保工工藝文件件齊全、完整。5.1.5 協協調性：按工藝藝文件生生產時，各生產產單位不不產生工工藝上的的矛盾。5.1.6 安安全性：按工藝藝文件生生產時，工人操操作安全全。5.1.7 標標準化：編制工工藝文件件中，遵遵循工藝藝標準化化要求，認真貫貫徹各級級標準及及標準化化有關規規定。 5.2 審核、復核者者的責任任5.2.1對工工藝文件件的正確確性、工工藝方案案合理性性

19、、專用用工裝選選用的必必要性等等負責。5.2.2 對對操作安安全性、質量控控制可靠靠性、材材料毛坯坯類型、主要工工藝技術術要求的的經濟合合理性負負責。5.2.3 對對工藝文文件的完完整性和和協調性性負責。5.2.4 對對標準和和有關技技術法規規的貫徹徹負責。5.3 會簽的的責任 會簽者者應對所所會簽的的有關部部份能在在本單位位執行負負責。會會簽后，根據實實際需要要，擬制制相應的的工藝文文件。5.4 同意者者的責任任5.4.1 對對工藝文文件執行行中業務務渠道是是否協調調、暢通通負責。5.4.2 對對技術法法規和工工藝管理理制度的的貫徹負負責。5.4.3 對對工藝文文件的完完整性、齊套性性負責。

20、5.4.4 保保證工藝藝文件沒沒有原則則性錯誤誤。5.5 批準者者的責任任5.5.1 對對工藝文文件是否否符合上上級部門門的有關關方針政政策負責責。5.5.2 對對工藝管管理制度度的貫徹徹負責。對工藝藝文件的的質量負負責。5.6 定額者者的責任任5.6.1 對對工藝材材料消耗耗定額的的正確性性負責。5.6.2 對對材料利利用率的的提高負負責。5.7 標準化化人員的的責任5.7.1 對對有關標標準化法法規和標標準的正正確性負負責；對對工藝文文件的貫貫徹負責責。5.7.2 對對工藝文文件簽署署齊全和和完整性性負責。5.7.3 對對工藝文文件保持持高的繼繼承性負負責。5.7.4 對對材料、標準工工具

21、選用用符合現現行標準準負責。5.8對對簽署的的一般要要求5.8.1 工工藝文件件簽署必必須齊全全，一人人只許簽簽署一欄欄。5.8.2 各各級簽署署要認真真履行職職責。5.8.3 字字體清楚楚、注明明日期、不準代代簽、不不準摹仿仿他人筆筆跡冒名名簽署。5.8.4 非非本企業業人員不不得在工工藝文件件中簽署署。第六章 工藝技技術攻關關、工藝藝試驗及及其鑒定定制度6.1 凡屬下下列情況況之一者者，可列列為工藝藝技術關關鍵或工工藝試驗驗項目。6.1.1 成成批生產產中的不不穩定項項目。6.1.2 技技術要求求高、工工藝難度度大，本本廠不具具備生產產條件的的工藝關關鍵件。6.1.3 試試制期間間未徹底底

22、過關，降低技技術指標標通過。成批生生產中需需要繼續續解決的的項目。6.1.4 成成批生產產中新發發現的，帶有普普遍性質質量問題題的項目目。6.1.5 推推廣應用用新工藝藝、新技技術、新新材料、新設備備。6.2 工藝技技術關鍵鍵和工藝藝試驗項項目等級級劃分原原則。6.2.1 按按關鍵工工序的難難易程度度和技術術要求劃劃分等級級。6.2.2 共共分五級級 一級：國際先先進水平平。首創創、或在在國際上上居領先先地位的的項目。 二級：國內先先進水平平。國內內首創，或在國國內居領領先地位位的項目目。三級：國國內已掌掌握，但但我廠還還需花費費很大努努力，經經過試驗驗才能掌掌握的項項目。四、五級級：需經經努

23、力，采取措措施后才才能解決決的項目目。6.3 項目確確定程序序6.3.1 工工藝技術術關鍵和和工藝試試驗項目目，需經經技術部部確認，統一歸歸口管理理。6.3.2 產產品工藝藝關鍵件件和不穩穩定項目目按第三三章3.2.9和3.22.100條的程程序確定定。6.3.3 項項目批準準后，由由各廠主管管領導組組織技術術人員編編制工藝藝技術攻攻關和工工藝試驗驗措施計計劃，經經主持工工程師同同意，單單位領導導批準后后實施。一、二二級項目目的措施施計劃，由主管管技術的的副總經經理批準準。6.3.4 由由各廠主管管領導負負責組織織實施。處理實實施中存存在的問問題。6.4 工藝技技術攻關關和工藝藝試驗的的計劃管

24、管理。6.4.1 措措施計劃劃批準后后，由技技術部下達工工作令號號，轉發發生產計計劃、供供應、人人力資源源、財務務等部門門，疏通通業務渠渠道。進進度由生生產計劃劃部門統統一協調調、考核核。6.4.2 攻攻關和試試驗中所所需物資資，由實實施單位位開列清清單。技技術部主任審批后后，報供供應部門門領取。6.4.3 工工時定額額由人力力資源部部制定，實施單單位按項項目令號號單獨統統計。6.4.4 實實施過程程中跨單單位的協協作，由生產產部協調。6.4.5 攻攻關和試試驗費用用，按項項目令號號匯總統統計，攤入生生產成本本。6.5 攻關標標準和鑒鑒定程序序6.5.1 攻攻關標準準 （1）加加工對象象符合產

25、產品設計計或工藝藝技術要要求 。合格率率在755%以上上，具體體項目具具體規定定。 （2）工工藝規程程、工藝藝裝備、通過生生產驗證證，操作作工人已已基本掌掌握操作作技巧。進入成成批生產產后，不不會存在在重大技技術問題題。6.5.2 鑒鑒定資料料準備。包括： （1）技技術總結結報告； （2）成套工工藝文件件（含工工裝）；（3）檢檢測證明明； （4）用戶意意見；（5）鑒鑒定證書書草本。6.5.3 由由技術部部組織鑒鑒定委員員會鑒定定，辦理理鑒定證證書。鑒鑒定委員員會由工工程師以以上511名名專家組組成。一一、二級級項目鑒鑒定證書書需經公公司副總總經理批批準。三三、四、五級項項目鑒定定證書由由技術主

26、主管領導導批準。6.5.4 鑒鑒定書一一式三份份，由技技術部分送有有關單位位。技術術資料由由技術部部資料室室收存。6.6 獎勵6.6.1 參參照合理理化建議議和技術術改進工工作的有有關規定定，由公司司給予嘉嘉獎。6.6.2 獎獎勵費用用計入生生產成本本。第七章 通通知書使使用范圍圍與簽署署程序7.1 通知書書使用范范圍7.1.1 向向有關部部門發出出生產技技術準備備工作中中的臨時時性指令令。7.1.2 對對協調的的技術問問題，采采取的臨臨時性措措施。7.1.3 向向有關部部門發出出臨時性性工藝試試驗。以以及對某某些技術術問題進進行摸底底的指令令。7.1.4 更更改技術術處歸存存有的幾幾種工藝藝

27、文件。7.2 通知書書的內容容7.2.1 所所要解決決的技術術問題。7.2.2 具具體的內內容和基基本方法法。7.2.3 有有效期限限（批次次或日期期）。7.2.4通知知書接收收單位。7.3 編號方方法通知書順順序號產品代號號、或工工藝試驗驗代號“技”一一擬制單單位簡稱稱7.4擬擬、審核核程序 業業務人員員擬制室主主任審核核主管管領導批批準。7.5 通知書書的發送送 由擬擬制人負負責發送送有關單單位。第八章 工藝藝文件更更改制度度8.1 用途 本本制度適適用于工工藝文件件的臨時時性和永永久性更更改。8.2 工藝文文件更改改的種類類8.2.1 臨臨時性工工藝更改改 由由于材料料、工具具、設備備等

28、原因因引起，暫時不不能按工工藝規程程加工或或裝配的的臨時性性工藝變變動。8.2.2 永永久性工工藝更改改 由由于設計計更改、工藝改改進、消消除錯誤誤等原因因引起的的永久性性工藝變變動。8.2.3 永永久性工工裝更改改 由由于設計計更改、工藝更更改、消消除錯誤誤等原因因引起的的工裝圖圖紙的永永久性變變動。8.2.4 工工裝緊急急更改：直接更更改生產產現場的的工裝圖圖紙。8.3 變更單單8.3.1永久久性工藝藝更改采采用底圖圖“工藝變變更單”和“工藝工工裝變更更單”續頁。8.3.2 臨臨時性工工藝更改改選用白白卡“工藝變變更單”和“工藝、工裝變變更單”續頁。8.3.3永久久性工裝裝更改選選用底圖圖

29、“工裝變變更單”和“工藝、工裝變變更單” 續頁頁。8.4 工藝變變更單填填寫方法法。各欄目按按下述規規定填寫寫8.4.1“編號”“編號”欄內填填寫變更更單的編編號，編編號方法法如下：藝工藝變更更單順序序號，永永久性工工藝變更更單由公公司資料料部門編編號，臨臨時性工工藝變更更單各廠廠技術部部編號 產品代號號由擬制制者填寫寫8.4.2 “更改期期限” 填寫完完成更改改的最后后日期，一般情情況下。永久性性變更單單為七天天。臨時時工藝變變更單立立即生效效。8.4.3“更改原原因及依依據” 按以下下三種原原因選填填，并注明明依據的的編號。 （1）設設計更改改 （2）工藝改改進 （33）消除除錯誤8.4.

30、4 “對工裝裝使用性性處理指指示”填寫以下下處理指指示： （11）選用用工裝 TTK,; （22）消除除工裝 TTK,（3）新新提工裝裝 TK, （44）無影影響8.4.5 “對產品品生產的的技術指指示”選擇以下下技術指指示填寫寫： （11）無在在制品； （22）在制制品無影影響；（3）更更改后返返修可用用； （44）在制制品報廢廢； （55）已制制品報廢廢。8.4.6 “總頁次次”、“更改標標記”和“更改內內容” （11）“總頁次次”、更改改部位所所在的總總頁次。 （22）“更改標標記”；用漢漢語拼音音字母“a”、“b”、“c”、“更換a”、“更換b”等符符號表示示。 （33）增加加新頁次次

31、時。參參照下述述方法填填寫總頁次更改標記記更 改 內 容容8a增加頁次次8a、8b 新新增頁次次的編號號和上一一頁相同同，但需需加字母母注腳。 （44）更換換工藝文文件的某某頁，參參照下述述方法填填寫 總頁次更改標記記更 改 內 容容8更換A用更換標標記為“更換AA”的新頁頁代替舊舊頁新頁的“更改標標記”欄內填填寫“更換A”，底圖圖總號。頁次和和總頁次次與舊頁頁相同。 （55）整份份工藝作作廢，用用新工藝藝代替。參照下下述方法法填寫總頁次更改標記記更 改 內 容容更換a底圖總號號為的工工藝TK.作廢廢，用底底圖總號號為的新新工藝TTK.代替替新工藝的的底圖總總號由技技術部填填寫。 （66）工藝

32、藝文件中中的某頁頁作廢，參照下下述方法法填寫總頁次更改標記記更 改 內 容容8a取消頁次次9 （77）工藝藝文件內內容的增增加、消消除和更更改方式：總頁次更改標記記更 改 內 容容9b原 為為現 為為 1150 700150130方式：總頁次更改標記記更 改 內 容容9b 700150130更改方式式由擬制制人員選選定，必必須保證證更改人人員能夠夠正確理理解。不不允許刮刮改，只只許增加加和劃改改。8.5 工裝變變更單填填寫方法法。各欄目目按下述述規定填填寫。8.5.1 “編號”裝渠變更單順順序號，由公司司資料部部門填寫寫8.5.2 “更改原原因及依依據” 按按以下五五種原因因填寫，并注明明依據

33、的的編號； （1）設設計更改改 （2）工藝更更改 （33）消除除錯誤（4）工工裝改進進 （5）貫徹標標準8.5.3 “對產品品生產的的技術指指示” 按下下述規定定填寫： （1）無在制制品； （2）在制品品無影響響； （3）在制品品返修可可用； （4）在制品品報廢； （5）原工裝裝報廢； （6）原工裝裝用至報報廢。其余欄目目填寫方方法參見見8.44.8.6 臨時性性工藝更更改 8.6.1 采采用白卡卡“工藝變變更單”。一式式兩份，一份隨隨工藝文文件流轉轉，一份份存技術術組。必必須注明明有效期期或批次次。8.6.2 擬擬、審程程序各廠技術術部工藝員員擬制技術術部主任審審核相關單單位工序序會簽主持持

34、工程師師同意工時定定額會簽簽。8.6.3 相相關臨時時變動 供應應部門根根據臨時時工藝變變更單規規定發料料。 工時時定額員員會簽后后，對工工時定額額作臨時時變動。 工裝裝臨時變變動，由由各廠技術術部按自制制工裝處處理。工工藝變更更單失效效后，各各廠技術術部工藝員員負責組組織修復復。如需需工具車車間返修修或重制制，按工工裝管理理制度辦辦理。8.6.4 變變動發生生費用攤攤入對應應零件（或部件件、整件件）生產產成本。8.7 永久性性工藝更更改8.7.1 采采用底圖圖“工藝變變更單”。8.7.2 擬擬、審程程序 技術術部工藝藝員擬制制技術術部主任審審核相關單單位工序序會簽主持持工程師師同意材料定定額

35、員會會簽（按按需要）工裝裝管理員員檢查工工裝使用用性標準化審審查歸檔。8.7.3 工工藝變更更單的發發送 由技技術部將工藝藝變更單單藍圖送送到持有有更改工工藝文件件的車間間、部門門。8.7.4 相相關更改改 相關關部門根據據工藝變變更單藍藍圖處理理有關文文件。技技術指示示由生產產計劃部部門執行行。8.8 永久性性工裝更更改8.8.1 采采用底圖圖“工裝變變更單”。8.8.2 擬擬、審程程序 工裝裝設計員員擬制設計計組長審審核技術部工藝員員會簽工裝裝管理員員同意歸檔檔。8.8.3 工工裝變更更單的發發送 由技技術部將工裝裝資料部部門變更更單藍圖圖送到持持有被更更改工裝裝圖紙的的部門/車間。8.8

36、.4相關關更改 相關關部門/車間接接到工裝裝變更單單藍圖后后，立即即處理有有關文件件。技術術指示由由各廠工裝裝管理員員和工裝裝生產車車間負責責執行。8.9 工裝緊緊急更改改8.9.1 正正在生產產中的工工裝可采采用工裝裝緊急更更改方法法。8.9.2 更更改辦法法 工裝裝設計員員通過工工裝制造造工藝員員，直接接在生產產現場更更改圖紙紙、處理理在制品品、并簽簽字。8.9.3 待待工裝制制造完畢畢后，由由工裝設設計員補補下正式式“工裝變變更單”。第九章 工藝藝衛生與與文明生生產規范范9.1 零件加加工車間間9.1.1原材材料、工工具、工工裝定位位置存放放。注意意整齊、美觀。9.1.2 工工作地保保持

37、清潔潔衛生、零件、工具擺擺放整齊齊。9.1.3 工工作場地地嚴禁吸吸煙、隨隨地葉痰痰、存放放雜物、存放私私人物品品。9.1.4 安安全通道道保持清清潔暢通通，嚴禁禁存放零零件和雜雜物。9.1.5 工工作期間間要穿工工作服。戴好工工作帽。9.1.6 存存放設備備、工具具、工裝裝及零件件的工作作間，嚴嚴禁明火火取暖。9.1.7 嚴嚴格執行行工藝規規程和技技安工作作中的有有關規定定。9.2 裝配分分廠9.2.1 執執行對零零件加工工分廠的的要求。9.2.2 各各廠職工工進入工工作崗位位，必須須換工作作鞋、穿穿工作服服、戴工工作帽、部份工工位按要要求戴手手套操作作。臨時時性進入入工作間間的人員員，換工

38、工作鞋后后方可入入內。9.2.3 車車間廠房房窗戶一一般不開開啟，做做好防塵塵、防潮潮工作。9.3 有特殊殊要求的的工作，例如計計量室、座鏜間間、恒溫溫間、噴噴膜間等等。必須須按廠房房工藝設設計的規規定，保保證人工工小氣候候條件。由所在在單位制制定保證證文明生生產的實實施細則則，經主主管部門門領導批批準后執執行。第十章 工藝紀紀律檢查查考核辦辦法10.11 為了了加強工工藝管理理。嚴格格工藝紀紀律。提提高產品品質量。實現企企業生產產、質量量、效益益同步增增長。特特制定工工藝紀律律檢查考考核辦法法。10.22 檢查查考核內內容10.22.1 技術文文件：技術標標準、設設計圖樣樣和工藝藝文件齊齊全

39、，按按工藝規規程進行行生產。10.22.2 工藝條條件；加加工工件件用的原原材料、毛坯符符合工藝藝要求；工藝設設備、儀儀器、儀儀表、通通用及標標準工具具和工裝裝應符合合工藝規規程。使使用及操操作方法法應正確確，并定定期鑒定定、維護護、保養養。10.22.3 質檢：堅持三三檢（自自檢、互互檢、專專檢）制制度。10.22.4 文明生生產規范范按工藝藝管理制制度中第第九章中中內容執執行。10.22.5 安全生產產：嚴格格按安全生產產管理條條例，消消除不安安全因素素。10.33 檢查查、考核核方法10.33.1 工藝責責任檢查查：職能能部門的的責任是是為貫徹徹工藝創創造必要要的工藝藝條件。對各職職能部

40、門門的工藝藝責任檢檢查和考考核，由由公司質量量檢驗處處執行。10.33.2 工藝紀紀律監督督：生產產操作的的日常工工藝監督督，由工工序質檢檢人員執執行。質質檢人員員對違反反工藝紀紀律生產產的產品品，有權權拒絕驗驗收并通通過管理理渠道向向上反饋饋信息。10.33.3 工藝紀紀律抽查查：由質質量部組組織檢查查組。定定期或不不定期地地對生產產過程中中工藝紀紀律執行行情況進進行抽查查。10.44工藝紀紀律抽查查10.44.1工工藝紀律律抽查“由質量部部組織由由專業工工藝人員員組成的的檢查組組，對工工藝紀律律進行抽抽查。10.44.2 抽查方方法： （11）直接接到生產產現場，對正在在加工中中的產品品零

41、、部部、整件件按考核核內容逐逐項抽查查。 （22）由質質量部組織不不定期工工藝紀律律抽查。 （33）按“工藝紀紀律檢查查表“抽查打打分序號檢 查 項 目目檢查內容容應得分實得分1技術標準準、設計計圖紙和和工藝文文件要齊齊全102按工藝規規程操作作203嚴格執行行三級檢檢驗（自自檢、互互檢、專專檢）制制度154生產過程程中使用用的設備備、工裝裝模具、儀器、儀表及及工具應應符合工工藝規定定。使用用方法正正確。維維護保養養情況應應良好255組織好工工作地，搞好文文明生產產，工藝藝衛生156嚴格執行行技安條條例15總 計計100 （4）工工藝貫徹徹率：采采取措施施努力提提高工藝藝貫徹率率。工藝藝貫徹率

42、率不得低低于900%。工藝貫徹徹率的計計算公式式：N-n工藝貫徹徹率（%）= 1000%NN：檢查查工藝貫貫徹的工工序總次次數。n：未貫貫徹工藝藝的工序序總次數數。10.44.3 抽查結結果分析析與處理理 抽查結結果由技技術部組織各各相關單單位分析析，提出出建議，通報有有關單位位，作為為各單位位了解企企業工藝藝紀律狀狀況。改改進工作作，考核核各生產產單位的的依據。第十一章章 工工藝裝備備管理111.11 工藝藝配置（l）工工藝裝備備包括工工具、夾夾具、刀刀具、模模具、量量具等。工裝可可分為標標準和非非標準兩兩類，標標準工裝裝可以通通過采購購獲得，非標準準工裝需需專門的的制作。（2）工藝藝裝備的

43、的需求由由車間根根據生產產過程中中的各工工序的需需求提出出，由主主管經理理批準后后購置或或制作。提出的的工裝需需求應包包括工裝裝名稱、規格、數量、性能、數量等等。工裝裝的選擇擇應考慮慮其結構構的合理理性、技技術上的的先進性性、運行行的可靠靠性、生生產的適適用性、同時滿滿足工藝藝要求、安全節節能要求求和邊與與維護等等。（3）對對陳舊的的工藝裝裝備要及及時更新新。當工工裝磨損損嚴重，經大修修后其精精度仍不不能滿足足要求時時：技術術陳舊、落后，工裝經經濟效果果差時：工裝役役令長，大修后后可以恢恢復精度度要求，但不經經濟時要要及時更更新或改改造。11.22 工裝裝使用工裝使用用過程中中要根據據工裝結結

44、構、性性能、精精度和特特點合理理安排使使用。工工藝裝備備的使用用者要了了解其性性能、使使用方法法、操作作規程和和注意事事項，而而且還要要了解被被加工對對象的特特性和參參數要求求。111.3 工裝修修理工藝裝備備經過一一段時間間使用后后，會發發生磨損損或數據據偏移，影響其其技術狀狀態和產產品的制制造質量量，必須須定期對對工藝裝裝備進行行檢修，檢修按按 設設備管理理制度中的規規定進行行。111.4 建立工工裝檔案案（1）工工裝檔案案包括從從提出需需求、購購置、安安裝、使使用、維維護、定定期檢查查、更新新和改造造，直到到報廢的的全過程程中所有有的圖樣樣、文字字說明、檢驗和和記錄等等。通過過不斷收收集

45、、整整理又鑒鑒定、歸歸檔、儲儲存等活活動形成成的文件件資料。（2）設備備主管建建立全廠廠的工藝藝裝備分分類檔案案及車間間的分類類帳并統統一分類類、編號號、入檔檔管理。附件11、工藝文件件編寫規規定主題內容容與適用用范圍本標準規規定了產產品用工工藝文件件的類型型格式、組成及及填寫方方法。本標準適適用于本本企業生生產的產產品及其其組成部部分在組組織生產產和生產產準備過過程中工工藝文件件的編制制工作。2. 引引用標準準 GGB1.1-20111 標準化化工作導導則 標準編編寫的基基本規定定 GGB44457.3-884 機械制制圖 字體 3. 一一般規定定 工工藝文件件的文字字表達準準確、簡簡明、通

46、通俗易懂懂，邏輯輯嚴謹，避免產產生不易易理解或或不同理理解的可可能性、工藝文文件術語語、符號號和計量量單位應應符合有有關標準準。字體體符號GGB44457.3-884。4. 工工藝文件件類型4.1 專用工工藝文件件 針對某某一個產產品或零零、部整整件所編編寫的通通用工藝藝文件。4.2 典型工工藝文件件 為一組組結構及及工藝特特征相似似的零、部件所所設計的的通用工工藝文件件。4.3 工藝細細則 為某一一專業工工種共同同遵守的的通用操操作規程程。4.4 匯總表表 按產品品匯總某某一工藝藝細則、某一典典型工藝藝及匯總總簡易裝裝配件或或編制工工藝圖冊冊等。4.5 材料消消耗工藝藝定額明明細表 在一定定

47、的生產產條件下下，生產產單位產產品或零零件所需需消耗材材料的數數量標準準。4.6 工藝路路線分配配表 產品或或零部件件在生產產過程中中，由毛毛坯準備備到成品品包裝入入庫的全全部工藝藝過程的的先后順順序分配配表。5. 工工藝文件件的格式式公司采用用的工藝藝文件格格式列于于下表中中，供工工藝設計計人員選選用：序號編 號名 稱稱用 途途1藝表1工藝文件件作為裝訂訂成冊的的工藝文文件封面面2藝表1aa擬制、審審核、批批準簽署署頁作為裝訂訂成冊的的工藝文文件第一一頁3藝表2工藝裝置置明細表表采用通用用或專用用工藝裝裝備、儀儀器、儀儀表或專專用設備備填此表表。4藝表3材料消耗耗定額明明細表按每項零零、部、

48、整件匯匯總車間間材料消消耗工藝藝定額5藝表4產品材料料消耗工工藝定額額綜合明明細表分產品，按材料料種類匯匯總材料料消耗工工藝定額額6藝表5車間分配配表設計產品品零、部部、整件件工藝路路線7藝表6典型工藝藝規程使使用明細細表用于編制制“匯總表表”類工藝藝文件8藝表7材料消耗耗定額（裝配）明細表表設計裝配配工藝文文件時，匯總材材料消耗耗工藝定定額9藝表200（200a）機加工藝藝卡片（續）用于設計計復雜機機械加工工零件工工藝規程程10藝表211（211a）工藝過程程卡片（續）用于設計計一般機機械加工工、沖壓壓零件工工藝規程程11藝表222（222a）焊接工藝藝卡片（續）設計焊接接工藝規規程時采采用

49、此表表12藝表233裝配工藝藝卡片用于設計計電器、機械裝裝配及繞繞線工藝藝規程13藝表244工藝簡圖圖與說明明設計工藝藝簡圖及及工藝規規程說明明14藝表255檢驗工序序卡片為有關工工序設置置檢驗點點用15藝表322（322a）應力消除除工藝卡卡片（續續）設計零件件的應力力消除工工藝文件件6 工藝藝文件的的組成6.1 專用工工藝文件件6.1.1 復復雜機械械加工零零件工藝藝文件1、藝表表 11(1aa)2、藝表表 223、藝表表 220（220 aa）4、藝表表 224（放放在有關關工序之之后）6.1.2 一一般機械械加工及及沖壓零零件工藝藝文件1、藝表表 11(1aa)2、藝表表 223、藝表

50、表 221（221a）4、藝表表 224（放放在有關關工序之之后）6.1.3 焊焊接工藝藝文件1、藝表表 11（1aa）2、藝表表 223、藝表表 222（222a）6.1.4 裝裝配、繞繞線工藝藝文件1、藝表表 11（1aa）2、藝表表 223、藝表表 774、藝表表 2235、藝表表 225（放放在沒有有檢驗點點工序之之后與本本工序一一起編頁頁）6、藝表表 2246.2 典型工工藝文件件 根據工工藝特點點，工藝藝文件組組成格式式參照66.16.3匯匯總表1、藝表表 1（1a）2、藝表表 666.4 工藝路路線分配配表1、藝表表 11（1aa）2、藝表表 2243、藝表表 556.5各各廠材

51、料料消耗工工藝定額額明細表表 藝表 36.6 產品材材料消耗耗工藝定定額綜合合明細表表 藝表表 44注：藝表表24使使用情況況根據工工藝文件件復雜程程度可增增減，或或放在首首頁、末末頁或某某工序之之后。放放在首頁頁或最后后一頁時時單獨編編頁，放放在某工工序之后后時，與與該工序序卡片共共同編頁頁。7 工藝藝文件的的填寫方方法7.1 共同欄欄的填寫寫7.1.1 “產品代代號”欄填寫寫我廠編編擬的產產品號。7.1.2 “裝入裝裝配件圖圖號”及“組合號號”填寫直直接裝入入的整件件圖號，若裝入入多個整整件時，可只填填一個圖圖號。7.1.3“圖號”“ 名稱稱”“零部件件圖號”“零部件件名稱”“裝配件件圖號

52、”“裝配件件名稱”以上各欄欄一律按按產品圖圖紙填寫寫。7.1.4“材料名名稱及牌牌號”欄按產產品圖填填寫材料料名稱牌牌號及標標準代號號。7.1.5 “毛坯形形狀及尺尺寸”欄 型材填填寫斷面面尺寸及及長度，如單件件下料要要給出公公差。7.1.6 “毛坯中中零件數數”欄填寫寫用一件件毛坯制制造的零零件數量量。7.1.7 “設備”欄按統統一術語語填寫。專用性性較大的的機床及及有特殊殊用途的的普通機機床（如如工裝與與機床有有配合要要求，或或因滿足足加工精精度要求求必須指指定機床床）要填填寫型號號，其余余的只填填設備名名稱，不不填型號號。 專專用設備備按專用用設備圖圖紙填寫寫名稱和和代號。7.1.8 “

53、工藝裝裝置”欄專用用工藝裝裝置按工工裝圖紙紙填寫名名稱和代代號；屬屬于企標標、部標標、國標標刀量具具填寫名名稱和規規格。 填填寫時對對齊工序序或工步步，按模模、夾、刀、量量、輔具具順序，尺寸規規格由小小到大。7.1.9 “頁次”“頁數”欄各類類卡片分分別填寫寫。“工藝裝裝置明細細表”填寫式式樣頁次1頁數218-11 本明明細表頁頁次本明細表表總頁數數 “18”工藝文文件總頁頁數“1”本本明細表表在工藝藝文件中中的總頁頁次“工藝過過程卡片片”等填寫寫式樣頁次4頁數518-66本卡片的的頁次本卡片的的總頁數數“18”工藝文文件總頁頁數“6”本本卡片在在工藝文文件中的的頁次7.2.1“工藝裝裝置明細細表”1、名稱稱、代號號、規格格的填寫寫見7.1.88。2、各種種工藝裝裝置按模模、夾、刀、量量、輔具具分類填填寫，各各類之間間空三行行。3、每一一類按專專用、企企標、部部標、國國標順序序空三行行填寫。4、每項項之間空空一行。儀器、儀表單單獨填寫寫一張卡卡片。5、“使使用工序序”欄兩道道工序之之間用頓頓號隔開開。專用用工裝使使用工序序號要填填全、通通用標準準刀量具具允