1、 風險分級管控制度1.目的為加強全公司安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產安全事故，降低安全風險，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司的所有崗位和所有活動，包括生產活動、設備設施、危險物質、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規程、規章等。3.定義：3.1危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其分布和特征的過程。3.3風險：生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和嚴重性的組合。可能性是指事件發橫的概率。嚴重性是指事件發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。風險=可能

2、性嚴重性。4.職責：本公司成立雙重預防體系建設領導小組，領導小組由總經理、安全員及各崗位人員組成。其職責如下：組長職責：全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內的風險分級管控工作。負責隱患排查治理體系工作部署；負責隱患治理監督。副組長職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作統一部署協調；方案的編制與制度建設的審核，并組織實施，并監督職責履行情況。負責隱患排查治理工作具體調度；負責隱患治理監督管理。生產部職責：負責本部門風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責各車間隱

3、患排查的組織實施；負責隱患治理。財務部職責：負責雙重預防體系建設工作過程中所需費用的提取，負責雙重預防體系建設所需費用保障。供銷部職責：負責雙重預防體系建設物資供應；負責隱患治理物資保障。辦公室職責：負責危險源辨識、風險評估及管控工作進行中的服務工作及各部門部署工作協調。車間主任職責：負責本車間風險點識別、風險分級及風險評價；負責風險管控措施的制定與實施。負責本車間車間級隱患排查；負責本車間隱患整改。班組長職責：負責本本組風險點識別、風險分級及風險評價；負責本班組風險管控措施的制定與實施。負責本班組班組級隱患排查；負責本班組隱患整改。電工職責：負責配電室風險點識別、風險分級及風險評價；負責配電

4、室管控措施的制定與實施；負責配電室、電氣設備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機修工職責：負責檢維修作業的風險點識別、風險分級及風險評價；負責檢維修作業風險管控措施的制定；負責檢維修作業隱患排查與治理。鍋爐房人員職責：負責鍋爐房的風險點識別、風險分級及風險評價；負責鍋爐房風險管控措施的制定；負責鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責：參加雙重預防體系建設培訓；對本崗位進行風險辨識與評價；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。5.培訓安全員組織本公司工作范圍的危害識別和風險評價培訓。培訓分為管理人員培訓及一般職工培訓。考核采用閉卷考核。6.危險源識別及風險評價崗位職工負責本崗位危險源辨識與風險

5、評價，變編制本崗位的安全生產風險分級管控管表格。全面開展安全生產危害辨識、風險評價工作，指導、審查、批準。評價依據本公司風險分級管控制度、相關安全生產法律法規和技術標準等。風險必須制定針對性的風險控制措施，消除、減少危害和影響，防止潛在事故的發生。評價準則本公司采用作業條件危險性分析法（LEC）進行風險分析，判定準則如下： 事故事件發生的可能性（L）判定準則分值事故、事件或偏差發生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）；或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差3可能，但不經常；或危害的發生不容易被發現；現場沒有

6、檢測系統或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監測；或未嚴格按操作規程執行；或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當；或危害在預期情況下發生1可能性小，完全意外；或危害的發生容易被發現；現場有監測系統或曾經作過監測；或過去曾經發生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程0.1實際不可能暴露于危險環境的頻繁程度（E）判定準則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續暴露2每月一次暴露6每天工

7、作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露發生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判定準則分值法律法規及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業內、省內影響15潛在違反法規和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區影響7不符合上級或行業的安全方針、制度、規定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風險等級判定準則（D）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻160320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級