1、1、目的Xxxxx安全隱患排查治理治理制度為建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，發揮全員排查安全隱患的樂觀性，準時覺察并解決安全生產中存在的隱患，防 止和削減安全生產事故，依據xx 省重特大生產安全事故隱患排查治理方法第 XXX 號安監總管三2022103 號國家安全生產監視16等相關法律、法規、規定，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于廠內全部車間及部門的安全隱患排查治理的治理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產治理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危急狀態、

2、人的擔憂全行為和治理上的缺陷,包括：作業場所、設備設施、人的行為及安全治理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準標準和相關規章制度規定的狀況。法律法規、標準標準及相關制度未作明確規定，但企業危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全治理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，覺察后能夠馬上整改排解的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過肯定時間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排解的隱患。4、職責與分工企業主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，應

3、保證隱患治理的資金投入，準時把握重大隱患治理狀況，治理重大隱患前要催促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實狀況，定期召開會議爭辯白決隱患排查治理工作中消滅的問題，準時向主要負責人報告重大狀況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。部、設備部及相關工藝、電氣等專業技術人員組成，負責組織對公司的各專項檢查、季節檢查、節假日檢查等。安全自查活動。內容與要求隱患排查工作可與公司各專業的日常治理、專項檢查和監視檢查等工作相結合，按下述方式進展：(1)日常隱患排查; (2)綜合性

4、隱患排查;(3)專業性隱患排查;(4)季節性隱患排查;重大活動及節假日前隱患排查;事故類比隱患排查。及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危急源的檢查和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業治理制度和安全生產治理制度落實狀況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面檢查。專業隱患排查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進展的專業檢查。(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點;(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重

5、點;(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置生產是否存在特別狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲藏、保運力氣安排、企業保衛、應急工作等進展的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力氣安排、備件及各類物資儲藏和應急工作進展重點檢查。事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。隱患排查頻次確定隱患排查的頻次：2 小時，關鍵裝置和重點部位的操作1各車間治理人員(主任、工藝設備技術人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現場進展相關專業檢查。各車間應結合崗位責任

6、制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中覺察的隱患一起進展匯總;職能科室等應結合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。公司依據季節性特征及本單位的生產實際，每季度開展一次有針對性的季節性隱患排查;重大活動及節假日前必需進展一次隱患排查。公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業隱患排查，兩者可結合進展。當獲知同類企業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，準時進展事故類比隱患專項排查。對于區域位置、工藝技術等不經常發生變化的，可依據實際變化狀況確定排查周期，假設發生變化，應準時進展隱患排查。當發生以下情形之一，公司應準時組織進展相關專

7、業的隱患排查： (1)公布實施有關的法律法規、標準標準或原有適用法律法規、標準標準重修訂的;組織機構和人員發生重大調整的;裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大轉變的，應按變更治理要求進展風險評估;外部安全生產環境發生重大變化;氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災難。涉及“兩重點一重大”的危急化學品生產、儲存企業應每五年至少開展一次危急與可操作性分析(HAZOP)。隱患排查內容依據危急化學品企業的特點，隱患排查主要包括以下內容：(1)安全根底治理;(3)工藝;設備;電氣系統;儀表系統;儲運系統;公用工程; (10)消防系統。安全根底治理安全生產治理機構建立健全狀況、安全

8、生產責任制和安全治理制度建立健全及落實狀況。安全投入保障狀況，參與工傷保險、安全生產責任險的狀況。安全培訓與訓練狀況，主要包括：(2)特種作業人員的培訓及持證上崗狀況;(3)從業人員安全訓練和技能培訓狀況。開展風險評價與隱患排查治理狀況，主要包括：(1)法律、法規和標準的識別和獵取狀況;(3)風險評價結果的落實、宣傳及培訓狀況;(4) 隱患排查治理制度是否滿足安全生產需要。事故治理、變更治理及承包商的治理狀況。危急作業和檢修理的治理狀況，主要包括：動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危急性作業的作業許可治理與過程監視狀況

9、。危急化學品事故的應急治理狀況。區域位置和總圖布置條例中規定的重要場所的安全距離。可能造成水域環境污染的危急化學品危急源的防范狀況。公司周邊或作業過程中存在的易由自然災難引發事故災難的危急點排查、防范和治理狀況。內部重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：(1)把握室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所;(2)消防站及消防泵房;(4)點火源(包括火炬);(5)危急化學品生產與儲存設施等;(6)其他重要設施及場所。其他總圖布置狀況，主要包括：(1)建構筑物的安全通道;廠區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路(通道)的設計、建設與維護狀況;安全警示標志的設置狀況;其

10、他與總圖相關的安全隱患。工藝治理工藝的安全治理，主要包括：(1)工藝安全信息的治理;工藝風險分析制度的建立和執行;工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的治理。工藝技術及工藝裝置的安全把握，主要包括：裝置可能引起火災、爆炸等嚴峻事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施;針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以及安全泄壓措施的完好性;依據首批重點監管的危急化工工藝名目和首批重點監管的危急化工2022116號)的要求進展危急化工工藝的安全把握狀況;其他工藝技術及工藝裝置的安全把握方面的隱患。現場工藝安全狀況，主要包括：(2)現場聯鎖的治理,包

11、括聯鎖治理制度及現場聯鎖投用、摘除與恢復;工藝操作記錄及交接班狀況;劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢修理的現場治理。設備治理設備治理制度與治理體系的建立與執行狀況，主要包括：(1)依據國家相關法律法規制定修訂本企業的設備治理制度;(2)有健全的設備治理體系，設備治理人員按要求配備;(3)建立健全安全設施治理制度及臺賬。設備現場的安全運行狀況，包括：大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況;(3)轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定 (4)設備狀態監測和故障診斷狀況;(5)設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材

12、料防腐措施等。特種設備(包括壓力容器及壓力管道)的現場治理，主要包括：(1)特種設備(包括壓力容器、壓力管道)的治理制度及臺賬;(3)特種設備安全附件的治理維護。電氣系統電氣系統的安全治理，主要包括：(1)電氣特種作業人員資格治理;(2)電氣安全相關治理制度、規程的制定及執行狀況。供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：(1)用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性;(3)重要場所事故應急照明;電纜、變配電相關設施的防火防爆;爆炸危急區域內的防爆電氣設備選型及安裝;建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。儀表系統儀表的綜合治理，主要包

13、括：(1)儀表相關治理制度建立和執行狀況;(2)儀表系統的檔案資料、臺賬治理;安全儀表系統的投用、摘除及變更治理等。系統配置，主要包括：根本過程把握系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要;(3)儀表供電、供氣、接地與防護狀況;(5)安裝在爆炸危急環境儀表滿足要求等。現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識狀況，主要包括：(1)儀表及把握系統的運行狀況穩定牢靠，滿足危急化學品生產需求;(3)現場儀表位號標識是否清楚等。危急化學品治理依據標準對產品、全部中間產品進展危急性鑒別與分類，分類結果匯入危急化學品檔案;依據國家有關規定對危急化學品進展登記。化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急治理，

14、主要包括：(1)危急化學品安全技術說明書和安全標簽的治理;(2)危急化學品“一書一簽”制度的執行狀況;(3)24(4)危急化學品相關安全信息的宣傳與培訓。儲運系統儲運系統的安全治理狀況，主要包括：儲罐區、可燃液體、液化烴的裝卸設施、危急化學品倉庫儲存治理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行狀況;儲罐的日常和檢修理治理。儲運系統的安全設計狀況，主要包括：消防道路、排水系統等;重大危急源罐區現場的安全監控裝備是否符合危急化學品重大危急源監視40自然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危急化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全把握及應急措施;(5)危急化學品倉庫的安全儲存。儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件、鐵

15、路裝卸區、汽車裝卸區等設施的完好性。消防系統定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行狀況;消防系統運行檢測狀況。消防設施與器材的設置狀況，主要包括：消防站設置狀況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等;消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等;油罐區、液化烴罐區、危急化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統;(5)生產區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置;(6)其他消防器材。固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況公用工程系統給排水、循環水系統、污水處理系

16、統的設置與力量能否滿足各種狀態下的需求。供熱站及供熱管道設備設施、安全設施是否存在隱患。空分裝置、空壓站位置的合理性及設備設施的安全隱患。各局部具體排查內容詳見附件。安全治理人員要經常深入現場，覺察安全隱患準時催促有關部門解決。人員培訓訓練及持證上崗狀況，設備治理，各種安全設施、設備是否完善，安全標志、定置治理、勞動紀律、防火滅火以及危化品的治理、防護用品具 的保管等狀況。各專項檢查、季節檢查、節假日檢查中覺察的隱患開據事故隱患整改通各項隱患排查，排查記錄于隱患排查記錄表上，并將處理意見方法上報相關部門領導。對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告，提交安全生產委員會爭辯白決。隱患治理

17、對排查出的各級隱患實行“五定”治理，并將整改落實狀況納入日常治理進展監視，準時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資選購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由單位負責人或者有關人員馬上組織整改。風險等級。重大事故隱患的治理應滿足以下要求：當風險處于很高風險區域時，應馬上實行充分的風險把握措施，防止事故發生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進展隱患治理，必要時馬上停產治理;當風險處于一般高風險區域時，企業應實行充分的風險把握措施，防止事故發生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇適宜的時機進展隱患治理;對于處于中風險的重大事故隱患，應依據公司實際狀況，進展本錢效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇適宜的時機進展隱患治理，盡可能將其降低到低風險。對于重大事故隱患，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：(4)負責治理的機構和人員;(5)治理的時