1、 編號: 頁版次:B2標識和可追溯性管理程序頁 次: PAGE 18/17制訂日期: - PAGE 18 -標識與標識與可追溯性管理程序編 制審 核核 準發行單位發行日期 劉燕青文控中心制定/變更狀況版 次生效日期變更頁碼 （分頁/總頁）制定/變更內容摘要修改人 1.0 目的明確產品在各加工流程段的標識鑒別方式與相關追溯管理規定，防止產品混淆及實現產品可追溯性要求。2.0 范圍適用于公司各加工流程段中所有原物料、零組件、半成品、成品的標識、編號及追溯作業。3.0 定義3.1鑒別：產品在適當階段,予以明確的標識以作為其獨特的識別方式。3.2追溯：相關文件及標識記錄，對管制范圍內產品及其相關狀況實

2、施追溯。4.0 權責4.1 資材部： 4.1.1 負責貨品收料、搬運、儲存、隔離及與相關質量記錄上的批號記錄； 4.1.2 負責對放置倉庫的各種狀態的物料、成品以及其它狀態產品能夠清楚區分，防止無標識品、無狀態品的發生。4.2 品保部：4.2.1對來料檢驗狀態的標識，負責物料在進料、檢查、生產等過程的標識，予以區分、監控及管理。4.2.2負責對公司產品最終出貨及產品生產過程進行有效管理監督，使產品在不同狀態下得到識別，當產品出現品質/環境物質異常時，應確保其可追溯性。 4.3 生產部：負責產品生產過程中物料、半成品、成品的狀態標識，防止由于標識不當造成的產品混投、不良流出及相關記錄上之批號記錄

3、； 4.4 業務部：負責客戶產品標示需求的收集與提供； 4.5 工程部：負責對本司所有產品(零件、半成品、成品)建立相應的料號、規格、圖樣和其它相關文件以作區分識別。5.0 程序5.1開發階段產品鑒別：5.1.1工程單位對廠商的樣品評估OK后，對評估樣品貼示評估樣品留樣單分發給相關部門。5.1.2工程單位依客戶需求制作工程樣品后，在樣品包裝上貼示樣品標簽送交客戶承認。5.1.3工程單位在試產階段將對所有產品(零件、半成品、成品)均建立相應的料號以便區分識別與追溯。5.2 進料階段產品鑒別：5.2.1廠商送貨時需要在貨品內外包裝上適當位置貼示物料標簽，物料標簽中須注明制造廠商、品名規格、料號、生

4、產批號、生產日期和包裝數量等信息。如為HSF產品需貼HSF標簽(如:ROHS/HF/GP標簽)附圖15.2.2廠商送貨物料由收料倉庫將其擺放在待驗區內，并將簽收后的進料驗收單送至IQC檢驗。 5.2.3 IQC接到進料驗收單后，對物料進行抽檢并將檢驗結果記錄于進料檢驗報告進料驗收單中，對已檢驗物料進行標識，IQC檢驗合格后，在每一外包裝上蓋“IQC PASS”章（PASS章需顯示具體檢驗日期）（具體蓋章位置參照品保蓋章管理辦法執行作業，同時放置“已檢驗”標示牌， 知會倉管入庫，由倉庫人員將產品移至合格物料倉庫的相應倉位進行儲存.5.2.4 IQC于檢驗過程中發現的不良品在其不良位置貼示，并擺放

5、于紅色不良品盒內或放在有標示卡的PE袋中。5.2.5 檢驗判定不合格，IQC人員在標簽上貼紅色不合格品標簽，同時由倉庫人員將不良批產品移至質量不良退貨區域進行隔離。若經核準可特采的物料則在判拒收的不合格貨品外包裝上，將不良標簽撕掉，重貼“特采標簽”和在該批貨品各最小外包裝上貼示黃色特采標簽。5.2.6若經檢驗判定環保不合格，則由IQC人員在不良批物料貼示紅色HSF不良報廢標簽，并由倉庫人員將不良批產品移至環保不良區域進行隔離報廢。并進行有效追溯不良信息品保部通報最高“HSF”環保管理組織主管進行處理。 5.2.7 IQC將檢驗結果記錄于“進料檢驗記錄表”中，且為便于產品追溯，“進料檢驗記錄表”

6、中的檢驗日期必須與相應的標簽日期相同，并于檢驗記錄備注欄中注明該批物料之生產批號。5.3 生產階段產品鑒別：5.3.1沖壓/注塑制程階段產品鑒別：5.3.1.1倉管人員依據生產部門開立的“領料單”發料，生產部門根據所發的物料在材料追溯表中填寫表中所需信息以便追溯。5.3.1.2制程中經IPQC確認OK的首件，貼示首件樣品標簽，并進行留樣保存。5.3.1.3 制程中產品標識：（標簽格式要求：字跡工整，無涂改、內容填寫完整）A.沖壓作業員須在每一端子盤上或外包裝箱上貼示沖壓物料標簽，標簽中都必須注明品名規格、料號、生產日期（須填寫完整的年月日）、數量/重量、作業員、盤號、生產LOT NO號、環保標

7、示（ROHS或HF、GP標示）。（零數需加貼零數或尾數標簽標識）B.注塑作業員須在內外包裝上貼示注塑塑膠物料標簽，標簽上必須注明品名規格、料號、原料廠商、原料批號、數量、機臺編號、生產日期（須填寫完整的年月日）、作業員、LOT NO號、模穴號、班別、箱號、環保標示（ROHS或HF、GP標示）。（零數需加貼零數或尾數標簽標識）5.3.1.4制程產出品經IPQC檢驗為良品，則在標簽上蓋“FQC PASS”章，IPQC 在“入庫單”上進行簽名確認。5.3.1.5制程中自檢或經IPQC檢驗后的不良品，經確認無法進行返修的由IPQC在外包裝或端子盤上貼示紅色不合格品標簽，生產作業員將其移入不良品區域進行

8、相應處理。5.3.1.6沖壓制程中挑選出的不良材料經IPQC確認后貼示紅色不合格品標簽， 進行退料.5.3.1.7 注塑制程中所產出的水口料，需明確在料桶或外包裝袋上標示是一次水口或二次水口。防止混用。如是報廢塑膠料，在外包裝上也需標示材質，重量等信息。5.3.1.8 沖壓制程中所產出的廢料，需在袋里上明確標示材質（如磷銅），廠商，日期、機臺號。不同材質料不可混裝，需獨立包裝。5.3.1.9.組裝制程中所產出的不良品，經確認不可維修品，需由維修組拆解，根據不同材質，膜厚U數不同區分放置并標示，需明確標示：材質、膜厚U數等信息。外包裝上需附報廢單。5.3.2 組裝制程產品鑒別：5.3.2.1倉管

9、人員依據組裝部門開立的“領料單”發料，制造部門根據所發的物料在成品LOT NO管制一覽表中填寫表中所需信息以便追溯。5.3.2.2物料員將待上線生產的原材料放置于生產物料暫存區，并保留廠商原有標簽以便識別。5.3.2.3制程中的物料由組裝拉長將其存放于產線物料暫存區，并進行標示。5.3.2.4組裝部門裁切后的端子于端子盤中投放標示單，注明端子料號、數量、及端子電鍍廠商及批號。自動機組裝后的半成品每盒投放標示單，注明端子、膠芯生產批號、外殼、端子電鍍廠商、電鍍批號。5.3.2.5制程中經IPQC確認OK的首件，標示首件樣品標示票，并進行留樣保存。5.3.2.6作業員在制程生產中產生或挑選的不良品

10、，投入到紅色不良品盒中或在外部貼示紅色不合格品標簽，組裝拉長將不良品收集后，送到維修區進行維修，并將維修或重工后的不良物料集中放置于不合格品區域，經IPQC確認為良品時退回組裝使用，確認為不良品時IPQC貼示紅色不合格品標簽。5.3.2.7.制程產出的產品經測試全檢檢驗合格，全檢員應在每盤吸塑盒上蓋貼“ QC”標簽，并進行標示放置“標示票“及下一工站狀態碼.知會FQC進行抽檢。5.3.2.8制程產出的產品經FQC抽檢合格， FQC在 “入庫單”上進行簽名確認，若檢驗為不良品，則在外包裝上貼示紅色不合格品標簽，退回組裝部重工。 5.3.2.9制程中產品標識：（標簽格式要求：字跡工整，無涂改、內容

11、填寫完整） A組裝作業員須在每一周轉盤上或外包裝箱上貼示成品物料標簽，標簽中都必須注明品名規格、料號、數量、生產日期（須填寫完整的年月日）、作業員、生產LOT NO號、品管員、環保標示（ROHS或HF、GP標示）（零數需加貼零數或尾數標簽標識）B.客戶有特殊要求的物料，按客戶要求在包裝上標識。如為“HSF”產品需貼“HSF”標簽。5.3.2.10組裝電測機需定期進行校驗，將現場的校驗樣品貼示電測點檢樣品標簽。5.3.2.11組裝自動CCD需定期進行校驗，將現場的校驗樣品貼示CCD點檢樣品標簽。5.4 入庫階段產品鑒別：5.4.1生產單位開立“入庫單”將貨品擺放于FQC待驗區內，如為“HSF”產

12、品需有“HSF”標簽。5.4.2經FQC抽檢判定為合格的，由FQC在外箱側面包裝標簽上蓋 “FQC PASS”章。（具體蓋章標準參照品管蓋章管理辦法執行）5.4.3經FQC抽檢判定不合格的，由FQC在外箱上貼示紅色不合格品標簽，并將產品退回組裝部重工，對沖壓/注塑經裁決為特采的物料，特采項目按照特采規格判定 。若經檢驗判定環保不合格，則由FQC人員在不良批物料貼示紅色HSF不良報廢標簽，并由組裝人員將不良批產品移至環保不良區域進行隔離報廢。并進行有效追溯不良信息品保部通報最高HSF環保管理組織主管進行處理。 5.4.4 FQC將檢驗結果記錄于終檢檢驗記錄表中，為便于產品追溯，檢驗記錄表中之檢驗

13、日期必須與相應的標簽日期相同，且于檢驗記錄備注欄中注明該批產品之生產批號。5.5 出貨階段產品鑒別：5.5.1出貨時開立“送貨單”注明客戶名稱、客戶地址、訂單號碼、品名規格、料號、數量、出貨日期等。 5.5.2倉庫人員依銷貨明細表送貨單將出貨產品移至備貨區，并對客戶特殊要求之標示依客戶要求進行標示。如為HSF產品需有HSF標簽。5.5.3 經OQC檢驗判定合格的，由OQC在外箱上蓋 “OQC PASS”章（PASS章需顯示具體檢驗日期），蓋章標準參照品管蓋章管理辦法執行）.5.5.4 經OQC檢驗判定不合格的，由OQC在外箱上貼示紅色不合格品標簽，并將產品退回倉庫或組裝部重工。若經檢驗判定環保

14、不合格，則由OQC人員在不良批物料貼示紅色HSF不良報廢標簽，并由倉庫人員將不良批產品移至環保不良區域進行隔離報廢。并進行有效追溯不良信息品保部通報最高HSF環保管理組織主管進行處理。 5.5.5 OQC在出貨檢驗記錄表中須注明客戶名稱、品名規格、料號、數量、生產日期及LOT NO號等。 5.6倉儲階段產品鑒別：5.6.1倉庫人員用物資收發卡對進出數量、日期進行管制，對于進料入庫產品在物資收發卡上注明該物料的進料日期。5.6.2對庫存時間超過有效期的，倉庫提供庫存重檢申請與報告表給品保復檢，經品保檢驗合格則重新貼示庫存重檢標簽，經品保檢驗不合格則不合格品標簽。若經檢驗判定環保不合格，則由OQC

15、人員在不良批物料貼示紅色HSF不良報廢標簽，并由倉庫人員將不良批產品移至環保不良區域進行隔離報廢。并進行有效追溯不良信息品保部通報最高HSF環保管理組織主管進行處理。 5.7 客退產品鑒別：5.7.1倉庫將客戶端退回的貨品進行點收，確認所退貨物與退貨單信息、數量是否相符，外箱包裝是否有標簽標識，若無標識，則通知業務，由業務依據貨物品名規格、料號、數量對其貨物進行標示，填寫客戶退貨產品標示票，倉庫核對品名規格、料號、數量并入不良品倉，并由業務人員開立客戶退貨處理單，再將客戶退貨處理單信息轉給品保部門開立品質異常處理單；5.7.2 品保部接到客戶退貨處理單后，對客退品進行檢驗判定，若合格則貼示合格

16、標簽，若不合格則貼示紅色不合格品標簽。5.8 產品的追溯：5.8.1客訴段品質追溯：5.8.1.1業務部接獲客戶投訴后，請客戶提供出貨日期、料號、數量及貨品外箱生產批號等信息，反饋到品保部進行處理。5.8.1.2品保部依據業務單位提供的信息，查詢相應出貨批的出貨單、出貨檢驗記錄表，確認該批產品出貨檢驗狀況。5.8.1.3品保部依據生產批號，查詢相應生產批的入庫單、終檢檢驗記錄表，確認該批產品最終檢驗狀況。5.8.1.4品保部依據成品生產批號中的制令單號，查詢相應的生產制令單、領料單，首件、巡檢、生產日報表等記錄，確認該批產品于生產制程中的質量狀況。及生產日報表中注明的相關物料的廠商名稱及進料日

17、期。5.8.1.5品保部依據各物料廠商名稱及進料日期，查詢相應的送貨單、驗收單、進料檢驗記錄表，確認該物料之進料檢驗狀況及供貨商送貨相關信息。5.8.1.6若該物料為公司自制塑膠件或沖壓件，則依據生產制令單、入庫單查詢上注明的入庫檢驗日期，查詢相應的沖壓/注塑的首件檢驗記錄表、巡回檢驗記錄表，自主檢驗記錄表等確認沖壓/注塑的制令單號及入庫檢驗時的質量狀況。5.8.1.7由沖壓/注塑的制令單號，可依生產日報表或自主檢驗記錄表、首件檢驗記錄表中確認沖壓/注塑制程質量狀況及原材料供應商的信息。5.8.1.8知會供應商相關處理信息，請其確認其出貨、制程、進料等相關信息并知會公司。5.8.1.9品保部參

18、考公司或供應商之相關質量信息，分析客訴的根本原因并回復客戶。5.9產品標識的管理：5.9.1相關標識單由使用部門請購、保存和貼示，品保部負責監督其標識的正確性，以防止不同類型、狀態的物品混淆。5.9.2各部門負責對所屬區域內各類標識的維護，如發現標識有損壞、遺失等異常情況，需及時報原標識部門處理。 5.9.3追溯批號管理要求說明如下：可參照批號追蹤指引文件 5.9.3.1 塑膠/五金/色粉原料/包裝材料需依批號管理體制圖第1項進行出貨標簽追溯信息填寫，且當出現異常時，依供應商出貨標簽追溯信息，供應商追查到廠內生產過程及材料相關信息。 5.9.3.2 電鍍品批號管理依批號管理體制圖第4項進行出貨標簽追溯信息填寫，且當出現異常時，依供應商出貨標簽追溯信息，供應商追查到