1、 序號：111風險分析風險類別設施設備風險名稱儲運設備維護、檢查:風險描述111.儲存、運輸設施設備的定期檢查、清潔和維護無專人負責，無記錄和檔案風險后果111.不能保證設備經過檢查、維護，不能保證設備有效運行預期風險評估（未發生）風險的影響程度（SEV評分標準及評分風險發生的可能性（OCC評分標準及評分風險的可識別性采取控制措施前風險級別及坐標位置嚴重危害（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）SEV評分：5非常高（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）OCC評分：3不

2、易發現或危害已經爆發后必須專項檢查才能發現內審、排查時才能發現很快能夠發現日常檢查就能發現高風險（紅色）中等風險（黃色）低風險（綠色）SEVOCC15風險控制措施和預防措施111.建立、健全儲存、運輸設施設備的定期檢查、清潔和維護記錄檔案，并由專人負責檢查、維護。立即對設備進行全面的維護保養風險實際發生后的評估（已采取控制）采取控制措施后的嚴重程度（SEV評分采取控制措施后的發生幾率（OCC評分風險控制徹底性采取控制措施后風險級別及坐標位置嚴重危害（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）SEV評分：3非常咼（4.1-5.0）咼（3.

3、1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）OCC評分：3存有較大隱患，會延續下去存有一定隱患，會延續下去存有較小隱患，會延續下去存有較小隱患，無延續性不再存有任何隱患，無延續性高風險（紅色）中等風險（黃色）低風險（綠色）SEVOCC9風險審核是否引進新風險預防措施能否杜絕控制后風險可否接受評估人員簽名質量副總簽名是否可能是否可能可以接受不能接受視檢查結果而定年月曰年月曰序號：112風險分析風險類別溫濕度監控系統風險名稱溫濕度監控系統組成:風險描述112.系統未由測點終端、管理主機、不間斷電源以及相關軟件等組成風險后果112.不能保證檢測系統完全，有效預期風險評

4、估（未發生）風險的影響程度（SEV評分標準及評分風險發生的可能性（OCC評分標準及評分風險的可識別性采取控制措施前風險級別及坐標位置嚴重危害（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）SEV評分：5非常高（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）OCC評分：3不易發現或危害已經爆發后必須專項檢查才能發現內審、排查時才能發現很快能夠發現日常檢查就能發現高風險（紅色）中等風險（黃色）低風險（綠色）SEVOCC15風險控制措施和預防措施112.增添設備，完善監控系統風險實際發生后的評

5、估（已采取控制）采取控制措施后的嚴重程度（SEV評分采取控制措施后的發生幾率（OCC評分風險控制徹底性采取控制措施后風險級別及坐標位置嚴重危害（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）SEV評分：3非常咼（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）OCC評分：3存有較大隱患，會延續下去存有一定隱患，會延續下去存有較小隱患，會延續下去存有較小隱患，無延續性不再存有任何隱患，無延續性高風險（紅色）中等風險（黃色）低風險（綠色）SEVOCC9風險審核是否引進新風險預防措施能否杜絕控制

6、后風險可否接受評估人員簽名質量副總簽名是否可能是否可能可以接受不能接受視檢查結果而定年月曰年月曰序號：113風險分析風險類別溫濕度監控系統風險名稱溫濕度檢測設備誤差:風險描述113.系統溫濕度測量設備的最大允許誤差不符合要求風險后果113.不能保證測量值得準確有效預期風險評估（未發生）風險的影響程度（SEV評分標準及評分風險發生的可能性（OCC評分標準及評分風險的可識別性采取控制措施前風險級別及坐標位置嚴重危害（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）SEV評分：5非常高（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（

7、1.1-2.0）微小（0.0-1.0）OCC評分：3不易發現或危害已經爆發后必須專項檢查才能發現內審、排查時才能發現很快能夠發現日常檢查就能發現高風險（紅色）中等風險（黃色）低風險（綠色）SEVOCC15風險控制措施和預防措施113.更換檢測設備。風險實際發生后的評估（已采取控制）采取控制措施后的嚴重程度（SEV評分采取控制措施后的發生幾率（OCC評分風險控制徹底性采取控制措施后風險級別及坐標位置嚴重危害（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）SEV評分：3非常咼（4.1-5.0）咼（3.1-4.0）中等（2.1-3.0）低（1.1-2.0）微小（0.0-1.0）OCC評分：3存有較大隱患，會延續下去存有一定隱患，會延續下去存有較小隱患，會延續下去存有較小隱患，無